| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta Prefeitura a servicos da mesma e 02 desta cidade para Mamanguape, conduzindo o preposto desta Prefeitura ate a Junta de Conciliacao e Julgamento para resolver assuntos de interesses desta Edilidade, no veiculo Fiat Uno de Placa MNZ-7120-PB, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000003 | 02/01/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportado pessoas doentes para atedimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mesde dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 318.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus e camaras de ar, destinados para o veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no022861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com platoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com platoes periodicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspodente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area da saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 844.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas no295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000019 | 05/01/2004 | 1600.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante os meses de setembro e outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2003, confome recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2003, confome recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 600.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de 500 envelopes prontuarios familiar, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 004474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.042-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 173.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 6440.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de materiais impressos, destinados para Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no004473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3 desta Prefeitura, conforme copia de extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1 desta Prefeitura, conforme copia de extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato bancario da conta 58.022-8 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emisao de 01 extrato da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.602-0 desta Prefeitura, conforme copia de extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia de extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 185.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2004 | 538.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1041, 295-1378 e 295-1650, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2003/2004 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000052 | 06/01/2004 | 24992.49 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma adutora com sistema de chafariz nas comunidades de Lagoa de Dentro, Junco de Baixo e Junco de Cima na zona rural deste municipio, pago com recursos do PRONAF 2002, conforme contrato de repasse no0148775-81/02 e 1o boletim de medicao anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000042 | 06/01/2004 | 3750.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2004 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000050 | 06/01/2004 | 67500.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento dagua dos Sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, pago com recursos do convenio no 336/02, celebrado entre a Fundacao Nacional de Saude e esta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no002189 anexa. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2004 | 140.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 40 fotografias de eventos e obras realizadas neste municipio, conforme fotografias em nosso arquivo e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2004 | 48.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 745.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio e para o pessoal que participaram das sessoes dos juris populares desta comarca, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 500518 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2004 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de mensagens natalinas do Sr. Prefeito deste municipio, veiculadas na Radio Constelacao Ltda., durante o periodo de 01/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no007811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2004 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da festa de ano neste municipio, veiculada na Radio Constelacao Ltda, durante o periodo de 15/12 a 31/12/2003, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no007815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 60 vassouroes, destinados para os servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no500519 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 1200.00 | 00003182314416 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA (DELEGADO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos, destinada para despesas com refeicoes do destacamento policial deste municipio, conforme convenio no075/2003, firmado entre a Secretaria da Seguranca Publica e esta Prefeitura, relativoaos meses de setembro e outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2004 | 2.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta Prefeitura Municipal, da linha no 295-1041, relativa ao mes de janeiro 2004, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2004 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2004 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2004 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2004 | 350.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos participantes do evento da Semana do Empreendedor Pacto Zona da Mata, realizado nesta cidade nos dias 10, 11 e 12/12/2003, conforme programacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2004 | 69.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 32.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Jose S. de Oliveira, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 24.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 3083.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2003, relativo a 1a parcela, debitada na conta do FPM em 09/01/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 5816.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 09/01/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 8439.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, decontado da conta FPM 5.560-3 em 09/01/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 61.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 1a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2003, debitada na conta FPM em 09/01/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 47.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 18.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 8.32 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 5.36 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 0.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria relativo ao mes de dezembro de 2003,conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia de mandado Judicial no129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000087 | 12/01/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Municipalidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais, provenientes de lavratura de uma escritura publica de doacao, com registro, desmembramento, expedicoes de certidoes e autenticacoes em copias de documentos desta Edilidade, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000112 | 12/01/2004 | 894.73 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000113 | 12/01/2004 | 453.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 31.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0000090 | 12/01/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de agosto do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 480.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao neste municipio, relativo ao periodo de 16/08/2003 a 14/10/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste nunicipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de dezembro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 400.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000095 | 12/01/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio, relativo ao mes de agosto do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 500.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil desta cidade, relativo aos meses desetembro e outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000098 | 12/01/2004 | 4300.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante os meses de julho e agosto do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000110 | 12/01/2004 | 696.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos tipo Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativoao periodo de 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000111 | 12/01/2004 | 308.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000080 | 12/01/2004 | 1297.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002408 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000082 | 12/01/2004 | 681.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2003 a 31/12/2003, conforme nota fiscal no002409 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000083 | 12/01/2004 | 397.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2003 a31/12/2003, conforme nota fiscal no002404 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000088 | 12/01/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 500.64 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregados em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de dezembro de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2004 | 700.04 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 189,200kg de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal no000652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2004 | 472.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino relativas ao mes de dezembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 13/01/2004, conforme faturasanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2004 | 712.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais relativas ao mes de dezembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 13/01/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2004 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BENFAM, relativa ao mes de janeiro de 2004, debitada da conta ICMS/Repasse em 13/01/2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 12.70 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 lampada flourescente, 01 estarte e 01 reator, destinado para o setor de arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal mod.2 no000543 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2004 | 1564.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de dezembro de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2004 | 140.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao monitor do curso de cortes de cabelo, ministrado nesta cidade pelo SENAC, com apoio desta Prefeitura Municipal e para o pessoal do SEBRAE por ocasiao de realizacao da Semana do Empreendedor nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no500539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2004 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000119 | 15/01/2004 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvovimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2004 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.12.2003 a 14.01.2004, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no FS0845763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2004 | 1500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no013106 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2004 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau, zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo ao meses de agosto e setembro de 2003, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Ednaldo dos Santos Silva quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2004 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2004 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2004 | 181.35 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao de licenciamento anual do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de proprieade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000132 | 16/01/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde novembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2004 | 381.86 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, serie E2H-915207, destinada a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no888914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2004 | 99.65 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente constante na nota fiscal mod. 2 no 004968 em anexo, destinado para Sscretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no000927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2004 | 14.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 camaras de ar, destinada para pneu de carro-de-mao da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no000544 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2004 | 204.24 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2004 | 20.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do posto de saude do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000155 | 20/01/2004 | 398.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000156 | 20/01/2004 | 342.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000157 | 20/01/2004 | 1098.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Fiorino Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000158 | 20/01/2004 | 428.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2004a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000161 | 20/01/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um (01) veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000069 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no004/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0000153 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 5307.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, debitada na conta ICMS/Repasse em 20/01/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000163 | 20/01/2004 | 184.03 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 02.01.2004 a 10.01.2004, conforme nota fiscal no 002424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000164 | 20/01/2004 | 297.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 02/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de janeiro de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 20/01/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2004 | 10.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Joao Nogueira, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagen a servico desta Prefeitura conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000148 | 20/01/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fudamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 390.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negueiros, S/N centro nesta cidade, destinada para fucionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000159 | 20/01/2004 | 748.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 02/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000160 | 20/01/2004 | 741.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos tipo Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativoao periodo de 02/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000162 | 20/01/2004 | 158.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 02/01/2004 a 10/01/2004, conforme nota fiscal no002422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 42.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de conusmo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de dezembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 20/01/2004, conforme notas ficais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 80.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, manutencao e reposicao do motor de ventilacao no aparelho de ar condicionado da Tesouraria desta Municipalidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no0146 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 107.70 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca motor VENT CA 1/10 destinado para o AR da tesouraria desta Prefeitura Municipal conforme nota fiscal fatura no 143397 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 199.70 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 (tres) estabilizadores e 01 (um) mouse, destinados para os micro-computadores da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no 001599 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontada da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo aos creditos efetuados no mes de janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato de Revogacao de licitacao no Diario Oficial do Estado edicao de 20/01/2004, conforme nota fiscal-fatura de prstacao de servicos no065526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 1209.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1002, 295-1051, 295-1171 e 295-1187, relativas ao mes de dezembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 9.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000176 | 22/01/2004 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serieA no 20 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 615.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 viagem para Mamanguape e 01 para Santa Rita, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante o mes de dezembro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 461.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2004 | 89.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 08 pacotes de refrigerantes de 2lt. destinados para a festa dos concluintes da 8a serie da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro e o TELECURSO 2000 neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no0070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2004 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no295-1002, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2004 | 125.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de po de toner, destinados para impressora HP 15A do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no016666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2004 | 50.00 | 00004828639438 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada para custear despesas com exames laboratoriais, referente a exames ginecologicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2004 | 30.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1171 desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2004 | 97.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Agusto Luna, S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2004 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2004 | 34.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2004 | 253.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de tintas para cartuchos, destinados para impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no016767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2004 | 7.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do imovel localizado na Rua Pres. Joao Pessoa, 196 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2004 | 11.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2004 | 95.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no00650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2004 | 396.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2004 | 34.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2004 | 1026.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no02894101 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabita Ltda, durante o mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicosno007338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2004 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED 1370 junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no001509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2004 | 4000.00 | 00045892881415 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de 400 carteiras escolares da rede municipal de ensino, com troca de madeiras, pinturas, parafusos e solda, conforme nota fiscal prestacao de servicos no000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2004 | 225.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de janeiro de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2004 | 21.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2004 | 1050.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal das bandas musicais por ocasiao das festividades em homenagem a padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao nos dias 06, 07 e 08/12/2003, conforme nota fiscal avulsa no500594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2004 | 488.51 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no001504 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2004 | 2030.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de materiais impressos destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no000841 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2004 | 2818.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalares, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 1 nos 003013, 003014 e 003015 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2004 | 2076.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no000924 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2004 | 30.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos Postos de Saude do Sitio Cajueiro e Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 2686.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontada da conta FPM 5.560-3, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 9483.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamneto deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 6268.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontada da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no mes de janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de janeiro de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000225 | 30/01/2004 | 315.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 6430.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 10392.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 241.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000227 | 30/01/2004 | 412.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000230 | 30/01/2004 | 583.73 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000231 | 30/01/2004 | 401.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2004 a20/01/2004, conforme nota fiscal no002430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000232 | 30/01/2004 | 1198.19 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 6928.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 11844.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 37a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 660.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 1318.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamneto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000226 | 30/01/2004 | 393.64 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de Propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no 002436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000228 | 30/01/2004 | 318.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 37.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Agusto Luna, S/N e Margarida Dias no102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000229 | 30/01/2004 | 751.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombi de Placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB,locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aoperiodo de 11.01.2004 a 20.01.2004, conforme nota fiscal no 002431 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000233 | 30/01/2004 | 633.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimento dos veiculos onibus de placa MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.01.2004 a 20.01.2004, conforme nota fiscal no 002439 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000234 | 30/01/2004 | 196.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2004 a 20/01/2004, conforme nota fiscal no002435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 20486.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 73699.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 11444.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 35760.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamneto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 1451.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2004 | 250.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ALTO CLUBE RECREATIVO DE JACARAU localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, destinado para realizacao da festa dos concluintes da 8a serie da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro e do TELECURSO 2000 deste municipio, realizada no dia 23/01/2004, conforme solicitacao, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2004 | 270.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato bancario da conta 5.946-3 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000259 | 03/02/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2004 | 908.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1378, 1041 e 1650, relativas ao mes de janeiro de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2004 | 1159.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na secretaria da saude deste municipio, relativas ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2004 | 933.90 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 0457 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2004 | 112.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2004 | 49.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2004 | 37.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material constante na nota fiscal modelo 2 no 000160 anexa, destinado para o Programa de Acoes de Epidemiologia e controle de doencas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.042-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emisso de 01 extrato da conta 5.561-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.602-0 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2004 | 67.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTABILIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2004 | 217.00 | 00004170083415 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS (AGENTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 passagem saindo de Joao Pessoa-PB com destino ao Rio de Janeiro-RJ, pela Empresa Viacao Itapemirim S/A, destinada a Sra Maria de Lourdes de Oliveira Maia, por se tratar de pessoa carente deste municipio que vai a procura de trabalho, conforme copia da passagem, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2004 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conformecontrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000299 | 04/02/2004 | 2500.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2004 | 32.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2004 | 32.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jocelio Coutinho de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina F. de Souza, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2004 | 495.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no500605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000307 | 05/02/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2004 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2004 | 48.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2004 | 616.00 | 00141048000110 | VILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cloro pastilhas, destinados para o poco do sistema de abastecimento dagua das comunidades de Lagoa de Dentro, Formosa e ate Canto de Pedra neste municipio, conforme nota fiscal no 000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2004 | 335.30 | 05797878000113 | HCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2004 | 73.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 rolos de gaze e 01 caixa de luvas, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal no 005483 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da saude deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2004 | 900.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05 urnas funerarias, destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, nos meses de junho e julho do exercicio de 2003, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no0040 e comprovantes de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e a Uniao, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2004 | 60.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 400 copias xerograficas e 04 encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000330 | 10/02/2004 | 397.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relatuivo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000331 | 10/02/2004 | 656.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000332 | 10/02/2004 | 870.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placa MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 33.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 0129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 3083.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2003, relativa a 2a parcela, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10.02.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 5734.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeira em 10.02.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000349 | 10/02/2004 | 297.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000351 | 10/02/2004 | 382.11 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000325 | 10/02/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000326 | 10/02/2004 | 528.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de Placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002447 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000327 | 10/02/2004 | 491.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002455 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000328 | 10/02/2004 | 489.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002451 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000329 | 10/02/2004 | 1273.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002450 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2004 | 450.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 tensiometro e 05 estetoscopio, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de fatura no 008516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2004 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme GPS em anexo, pago com recursos do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 2773.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2004 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2004 | 635.80 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 037551 em anexo, destinado para o pessoal da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000350 | 10/02/2004 | 488.64 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2004 a 31.01.2004, conforme nota fiscal no 002449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2004 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de fevereiro de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 10.02.2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 TED, para a Caixa economica federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2004 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura junto a Secretaria de financas e Planejamento deste municipio, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2004 | 55.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de tintas para cartucho, destinado para a impressora do Setor de Arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 017202 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 5.39 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 8.32 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 0.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 39.67 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 18.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, realtiva ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 8799.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, desconatdo da conta FPM 5560-3 em 10.02.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 100.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 2a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2003, debitado na conta FPM em 10.02.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2004 | 343.20 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 carros de mao PVC, destinados para os servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 004520 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2004 | 1050.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinados para a operacao tapa buracos nas estradas vicinais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2004 | 250.00 | 00044161590482 | ROSIANI PALMEIRA VIDERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao das provas do processo seletivo para agentes comunitarios de saude neste municipio, realizado no dia 30.01.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau, zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000368 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000362 | 11/02/2004 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000375 | 11/02/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como Contador Geral desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000378 | 11/02/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000356 | 11/02/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do Programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 001094 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000357 | 11/02/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000358 | 11/02/2004 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice - versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0000359 | 11/02/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000360 | 11/02/2004 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0000364 | 11/02/2004 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de outubro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000369 | 11/02/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2004 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo aos meses denovembro e dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da educacao, cultura e desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401, relativo aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000373 | 11/02/2004 | 4200.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca, da zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000376 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2004 | 941.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao na copiadora ED 1370 junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no 001530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora ED 1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00004749354422 | GEOVAN GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao manual com escavacao de valas para escoamento das aguas nos trechos criticos da estrada vicinal que liga esta cidade aos Sitio Cunha, Cajueiro, Jatoba e Baixa Grande neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com transporte desta cidade para Natal - RN, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2004 | 125.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de 01 cartucho tinta toner, destinado para impressora HP 15A do Setor de Arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 017307 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos de licitacao e de contrato no Diario Oficial do Estado, edicao de 30.01.2004, conforme nota fiscal - fatura de prestacao de servicos no 065977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2004 | 6.36 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.01.2004 a 16.01.2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0872501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2004 | 60.00 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura do banco do veiculo Ambulancia Fiat pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no0147 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000392 | 16/02/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000393 | 16/02/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo tipo Mico Onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segundaa sexta - feira, durante o mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000072 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2004 | 216.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos participantes do curso de Melipo Nicultura promovido pelo SENAR nesta cidade nos dias 16,17 e 18 de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2004 | 150.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos da central telefonica e nos ramais no29, 30 e 35 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2004 | 1783.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2004, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagens a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2004 | 967.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativa ao mes de janeiro de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 17.02.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2004 | 5767.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo e de predios publicos deste municipio, debitadas na conta ICMS/Repasse em 17/02/2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000402 | 17/02/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de janeiro de 2004, debitado na conta ICMS/ Repasse em 17.02.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, durante o mes de fevereiro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasseem 17.02.2004, conforme nota fiscal de servicos no 007369 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de fevereiro de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 17.02.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2004 | 532.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativa ao mes de janeiro de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 17.02.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2004 | 199.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de janeiro de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 17/02/2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2004 | 3108.66 | 08247652000218 | SOFARMA - JURANDIR F. MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 1411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2004 | 240.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos de 10 taloes de notificacao de receita tipo B, 50x1 via, destinado para uso no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico no011472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2004 | 396.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2004 | 5.38 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2004 | 3200.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de duas (02) passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com hospedagem de 16 a 18 de marco de 2003 e transferencia aeroporto/hotel/aeroporto em favor do Prefeito e Secretario deFinancas e Planejamento deste municipio, para participar da VII Marcha a Brasilia em defesa dos municipios, conforme fatura no130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2004 | 15.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2004 | 23.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2004 | 112.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ps servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2004 | 2500.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2004 | 8823.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PSEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000425 | 20/02/2004 | 398.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2004 a 10/02/2004, conforme nota fiscal no002462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000419 | 20/02/2004 | 1264.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2004 a 10/02/2004, conforme nota fiscal no 002463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000420 | 20/02/2004 | 487.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2004 a10.02.2004, conforme nota fiscal no 002464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000421 | 20/02/2004 | 429.07 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2004 a 10/02/2004, conforme nota fiscal no002460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000422 | 20/02/2004 | 497.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2004 a 10.02.2004, conforme nota fiscal no 002470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS SANITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 200.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no cadastro tecnico da rede de esgoto sanitario da Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2004 | 176.84 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000417 | 20/02/2004 | 759.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.02.2004 a 10.02.2004, conforme nota fiscal no 002468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000418 | 20/02/2004 | 850.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2004 a 10.02.2004, conforme nota fiscal no 002461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais prestados em 12 declaracoes/RAIS do exercicio 2003, dos conselhos das escolas municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000433 | 20/02/2004 | 296.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2004 a 10.02.2004, conforme nota fiscal no 002465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2004 | 32.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma e 01 viagem desta cidade para o Sitio Junco, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000423 | 20/02/2004 | 395.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2004 a 10/02/2004, conforme nota fiscal no002466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000424 | 20/02/2004 | 327.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.02.2004 a 10.02.2004, conforme nota fiscal no 002472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no004/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2004 | 17.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1171 desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2004 | 20.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 20 metros de mangueira de 1/2, destinada para o matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor, no 006081 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2004 | 440.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500665e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no 01 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2004 | 359.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2004 | 47.70 | 00005634464471 | MARIA JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos para a sua filha, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2004 | 3190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2004 | 6554.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvovimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 10392.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 2428.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na arrecadacao da CIP referente aos meses de marco a dezembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme notas fiscais de servicos nos 000019, 000097 e 000159 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 17237.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente aos meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2004 | 6520.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2004 | 366.34 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 cx. de cartucho de toner, destinado para a copiadora xerox mod. 5614 de serie 4KU091488 da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal no000102 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2004 | 250.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de assistencia tecnica prestados no equipamento de fabricacao Xerox mod. 5614 de serie 4KU 091488, junto a Secretaria da saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos no 000260 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2004 | 7694.89 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo de recursos do convenio no 205/2004 nao utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2004 | 12254.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2004 | 7228.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 601.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, Referente aos meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2004 | 120.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal no 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2004 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2004 | 62.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2004 | 15.30 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com 153 copias xerograficas de processos judiciais desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2004 | 19866.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2004 | 71939.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2004 | 11732.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2004 | 36990.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretatia de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2004 | 1463.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 1379.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas aos meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 20,00, destinada para cobrir gastos com materiais de expediente, fornecidos mensalmente a Junta do Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2004 | 1330.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2004 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 1100.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao corretiva em 05 microcomputadores desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000517 | 01/03/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidos do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000527 | 01/03/2004 | 293.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000528 | 01/03/2004 | 321.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000505 | 01/03/2004 | 551.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000506 | 01/03/2004 | 196.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000507 | 01/03/2004 | 810.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 239.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoesanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2004 | 5.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, corresposndente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000502 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2004 | 1076.90 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no0459 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000508 | 01/03/2004 | 1319.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000509 | 01/03/2004 | 427.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000510 | 01/03/2004 | 458.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000511 | 01/03/2004 | 458.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004,conforme nota fiscal no002482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 968.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573., instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativas ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 15.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca fechadura da porta traseira do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no013260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2004 | 17.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 013261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2004 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, cobradas pelo pagamento de 36 servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2004 | 950.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros publicos desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000529 | 01/03/2004 | 376.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2004 a 20/02/2004, conforme nota fiscal no002480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2004 | 850.00 | 00003466858429 | NARCISO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao e consertos de calcamentos nas Ruas Sao Joao, Padre Joao Madruga e Travessa 7 de setembro nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das Pracas Publicas desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio Publico desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2004 | 1965.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas cobradas sobre servicos diversos, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2004 | 592.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, relativa ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 180.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2004 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do FMS,conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2004 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basica de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2004 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2004 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2004 | 370.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (Almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500679 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2004 | 1608.60 | 40972044000106 | AUTO MOLAS-NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no001414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2004 | 970.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa com lubrificacao e consertos de pneus, prestados nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000073 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000536 | 02/03/2004 | 1650.00 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Van VW Kombi 1999/2000 de placa KIY-4960-PB, movida a gasolina, destinada aos servicos diversos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mesde agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 740.25 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 211.500KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal no 000654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Augusto Luna S/N e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Partoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2004 | 1242.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1051, 1002, 1187 e 1171, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2004 | 869.06 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 03008909 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 576.60 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais proveniente de: lavratura de uma escritura publica de doacao feita em favor da Associacao Rural Apicola de Jatoba neste municipio, expedicao de certidoes e autenticacoes em copias dedocumentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2004 | 10.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de 08 lampadas de 100 velas Phillips, destinadas para reposicao no predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no006087 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2004 | 100.00 | 00036267384420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Campina Grande - PB, no veiculo Gol de placa MMN-0781-PB, conduzindo uma cianca por solicitacao do promotor de Justica desta Comarca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2004 | 40.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2004 | 150.00 | 00067644910468 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na construcao de uma sala de aula no Grupo Escolar Jose Galdino de Oliveira na localidade de Formosa neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2004 | 49.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, relativa ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2004 | 1027.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000171, 000172 e 000173 anexas, destinadas para o Programa de Epidemilogia e Controle de Doencas - ECD deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2004 | 300.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens dos Sitios Lagoa da Mata e Varzea deste municipio para Joao Pessoa, no veiculo F4.000 de placa MMS-1208, transportando as mudancas dos senhores Assindino Alves e Agenor, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2004 | 403.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2004 | 150.00 | 00053672747491 | JOSE INACIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao tapa buracos no trecho critico com abertura de valas para escoamento da estrada vicinal que liga o Sitio Macedo a PB 071 neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2004 | 446.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinados para uso no Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD deste municipio, conforme nota fiscal no000437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2004 | 1788.00 | 70107305000182 | NIUSKA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000153 anexa, destinados para os agentes de vigilancia ambiental do Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2004 | 453.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para uso no Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal fatura no003559 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2004 | 15.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Bernardo C. Teteo da localidade do Sitio Timbo neste municipio, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2004 | 1296.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prstados na recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal pretacao de servicos no 0059 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2004 | 450.00 | 00073430200725 | DERIVALDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa do Sitio Timbo neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2004 | 380.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no001273 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2004 | 177.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2004 | 100.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 02 maquinas de escrever e 01 de calcular Dismac sendo, limpeza, lavagem, lubrificacao, recuperacao da fonte de alimentacao e revisao, conforme nota fiscal de servicos no000600 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2004 | 764.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1378, 1041 e 1650, relativas ao mes de fevereiro de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2004 | 18.45 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente destinado para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no013398 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2004 | 185.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no011887 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2004 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ITCD referente a guia de informacao 000273 BC, conforme DAR mod. 2 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2004 | 49.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos custos processuais da Acao Cautelar-Civel referente ao processo 107.2002.000.087-6 na vara unica de Jacarau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2004 | 476.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 001077 em anexo, destinado para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2004 | 656.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitada na conta ICMS/Repasse em 09/03/2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2004 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2004 | 99.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2004 | 85.38 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 cartuchos de tintas, destinados para uso na maquina multifuncional DWE mod. 3450 da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 190836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2004 | 3684.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000587 | 09/03/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no001159 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao financeira em favor da UNDIME-PB, correspondente ao exercicio de 2004 para assessoria e coordenacao dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educacao, conforme convenio e nota fiscal de servicos no000593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2004 | 1100.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de assistencia tecnica no equipamento Xerox mod. 5614 serie 7KU454899 junto a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000266 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000603 | 10/03/2004 | 368.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2004 a29/02/2004, conforme nota fiscal no002490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000604 | 10/03/2004 | 637.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativos ao periodo de 21/02/2004 a 29/02/2004, conforme nota fiscal no002497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no0129/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2004 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do exercicio de 2003, conforme nota fiscal de servicos no003446, recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2004 | 27.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias e encadernacao de documentos desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 022176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2004 | 40.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2004 | 6212.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado da conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10/03/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2004 | 3083.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2004, relativo a 3a parcela, debitado na conta do FPM 5.560-3 em 10/03/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2004 | 50.00 | 00002604905809 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no carrocao do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0152 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000612 | 10/03/2004 | 297.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/02/2004 a 29/02/2004, conforme nota fiscal no002494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000614 | 10/03/2004 | 352.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/02/2004 a 29/02/2004, conforme nota fiscal no002495 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2004 | 3140.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao nos micro-computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2004 | 3851.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no008604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000601 | 10/03/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000605 | 10/03/2004 | 1392.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.02.2004 a 29.02.2004, conforme nota fiscal no 002491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000606 | 10/03/2004 | 478.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2004 a 29.02.2004, conforme nota fiscal no 002493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000607 | 10/03/2004 | 389.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2004 a 29.02.2004, conforme nota fiscal no 002489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000608 | 10/03/2004 | 378.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2004 a 29.02.2004, conforme nota fiscal no 002496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 60 vassouroes, destinados para servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no500696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000613 | 10/03/2004 | 183.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2004 a 29/02/2004, conforme nota fiscal no002492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2004 | 9482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado na conta FPM 5.560-3 em 10/03/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2004 | 134.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 3a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2003, debitado na conta do FPM em 10/03/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2004 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2004 | 1215.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pneus, camara de ar e protetor, destinados para o carrocao do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0000626 | 11/03/2004 | 2500.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2004 | 85.38 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 cartuchos de tintas, destinados para uso na maquina multifuncional DWE mod. 3450 da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 194267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000621 | 11/03/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnosda manha, tarde e noite, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000622 | 11/03/2004 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0000623 | 11/03/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 , nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000625 | 11/03/2004 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000628 | 11/03/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000629 | 11/03/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos diversos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000630 | 11/03/2004 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2004 | 6152.10 | 00000000000000 | SEVERINA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de Desapropriacao de um terreno, doado pela Prefeitura Municipal ao TRibunal Regional Eleitoral, conforme processo no 107.2002.000.552-9 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2004 | 150.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos para custear despesas com transportes, na participacao do Curso Basico de Vigilancia Epidemiologica a ser realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 15 a 19 de marco de 2004, promovido pela Coordenacao de Vigilancia Epidemiologica do 1o Nucleo Regional de Saude da capital do Estado conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00005299554400 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 100 grades de madeira, destinadas para protecao de plantas nesta cidade conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0153 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2004 | 180.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2004 | 350.00 | 00005057155466 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga os Sitios Junco de Cima, Boa Vista e Cabaceiras neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2004 | 1597.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de fevereiro de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000642 | 15/03/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutuca junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000643 | 15/03/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF), da capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000073 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2004 | 1400.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Decreto no 1137/04, que decreta estado de calamidade publica neste municipio, no Diario Oficial do Estado edicao de 19/02/2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 23/03/2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 066573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2004 | 858.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2004 | 24.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no0022186 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2004 | 680.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de um notebook, do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2004 | 60.00 | 00001968965769 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no retelhamento e conserto na instalacao hidraulica da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada em Lagoa de Dentro deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2004 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2004 | 7.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2004 | 86.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2004 | 366.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16/03/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 16/03/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2004 | 92.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2004 | 170.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2004 | 998.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no001056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2004 | 41.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2004 | 85.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2004 | 1154.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16/03/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, durante o mes de marco de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 17/03/2004, conforme nota fiscal de servico no007461 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000670 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de fevereiro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasseem 17/03/2004, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2004 | 24.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 006101 em anexo, destinada para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2004 | 480.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0000677 | 19/03/2004 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e Vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de outubro de2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2004 | 15.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2004 | 1206.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativas ao mes de fevereiro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2004 | 175.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2004 | 16.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1171 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2004 | 500.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau, zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no acompanhamento de familias de micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2004 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2004 | 380.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 10 blocos ficha de atendimentos 50 X 3 vias com carbono imp. off-set, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 004514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2004 | 110.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia (PSF), que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2004 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2004 | 612.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2004 da Secretaria da saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2004 | 8.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 encadernacoes de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2004 | 315.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000714 | 22/03/2004 | 341.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2004 a 10.03.2004, conforme nota fiscal no 002511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000690 | 22/03/2004 | 1328.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002510 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000691 | 22/03/2004 | 673.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002512 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000692 | 22/03/2004 | 438.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002508 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000693 | 22/03/2004 | 497.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002516 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2004 | 54.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos Postos de Saude do Sitio Cajueiro e Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2004 | 12.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria da comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2004 | 1462.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para o Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no000642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2004 | 1885.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais de servicos no 000605 e 000606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000712 | 22/03/2004 | 198.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2004 a 10.03.2004, conforme nota fiscal no 002515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000713 | 22/03/2004 | 396.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2004 a 10.03.2004, conforme nota fiscal no 002514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2004 | 3863.79 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no023579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2004 | 3243.01 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no023578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2004 | 250.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel ALTO CLUBE RECREATIVO DE JACARAU localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, nesta cidade, destinado para realizacao das festividades de colacao de grau das turmas concluintes da 8a serie do Ensino Fundamental e 3a serie A/B do Ensino Medio em 27/02/2004, conforme solicitacao da comissao organizadora e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2004 | 132.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de fevereiro de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000703 | 22/03/2004 | 949.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000704 | 22/03/2004 | 1846.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000705 | 22/03/2004 | 431.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a 10/03/2004, conforme nota fiscal no002519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2004 | 26.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2004 | 118.75 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material escolar constante na nota fiscal mod.2 serie D no 000883 em anexo, destinado para o Programa Alfabetizar Jovens e Adultos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000715 | 22/03/2004 | 476.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Ecucacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2004 a10/03/2004, conforme nota fiscal no002521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2004 | 492.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 23/03/2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2004 | 287.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de fevereiro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 23/03/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2004 | 6510.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004, debitado na conta do ICMS/Repasse em 23/03/2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2004 | 625.00 | 00013054350444 | JOSEVAN BASTOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no ensaio geotecnicos com testes de absorcao e analises dos solos para implantacao dos sistemas de esgotamentos sanitarios, nas casas de farinha das comunidades de Novo Salvador, BoaEsperanca e no Centro Comunitario de Cajueiro neste municipio, conforme nota fiscal de servico/Avulsa no 0154, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2004 | 1159.54 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 0018547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2004 | 1328.37 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000080 e 000081 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2004 | 2708.85 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000078, 000079 e 000082 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2004 | 3059.66 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente destinados para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 0018548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000730 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000735 | 25/03/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da licenca da SUDEMA no Diario Oficial do Estado edicao de 19/03/2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 30/03/2004, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos no066848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2004 | 260.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N Centro nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2004 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2004 | 246.63 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos sericos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000732 | 25/03/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2004 | 270.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e consertos nos pneus prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, durante os meses de marco a dezembro de 2003 e janeiro e fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 0000074 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2004 | 208.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo, pago com recursos do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2004 | 51.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, relativa ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2004 | 3597.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2004 | 0.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2004 | 172.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para o Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 0011900 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2004 | 70.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas 02 filtros, destinados para reposicao no trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no013494 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2004 | 37.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca, nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2004 | 279.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2004 | 112.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2004 | 120.00 | 00005007996440 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos manual prestados na recuperacao dos trechos criticos da estrada vicinal com abertura de levadas para escoamento de agua, que liga o antigo Posto da Telpa ate a fonte de agua potavel no Distrito Timbo deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2004 | 150.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos manual prestados na recuperacao dos trechos criticos da estrada vicinal dos Sitios Travessia e Gerimum neste municipio, com abertura de levadas para escoamento de agua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2004 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Antonio Paulino, S/N, nesta cidade, destinado para garagem e oficina desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2004 | 150.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 urna funeraria de madeira simples, destinada para doacao a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2004 | 462.88 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 52.60KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 500798 e recibo em anexo, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2004 | 1239.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias contantes na nota fiscal modelo 1 no 000510 em anexo, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2004 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102, nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativas ao mes de marco de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000767 | 30/03/2004 | 427.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2004 a 20/03/2004, conforme nota fiscal no002533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000770 | 30/03/2004 | 2764.96 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prfeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2004 a 20/03/2004, conforme nota fiscal no 002531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000772 | 30/03/2004 | 913.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/03/2004 a 20/03/2004, conforme nota fiscal no002530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000774 | 30/03/2004 | 398.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2004 a20/03/2004, conforme nota fiscal no002524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de marco/2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000778 | 30/03/2004 | 200.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000779 | 30/03/2004 | 284.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2004 | 1049.34 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 03132296 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2004 | 5183.69 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o processo de reclamacao trabalhista no01531.2002.015.13.00-6, conforme copia do mandado judicial no0116/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2004 | 2292.89 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o processo de reclamacao trabalhista no01530.2002.015.13.00-3, conforme copia do mandado judicial no0115/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2004 | 2.94 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2004 | 227.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativas ao mes de marco de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000768 | 30/03/2004 | 542.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000769 | 30/03/2004 | 1189.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000771 | 30/03/2004 | 411.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000773 | 30/03/2004 | 437.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de marco de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de marco de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000780 | 30/03/2004 | 318.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2004 a 20.03.2004, conforme nota fiscal no 002526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2004 | 120.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consertos em 02 maquinas de escrever eletrica Tekne 3, sendo: limpeza, lavagem, lubrificacao e revisao geral, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2004 | 2808.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2004 | 9913.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2004 | 1742.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2004 | 6550.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da Conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2004 | 6592.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2004 | 10576.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2004 | 7694.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da conta de consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2004 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2004 | 10878.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2004 | 7828.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2004 | 76.05 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de projetos e documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no022243 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2004 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2004 | 1330.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2004 | 131.37 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de renovacao de licenciamento anual do veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2004 | 76637.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2004 | 12557.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2004 | 20138.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2004 | 35944.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na secretaria da educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2004 | 1463.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2004 | 1480.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 bebedouros Esmaltec, destinados para Secretaria de Educacao, Supervisao Escolar e escolas de rede municipal de ensino, pago com recursos da Qouta M. do Salario Educacao, conforme nota fiscal no006205, recibo e relacao nominal anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2004 | 1736.70 | 02611678000136 | NOVA TERRA - COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante nas notas fiscais no001150 e 001176 anexas, destinados para Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, pago recursos da Quota Municipal doSalario-Educacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2004 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para copiadora ED 1370 junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no001627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000833 | 01/04/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade como assessor juridico, durante o mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2004 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Failia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, corrrespondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF,relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000827 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a secretaria da saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2004 | 65.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de marco de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2004 | 99.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2004 | 1614.80 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 0463 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2004 | 608.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2004 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2004 | 1310.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2004 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2004 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de marco de 2004, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2004 | 208.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2004 | 393.00 | 07808637000158 | ORGAMAC - FRANCISCO TELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao em 05 mimiografos com reposicao de pecas, junto a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos da Quota Municipal do Salario-Educacao, conforme nota de servicos no1141 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2004 | 48.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2004 | 100.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida e na parte elerica do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de proprieade desta Prefeitura, coforme nota fiscal de servicos no000046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2004 | 10.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da escola municipal do Sitio Pitanguinha neste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000853 | 05/04/2004 | 5000.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LGC-1012-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Macedo, Varzea Comprida de Timbo, Jardim e Distrito Timbo na zona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, pago com recursos do Convenio no157/2003, firmado com a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta Edilidade, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2004 | 545.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente aos meses de junho do exercicio de 2003 a marco do exercicio de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0158 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2004 | 2500.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LDA-6404-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Cajueiro, Luis Gomes, Campinar, Cunha, Jatoba e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do Convenio no 157/2003, firmado com a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta Edilidade, conforme recibo anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2004 | 4.51 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia do Gabinete do Prefeito deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2004 | 330.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2003/2004 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000860 | 05/04/2004 | 17603.23 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma casa de farinha na comunidade do Assentamento de Boa Esperanca neste municipio, pago com recursos do PRONAF/2002, conforme contrato de repasse no 148775-81/2002, 2o boletim de medicao, nota fiscal de servicos no 0125 e recibo em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2004 | 692.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1378, 1041 e 1650, relativo ao mes de marco de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2004 | 60.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida e na instalacao eletrica do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000047 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2004 | 235.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 cartuchos de tinta, destinados para impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no002009 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2004 | 520.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do microcomputador e impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2004 | 530.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao nos microcomputadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no002496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2004 | 60.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento, balanceamento e desimpenamento prestados no veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no003481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2004 | 460.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal avulsa no500869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2004 | 1225.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus 165/70R13 e pecas, destinados para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2004 | 540.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos) destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio e para o pessoal que participaram das sessoes dos juris popular desta comarca, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500870 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2004 | 19.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria de Educacao deste municipio, enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de marco de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2004 | 2912.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus 1000/20, destinados para reposicao no veiculo onibus de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de marco de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2004 | 750.36 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 202,8kg. de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal no 000657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2004 | 366.34 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 caixa de cartucho de toner, destinado para a copiadora Xerox mod. 5614 de serie 7KU-454899 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme nota fiscal no 000175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2004 | 761.78 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos e produtos farmaceuticos, destinados para Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 011682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2004 | 102.40 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 013533 em anexo, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2004 | 250.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao da bomba e da chave estrela triangulo do abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no0015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2004 | 525.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 15 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal no 000436 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000875 | 07/04/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000876 | 07/04/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2004 | 170.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de um microscopio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de servicos no 0251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2004 | 213.26 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal fatura no 014508 em anexo, destinadas para a comemoracao da Pascoa na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2004 | 110.00 | 00067644910468 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na escavacao e confeccao de uma fossa na Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Jose Galdino de Oliveira em Formosa neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do exercicio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2004 | 52.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Administracao, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2004 | 53.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducacao de 340 copias xerograficas e encadernacoes de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no001835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2004 | 3083.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2003, relativo a 4a parcela, debitado na conta FPM 5.560-3, em 08.04.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2004 | 10042.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS- Empresa, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 08.04.2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sr. tesoureiro desta municipalidade, quando em viagens a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2004 | 10355.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta FPM 5.560-3 em 08.04.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2004 | 176.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 4a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2003, debitado na conta FPM 5.560-3 em 08.04.2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2004 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2004 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000920 | 12/04/2004 | 311.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 30.03.2004, conforme nota fiscal no 002538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinados para operacao tapa buracos nas estradas vicinais deste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2004 | 1175.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do Mandado Judicial no 129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2004 | 5549.16 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o processo de reclamacao trabalhista no01532.2002.015.13.00-2, conforme copia do mandado judicial no0117/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2004 | 25.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB ate o escritorio do advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo moto-taxi de placa MMU-5483-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000917 | 12/04/2004 | 358.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/03/2004 a 30/03/2004, conforme nota fiscal no 002541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000918 | 12/04/2004 | 360.04 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 30.03.2004, conforme nota fiscal no 002540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0000893 | 12/04/2004 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de profesores desta cidade, para os sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000895 | 12/04/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, LOGOS, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamneto Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000898 | 12/04/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de novembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000900 | 12/04/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do Curso de Pedagogia em Servico para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001235 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000903 | 12/04/2004 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0000905 | 12/04/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000906 | 12/04/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000908 | 12/04/2004 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de novembro do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000912 | 12/04/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudnates do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000916 | 12/04/2004 | 1100.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 30.03.2004, conforme nota fiscal no 002545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000919 | 12/04/2004 | 630.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03/2004 a 30/03/2004, conforme nota fiscal no 002543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000921 | 12/04/2004 | 2308.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNL-4171-PB, MNQ-1584-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 30.03.2004, conforme nota fiscal no 002544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000922 | 12/04/2004 | 398.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03/2004 a 31/03/2004, conforme nota fiscal no 002536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2004, conformecontrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2004 | 400.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004, conformecontrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000911 | 12/04/2004 | 1198.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 31.03.2004, conforme nota fiscal no 002537 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000913 | 12/04/2004 | 511.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 31.03.2004, conforme nota fiscal no 002539 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000914 | 12/04/2004 | 535.99 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Micro onibus locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 31.03.2004, conformenota fiscal no 002542 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000915 | 12/04/2004 | 413.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude, relativo ao periodo de 21.03.2004 a 31.03.2004, conforme nota fiscal no 002535 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2004 | 95.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 500887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2004 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ansino, relativo ao mes de marco de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 13/04/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2004 | 96.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico, destinado para instalacao de agua na Escola Municipal Ruy Barbosa do Sitio Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal no 000358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2004 | 5.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000933 | 13/04/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2004 | 156.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2004 | 927.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de marco de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 13.04.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2004 | 656.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/Repasse em 14.04.2004, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000940 | 14/04/2004 | 4200.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000941 | 14/04/2004 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fudamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST. CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0000943 | 14/04/2004 | 64659.72 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos executados na construcao de um ginasio poliesportivo na sede deste municipio, pago com recursos do Contrato de Repasse no 0143890-77/2002 MET/CAIXA, conforme nota fiscal de servicos no 0158 e recibo em anexo. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2004 | 47.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Timbo neste municipio relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/04/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2004 | 31.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2004 | 1788.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro do exercicio de 2004 do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2004 | 607.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de: autenticacoes e reconhecimentos de firmas em documentos desta Prefeitura e lavratura de uma escritura publica de doacao com respectivo registro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2004 | 2157.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de licenca previa no Diario Oficial do Estado e no Jornal a Uniao na Edicao de 27.03.2004, para ampliacao do sistema de esgotamento sanitario em varias ruas desta cidade, conforme nota fiscalfatura de prestacao de servicos no 067284 e m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2004 | 755.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de tintas para cartuchos , destinados para uso na impressora da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no018957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000956 | 16/04/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), da capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000074 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2004 | 543.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador emfavor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000965 | 19/04/2004 | 3102.70 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa a 1a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no 000085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2004 | 25.00 | 00004092598459 | DOMICIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MMV-7428-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2004 | 245.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos participantes de reunioes do CONSAD deste municipio e do seminario promovido junto ao Banco do Brasil S/A, SEBRAE, EMATER, PRONAF e Banco do Nordeste do Brasil, realizado nesta cidade, durante os meses de fevereiro e marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2004 | 60.00 | 00008440114796 | ANGELO LOPES DE MENDONCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada para custear despesas com 2a via de documentos (Batisterio, Certidao de Nascimento, Cedula de Identidade e CPF), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2004 | 600.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 03 urnas funerarias, destinadas para os sepultamentos de pessoas pobres deste municipio, nos meses de fevereiro e marco de 2004, doadas por esta Prefeitura, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor no 0073 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 60 vassouroes, destinados aos servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no500893 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2004 | 6739.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia aletrica do Sistema de Abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 20/04/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2004 | 10.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 lampadas destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme cupom fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000979 | 20/04/2004 | 362.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000980 | 20/04/2004 | 278.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, durante o mes de abril de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em20.04.2004, conforme nota fiscal de servicos no 007514 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000975 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de marco de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2004 | 1125.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1051, 1002 e 1171, relativo ao mes de marco de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2004 | 3831.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000981 | 20/04/2004 | 699.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/04/2004 a 10/04/2004, conforme nota fiscal no 002556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000982 | 20/04/2004 | 213.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no002551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000983 | 20/04/2004 | 431.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2004 a 10/04/2004, conforme nota fiscal no 002557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000984 | 20/04/2004 | 830.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2004 a 10/04/2004, conforme nota fiscal no 002548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000985 | 20/04/2004 | 1723.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNL-4171-PB, MNQ-1584-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000969 | 20/04/2004 | 1342.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000970 | 20/04/2004 | 418.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2004 a10.04.2004, conforme nota fiscal no 002547 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000971 | 20/04/2004 | 427.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000972 | 20/04/2004 | 462.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2004 a 10.04.2004, conforme nota fiscal no 002554 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2004 | 1211.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2004 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 cxs. de cartuchos de toner, destinados para a copiadora xerox mod. 5614 de serie 4KU091488 junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2004 | 40.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos Postos de Saude do Sitio Cajueiro e Timbo deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2004 | 15.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2004 | 132.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie Ano 21 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2004 | 20.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funcionava a Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2004 | 14.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1002 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2004 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001109 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2004 | 20.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 01 caixa de som amplificada do microcomputador do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico/Avulsa no 0162 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2004 | 0.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2004 | 150.00 | 00058949992434 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos da lateral da PB 071 no trecho que liga a entrada de Pitanguinha ate o Timbo e do Timbo ate a ponte do Jardim neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2004 | 100.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.FERRAGENS, MAQ. MAT. DE CONST. ELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais constantes na nota fiscal fatura no 003281 anexa, destinadas para uso na Secretaria de Transportes deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2004 | 0.05 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a multa cobrada em favor da AOL Brasil Ltda, sobre o pagamento do Boleto Bancario vencido em 19.04.2004, conforme copia do boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2004 | 57.30 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 bobinas para fax e 06 fitas para maquina de escrever, destinadas para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2004 | 1432.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos referente a pagamentos de salarios, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2004 | 54.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de conusmo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2004 | 250.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos produtos constantes na nota fiscal no 008729 anexa, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2004 | 246.86 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2004 | 90.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constante na nota fiscal no 000178 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2004 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo onibus escolar de Placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 001103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001015 | 26/04/2004 | 5000.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LDA-6404-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Cajueiro, Luis Gomes, Campinar, Cunha, Jatoba e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, pago com recursos do convenio no 157/2003, firmado com a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta prefeitura, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001016 | 26/04/2004 | 2500.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LGC-1012-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Macedo, Varzea Comprida de Timbo, Jardim e Distrito Timbo na zona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do convenio no 157/2003, firmado com a Secretaria de Educacao e Cultura do Estado e esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2004 | 110.00 | 00001881613410 | FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados na instalacao de agua da Escola Municipal Ruy Barbosa do Sitio Jatoba neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2004 | 300.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000361 anexa, destinado para os servicos de melhoramento no sistema de abastecimento de agua do distrito Timbo neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2004 | 723.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas e luminarias de fibra destinadas para reposicao na ilumicacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no001160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2004 | 528.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 60kg. de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 528811 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2004 | 33.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2004 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2004 | 54.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado a Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2004 | 493.80 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de formularios e documentos da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos serie A no00468 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001030 | 28/04/2004 | 1187.91 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000086 e 000087 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2004 | 1191.36 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no03255979 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001029 | 28/04/2004 | 2670.99 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000088, 000089 e 000090 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001032 | 28/04/2004 | 6165.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa a 1a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no 003631 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2004 | 78218.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2004 | 19105.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2004 | 7828.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2004 | 11178.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2004 | 297.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2004 | 180.00 | 00048419842400 | GERALDA DE CARVALHO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 urna funeraria de madeira simples, destinada para o sepultamento da Sra Maria Jose de Mendonca Silva, doada por esta Prefeitura, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001026, recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2004 | 250.00 | 00087409682434 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e roco de matos dos trechos criticos das estradas vicinais que liga os sitios Formosa a Bacalhau e Catole ate Junco de Cima neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2004 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Cemiterio Publico desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2004 | 6551.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2004 | 10953.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2004 | 8906.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de marco de 2004, pago atraves do encontro de contas entre a Prefeitura e a SAELPA S/A, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2004 | 440.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na arrecadacao da CIP referente aos meses de fevereiro e marco de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais de servicos no 00242 e 00320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2004 | 178.80 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa de servicos bancarios, relativo a vistoria de obras do contrato no 0148775-81/2002 PRONAF, pago com recursos do FPM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Edilidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2004 | 6209.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2004 | 2615.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2004 | 9232.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2004 | 227.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001057 | 30/04/2004 | 1368.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 10/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001058 | 30/04/2004 | 732.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 10/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001059 | 30/04/2004 | 597.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 10/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001060 | 30/04/2004 | 413.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 10/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2004 | 274.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de marco de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2004 | 44.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2004 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, no 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001062 | 30/04/2004 | 491.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2004 a 20.04.2004, conforme nota fiscal no 002569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001064 | 30/04/2004 | 239.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2004 a 20.04.2004, conforme nota fiscal no 002563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001065 | 30/04/2004 | 1010.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001066 | 30/04/2004 | 889.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001067 | 30/04/2004 | 1942.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos onibus de placas MMO-0047-PB, MMO-0013-PB, MNL-4171-PB, MNQ-1584-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2004 | 38324.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2004 | 13112.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2004 | 1463.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2004 | 644.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de marco de 2004, pago atraves do encontro de contas feito com a SAELPA e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001045 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde fevereiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 40a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2004 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2004 | 1932.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2004 | 1330.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2004 | 58.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de parafusos, arruelas e eletrodos, destinados para consertos na grade do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006147 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001061 | 30/04/2004 | 398.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Ford de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001063 | 30/04/2004 | 316.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2004 a 20/04/2004, conforme nota fiscal no 002565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2003/2004 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0001134 | 03/05/2004 | 11000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos equipamentos destinados para a casa de farinha da Comunidade do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, pago com recursos do PRONAF/2002 e contrapartida desta Prefeitura, conforme contrato de repasse no148.775-81/2002, nota fiscal de servicos no 0139 e recibo anexos. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001094 | 03/05/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Acessor Juridico, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliar de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2004 | 350.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1650, 1378 e 1041, relativo ao mes de abril de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2004 | 250.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel Alto Clube Recreativo de Jacarau localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, nesta cidade, destinado para realizacao de uma festa em beneficio da turma da 8a serie do Ensino Fundamental da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa desta cidade, realizada em 23 de abril de 2004, conforme comprovante de solicitacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2004 | 307.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2004 | 400.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00075331799434 | VALDETANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2004 | 240.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0001120 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2004 | 89.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1573 e 295-1395, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0001125 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2004 | 1883.42 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 0465 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2004 | 32.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na construcao de 01 banheiro, na casa da Sra Nazare na comunidade de Tarama, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2004 | 340.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 urna funeraria de madeira simples, translado de Joao Pessoa a Jacarau, mortalha e outros, destinados para o sepultamento da Sra Valdenice Gomes da Silva, doada por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001028 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2004 | 150.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 chave de iluminacao publica, destinada para iluminacao desta cidade, conforme nota fiscal no 009810 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2004 | 1400.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 100 taloes de arrecadacao municipal e 10 blocos de extrato de cheque, destinados para a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no000842 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2004 | 4041.81 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2004 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2004 | 1092.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2004 | 1764.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de abril de 2004, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo aos meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2004 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no001192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2004 | 370.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender ao deslocamento da Equipe do Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contraparida do Convenio no336/02, Sistemas de Abastecimentos Dagua, conforme nota fiscal no000902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2004 | 645.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no001193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2004 | 240.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo aos meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo aos meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2004 | 480.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao destemunicipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2004 | 474.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT. DO ESTADO / SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo de aplicacao financeira nao utilizado, proveniente do Convenio no 157/2003, firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Educacao e Cultura do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2004 | 2.94 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2004 | 772.93 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 208,900kg. de frango abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal no000661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2004 | 2.30 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre a contribuicao complementar do pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do PSF, conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2004 | 6.50 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com a confeccao de 03 copias de chaves da sala onde funciona o Comite Gestor do Programa Fome Zero, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos,PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2004 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo aos meses defevereiro e marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0001173 | 06/05/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do Curso de Pedagogia em Servico para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme nota fiscal de servicos serie A no001278 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/05/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua vidal de Negreiros, S/N, centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2004 | 1849.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2004 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001177 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de profesores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de marco de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2004 | 0.74 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/05/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2004 | 168.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao complementar do empregador em favor do INSS, sobre pagamentos do pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago com recursos do PSF, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2004 | 570.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 528934 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/05/2004 | 90.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 528936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/05/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal M. Gomes Oliveira do Sitio Junco de Cima neste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/05/2004 | 575.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 23 declaracoes de IR Pessoa Juridica e Pessoa Fisica, dos conselhos das escolas municipais e de seus respectivos presidentes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/05/2004 | 28.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 lampadas fluorescente e 30 metros de fio duplo telefone, destinados para servicos de reposicao na sala da Tesouraria e Contabilidade deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 006158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2004 | 8380.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta FPM 5.560-3 em 10.05.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001188 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB, junto a Secretaria da Educacao, Cultura e desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2004 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente aos meses de marco e abril de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folhas de pagamento e contratos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001191 | 10/05/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0001192 | 10/05/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001193 | 10/05/2004 | 238.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo D-10 de Placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002577 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001194 | 10/05/2004 | 922.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002584 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001195 | 10/05/2004 | 484.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura, junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002580 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001196 | 10/05/2004 | 857.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001198 | 10/05/2004 | 1834.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ, KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeiturajunto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002582 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001204 | 10/05/2004 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2004 | 135.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 528950 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2004 | 10652.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS- Empresa, debitado na conta FPM desta Prefeitura em 10.05.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001205 | 10/05/2004 | 312.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/04/2004 a 30/04/2004, conforme nota fiscal no002579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001206 | 10/05/2004 | 368.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/04/2004 a 30/04/2004, conforme nota fiscal no002578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001183 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001184 | 10/05/2004 | 1361.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002575 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001185 | 10/05/2004 | 568.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 2581 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001186 | 10/05/2004 | 762.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002576 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001187 | 10/05/2004 | 457.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2004 a 30.04.2004, conforme nota fiscal no 002573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2004 | 200.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 08 (oito) faixas com mensagens educativas, destinadas para atender o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do Convenio no 336/2002 - Sistema de abastecimentos Dagua, conforme nota fiscal de servicos no 000465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2004 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001226 | 11/05/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2004 | 30.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 jogo de reparo da Caixa de Direcao, destinado para o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no013707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2004 | 1187.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0001217 | 11/05/2004 | 4800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante o mes de dezembro do exercicio de 2003 e na elaboracao do Orcamento Programa do Municipio de Jacarau para o exercicio financeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0001220 | 11/05/2004 | 2600.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2004 | 2700.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de julho de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2004 | 20.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Pitanguinha neste municipio, relativo aos meses de janeiro e marco de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0001212 | 11/05/2004 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2004 | 95.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal fatura no 020088 em anexo, destinadas para o predio da creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001215 | 11/05/2004 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculotipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2004 | 1797.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2004 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001221 | 11/05/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede destemunicipiop, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2004 | 125.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de po de toner para cartucho, destinado para impressora HP 15A do setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 019653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2004 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de 24 servidores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2004 | 656.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS-Repasse em 11/05/2004, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2004 | 1050.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinados para a operacao tapa buracos nas estradas vicinais deste municipio, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2004 | 10.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Joao A. da Nobrega, localizado no Sitio Macedo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2004 | 813.74 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de malhas, destinadas a confeccoes de fardamentos para as criancas da Creche Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal no005759 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001239 | 12/05/2004 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2004 | 78.80 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no Veiculo Ambulancia Fiat de Placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00714 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001235 | 12/05/2004 | 780.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo VW Voyage de placa MMR-2936-PB, durante o mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2004 | 400.00 | 03768213000156 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 160 cartilhas com mensagens educativas, destinadas para o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no336/02, Sistemas de Abastecimentos Dagua, conforme nota fiscal de servicos no000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2004 | 77.60 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos, destinados para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do Convenio no 336/02, Sistemas de Abastecimento Dagua, conforme nota fiscal de servicos no006437 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2004 | 99.40 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 53 transparencias para impressora a jato de tinta, destinadas ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do Convenio no336/02, Sistemas de Abastecimento Dagua, conforme nota fiscal no001022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2004 | 43.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Sitio Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2004 | 11.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Jose G. de Oliveira, localizada no Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2004 | 16.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 tambor plastico 20L, sendo 01 destinado para a Escola Ruy Barbosa do Sitio Jatoba e outro para a Escola Joao Francisco de Oliveira de Junco de Baixo, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 006166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001248 | 13/05/2004 | 12027.80 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 2a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no003653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001247 | 13/05/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2004 | 30.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma e 01 viagem desta cidade para o Sitio Lagoa de Dentro zona rural deste municipio, transportando um funcionario desta edilidade a servicos da mesma, no veiculo tipo Moto de placa MNB-9103-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2004 | 340.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma urna funeraria de madeira simples completa, translado de Joao Pessoa a Jacarau, destinada para o sepultamento da Sra. Maria Matilde da Rocha, doada por esta Prefeitura, por se tratarde pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001035 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2004 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2004 | 254.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na arrecadacao da CIP referente ao mes de abril de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2004 | 26.70 | 00003142237461 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para o seu filho Samuel Silva e Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2004 | 1733.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de abril de 2004, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2004 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2004 | 170.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do motor e reposicao de gas no aparelho de ar condicionado da sala de recepcao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0165 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2004 | 2500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2004 | 208.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos desta Prefeitura, pago com recursos do FMS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2004 | 53.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de cartazes, destinados para atender o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no 336/02, Sistemas de Abastecimentos Dagua, conforme nota fiscal de servicos no001629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2004 | 137.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor no 00716 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2004 | 558.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2004 da Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2004 | 72.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2004 | 3910.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001270 | 17/05/2004 | 6205.40 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 2a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no00094e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2004 | 16.00 | 00097100730449 | DAMIAO TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos para seu filho Leandro Tomas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2004 | 920.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais relativo ao mes de abril de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 18/05/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2004 | 6384.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 18/05/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2004 | 2072.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos referente a pagamentos de salarios, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2004 | 16.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitarios e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda., durante o mes de maio de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em18/05/2004, conforme nota fiscal de servicos no007579 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2004 | 370.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas para o pessoal da SAELPA S/A, quando a servicos nesta cidade, durante o periodo de 11/05/2004 a 16/05/2004, conforme nota fiscal avulsa no528890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2004 | 144.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para o pessoal da SAELPA S/A, quando a servicos nesta cidade, durante o periodo de 11/05/2004 a 16/05/2004, conforme nota fiscal de servicos no000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0001284 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e admistrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de abril de 2004, debitado da conta ICMS/Repasse em 18.05.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 18/05/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2004 | 1350.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais mod. 2 serie D de nos 000182, 000183 e 000184 anexas, destinadas para almocos dos professores de jovens e adultos, durante o treinamento nos dias 12, 13 e 14/05/2004 realizado nesta cidade, como tambem para coordenadores, diretores e supervisores do ensino fundamental em treinamento no periodo de 20, 21 e 22/05/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2004 | 51.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para Comemoracao do Dia das Maes na Escola Municipal do Ensino Infantil e Funfamental Anatilde Paes Barreto do Sitio Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2, no 000187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2004 | 260.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2004, debitadas na conta ICMS/Repasse em 18/05/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2004 | 110.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias contantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 000186 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2004 | 38.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude do Sitio Cajueiro e Timbo deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2004 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2004 | 950.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2004 | 250.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados para o pessoal que participaram da Campanha de Vacinacao neste municipio, durante o periodo de 17/04/2004 a 30/04/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2004 | 148.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2004 | 950.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao rural de baixa tensao num trecho de 150 metros na localidade Sitio Corujas deste municipio, pago com recursos do Fundo Especial, beneficiando 01 (uma) familia, conforme nota fiscal de servicos no0076 e recibo anexos. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2004 | 928.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de abril de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2004 | 48.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000364 anexa, destinado para os servicos de consertos no Matadouro Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2004 | 210.00 | 00097901008415 | IVONALDO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no conserto operacao tapa buracos no trecho da estrada que liga Jacarau ao Sitio Lagoa de Dentro neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001307 | 20/05/2004 | 312.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/05/2004 a 10/05/2004, conforme nota fiscal no002593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001308 | 20/05/2004 | 368.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2004 | 6.66 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias do Sr. Prefeito deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2004 | 33.20 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com copias xerograficas de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2004 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de cartucho de toner, destinados para a copiadora Xerox mod. 5614 de serie 7KU-454899 junto a a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 000288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001309 | 20/05/2004 | 1813.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001310 | 20/05/2004 | 922.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001311 | 20/05/2004 | 484.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001312 | 20/05/2004 | 853.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002587 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001313 | 20/05/2004 | 238.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.05.2004 a 10.05.2004, conforme nota fiscal no 002590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001298 | 20/05/2004 | 1301.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/05/2004 a 10/05/2004, conforme nota fiscal no002588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001299 | 20/05/2004 | 437.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2004 a 10/05/2004, conforme nota fiscal no002585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001300 | 20/05/2004 | 712.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2004 a 10/05/2004, conforme nota fiscal no002589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001301 | 20/05/2004 | 558.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2004 a 10/05/2004, conforme nota fiscal no 002595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2004 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de cartuchos de toner, destinados para copiadora Xerox mod. 5614 de serie 4KU091488 junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no000289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2004 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2004 | 190.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 10 taloes de notificacao de receita tipo B 50x1 via, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no011649e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/05/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/05/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio/2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/05/2004 | 8.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 cadeado no 30 PADO, destinado para o portao do Cemiterio Publico desta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no006174 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2004 | 22.65 | 00005922475460 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento da conta de consumo de agua de sua residencia, referente ao mes de maio de 2004, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia da fatura e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/05/2004 | 15.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria da Educacao, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2004 | 240.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000075 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2004 | 1100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 440 cartilhas com mensagens educativas, destinadas para atender o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do Convenio no 336/2002 - Sistemasde abastecimentos dagua, conforme nota fiscal de servicos no 022405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2004 | 637.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no003208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2004 | 11.70 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 encadernacoes de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 000493 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2004 | 369.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2004 | 60.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 10 pares de luvas, destinados para os garis deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 016529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2004 | 30.00 | 00075319594704 | JOAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento da compra de um livro, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, ficha de compensacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2004 | 43.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1187, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001341 | 26/05/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimun, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de marco de 2004, conforme primeiro termo aditvo ao contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2004 | 175.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 13 botijoes de gas de cozinha de 13kg., destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2004, conforme nota fiscal no000444 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2004 | 560.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 16 botijoes de gas de cozinha de 13kg., destinados para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme nota fiscal no000443 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2004 | 582.56 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 66,20kg, de carne bovina sem osso, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal avulsa no528898 erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2004 | 32.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2004 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/05/2004 | 70.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Rio Tinto, transportando professores da rede municipal de ensino deste municipio, para participarem do Programa Brasil Alfabetizado coordenado pelo SESI - PB, no veiculo de placa MYL-0925-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2004 | 82083.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2004 | 20414.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magiterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo VW Gol de placa BIP-0884-PB, durante os meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2004 | 310.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no001238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2004 | 370.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no013652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/05/2004 | 62.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2004 | 7759.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2004 | 12214.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2004 | 185.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com soldas eletricas prestados na recuperacao da lamina do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2004 | 594.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2004 | 951.54 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no03380306 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2004 | 25.63 | 00000000000000 | JOSEFA FELIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento da conta de consumo de agua referente ao mes de fevereiro de 2004 de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia da fatura, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2004 | 230.00 | 00037960849404 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados na recuperacao da estrada vicinal nos trechos criticos, com abertura de levadas para escoamento das aguas, nas localidades que liga Jaracatea a Pitanguinha neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/05/2004 | 200.00 | 00005835519478 | JOAO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no conserto e roco de matos das estradas vicinais, nos trechos criticos das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dagua neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2004 | 325.00 | 00003155413425 | ANTONIO ANTERO MARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no conserto, roco de matos e abertura de levadas nos trechos das estradas vicinais que da acesso ao lixao e desta cidade ao Sitio Sapucaia neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2004 | 450.00 | 00097901008415 | IVONALDO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao da estrada com abertura de levadas no trecho que liga Jacarau ao Sitio Lagoa de Dentro neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2004 | 10752.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta 5.560-3-FPM desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2004 | 3046.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM-5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio do exercicio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001369 | 28/05/2004 | 1803.05 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais no000098 e 000099 anexas, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, pago com recursos do PAC, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2004 | 524.20 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais faturas nos 023827 e 023828 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/05/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/05/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/05/2004 | 1879.30 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 018712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2004 | 16.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jocelio Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2004 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2004 | 275.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001397 | 31/05/2004 | 1432.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001398 | 31/05/2004 | 568.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001399 | 31/05/2004 | 612.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 03/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001400 | 31/05/2004 | 664.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001401 | 31/05/2004 | 568.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2004 | 336.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de abril de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2004 | 754.60 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 215,6 KG., de frangos abatidos, destinados para consumo da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal no005178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0001385 | 31/05/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de marco de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001309 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2004 | 44.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001391 | 31/05/2004 | 1259.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0047-PB, MMO-0013-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001392 | 31/05/2004 | 1021.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculo Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no002601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001393 | 31/05/2004 | 232.11 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001394 | 31/05/2004 | 648.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001396 | 31/05/2004 | 351.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2004 | 14060.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2004 | 40672.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos desta municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2004 | 1552.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2004 | 941.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2004 | 26.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira - PB ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2004 | 2459.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2004 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001380 | 31/05/2004 | 433.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/05/2004 a 20/05/2004, conforme nota fiscal no002607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001381 | 31/05/2004 | 482.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.05.2004 a 20.05.2004, conforme nota fiscal no 002608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2004 | 24.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens, destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000017 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0001382 | 31/05/2004 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gebinete do Prefeito deste municipio em uso pelo Sr. Vice-Prefeito, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 41a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2004 | 5207.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2004 | 2306.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2004 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao diarias ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagens a servicos da mesma, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2004 | 4050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2004 | 6802.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2004 | 28.71 | 00000930665465 | CICERA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento de contas de consumo de agua, referente aos meses de marco e abril de 2004 de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia das faturas, comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2004 | 1781.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001379 | 31/05/2004 | 698.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 03.05.2004 a 20.05.2004, conforme nota fiscal no 002603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2004 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Cemiterio Publico desta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, coforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2004 | 52.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2004 | 6883.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2004 | 11239.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2004 | 8652.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de abril de 2004, pago atraves do encontro de contas entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2004 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a 10% dos valores da TIP dos meses de fevereiro e marco de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2004 | 80.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, pago atraves do encontro de contas entre esta Prefeitura e a SAELPA S/A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2004 | 2210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001433 | 01/06/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2004 | 2400.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um), microcomputador com configuracoes, destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme contrato de locacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2004 | 301.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2004 | 4474.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 motor parcial, destinado para o veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no276643 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2004 | 240.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0001447 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2004 | 400.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2004 | 700.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao periodo de 14 dias do mes de maio de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2004 | 1871.98 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no0467 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2004 | 91.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0001467 | 02/06/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de maio de 2004, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2004 | 695.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2004 | 1092.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2004 | 4188.81 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2004 | 1764.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2004 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, LOGOS, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2004 | 100.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentro de refeicoes destinadas para diversas pessoas, quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2004 | 220.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples completa, destinada para o sepultamento do Sr. Valdemar Ferreira de Lima, doada por esta Prefeitura, por se tratar de pessoa carente deste municipio,conforme nota fiscal serie D no001038 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2004 | 40.27 | 00000000000000 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento de contas de consumo de energia eletrica, referente ao mes de marco de 2004 e consumo de agua, referente ao mes de abril de 2004, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia das faturas, comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2004 | 150.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e recepcao das luminarias substituidas em parceria com a SAELPA S/A, na sede deste municipio e no Distrito Timbo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2004 | 143.99 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de rendimentos de aplicacao financeira nao utilizado, referente ao Convenio no772/2001, firmado entre esta Prefeitura e o Ministerio da Integracao Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2004 | 200.00 | 00070076324753 | MANOEL BERNARDO DIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao manual dos trechos criticos da estrada vicinal com abertura de levadas nas laterais do Sitio Cafundo neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2004 | 280.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1378, 295-1650 e 295-1041, relativo ao mes de maio de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001479 | 03/06/2004 | 2000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante os meses de abril e maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiuclo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo aomes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2004 | 12320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme contratos e folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001483 | 03/06/2004 | 800.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2004 | 500.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2004 | 60.10 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para o veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no00724 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tencicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2004 | 126.45 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como motorista na realizacao da Campanha de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2004 | 126.45 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha da Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2004 | 126.45 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como Coordenadora na realizacao da Campanha da Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2004 | 126.45 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora da Campanha de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2004 | 126.45 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha da Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2004 | 126.45 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 17.04.2004 a 30.04.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2004 | 90.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia (PSF), que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529135 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001502 | 04/06/2004 | 4200.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assetamento Boa Esperanca da zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2004 | 960.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000377 anexa, destinado para servicos de reposicao no telhado do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da Localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2004 | 220.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna funeraria de madeira simples com despesas funebres para o sepultamento das Sra Maria das Neves de Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumnidor no 001039 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2004 | 480.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 imovel localizado a Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, junto a Secretaria de Educacao neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2004 | 4104.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2004 | 432.40 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000378 em anexo, destinado para servicos de consertos e reposicao no predio da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001514 | 07/06/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da saude deste municipio, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2004 | 610.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2004 da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2004 | 70.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartucho de tinta preto, destinado para impressora da secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 001702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2004 | 231.06 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2004 | 125.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2004 | 105.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartucho de tinta preto, destinados para uso na impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 001703 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2004 | 234.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 cartuchos de tintas, destinados para uso na impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 001704 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2004 | 195.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes prestados em shorts e blusas de malhas, destinados para fardamentos da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no000162 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001527 | 08/06/2004 | 6006.80 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 3a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no 3706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2004 | 150.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/06/2004 | 85.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao geral nas instalacoes eletrica do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2004 | 656.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS-Repasse em 08/06/2004, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2004 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2004,conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/06/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2004 | 9231.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta FPM 5.560-3 em 09.06.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2004 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no013845 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2004 | 90.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 648 copias xerograficas e 03 encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2004 | 10145.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS/Empresa, debitado na conta FPM desta Prefeitura em 09.06.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2004 | 876.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao total da bomba injetora do veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001542 | 11/06/2004 | 1219.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002622 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001543 | 11/06/2004 | 677.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002624 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001544 | 11/06/2004 | 870.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001545 | 11/06/2004 | 2496.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNL-4171-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002623 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001554 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0001556 | 11/06/2004 | 1650.00 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Van VW Kombi 1999/2000 de placa KIY-4960-PB, movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001558 | 11/06/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2004, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2004 | 1916.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2004 do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2004 | 776.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no023890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001563 | 11/06/2004 | 3102.70 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 3a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no000100 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001565 | 11/06/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no viculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001570 | 11/06/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2004 | 1212.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no129/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado ao pagamento de reclamacao trabalhista, conforme termo de conciliacao do Processo no 01447.1997.015.13.00-6 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2004 | 230.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no carrocao com reforco do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 0172 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001567 | 11/06/2004 | 476.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001569 | 11/06/2004 | 528.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001546 | 11/06/2004 | 409.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a31.05.2004, conforme nota fiscal no 002617 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001547 | 11/06/2004 | 1378.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002615 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001548 | 11/06/2004 | 211.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a31.05.2004, conforme nota fiscal no 002619 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001549 | 11/06/2004 | 467.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001550 | 11/06/2004 | 757.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002618 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001551 | 11/06/2004 | 576.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2004 a 31.05.2004, conforme nota fiscal no 002625 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0001557 | 11/06/2004 | 3500.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte diversos de pacientes desta cidade para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, atendendo solicitacao da Secretaria da Saude deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2004, conforme solicitacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001564 | 11/06/2004 | 1559.83 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias constantes na nota fiscal no000101 anexa, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0001555 | 11/06/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001568 | 11/06/2004 | 279.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/05/2004 a 31/05/2004, conforme nota fiscal no002616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2004 | 14700.00 | 12605655000172 | EMPREITEIRA PADRE CICERO - CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais com pissarreamento e abertura de valetas para drenagens, nos trechos que liga da PB 071 aos Sitios Macedo e Guabiraba e do final da Rua Sao Joao ao Sitio Marreca e do Sitio Luis Gomes ao Roncador neste municipio, conforme contrato e nota fiscal de servicos serie A no 0349 anexos. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/06/2004 | 300.00 | 00008801647786 | PEDRO CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no carrego e descarrego de lixos e entulhos desta cidade para zona rural dete municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/06/2004 | 300.00 | 00006695384428 | JOSE TARGINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no carrego e descarrego de lixos e entulhos desta cidade para zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2004 | 27.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Obras desta Edilidade, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2004 | 100.36 | 00057909512449 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para pagamento de contas de consumo de agua e energia de sua residencia, ambas referente ao mes de maio de 2004, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copias das faturas e comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/06/2004 | 1630.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de maio de 2004, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/06/2004 | 1000.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 000843 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/06/2004 | 140.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 caixas de copos descartaveis, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal no008957 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/06/2004 | 135.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no004010 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001577 | 14/06/2004 | 780.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Voyage de placa MMR-2936-PB, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/06/2004 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/06/2004 | 600.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 100 blocos de receituarios, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos no000951 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/06/2004 | 355.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no006072 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/06/2004 | 200.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 4.000 copias xerograficas de fomularios, destinados para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000537 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/06/2004 | 1402.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos 001276 e 001277 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/06/2004 | 872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus e 02 camaras de ar, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER 7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no007183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2004 | 396.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2004 | 730.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em impressora, com conserto e configuracao em microcomputador da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no000346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2004 | 50.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colacacao de forro de gesso no teto de uma sala da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0173 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2004 | 48.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2004 | 852.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 200 shorts em malha e 200 blusas em malha, destinados para fardamento das criancas da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0174 e recibo anexos. Pago com recursos do PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2004 | 542.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2004, debitadas na conta ICMS/REPASSE em 15.06.2004, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/06/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2004, debitado na conta ICMS Repasse em 15/06/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001596 | 15/06/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no000079 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2004 | 1080.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos nos hospitais da referida cidade, no veiculo Del Rey de placa MMX-6047-PB, durante os meses de marco e abril de 2004, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/06/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2004 | 600.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo VW Gol de placa BIP-0884-PB, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2004 | 46.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Sitio Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2004 | 989.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de maio de 2004, debitadas na conta ICMS/REPASSE em 15.06.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2004 | 1512.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos referente a pagamentos de salarios credito em conta, relativo ao mnes de maio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/06/2004 | 170.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal que participaram da 2a sessao periodica do juri popular nesta comarca, conforme solicitacao do MM. Juiz de Direito desta comarca e nota fiscal avulsa no 529164 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/06/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda., durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos no007625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001612 | 16/06/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2004 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/06/2004 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/06/2004 | 650.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, na Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite neste municipio, durante o periodo de 04 a 05 de junho de 2004, conforme nota fiscal deservicos no 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2004 | 260.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto com reposicao (motor) e colocacao de gas na geladeira do Posto de Saude do Cajueiro neste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0175 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2004 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2004 | 41.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do posto de saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2004 | 1550.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2004 | 1020.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de maio de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/06/2004 | 10.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para os Sitios Formosa e Lagoa da mata neste municipio, transportando um funcionario a servico desta Edilidade, no veiculo Moto - Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/06/2004 | 28.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 lampadas, destinadas para o Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no 000385 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/06/2004 | 91.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de maio de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2004 | 25.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/06/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001635 | 21/06/2004 | 629.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no 002639 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001636 | 21/06/2004 | 1085.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002638 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001637 | 21/06/2004 | 421.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no 002637 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001639 | 21/06/2004 | 1294.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no 002628 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2004 | 2033.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio do exercicio de 2004 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001638 | 21/06/2004 | 211.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de Propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2004 a 10.06.2004, conforme nota fiscal no 002635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001640 | 21/06/2004 | 368.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2004 a 10.06.2004, conforme nota fiscal no 002634 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no004/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001641 | 21/06/2004 | 1650.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no 002629 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001643 | 21/06/2004 | 789.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002641 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001644 | 21/06/2004 | 583.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002627 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001645 | 21/06/2004 | 639.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002640 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001646 | 21/06/2004 | 568.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002636 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001647 | 21/06/2004 | 172.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimentro do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002633 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001649 | 21/06/2004 | 431.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002632 recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001650 | 21/06/2004 | 627.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2004 a 10/06/2004, conforme nota fiscal no002631 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2004 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001642 | 21/06/2004 | 439.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2004 a 10.06.2004, conforme nota fiscal no 002630 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2004 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2004 | 6150.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22.06.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2004 | 20.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais relativo ao mes de Maio de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22/06/2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2004 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22.06.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2004 | 3.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1002, relativo ao mes de junho de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0001660 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados a esta Prefeitura Municipal, corrrepondente ao mes de maio de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 22/06/2004, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2004 | 10.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria da comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, debitada na conta ICMS/REPASSE em 22.06.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2004 | 34.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Patoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, debitada na conta ICMS/REPASSE em 22.06.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2004 | 759.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 217KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal mod. 01 no 000330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2004 | 450.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, debitadas na conta ICMS/REPASSE em 22.06.2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001669 | 23/06/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2004 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001672 | 23/06/2004 | 6332.08 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material permanente constante na nota fiscal fatura no 025844 anexa, destinados para os gabinetes odontologicos deste municipio, pago com recursos do PSF e incentivo a saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001673 | 23/06/2004 | 66667.82 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material permanente, constantes nas notas fiscais faturas nos 025843/1 e 025843/2 em anexo, destinados para os gabinetes odontologicos e postos de saude deste municipio, pago com recursos do PSF e do incentivo a saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/06/2004 | 37.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0001670 | 23/06/2004 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como Contador Geral, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/06/2004 | 1725.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinados para a operacao tapa buracos nas estradas vicinais deste municipio, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2004 | 200.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da locacao de um imovel situado a Rua Antonio Paulino, S/N nesta cidade, destinado para garagem e oficina dos veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro, na reforma da casa da Sra Geralda, localizada em Varzea Comprida de Timbo, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2004 | 113.48 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como motorista na realizacao da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24.05.2004 a 05.06.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2004 | 113.48 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24/05/2004 a 05/06/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2004 | 113.48 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24.05.2004 a 05.06.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2004 | 113.45 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como Coordenadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24/05/2004 a 05/06/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2004 | 113.48 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao contra Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24/05/2004 a 05/06/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2004 | 113.48 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite neste municipio, realizada no periodo de 24.05.2004 a 05.06.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/06/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2004 | 61.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de negreiros S/N nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2004 | 75.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados para o Prefeito e Vereadores da bancada da situacao, por ocasiao da reuniao em 18.06.2004 para tratar de assuntos de interesses deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2004 | 523.60 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 59.5KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/06/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/06/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na retirada no CNPJ do Conselho da Escola Municipal do Ensino Funadamental Alzira Toscano Lisboa desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme contratos e folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2004 | 656.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Racks para computadores e 02 cadeiras giratoria secretaria BC destinados para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal fatura no009980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2004 | 1579.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie Unica no 03505244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001692 | 28/06/2004 | 3000.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de abril e maio e 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2004 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 013804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2004 | 27.30 | 00000000000000 | ANTONIO GILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario, comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2004 | 307.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de Abastecimento dagua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2004 | 240.00 | 00002604905809 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 grades de ferro reforcado, destinado para fechar as bocas de lobo (galeria) na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0178 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2004 | 1977.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2004 | 6979.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2004 | 6796.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2004 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001728 | 30/06/2004 | 305.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2004 | 6877.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2004 | 11358.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2004 | 1880.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001708 | 30/06/2004 | 597.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2004 a 20.06.2004, conforme nota fiscal no 002657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001709 | 30/06/2004 | 548.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimrnto de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2004 a 20.06.2004, conforme nota fiscal no 002643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001710 | 30/06/2004 | 576.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2004 a 20.06.2004, conforme nota fiscal no 002648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001711 | 30/06/2004 | 1368.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.06.2004 a 20.06.2004, conforme nota fiscal no 002646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001712 | 30/06/2004 | 298.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2004 a20.06.2004, conforme nota fiscal no 002650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001713 | 30/06/2004 | 548.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2004 a 20.06.2004, conforme nota fiscal no 002653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2004 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2004 | 16539.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2004 | 11695.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2004 | 294.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 42a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2004 | 6707.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2004 | 2306.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2004 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao ao mes de junho de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB ate o escritorio do advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto-Taxi de Placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2004 | 5.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondencia do Gabinete do Prefeito deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2004 | 2459.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2004 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001722 | 30/06/2004 | 454.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001723 | 30/06/2004 | 417.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2004 | 43.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacaodeste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001724 | 30/06/2004 | 1082.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no002644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001725 | 30/06/2004 | 908.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MNQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001726 | 30/06/2004 | 1764.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para o abastecimento dos veiculos onibus de placas MMO-0047-PB, MMO-0013-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001727 | 30/06/2004 | 466.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/06/2004 a 20/06/2004, conforme nota fiscal no 002654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2004 | 83147.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2004 | 20429.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2004 | 42080.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2004 | 14120.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2004 | 1552.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001794 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001793 | 01/07/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade como assessor juridico, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0001754 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2004 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2004 | 240.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especialiados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2004 | 400.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001787 | 01/07/2004 | 1190.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante os meses de maio e junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2004 | 2496.56 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0469 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2004 | 14.54 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecanica prestados no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de mercadorias e prestacao de servicos no 278520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2004 | 0.46 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca trava lacre, destinada para o veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal no 258520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2004 | 450.00 | 00013264982404 | FERNANDO FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado na Fazenda Paraiso zona rural do municipio de Pedro Regis, destinado para deposito do lixo recolhido deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2004 | 452.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das custas judiciais, diligencias e tarifas bancaria, referente ao processo da Acao de Desapropriacao no 107.2002.000089-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2004 | 160.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipaliddae, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2004 | 4749.37 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2004 | 1638.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de junho de 2004, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2004 | 396.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de 01 cartucho de toner, destinado para uso na impressora da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no021089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2004 | 33.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2004 | 23.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 caixa de disco tacografo, destinado para o veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 3270 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2004 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao fornecimento de cheques da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/07/2004 | 487.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000392 anexa, destinado para os servicos de consertos e reparos na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/07/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/07/2004 | 250.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel ALTO CLUBE RECREATIVO DE JACARAU, localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, destinado para a realizacao de uma festa em beneficio da turma da 3a serie do Ensino Medio da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa desta cidade, realizada em 11 de junho de 2004, conforme comprovante de solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/07/2004 | 317.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/07/2004 | 288.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000393 anexa, destinado para os servicos de pinturas do predio da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/07/2004 | 175.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/07/2004 | 750.00 | 00067524664400 | MANOEL COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro no conserto e recuperacao do predio da Secretaria de Administracao deste municipio, incluindo alvenaria, cobertura do teto e prateleiras, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/07/2004 | 690.00 | 00004667572477 | JOSELITO LIMA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura com aplicacao de massa corrida nas paredes do predio da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/07/2004 | 367.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1378, 295-1650 e 295-1041, relativo ao mes de junho de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2004 | 450.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal do Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/07/2004 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/07/2004 | 105.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF, que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2004 | 260.00 | 00006695384428 | JOSE TARGINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de servente de pedreiro prestados na recuperacao das cabeceiras e do piso da passagem molhada sobre o Rio Pirari neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/07/2004 | 800.00 | 00029962072468 | SEVERINO DO RAMOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao das cabeceiras e do piso da passagem molhada sobre o Rio Pirari neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/07/2004 | 700.00 | 00047250801449 | NORMANDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao das cabeceiras e do piso da passagem molhada sobre o Rio Pirari deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2004 | 36.70 | 00002972806433 | CRISTIANA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia do receituario e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/07/2004 | 46.50 | 00075319594704 | JOAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia do receituario e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2004 | 200.00 | 00001881613410 | FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas em alguns trechos dos Sitio Cajueiro, Cunha e Baixa Grande neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2004 | 157.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 1 no 000195 em anexo, destinadas para uso na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/07/2004 | 787.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos referente a pagamentos de salarios credito em conta, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/07/2004 | 310.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2004 | 410.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante os meses de marco, abril, maio e junho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora ED-1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos, serie A no 003456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2004 | 275.10 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 002171 em anexo, destinadas para a Secretaria da Administracao geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 60 vassouroes, destinados para uso na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 529244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2004 | 70.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/07/2004 | 637.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 006590 em anexo, destinado para o treinamento SALA DE VACINA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2004 | 130.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletricas, motor de partida e alternador dos tratores Ford 6610 e Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais de servicos nos 000051 e 000053 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2004 | 1297.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de (01) uma passagem aerea com hospedagem, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor do Prefeito deste municipio no periodo de 06 a 08/07/2004, para tratar de assunto de interesse destaEdilidade, conforme fatura no221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2004 | 125.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com substituicao da placa de tronco da central telefonica Intelbras 416 Pointer desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no0076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2004 | 8120.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS/Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3, desta Prefeitura em 09.07.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2004 | 10751.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 09.07.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/07/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2004 | 9.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2004 | 139.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, relativo aos creditos efetuados no mes de julho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001876 | 12/07/2004 | 344.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, lubrificante e filtros destinados pata o veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/07/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/07/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliar de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2004 | 740.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no 529272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001877 | 12/07/2004 | 547.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, lubrificante e filtros destinados para o trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001878 | 12/07/2004 | 466.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, lubrificante e filtros, destinados para o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001850 | 12/07/2004 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/07/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001852 | 12/07/2004 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/07/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2004 | 566.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais prestados a esta Prefeitura, proveniente de autenticacoes e registros do estatuto e da ata da criacao do Conselho Escolar da referida escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de (01) um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar,Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001856 | 12/07/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001867 | 12/07/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/07/2004 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria de Educacao neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001870 | 12/07/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001871 | 12/07/2004 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2004, conforme termo aditivo ao contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001874 | 12/07/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001879 | 12/07/2004 | 294.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleo lubrificante e filtros destinados para o veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001880 | 12/07/2004 | 691.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, oleo lubrificantes e filtros destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001881 | 12/07/2004 | 570.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleo librificante e filtros destinados para o veiculo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001882 | 12/07/2004 | 614.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleo lubrificante e filtro destinados para o veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodode 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001883 | 12/07/2004 | 1213.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, oleo lubrificante e filtros destinados para os veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.06.2004 a 30.06.2004, conforme nota fiscal no 002670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2004 | 32.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2004 | 54.20 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 extintor e 02 fitas s/cola, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001849 | 12/07/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001859 | 12/07/2004 | 1567.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002664 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001860 | 12/07/2004 | 276.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleo lubrificante e filtros destinados ao veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no 002666 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001861 | 12/07/2004 | 1271.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, filtros e oleo lubrificante destinados ao veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conformenota fiscal no002662 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001862 | 12/07/2004 | 1255.10 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleos lubrificantes e filtros destinados para o veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002663 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001863 | 12/07/2004 | 648.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, oleo lubrificante e filtro destinados ao veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no002661 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001873 | 12/07/2004 | 536.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2004 a 30/06/2004, conforme nota fiscal no 002673 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2004 | 1925.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 35 bolsas de lona e 35 jaquetas, destinadas uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme nota fiscal avulsa no 495150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2004 | 80.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2004 | 32.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e colocacao de vidros nas prateleiras da Farmacia Basica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000034 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2004 | 79.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo aos meses de julho de2003 e marco de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2004 | 23.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2004 | 366.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 13.07.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no129/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado ao pagamento de reclamacao trabalhista, conforme termo de conciliacao do Processo no 01447.1997.015.13.00-6 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2004 | 4424.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender acao trabalhista em favor do Sr. Pedro Duarte de Carvalho, conforme mandado judicial no276/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2004 | 851.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de junho de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 13.07.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2004 | 656.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/Repasse em 13/07/2004, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2004 | 64.00 | 00016515601883 | TEREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, receituarios e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/07/2004 | 150.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do eixo da carroca de transporte de lixo desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 00004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001908 | 14/07/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/07/2004 | 25.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 5 litros de acido muriato, destinado para lavagem do piso do ginasio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal serie D modelo 2 no 006233 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2004 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta nesta cidade, durante o mes e junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2004 | 480.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/07/2004 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001912 | 14/07/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000082 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/07/2004 | 47.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Sitio Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2004 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM. DIST. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de licencas de instalacao no626/2004 no Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao na edicao de 08 de julho de 2004, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos Serie Unica no068877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/07/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2004 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2004 | 36.00 | 00004795937443 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/07/2004 | 18.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 06 copias de chaves para a sala do programa FOME ZERO neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2, serie D no 1486 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/07/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001047 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/07/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001046 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/07/2004 | 120.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o translado de um corpo com urna funeraria de Joao Pessoa para esta cidade de Jacarau, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0001916 | 15/07/2004 | 4800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral, relativo ao mes de marco de 2004 e pela elaboracao do Balanco Geral desta Municipalidade, relativo ao exercicio de 2003, para finsde encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2004 | 1461.99 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de junho de 2004, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/07/2004 | 22.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal mod. 2 no 006234, destinado para a sala da tesouraria desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/07/2004 | 1450.60 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme consta na nota fiscal fatura no 0006657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001931 | 16/07/2004 | 3500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA neste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000200 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/07/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/07/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001933 | 16/07/2004 | 2639.87 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no014321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001934 | 16/07/2004 | 4436.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeito da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no014325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2004 | 66.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50 lampadas incandescentes 100w. Philips e 01 interruptor, destinados para reposicao nos grupos escolares da rede municipal de ensino, conmforme nota fiscal serie D, mod. 2 no006239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2004 | 220.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples completa, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2004 | 8.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 cadeado Pado no 30 destinado para o cemiterio do Sitio Macedo neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001945 | 20/07/2004 | 387.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2004 | 29.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 registros esfera 25mm Tigre e 02 joelhos 25mm Tigre, destinados para o chafariz da Comunidade de Lagoa de Dentro neste municipio, conforme nota fiscal serie D no 006241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2004 | 510.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 60 tubos de PVC 25mm destinados para os servicos de abastecimento de agua do Sitio Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme nota fiscal no 000398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2004 | 255.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na arrecadacao da CIP referente ao mes de maio de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2004 | 8678.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de maio de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/Ae esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2004 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a 10% dos valores da TIP dos meses de abril e maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2004 | 5839.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/07/2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2004 | 50.00 | 00003465929411 | LUZIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2004 | 125.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para impressora HP-15A do Setor de Arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no021578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2004 | 22.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001946 | 20/07/2004 | 793.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMQ-4170 e MMP-2330, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao periodo de 01.07.2004 a 10.07.2004, conforme nota fiscal no 002690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001947 | 20/07/2004 | 456.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativoao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no 002688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001948 | 20/07/2004 | 1032.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo aoperiodo de 01.07.2004 a 10.07.2004, conforme notas fiscais nos 002677 e 002675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001949 | 20/07/2004 | 1129.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2004 a 10.07.2004, conforme nota fiscal no 002689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2004 | 64.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2004 | 24.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, S/N e Margarida Dias, S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2004 | 32.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2004 | 39.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no Sitio Jatoba, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2004 | 1800.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de uma turbina do motor do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 001001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2004 | 1015.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre aSAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2004 | 893.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de junho de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0001961 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados a esta Edilidade, correspondente ao mes de junho de 2004, debitado na conta ICMS-Repasse em 20/07/2004, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira LTDA, durante o mes de julho de 2004, debitado na conta ICMS-Repasse em 20/07/2004, conforme nota fiscal de servicos no007709 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor SEverino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2004 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da conta de consumo de energia eletrica do predio onde funcionava a Agencia de Correios Comunitaria da comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001943 | 20/07/2004 | 393.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001944 | 20/07/2004 | 317.07 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2004 | 919.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no013997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2004, debitado na conta ICMS-Repasse em 20/07/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001950 | 20/07/2004 | 1360.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001951 | 20/07/2004 | 568.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001952 | 20/07/2004 | 476.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001953 | 20/07/2004 | 549.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001954 | 20/07/2004 | 191.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001955 | 20/07/2004 | 989.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001956 | 20/07/2004 | 728.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscalno002680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001957 | 20/07/2004 | 517.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipoio, relativo ao periodo de 01/07/2004 a 10/07/2004, conforme nota fiscal no002676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2004 | 1970.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2004 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria de Fatima Adelino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2004 | 286.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de maio de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2004 | 276.50 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de maio e junho de 2004, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/07/2004 | 68.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2004 | 660.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 30,00 (Trinta Reais) destinada para cobrir gastos com materiais de expediente, fornecidos mensalmente a Junta do Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativo aos meses de marco, abril, e maio de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001990 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Joao Nogueira do Sitio Cajueiro, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/07/2004 | 393.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 caixas de formularios continuos de 01 e 03 vias, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2004 | 50.05 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 cone de plastico, destinados para a Secretaria de Transporte e Servicos Urbano deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 31488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/07/2004 | 360.00 | 00037960849404 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao manual com abertura de valas na lateral para escoamento de agua, no trecho da estrada vicinal que liga o sitio Pitanguinha a PB 071 neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/07/2004 | 320.00 | 00002264016426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais nos trechos que ligam os Sitios Cunha a Cajueiro e Jatoba neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/07/2004 | 62.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/07/2004 | 490.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril, maio e junho de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000076 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001997 | 22/07/2004 | 307.50 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de limpeza, destinado para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme consta na nota fiscal no000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001998 | 22/07/2004 | 1763.04 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no000106 anexa, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, pago com recursos do PAC, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001999 | 22/07/2004 | 4270.58 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 5a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no000108 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/07/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2004 | 976.15 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 278.900Kg de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal no 004619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2003/2004 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0002008 | 22/07/2004 | 42670.85 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma sede comunitaria na comunidade de Cajueiro e construcao de uma casa de farinha com equipamentos na comunidade do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, pago com recursos do PRONAF/2002 e contra partida desta Prefeitura, conforme contrato de repasse no 148.775-81/2002, nota fiscal de servicos serie A no 0174 e recibo em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/07/2004 | 170.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 maquinas de escrever manual e 01 maquina de calcular Dismac desta Municipalidade, conforme consta na nota fiscal de servicos no000621 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/07/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/07/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2004 | 13.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas referente ao fornecimento de cheques e sobre o processamento de cheques da conta 58.042-2, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0002011 | 23/07/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de abril de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001385 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2004 | 39.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2004 | 449.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, estart e plug para telefone, destinados para a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na nota fiscal mod. 1 no 001316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2004 | 42.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (BENE FIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no motor eletrobomba do sistema de abastecimento dagua da comunidade de Olho Dagua deste municipio, conforme nota fiscal no 001743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2004 | 32.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no motor eletrobomba do sistema de abastecimento de dagua da Comunidade de Olho Dagua deste municipio, conforme nota fiscal no 021081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2004 | 60.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e recepcao das luminarias substituidas em parceria com a SAELPA S/A, na sede deste municipio e no Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/07/2004 | 46.50 | 00083984658400 | LUZIA MARCOLINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2004 | 25.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no006250, destinados para a sala do Programa Fome Zero neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2004 | 99.24 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das custas judiciais e tarifa bancaria, referente ao processo de acao ordinaria de cobranca no107.2002.000.270-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2004 | 32.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/07/2004 | 134.23 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de IPTU das casas locadas a esta Prefeitura Municipal, relativo ao exercicio de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/07/2004 | 350.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no carrocao e trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0185 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/07/2004 | 130.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0186 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/07/2004 | 1171.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador a favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/07/2004 | 57.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N, nesta cidade relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/07/2004 | 407.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no013950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2004 | 1249.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie Unica no03630780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2004 | 4157.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, confome recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2004 | 545.60 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 62kg. de carne bovina sem osso, destinadas para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529358 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/07/2004 | 863.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no024074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/07/2004 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Gomes de Oliveira do Sitio Junco de Cima, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/07/2004 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner, destinados para uso na impressora do Programa Fome Zero deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no021747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/07/2004 | 361.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/07/2004 | 190.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os rervicos de rebobinamento do motor do conjunto eletrobomba da Comunidade de Olho Dagua no municipio de Jacarau, conforme nota fiscal de servicos no0022 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002039 | 28/07/2004 | 5085.50 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 5a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no003916 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/07/2004 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na remocao do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 do Posto Rodoviario de Mamanguape ate esta cidade, conforme nota fiscal no001213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos da ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Saude deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2004 | 3965.80 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais nos 000401, 000402 e 000403 em anexo, destinados para os servicos de consertos e reparos no predio da antiga maternidade, para funcionamento de equipes do Programa Saude da Familia (PSF), conforme contrato de comodato de imovel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2004 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED 1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no001834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia do Programa Fome Zero deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2004 | 21.40 | 00087410516453 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para a sua bisneta Janiele Peixoto da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia do receituario e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2004 | 60.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de uma crianca deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2004 | 42.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de julho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2004 | 190.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho e troca de 01 cilindro, destinados para a impressora HP 15A do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 021861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2004 | 6484.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2004 | 4100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2004 | 1262.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2004 | 2056.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2004 | 7258.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2004 | 24.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura Muniicpal, relativo aos creditos efetuados no mes de julho de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2004 | 1817.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2004 | 356.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002069 | 30/07/2004 | 337.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2004 | 1.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a 10% dos valores da TIP do mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2004 | 8558.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2004 | 277.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na arrecadacao da CIP referente ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie A no000530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2004 | 144.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPAS/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2004 | 11427.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2004 | 6877.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvovimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2004 | 2191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2004 | 1375.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2004 | 2210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2004 | 442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002068 | 30/07/2004 | 306.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no 002703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002071 | 30/07/2004 | 389.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2004 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2004 | 59.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2004 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2004 | 2459.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2004 | 285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2004 | 491.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2004 | 16.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2004 | 2306.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2004 | 5307.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2004 | 461.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Admnistracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2004 | 1436.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2004 | 43.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados na Rua Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002070 | 30/07/2004 | 1045.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme notas fiscais nos 002693 e 002695 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002072 | 30/07/2004 | 908.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002073 | 30/07/2004 | 1279.01 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002074 | 30/07/2004 | 437.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2004 | 160.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05 botijoes de gas de cozinha de 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme nota fiscal no 000465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2004 | 864.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 27 botijoes de gas de cozinha destinados para as escolas da rede municipal do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme nota fiscal no 000464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2004 | 50.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 vasilhames de botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal no 000464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2004 | 480.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de 48 carteiras escolares da rede municipal de ensino, com solda, colocacao de bracos e madeiras, conforme nota fiscal de servicos no 00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2004 | 1594.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2004 | 22743.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do megisterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2004 | 85703.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2004 | 16534.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2004 | 4002.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2004 | 42463.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2004 | 13735.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura de Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2004 | 8489.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2004 | 2596.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2004 | 1552.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2004 | 310.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2004 | 65.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2004 | 269.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002060 | 30/07/2004 | 476.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002061 | 30/07/2004 | 197.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a20/07/2004, conforme nota fiscal no002702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002062 | 30/07/2004 | 748.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002063 | 30/07/2004 | 1123.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002064 | 30/07/2004 | 528.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002065 | 30/07/2004 | 498.10 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002066 | 30/07/2004 | 1237.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002067 | 30/07/2004 | 519.64 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07/2004 a 20/07/2004, conforme nota fiscal no002694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2004 | 100.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2004 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2004 | 3032.26 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0472 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2004 | 336.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto Medico do Timbo, referente ao mes de junho de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/Ae esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2004 | 8682.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2004 | 12667.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2004 | 2659.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2004 | 1761.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2004 | 260.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2004 | 260.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2004 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2004 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2004 | 400.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/08/2004 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio,, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area de saude como medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica com plantoes periodicos, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conformecontrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2004 | 87.90 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 000204 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2004 | 525.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 024124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002140 | 02/08/2004 | 3570.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 51 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca da zona rural para sede deste municipio, idae volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2004 | 120.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens sendo 01 desta cidade para Joao Pessoa -PB e outra para Guarabira-PB, transportando um funcionario desta Prefeitura a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2004 | 1440.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos referente a pagamentos de salarios credito em conta, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/08/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira/PB ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/08/2004 | 355.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/08/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/08/2004 | 115.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (ALMOCOS), destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura Municipal neste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2004 | 440.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1041, 295-1378 e 295-1650, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telcomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/08/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/08/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Lagoa Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002189 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2004 | 296.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/08/2004 | 1965.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos do Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/08/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de julho de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/08/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB, relativo ao mes de julho de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2004 | 150.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529403 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2004 | 700.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2004 | 510.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para os monitores da Secretaria da Saude do Estado por ocasiao do treinamento de sala de vacina, realizado nesta cidade no periodo de 12 a 16 de julho de 2004, conforme nota fiscal avulsa no529405 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2004 | 44.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material eletrico, destinado para os servicos de reposicao escolar no Grupo Escolar do Sitio Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 006260 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2004 | 1500.00 | 08973752000140 | EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos cursos de Gestao e Manejo da Cultura da mandioca, ministradas nos Assentamentos de Boa Esperanca e Novo Salvador neste municipio, pago com recursos do PRONAF/2002, conforme relatorio de execucao de atividades (REA) no 01/01 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/08/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contrato temporario para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/08/2004 | 92.05 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2004 | 12.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na encadernacao de 06 apostilas, destinadas para uso no Programa Fome Zero deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003255 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2004 | 150.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados para o pessoal que participaram da reuniao sobre a eleicao e posse da mesa diretora do CONSAD, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2004 | 600.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 03 urnas funerarias, destinadas para os sepultamentos de pessoas pobres deste municipio, doadas por esta Prefeitura, durante os meses de junho e julho de 2004, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no0080, comprovantes de doacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2004 | 360.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples completa e translado de Joao Pessoa ao Sitio Marcacao neste municipio, destinada para o sepultamento do Sr. Severino Martins Coutinho, doada por estaPrefeitura, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal serie D no001057 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2004 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2004 | 451.90 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Viatura Policial de placa MON-2404 da Delegacia de Policia desta cidade, conforme convenio no 075/2004 celebrado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado, nota fiscal no 000300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/08/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002213 | 09/08/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2004 | 155.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e colocacao de gas no freezer da Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0190 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2004 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002224 | 10/08/2004 | 521.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002225 | 10/08/2004 | 1137.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002713 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002226 | 10/08/2004 | 938.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002710 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002227 | 10/08/2004 | 689.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002717 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002228 | 10/08/2004 | 198.91 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a31.07.2004, conforme nota fiscal no 002718 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002238 | 10/08/2004 | 1105.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0002239 | 10/08/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte diversos de pacientes desta cidade para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, atendendo solicitacao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2004, conforme solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2004 | 484.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 006413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002252 | 10/08/2004 | 411.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002253 | 10/08/2004 | 527.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002254 | 10/08/2004 | 1498.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002714 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002258 | 10/08/2004 | 597.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0002242 | 10/08/2004 | 2600.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado para os servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2004 | 82.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 576 copias xerograficas e 04 encadernacoes de documentos da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 001912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado ao pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do Processo no 01447.1977.015.13.00-1 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2004 | 9969.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10.08.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002230 | 10/08/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002256 | 10/08/2004 | 478.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002257 | 10/08/2004 | 532.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002231 | 10/08/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002232 | 10/08/2004 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002233 | 10/08/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede destemunicipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2004 | 1650.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MMP-2791-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002235 | 10/08/2004 | 1550.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2004 | 310.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca destinada para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1, no 000572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002241 | 10/08/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2004 | 3732.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus 1000/20, 04 camaras de ar 1000/20 e 04 protetores, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2004 | 3.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002250 | 10/08/2004 | 1196.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002251 | 10/08/2004 | 857.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002259 | 10/08/2004 | 390.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002260 | 10/08/2004 | 1002.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2004 | 6979.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10.08.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2004 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002255 | 10/08/2004 | 289.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2004 a 31.07.2004, conforme nota fiscal no 002727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002274 | 11/08/2004 | 3500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e adultos - PEJA neste municipio, conforme notas fiscais no 000205 e 000206 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2004 | 480.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao deste municipio,relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 200, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, destinado ao projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2004 | 550.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao de pagamento dos aposentados deste municipio, durante os primeiros cinco dias uteis do mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529439 em anexo e convenio no 075/2004, celebrado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguraca Publica do Estado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 43a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002280 | 11/08/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU junto a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2004 | 821.60 | 00095228705449 | MARIANO VITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados de acordo com setenca judicial, referente ao Processo no 107.2002.000. 270-8, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2004 | 5554.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos do PAB, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2004 | 79.43 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento em atraso da folha de pagamento do PSF do mes de julho de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2004 | 45.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Sitio Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002287 | 12/08/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2004 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2004 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/08/2004 | 62.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02kg. de eletrodos e 13 parafusos, destinados para servicos de consertos no trator Ford 6610 e na lamina do trator Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no006269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002289 | 12/08/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio e 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2004 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/08/2004 | 38.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico constante na nota fiscal serie D mod. 2 no006270 anexa, destinado para os servicos de consertos e reparos no chafariz do abastecimento de agua da comunidade de Formosa neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/08/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de agosto de 2004, debitado na conta do ICMS/REPASSE em 13.08.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/08/2004 | 1844.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2004, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da portaria no202/04, no Diario Oficial do Estado edicao de 24/07/2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no069399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2004 | 60.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao do aparelho de ar condicionado da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0193 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002303 | 16/08/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2004 | 763.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao na copiadora ED 1370 junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme nota fiscal no 001862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2004 | 260.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da contribuicao anual deste municipio para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002309 | 16/08/2004 | 1418.99 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no000109 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2004 | 4534.75 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e reposicao de calcamentos em trechos das ruas: Nossa Senhora da Conceicao, Joao da Motta Silveira, Interventor Joao Soares de Farias, Presidente Joao Pessoa, Vidal de Negreiros e Travessa Vidal de Negreiros e lombada ao lado da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, totalizando 533,50m2, conforme contrato, nota fiscal de servicos/avulsa no0194 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/08/2004 | 5850.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 17.08.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/08/2004 | 1195.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de julho de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 17.08.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/08/2004 | 7400.00 | 03775588000577 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 10 (dez) cursos de qualificacao, sendo: 02 de pedreiro, com carga horaria de 80 horas/aula cada, 02 de instalador hidrosanitario, com carga horaria de 80 horas/aula cada, 02 de pintor de obras, com carga horaria de 40 horas/aula cada, 02 de aperfeicoamento de azulejista com carga horaria de 32 horas/aula cada e 02 de eletricista instalador predial com carga horaria de 100 horas/aula cada, perfazendo um total de 160 alunos neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0002312 | 17/08/2004 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002320 | 17/08/2004 | 68869.70 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra executados na implantacao do sistema de abastecimento dagua com a construcao de 06 (seis) chafariz, atendendo as adutoras de Boa Vista a Tanque Dantas e de Boa Vista a Cabaceiras na zona rural deste municipio, pago com recursos do convenio no 1362/03, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0225 e recibo em anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002321 | 17/08/2004 | 11130.30 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao, destinados a construcao de 06 (seis) chafariz, para atender as adutoras das comunidades de Boa Vista a Tanque Dantas e de Boa Vista a Cabaceiras na zona rural deste municipio, pago com recursos do convenio no 1362/03, conforme consta na nota fiscal no 00003 e recibo em anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/08/2004 | 600.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa da Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme notas fiscais faturas de servicos serie A e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2004 | 38.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | IMPLATACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/08/2004 | 11948.21 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma e ampliacao da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, pago com recursos do Q.S.E., conforme nota fiscal de servicos no 0206 e recibo em anexo. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/08/2004 | 763.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 17/08/2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/08/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS - Repasseem 17/08/2004, conforme comprovante, nota fiscal de servicos no 007791 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002319 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de julho de 2004, debitada na conta ICMS-Repasse em 17/08/2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/08/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS-Repasse em 17/08/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/08/2004 | 20.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 metros de magueira 1/2, destinados para o Matadouro Publico desta cidade, conforme nota fiscal serie D, mod. 2 no 006276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2004 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2004 | 997.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de julho de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/08/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2004 | 524.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras, legumes e temperos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante os meses de junho e julho de 2004, conforme notas fiscais de venda ao consumidor no000204 e 000205 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2004 | 16.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Erilene de Carvalho Morais de Sales, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2004 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Ligia Maria de Figueiredo, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2004 | 71.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2004 | 40.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de placas de gesso no predio da secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0195 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/08/2004 | 2339.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/08/2004 | 47.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002342 | 20/08/2004 | 492.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2004 a 10/08/2004, conforme nota fiscal no002742 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002343 | 20/08/2004 | 512.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2004 a 10/08/2004, conforme nota fiscal no002739 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002344 | 20/08/2004 | 191.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2004 a 10/08/2004, conforme nota fiscal no002735 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002345 | 20/08/2004 | 1376.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002734 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002346 | 20/08/2004 | 927.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002733 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002347 | 20/08/2004 | 1063.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002731 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002348 | 20/08/2004 | 698.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002729 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002349 | 20/08/2004 | 800.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNH-3749-PB, ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2004 | 5.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002350 | 20/08/2004 | 992.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002351 | 20/08/2004 | 1873.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002352 | 20/08/2004 | 973.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 10.08.2004, conforme nota fiscal no 02741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002353 | 20/08/2004 | 548.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/08/2004 | 15.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/08/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judical no004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002354 | 20/08/2004 | 431.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002355 | 20/08/2004 | 382.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002356 | 20/08/2004 | 297.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2004 a 10.08.2004, conforme nota fiscal no 002732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/08/2004 | 283.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, destinadas para reposicao na Comunidade do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviccos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/08/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/08/2004 | 1.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/08/2004 | 300.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria de madeira simples com translado de Joao Pessoa para esta cidade, doada por esta Prefeitura Municipal, para o sepultamento de Joaquim Bezerra da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal serie D no 001064 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/08/2004 | 2.94 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Administracao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/08/2004 | 768.30 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 197KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/08/2004 | 425.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 001476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002367 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/08/2004 | 400.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de catuchos de toner, destinados para a copiadora Xerox mod. 5614 de serie 4KU091488 junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2004 | 175.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 3.500 copias xerograficas de documentos e formularios destinados para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000663 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/08/2004 | 300.00 | 00065149688487 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora junto a Secretaria de Educacao, no Programa Supletivo para Educacao Fundamental de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/08/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de julho de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0002382 | 24/08/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 01443 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/08/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2004 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca (bateria), destinada para o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 001480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/08/2004 | 100.00 | 00041279344415 | SEVERINO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de uma urna funeraria para o sepultamento do Sr. Jose Cosme da Silva, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme copia da certidao de obito, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/08/2004 | 35.50 | 00000000000000 | QUERGIANE FRANCISCO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para o seu filho Isaac Bento Freire, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/08/2004 | 382.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/08/2004 | 15.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 adaptadores de 60mm, destinados para a bomba dagua da Comunidade de Lagoa de Mata neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 006283 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/08/2004 | 160.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do motor eletrico da adutora do abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/08/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/08/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para o sitio Cajueiro, 01 desta cidade para o Sitio Pitombas e 01 desta cidade para o sitio Lagoa da Mata neste municipio, transportando um servidor desta Edilidade a servicos da mesma, no veiculo Moto - Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do Assentamento Boa Esperanca ate o Sitio Pitanguinha deste municipio, no veiculo Ford F4000 de placa BIM-5770, durante o mes de julho de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/08/2004 | 250.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de assistencia tecnica no equipamento de fabricacao Xerox mod. 5614 serie 7KU454899 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conformenota fiscal de servicos no000326 serie A e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/08/2004 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/08/2004 | 70.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/08/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/08/2004 | 175.25 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a etata da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09.08.2004 ate o dia 03.09.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/08/2004 | 175.25 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a etapa da Campanha de Vacinacao Contra a Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/08/2004 | 175.25 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na realizacao da 2a etapa da Capanha de Vacinacao Contra a Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/08/2004 | 175.25 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como registradora na realizacao da 2a etapa da Campanha de Vacinacao Contra a Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizadano periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/08/2004 | 175.25 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como registradora na realizacao da 2a etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/08/2004 | 175.25 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/08/2004 | 175.20 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Coordenadora na realizacao da 2a etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite e na Campanha Nacional de Vacinacao de Seguimento Triplice Viral neste municipio, realizada no periodo de 09/08/2004 ate o dia 03/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/08/2004 | 1555.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 03 estufas, 02 autoclavos e 01 microscopio pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no0272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/08/2004 | 300.00 | 00084010487453 | ANTONIO ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diferenca de salario como chefe de setor, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/08/2004 | 16.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/08/2004 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Ligia Maria de Figueiredo, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2004 | 16.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Erilene de Carvalho Morais de Sales, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/08/2004 | 0.74 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/08/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/08/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/08/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/08/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/08/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/08/2004 | 712.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Mercado Publico desta cidade, relativo ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/08/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da TP no 001/04 no Diario Oficial do Estado e no Jornal A Uniao edicao de 17.08.2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 069709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/08/2004 | 578.16 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 65.7KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 529628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/08/2004 | 444.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda prestados no conserto de 148 carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos no 000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/08/2004 | 247.51 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/08/2004 | 172.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000206 em anexo, destinadas para distribuicao por ocasiao do Dia D da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite e de Seguimento Triplice Viral neste municipio em 21.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2004 | 222.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002433 | 30/08/2004 | 1389.50 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002434 | 30/08/2004 | 508.09 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002435 | 30/08/2004 | 455.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002436 | 30/08/2004 | 202.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002437 | 30/08/2004 | 687.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.204, conforme nota fiscal no 002743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002438 | 30/08/2004 | 964.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002439 | 30/08/2004 | 842.05 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002440 | 30/08/2004 | 548.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002441 | 30/08/2004 | 464.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a20.08.2004, conforme nota fiscal no 002750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2004 | 258.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 00748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002422 | 30/08/2004 | 968.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002423 | 30/08/2004 | 1895.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002424 | 30/08/2004 | 554.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002754 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002425 | 30/08/2004 | 1001.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2004 | 43.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2004 | 45.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal de 1o Grau Ruy Barbosa, localizada no Sitio Jatoba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2004 | 1603.91 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacaoes serie unica no03757016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2004 | 35.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 lampada mista 160WT e 02 cadeados no 40, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 006289 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2004 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002419 | 30/08/2004 | 442.53 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de Propriedade deste Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002420 | 30/08/2004 | 366.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002421 | 30/08/2004 | 304.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de Placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2004 a 20.08.2004, conforme nota fiscal no 002746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2004 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2004 | 50.00 | 00003181493465 | ROSALIA ARAUJO TETEO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos para a sua filha Tatiane Araujo de Farias, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme copia de receituarios, comprovantede doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2004 | 15.00 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2004 | 31.00 | 00075084848434 | ROSINEIDE JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para a sua filha Ruth Juliao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2004 | 9443.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2004 | 2675.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de Agosto/2004, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2004 | 7624.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2004 | 4050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2004 | 1262.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2004 | 46.00 | 00000000000000 | CARMELITA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2004 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2004 | 356.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2004 | 42.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de projetos de engenharia, pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 022686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2004 | 11536.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2004 | 6897.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2004 | 2191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2004 | 1375.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2004 | 2210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2004 | 442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2004 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2004 | 2459.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2004 | 285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2004 | 491.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 44a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de agosto de 2004, confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2004 | 2566.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2004 | 5307.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2004 | 461.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2004 | 1436.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2004 | 229.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, substituida pelo no 295-1882, referente ao mes de agosto de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2004 | 768.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 24 botijoes de gas de cozinha, destinados para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal no 000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2004 | 160.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05 botijoes de gas de cozinha, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal no000475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002462 | 31/08/2004 | 1663.38 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000110 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002463 | 31/08/2004 | 406.78 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2004 | 23576.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2004 | 83387.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2004 | 16534.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e desporto deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2004 | 4002.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2004 | 2635.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2004 | 8533.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2004 | 13417.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2004 | 42738.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2004 | 1552.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2004 | 310.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2004 | 65.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2004 | 575.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados em 02 microcomputadores e 03 impressoras da secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2004 | 1941.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2004 | 2659.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2004 | 8549.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2004 | 13447.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2004 | 3323.76 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no0479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2004 | 300.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de 12 taloes de notificacao de receita tipo B, 50 X 1 via, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos, serie A no 000015 e recibo em anexo. Pago com recursos do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2004 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria de Saude deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2004 | 979.50 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 009005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2004 | 5.38 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002523 | 02/09/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocileta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002526 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trasnporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0002527 | 02/09/2004 | 1650.00 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Van VW Kombi 1999/2000 de placa KIY-4960-PB, movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2004 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario, para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2004 | 726.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de agosto de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2004 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua antonio Paulino, S/N - nesta cidade, destinado para garagem e oficina dos veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2004 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/09/2004 | 138.25 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 005845 em anexo, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2004 | 217.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2004 | 110.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela preparacao e fornecimento de refeicoes (ALMOCOS), destinadas para o contador desta Edilidade e diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura Municipal neste municipio, durante o mesde agosto de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0200 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2004 | 178.80 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada sobre a vistoria da obra de construcao de um ginasio poliesportivo nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2004 | 32.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/09/2004 | 187.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bolas, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do QSE, conforme nota fiscal no003352 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2004 | 60.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 bandeira do municipio, destinada para Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2004 | 32.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de OLiveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2004 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2004 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2004 | 335.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no009073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2004 | 242.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 cartuchos de tintas, destinados para uso nas impressoras da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no002587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2004 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2004 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2004 | 500.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2004 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2004 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2004 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2004 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2004 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2004 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2004 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2004 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2004 | 5.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria adicional cobrada sobre cheque compensado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2004 | 20.00 | 00003929435497 | GEONILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/09/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/09/2004 | 32.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento em atraso da GPS do mes de agosto de 2004, pago com recursos Saude Bucal, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/09/2004 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do PSF, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/09/2004 | 92.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento em atraso da GPS do mes de agosto de 2004, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/09/2004 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/09/2004 | 16.00 | 00009855920449 | LUZIA REGIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luzia Regis de Farias, quando em viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/09/2004 | 357.60 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas cobradas sobre as vistorias da obra de construcao de um ginasio poliesportivo nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST. CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0002588 | 08/09/2004 | 23554.31 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a e ultima medicao dos servicos executados na construcao do ginasio poliesportivo na sede deste municipio, pago com recursos do contrato de repasse no 143.890-77/2002 MET/CAIXA, conforme nota fiscal de servicos no 0302 e recibo em anexo. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/09/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/09/2004 | 2304.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 12.04.24 Firestone e 02 camaras 12.4.24 Firestone, destinadas para reposicao no trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no000422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/09/2004 | 539.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 aparelho celular Nokia 6560, destinado ao Gabinete do Prefeito, para uso do Sr. Vice Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 071449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/09/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/09/2004 | 300.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de (01) uma urna funeraria de madeira simples com translado de Joao Pessoa para esta cidade, doada por esta Prefeitura Municipal, destinada para o sepultamento da Sra Maria Beatriz da Conceicao da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no001069 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/09/2004 | 192.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para os professores dos cursos de qualificacao promovido pelo SENAI nesta cidade relativo ao periodo de 23/08 a 08/09/2004, conforme nota fiscal de servicos no000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2004 | 510.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para os professores dos cursos de qualificacao promovidos pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 23/08/2004 a 08/09/2004, conforme nota fiscal de servicos avulsa no0202 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 10.09.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002612 | 10/09/2004 | 306.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Fiat de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta municipalidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2004 | 7258.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta do FPM 5.560-3 desta Edilidade em 10.09.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado ao pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do processo no 01447.1977.015.13.00-1 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2004 | 10244.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS/EMPRESA, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10.09.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002594 | 10/09/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2004 | 620.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados neste municipio, durante os primeiros cinco dias uteis do mes de setembrode 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002610 | 10/09/2004 | 435.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002611 | 10/09/2004 | 371.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2004 | 560.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do QSE, conforme nota fiscal no002527 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002606 | 10/09/2004 | 1002.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002607 | 10/09/2004 | 1946.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002608 | 10/09/2004 | 569.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNQ-0336, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002609 | 10/09/2004 | 1004.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimento dos veiculos Kombis de placas MMX-8971 e MZE-4214, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodode 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002598 | 10/09/2004 | 558.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002599 | 10/09/2004 | 453.11 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002600 | 10/09/2004 | 837.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002601 | 10/09/2004 | 465.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002602 | 10/09/2004 | 536.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002603 | 10/09/2004 | 1375.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002604 | 10/09/2004 | 960.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002605 | 10/09/2004 | 679.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680, locada a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08/2004 a 31/08/2004, conforme nota fiscal no002761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2004 | 16.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 fechadura Soprano, destinada para o predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no00192 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002626 | 13/09/2004 | 1190.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2004 | 200.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 cartuchos de tintas, destinados para uso nas impressoras da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no002601 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002628 | 13/09/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretara da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/09/2004 | 785.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal que participaram da campanha de vacinacao e pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o mese agosto de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0204 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/09/2004 | 885.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0203 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002634 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002635 | 13/09/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo microonibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2004 | 162.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas para reposicao no veiculo Viatura Policil de placa MON-2404 da Delegacia de Policia desta cidade, conforme convenio no 075/2004, celebrado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e nota fiscal no 000983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2004 | 38.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para o sitio Formosa, 01 desta cidade para o Sitio Junco de Baixo neste municipio e 01 desta cidade para a cidade de Guarabira-PB, transportando um funcionario a servico desta Edilidade, no veiculo Moto-taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0002633 | 13/09/2004 | 1980.00 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo GM Vectra GLS 1998/1998 de placa MNQ-2502-PB, movido a gasolina, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/09/2004 | 78.12 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 625 copias xerograficas de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 001934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/09/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2004 | 300.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do contrato pelos servicos prestados na recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2004 | 250.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de formulario continuo e material de expediente, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 016045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002643 | 14/09/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 14/09/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002646 | 14/09/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002651 | 14/09/2004 | 5420.70 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 6a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no000115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002638 | 14/09/2004 | 1259.91 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000116 e 000117 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2004 | 260.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2004 | 382.80 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0206 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2004 | 132.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2004 | 633.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/09/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/09/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/09/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/09/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/09/2004 | 173.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no000424 em anexo, destinados para os servicos de consertos e reparos no predio da antiga maternidade, para funcionamento de equipes do Programa Saude da Familia - PSF, conforme contrato de comodato de imovel em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002657 | 15/09/2004 | 5770.40 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 6a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no003986 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2004 | 960.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 1000 fichas historico escolar e 300 convites, destinados para a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no004590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002661 | 15/09/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002663 | 15/09/2004 | 12777.40 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as diferencas de precos entre o valor cotado na carta convite no 007/2004 de 06/04/2004 e copias das notas fiscais nos 003631, 003653 e 003706 respectivamente de 28/04/2004, 13/05/2004 e 08/06/2004, conforme nota fiscal no 003988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2004 | 683.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do mercado publico desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/09/2004 | 280.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 14 sacos de cimento de 50kg., destinados para os servicos de consertos em buracos no calcamento das ruas desta cidade, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/09/2004 | 37.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 rolo de arame farpado e 01 kg. de granpo, destinado para cercar o poco de abastecimento dagua da comunidade do Cunha neste municipio, conforme nota fiscal no000425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/09/2004 | 56.00 | 00082852014491 | ANA MARIA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/09/2004 | 180.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material constante na nota fiscal no000423 em anexo, destinado para uso nos cursos de qualificacao profissional promovido por esta Prefeitura em parceria com o SENAI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/09/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2004 | 1646.65 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2004 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de tintas para cartucho, destinado para uso na impressora HP 15A do setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no023078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/09/2004 | 3405.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2004 | 1461.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.09.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2004 | 613.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.09.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2004 | 28.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material medico-hospitalar, destinado para uso nos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no006639 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2004 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2004 | 600.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo VW Gol de placa BIP-0884-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/09/2004 | 770.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao corretiva em 02 bisturis eletronicos pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de servicos serie A no00908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/09/2004 | 47.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Sitio Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/09/2004 | 25.05 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 167 copias xerograficas de documentos desta Municipalidade, conforme nota fiscal de servicos no 022753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/09/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/09/2004 | 23.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens sendo: desta cidade para os Sitios Cunha, Taboba, Junco de Baixo e Pitanga zona rural deste municipio, transportando um funcionario a servico desta Edilidade, no veiculo Moto - Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/09/2004 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/09/2004 | 14.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 registro de fogao alianca, destinado para o fogao da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 006309 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2004 | 18.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2004 | 350.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de nivelamento topografico prestados nas Ruas Joao Batista de Carvalho e 07 de Setembro nesta cidade, para efeito de pavimentacao em pedra de paralelepipedo, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/09/2004 | 34.90 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico, destinado para os servicos de conserto no sistema de abastecimento de agua do Sitio Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006308 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/09/2004 | 117.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000198 em anexo, destinado para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002707 | 20/09/2004 | 438.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 01/09/2004 a 10/09/2004, confome nota fiscal no002782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/09/2004 | 160.00 | 00003338197489 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com substituicao de lampadas na iluminacao publica do Assentamento Novo Salvador neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/09/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 4 duzias de vassouroes, destinados para uso na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no562245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/09/2004 | 39.30 | 00048397644415 | MARIA DE LOURDES SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia do receituario e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/09/2004 | 360.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens destinados para os professores dos cursos de qualificacao, promovido pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 09.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal de servicos no000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/09/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/09/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002695 | 20/09/2004 | 1290.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002697 | 20/09/2004 | 903.09 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002789 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002698 | 20/09/2004 | 448.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002788 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002700 | 20/09/2004 | 1176.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativoao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 00002777 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002716 | 20/09/2004 | 3200.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do Distrito Timbo para esta cidade, ida e volta, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de agosto de 2004, pago comrecursos do convenio no0149/2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/09/2004 | 398.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras, legumes e temperos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme notas fiscais de venda ao consumidor no000208 e 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/09/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002713 | 20/09/2004 | 489.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/09/2004 a 10/09/2004, conforme nota fiscal no002786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002714 | 20/09/2004 | 401.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/09/2004 a 10/09/2004, conforme nota fiscal no002785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/09/2004 | 715.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/09/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2004 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2004 | 154.39 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como motorista na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-rabica animal neste municipio, realizada no periodo de 18/09/2004 a 24/09/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2004 | 154.39 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-rabica animal neste municipio, realizada no periodo de 18/09/2004 ate o dia 24/09/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2004 | 154.39 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-rabica animal neste municipio, realizada no periodo de 18/09/2004 a 24/09/2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/09/2004 | 154.39 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-rabica animal neste municipio, realizada no periodo de 18/09/2004 a 24/09/2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2004 | 154.40 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como Coordenadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-rabica animal neste municipio, realizada no periodo de 18/09/2004 a 24/09/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/09/2004 | 900.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura geral do veiculo Ambulancia Fiat de Placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002703 | 20/09/2004 | 1397.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002781 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002704 | 20/09/2004 | 800.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002705 | 20/09/2004 | 198.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004 a10.09.2004, conforme nota fiscal no 002784 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002706 | 20/09/2004 | 438.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002787 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002708 | 20/09/2004 | 637.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002783 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002709 | 20/09/2004 | 578.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09/2004 a 10/09/2004, conforme nota fiscal no002791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002710 | 20/09/2004 | 1182.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002780 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002711 | 20/09/2004 | 973.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002779 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002712 | 20/09/2004 | 579.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2004 a 10.09.2004, conforme nota fiscal no 002778 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/09/2004 | 500.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002718 | 20/09/2004 | 780.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Voyage de placa MMR-2936-PB, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0002719 | 20/09/2004 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte diversos de pacientes desta cidade para as cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, atendendo solicitacao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/09/2004 | 1349.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002729 | 20/09/2004 | 4746.85 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos e material medico-hospitalar, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 016798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/09/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/09/2004 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/09/2004 | 50.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/09/2004 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de po para toner, destinado para uso na impressora HP 15A da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no023228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/09/2004 | 65.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a troca de 01 cilindro, destinado para uso na impressora da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no023229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002737 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria, prestados a esta Prefeitura Municipal, correspodente ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 21/09/2004, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/09/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS - Repasse em 21/09/2004, conforme comprovante, nota fiscal de servicos no007825 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/09/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/09/2004 | 40.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 08 parafusos de aco 8.8 16X100, destinados para reposicao na lamina do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 006314 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/09/2004 | 112.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 45 metros de fio solido 6mm., destinados para as instalacoes eletricas da casa de farinha do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme nota fiscal no000428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/09/2004 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria de Educacao neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/09/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/09/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/09/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/09/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/09/2004 | 20.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Augusto Luna S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/09/2004 | 16.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/09/2004 | 24.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal de 1o Grau Ruy Barbosa, localizada no Sitio Jatoba deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0002734 | 21/09/2004 | 5200.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/09/2004 | 135.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, com reposicao de pecas e manutencao do aparelho de ar condicionado da sala da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0207 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/09/2004 | 5515.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica dos sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE, em 21.09.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/09/2004 | 552.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Mercado Publico desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.09.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/09/2004 | 16.10 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 006316 em anexo, destinado para o sistema de abastecimento de agua do Sitio Jatoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/09/2004 | 131.30 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botinas de couro, destinadas para o uso dos garis na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no027703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/09/2004 | 535.50 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura no019274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/09/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2004, conforme copia do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/09/2004 | 599.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 pneu 750/16 e 06 camaras de ar, destinados para reposicao no trator Ford 6610 com carrocao de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no000487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/09/2004 | 95.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados para o Sr. Prefeito e Vereadores da bancada da situacao, por ocasiao de uma reuniao para tratar de assuntos de interesses deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/09/2004 | 374.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no014167 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/09/2004 | 2807.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material odontologico constante na nota fiscal fatura no004545 em anexo, destinados para os gabinetes odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/09/2004 | 606.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus e 02 pito 414 preto, destinados para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no000486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/09/2004 | 15.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no balanceamento e montagem de pneu no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme copia da nota fiscal fatura no 000486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/09/2004 | 296.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 5.780 copias xerograficas de documentos e formularios, destinados para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/09/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/09/2004 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria zelia pereira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/09/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/09/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/09/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/09/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/09/2004 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/09/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/09/2004 | 45.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 07 tomadas tripolar, destinadas para o Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006319 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/09/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/09/2004 | 47.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para o Sitio Varzea, 01 desta cidade para o Sitio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste municipio e 01 desta cidade para Guarabira-PB, no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, conduzindo um funcionario desta Prefeitura Municipal a servicos da mesma, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/09/2004 | 2.96 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondencia da Secretaria de Administracao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/09/2004 | 980.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 placas mae offboard, destinadas para reposicao nos micro-computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no002647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/09/2004 | 58.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N, nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/09/2004 | 64.50 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos, destinados para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no1362/03, conforme nota fiscal de servicos no006822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2004 | 141.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 1.128 copias xerograficas de processos licitatorios desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/09/2004 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1886 instalada na Sala do Programa Fome Zero neste municipio, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/09/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002783 | 27/09/2004 | 3500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio, conforme notas fiscais nos 000216 e 000217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/09/2004 | 600.16 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 68.2KG de carne bovina destinada para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 562299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/09/2004 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/09/2004 | 21.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal serie D mod.2 no 006323 em anexo, destinado para uso no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/09/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a consessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/09/2004 | 304.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2004 | 520.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 130KG de frangos abatidos destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 562326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2004 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2004 | 1258.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie Unica no 03883863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2004 | 200.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e revisao geral com reposicao de gas, no aparelho de ar condicionado da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0209 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2004 | 420.40 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender ao deslocamento da Equipe do Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no1362/03, conforme nota fiscal no000934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2004 | 914.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de cartazes, folderes, cartilhas e impressoes de camisetas, destinadas para atender o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no1362/03, conforme nota fiscal de servicos no022788 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2004 | 480.60 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, constante na nota fiscal no000177 em anexo, destinado para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no1362/03, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2004 | 120.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 faixas com mensagens educativas, destinadas para atender o Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no1362/03, conforme nota fiscal de servicos no000488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2004 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca parabrisa, destinada para o veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no014196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002879 | 29/09/2004 | 17000.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 200h/maquina de uma motoniveladora (Patrol), destinada para os servicos de recuperacao de estradas vicinais neste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2004 | 2210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2004 | 442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo dagua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2004 | 52.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo dagua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002818 | 30/09/2004 | 452.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2004 | 6897.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2004 | 2191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2004 | 1375.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2004 | 11640.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2004 | 20657.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de Energia de iluminacao publica e dos predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2004 | 567.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao CIP, referente aos meses de Julho/2004 e Agosto/2004, conforme notas fiscais de servicos 000627 e 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2004 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2004 | 356.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social neste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2004 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de setembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2004 | 2316.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2004 | 8177.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2004 | 4050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2004 | 7832.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2004 | 1262.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2004, conforme copia de extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2004 | 693.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2004 | 238.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros no 260 nesta cidade, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2004 | 96.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 03 botijoes de gas de cozinha, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no000493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002821 | 30/09/2004 | 590.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002822 | 30/09/2004 | 968.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002823 | 30/09/2004 | 1188.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002824 | 30/09/2004 | 1376.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato firmado com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002825 | 30/09/2004 | 629.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002826 | 30/09/2004 | 204.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002827 | 30/09/2004 | 461.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002828 | 30/09/2004 | 564.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2004 | 8839.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2004 | 13297.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2004 | 1941.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2004 | 2659.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2004 | 818.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme notas fiscais de servico de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 45a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2004 | 6537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2004 | 2566.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2004 | 461.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2004 | 1436.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretria da Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como prefeito deste municipio relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2004 | 68.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2004 | 3259.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2004 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2004 | 285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2004 | 491.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002819 | 30/09/2004 | 409.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002820 | 30/09/2004 | 478.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2004 | 42.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102, nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, confore faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2004 | 288.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 09 botijoes de gas de cozinha, destinados para as escolas da rede municipal do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal no000492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2004 | 86240.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2004 | 26533.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2004 | 4002.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2004 | 16654.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2004 | 13882.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2004 | 42972.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2004 | 8533.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2004 | 2635.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2004 | 1840.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2004 | 310.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2004 | 65.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002872 | 30/09/2004 | 1160.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002873 | 30/09/2004 | 436.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002874 | 30/09/2004 | 889.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002875 | 30/09/2004 | 1373.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.09.2004 a 20.09.2004, conforme nota fiscal no 002806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002911 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2004 | 1868.90 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 0482 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2004 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2004 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2004 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2004 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2004 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2004 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2004 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2004 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste Municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2004 | 2233.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/10/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de setembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/10/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/10/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/10/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigiancia ambiental deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mesde setembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/10/2004 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha do pessoal do Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do PSF, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/10/2004 | 672.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto de 2004 da secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/10/2004 | 132.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/10/2004 | 916.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1885 instalada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoesanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/10/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002915 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/10/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/10/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo aomes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/10/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/10/2004 | 826.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/10/2004 | 4285.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2004, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002928 | 04/10/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/10/2004 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/10/2004 | 200.00 | 00044236743434 | SEVERINA PESSOA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao e pintura, da Capela Nossa Senhora de Fatima no Sitio Varzea Comprida neste municipio, conforme comprovante de doacao, oficio de solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/10/2004 | 30.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens sendo: 01 desta cidade para o Distrito Timbo neste municipio e 01 desta cidade para Guarabira, ate o escritorio do advogado desta Prefeitura, conduzindo um funcionario desta Edilidade a servicoda mesma, no veiculo Moto-taxi de placa MOT-6679-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/10/2004 | 18.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 fechadura de bola Soprano, destinada para reposicao na porta da frente desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no000557 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/10/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/10/2004 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/10/2004 | 247.13 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/10/2004 | 32.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/10/2004 | 545.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para os professores dos cursos de qualificacao promovidos pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 09/09/2004 a 20/09/2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0210 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/10/2004 | 400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. COM. REPRESENTACOES EQUIP. HIDRAULI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de parte de um conjunto de irrigacao desmontado, destinado para o sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme consta na nota fiscal no005451 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/10/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de setembro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/10/2004 | 792.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, durante o mes de setembro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/10/2004 | 5.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1882 instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/10/2004 | 64.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal serie D no000549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/10/2004 | 52.00 | 00011391812468 | SEVERINO PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Educacao deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/10/2004 | 16.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Zanata Ribeiro de Mendonca Coutinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/10/2004 | 16.00 | 00067524567472 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/10/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao sr. tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/10/2004 | 9442.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado na conta FPM 5.560-3 em 08.10.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/10/2004 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas (filtros), destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no014398 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/10/2004 | 10339.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS/EMPRESA, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal em 08.10.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/10/2004 | 380.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao de 02 placas mae e 01 HD em 02 micro computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/10/2004 | 300.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), detinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0214 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/10/2004 | 505.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal que participaram da Campanha de Vacinacao Anti-rabica -animal e pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0213 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/10/2004 | 1110.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscalde servico/avulsa no0212 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002959 | 11/10/2004 | 1379.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste Municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002960 | 11/10/2004 | 572.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002961 | 11/10/2004 | 466.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002962 | 11/10/2004 | 209.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a30/09/2004, conforme nota fiscal no002815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002963 | 11/10/2004 | 634.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002964 | 11/10/2004 | 594.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002970 | 11/10/2004 | 1198.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002971 | 11/10/2004 | 959.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002810 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2004 | 16.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jocelio Coutinho de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/10/2004 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/10/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao Via Internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/10/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do processo no 01447.1977.015.13.001 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002972 | 11/10/2004 | 404.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002973 | 11/10/2004 | 486.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002952 | 11/10/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de setembro do exercicio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/10/2004 | 250.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do Assentamento Boa Esperanca ate o Sitio Pitanguinha deste municipio, no veiculo Ford F4000 de placa BIM-5770, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002965 | 11/10/2004 | 441.19 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002966 | 11/10/2004 | 1170.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme notas fiscais no002808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002967 | 11/10/2004 | 1386.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB e MNQ-1584-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002968 | 11/10/2004 | 916.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/10/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/10/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao departamento de contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/10/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/10/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/10/2004 | 37.00 | 00067526020420 | JOSEFA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao da 2a via da Certidao de Casamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/10/2004 | 288.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens destinados para os professores dos cursos de qualificacao, promovido pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 21.09.2004 a 11.10.2004, conforme nota fiscal de servicos no000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002969 | 11/10/2004 | 464.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/09/2004 a 30/09/2004, conforme nota fiscal no002813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2004 | 23.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal mod. 2 no 006338 em anexo, destinado para o servico de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/10/2004 | 830.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 urnas funerarias e 01 mortalha, doadas por esta Prefeitura Municipal, destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidorno 0081 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/10/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 13.10.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/10/2004 | 92.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no es de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/10/2004 | 64.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/10/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/10/2004 | 235.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 009584 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002996 | 14/10/2004 | 1190.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/10/2004 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2004 | 660.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, destinado para disposicao do Cartorio Eleitoral da 60a zona neste municipio, durante o periodo de 24/09/2004 a 04/10/2004, conformesolicitacao do MM. Juiz Eleitoral desta Comarca e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002995 | 14/10/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edildiade, referente ao mesde agosto de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/10/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/10/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de setembro 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/10/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relatvio ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/10/2004 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/10/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/10/2004 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao nestemunicipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/10/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/10/2004 | 1734.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2004 | 300.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a e ultima parcela do contrato pelos servicos prestados na recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/10/2004 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/10/2004 | 16.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/10/2004 | 210.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da tubulacao da Adutora do abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/10/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/10/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/10/2004 | 215.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e revisao geral, com reposicao de pecas no aparelho de ar condicionado da sala do PROGRAMA FOME ZERO neste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/10/2004 | 550.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar de placa MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, de propriedade desta Prefeitura, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000077 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/10/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados no cadastramento do CNPJ do conselho da Escola Municipal do Ensino Fundamental Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/10/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003010 | 15/10/2004 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/10/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/10/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003015 | 15/10/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/10/2004 | 260.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/10/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/10/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/10/2004 | 350.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos nos pneus dos veiculos ambulancias Fiat de placa MNB-9309 e Kombi de placa JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de marco a setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000078 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/10/2004 | 400.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/10/2004 | 97.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/10/2004 | 16.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2004 | 330.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2004 | 498.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no trator Ford 6610 com carrocao, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2004 | 90.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/10/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/10/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2004 | 17.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal mod. 2 no 006344 em anexo, destinado para reposicao no servico de abastecimento de agua do Sitio Formosa neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2004 | 677.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Mercado Publico desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/10/2004 | 31.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 30 RL de bobina 57X60, destinada para a Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 0016290 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal fatura de servico, serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2004 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003057 | 20/10/2004 | 1392.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB e MNQ-1584-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003058 | 20/10/2004 | 515.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003059 | 20/10/2004 | 1042.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003060 | 20/10/2004 | 863.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMQ-4170-PB e MMP-2330-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2004 | 579.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.10.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2004 | 33.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na Conta ICMS/Repasse em 20.10.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2004 | 484.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.10.2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003048 | 20/10/2004 | 394.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003061 | 20/10/2004 | 378.53 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2004 debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/10/2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2004 | 42.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.10.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE, conforme comprovante, nota fiscal de servicos no 007850 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003043 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira administrativa-consultoria, prestados a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.10.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003041 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003044 | 20/10/2004 | 800.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003047 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003049 | 20/10/2004 | 496.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003050 | 20/10/2004 | 426.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003051 | 20/10/2004 | 216.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a10.10.2004, conforme nota fiscal no 002833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003052 | 20/10/2004 | 395.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003053 | 20/10/2004 | 473.11 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003054 | 20/10/2004 | 1343.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003055 | 20/10/2004 | 1205.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003056 | 20/10/2004 | 587.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2004 | 23.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na Conta ICMS/Repasse em 20.10.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2004, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003062 | 20/10/2004 | 382.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2004 a 10.10.2004, conforme nota fiscal no 002830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2004 | 1676.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.10.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2004 | 1013.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.10.2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2004 | 7164.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.10.2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/10/2004 | 5.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 5.608-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2004, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2004 | 7.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1880 e 295-1002, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/10/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2004 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2004 | 64.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2004 | 137.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo aos meses de junho e agosto de 2004, conforme notificacao de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2004 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/10/2004 | 34.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/10/2004 | 771.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/10/2004 | 771.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/10/2004 | 257.01 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos, prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/10/2004 | 247.78 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de setembro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/10/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/10/2004 | 2634.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1883 e 295-1887, inslataladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/10/2004 | 400.00 | 00039903583400 | CARLOS GUTEMBERG SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e reposicao dos vidros das janelas basculante do predio da antiga maternidade, para funcionamento de equipes do Programa Saude da Familia - PSF neste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0222 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/10/2004 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Administracao deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/10/2004 | 990.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para os reforcos policiais por ocasiao do pagamento dos aposentados neste municipio e das Eleicoes 2004, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0221 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2004 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/10/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/10/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/10/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/10/2004 | 250.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100 lampadas incandescente, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2004 | 185.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000440 em anexo, destinados para os servicos de conserto e reparo no sistema de abastecimento de agua, desta cidade para o Sitio Lagoa de Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2004 | 600.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30 sacos de cimentos de 50KG, destinados para os servicos de conserto e recuperacao de calcamento nas ruas desta cidade, conforme nota fiscal no 000438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/10/2004 | 730.40 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 83KG de carne bovina sem osso, destinada para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 562454 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/10/2004 | 405.80 | 02225776000135 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento dos veiculos onibus escolar de placas MMQ-4170-PB e MMP-2330-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 50,00(Cinquenta Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente, fornecidos mensalmente a Junta do Servico Militar deste municipio, pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativo aos meses de junho a outubro de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/10/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/10/2004 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato de contrato e portaria no 01/04 e TP no 09/04 no Diario Oficial do Estado na edicao de 09.10.2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 26.10.2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie Unica no 070615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/10/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/10/2004 | 25.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/10/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003110 | 27/10/2004 | 2695.87 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000126 e 000127 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003106 | 27/10/2004 | 2600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/10/2004 | 3021.70 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/10/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/10/2004 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2004 | 700.00 | 03799819000159 | AMICRO - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no micro computador da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 001507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2004 | 16.00 | 00009855920449 | LUZIA REGIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luzia Regis de Farias, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2004 | 16.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Erilene de Carvalho Morais de Sales, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2004 | 16.00 | 00067524567472 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2004 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Ligia Maria de Figueiredo, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/10/2004 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2004 | 1353.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie unica no 04010996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/10/2004 | 75.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude, localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2004 | 2452.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2004 | 269.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude, localizado na Rua Vidal de Negreiros no 260, nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2004 | 6009.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2004 | 12757.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2004 | 1201.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario, de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2004 | 2659.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2004 | 337.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 46a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2004 | 1211.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1880, 1881, 1884, 1886, 1888, 1889 e 1890, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2004 | 4337.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2004 | 2306.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2004 | 461.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2004 | 507.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2004 | 197.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo financeiro do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2004 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2004 | 264.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2004 | 2699.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2004 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2004 | 285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2004 | 379.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2004 | 48.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia letrica do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2004 | 200.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882 instalada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2004 | 9382.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2004 | 41025.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2004 | 8397.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2004 | 1842.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2004 | 17701.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuenracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2004 | 78226.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2004 | 16654.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2004 | 2727.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2004 | 1705.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2004 | 310.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2004 | 65.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, da funcionaria lotada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2004 | 1550.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2004 | 7661.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2004 | 1262.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2004, conforme copia de extrato da conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2004 | 2479.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2004 | 8751.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da Secretaria do bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2004 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2004 | 356.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2004 | 1969.68 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/REPASSE em 29.10.2004, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme comprovantes e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2004 | 80.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria para crianca, doada por esta prefeitura municipal, para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2004 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2004 | 5067.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2004 | 11440.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2004 | 2191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2004 | 1009.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2004 | 8630.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de agosto de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2004 | 279.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao CIP, referente a setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Secretario de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004 do Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES E PONT.E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2004 | 14400.14 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para construcao de 09 bueiras em diversas localidades da zona rural deste municipio, conforme termo de contrato no 08/2004 em anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003190 | 01/11/2004 | 291.64 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2004 a 20.10.2004, conforme nota fiscal no 002850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2004 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora HP/15A do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 024169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003186 | 01/11/2004 | 1278.04 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB e MNQ-1584-PB, ambos locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao destemunicipio, relativo ao periodo de 11.10.2004 a 20.10.2004, conforme nota fiscal no 002858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003187 | 01/11/2004 | 635.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao, relativo ao periodo de 11.10.2004 a 20.10.2004, conforme nota fiscal no 002849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003192 | 01/11/2004 | 662.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003193 | 01/11/2004 | 368.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003188 | 01/11/2004 | 278.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2004 a 20.10.2004, conforme nota fiscal no 002857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003189 | 01/11/2004 | 362.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2004 a 20.10.2004, conforme nota fiscal no 002856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2004 | 140.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos no000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003185 | 01/11/2004 | 1404.11 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000128 e 000129 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/11/2004 | 1877.70 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2004 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/11/2004 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2004 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2004 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2004 | 500.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2004 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2004 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude, prestados a esta Municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2004 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2004 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - pSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2004 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2004 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/11/2004 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/11/2004 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de outubro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2004 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme GPS emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2004 | 515.07 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do ECD FNS MS, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de outubro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/11/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/11/2004 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 014339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/11/2004 | 32.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003241 | 03/11/2004 | 215.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003242 | 03/11/2004 | 224.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/10/2004 a20/10/2004, conforme nota fiscal no002855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003243 | 03/11/2004 | 419.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003244 | 03/11/2004 | 813.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003245 | 03/11/2004 | 1012.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/10/2004 a 20/10/2004, conforme nota fiscal no002853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/11/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto - Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/11/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/11/2004 | 32.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/11/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta municipalidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/11/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/11/2004 | 120.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa - PB, transportando o Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, ate o Escritorio do Contador, quando a servicos da mesma, no veiculo tipo Fiat Uno Mille de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/11/2004 | 200.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Antonio Paulino S/N, nesta cidade, destinado para garagem e oficina dos veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 05.11.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/11/2004 | 23.10 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003250 | 05/11/2004 | 1540.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa neste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003251 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parapi CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de outubro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2004 | 260.30 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras, legumes e temperos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/11/2004 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM. DIST. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serieD no 014008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2004 | 3.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Saude deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2004 | 132.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, referente a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2004 | 664.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2004 | 90.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico no 000056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2004 | 280.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca (bateria) destinada para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 01 no 001664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003264 | 08/11/2004 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria - AAPAS, referente ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal no 000224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003266 | 08/11/2004 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria - AAPAS, referente ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal no 000225 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/11/2004 | 110.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico no 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2004 | 396.39 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de rendimentos de aplicacao financeira nao utilizado, proveniente do Contrato de Repasse no 143.890-77/2002/MET/CAIXA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/11/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/11/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto - Taxo de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/11/2004 | 300.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/11/2004 | 148.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 37 fotografias de eventos realizados nesta cidade, conforme fotos em nosso poder e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/11/2004 | 70.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/11/2004 | 40.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alternador do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/11/2004 | 2000.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 000957 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2004 | 4.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/11/2004 | 320.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para os professores dos cursos de qualificacao, promovido pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 21.09.2004 a 11.10.2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0225 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/11/2004 | 150.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao eletrica do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003301 | 10/11/2004 | 422.73 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003302 | 10/11/2004 | 363.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003288 | 10/11/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2004 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MOT-6679-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2004 | 116.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1378, 1051, 1171 e 1187, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do processo no 01447.1977.015.13.001 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2004 | 16474.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal em 10.11.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003278 | 10/11/2004 | 1550.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2004 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2004 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, junto a Secretaria da Educacao neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2004 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003282 | 10/11/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2004 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2004 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do Assentamento Boa Esperanca ate o Sitio Pitanguinha deste municipio, no veiculo Ford F4000 de placa BIM-5770, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0003292 | 10/11/2004 | 15148.55 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 7a e 8a parcela do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no 004047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2004 | 1650.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental dos Sitios Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha para sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MMP-2791-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003294 | 10/11/2004 | 3200.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do Distrito Timbo para esta cidade, ida e volta, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de setembro de 2004, pago com recursos do convenio no 0149/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003295 | 10/11/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede destemunicipio, diariamente dos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2004 | 32.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003303 | 10/11/2004 | 562.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003304 | 10/11/2004 | 1120.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0047-PB, MMO-0013-PB e MNQ-1584-PB, ambos locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao destemunicipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003305 | 10/11/2004 | 323.09 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003306 | 10/11/2004 | 895.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003286 | 10/11/2004 | 1105.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2004 | 250.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscalde servico/avulsa no 0228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2004 | 350.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF, que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0226 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2004 | 1055.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0227 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003307 | 10/11/2004 | 503.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003308 | 10/11/2004 | 279.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a31.10.2004, conforme nota fiscal no 002869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003309 | 10/11/2004 | 473.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003314 | 10/11/2004 | 1273.51 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/10/2004 a 31/10/2004, conforme nota fiscal no002865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003315 | 10/11/2004 | 1158.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato firmado com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 10.11.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2004 | 16.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Neide da Costa Fideles, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2004 | 8177.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado na conta do FPM 5.560-3 em 10.11.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003300 | 10/11/2004 | 334.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2004 a 31.10.2004, conforme nota fiscal no 002866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/11/2004 | 600.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo VW Gol de placa BIP-0884-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados temporario por excepcional interesse publico, referente ao mes de setembro de 2004, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0003326 | 11/11/2004 | 7340.00 | 04435425000184 | BRASCAL-OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 7a e 8a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no000122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/11/2004 | 9.46 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela transferencia para Uniao atraves do DOC no 153413-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/11/2004 | 31.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1650, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/11/2004 | 31.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/11/2004 | 750.00 | 00004918922414 | MARCIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Vidal de Negreiros, S/N, nesta cidade, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao de jovens e adultos, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003334 | 12/11/2004 | 1648.46 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000131 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/11/2004 | 68.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/11/2004 | 48.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/11/2004 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/11/2004 | 1124.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 16/11/2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/11/2004 | 1670.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de outubro de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/11/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003338 | 16/11/2004 | 4873.11 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos , destinados para os postos medico de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 018521 e 018522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003339 | 16/11/2004 | 3229.48 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medito hospitalar, destinados para os postos medico de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 018519 e 018520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/11/2004 | 648.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 162KG. de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no562552 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/11/2004 | 212.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 16/11/2004, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.11.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003348 | 17/11/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003355 | 17/11/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa- consultoria, prestados a esta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 17/11/2004, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/11/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS-Repasse em 17.11.2004, conforme comprovante, nota fiscal de servicos no 007921 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003344 | 17/11/2004 | 5000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante os meses de setembro e outubro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003343 | 17/11/2004 | 780.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Voyage de placa MMR-2936-PB, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/11/2004 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/11/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/11/2004 | 260.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/11/2004 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/11/2004 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/11/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/11/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003354 | 17/11/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF), da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no000086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/11/2004 | 6286.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de outubro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 17/11/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/11/2004 | 675.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinadas para a operacao tapa buracos nas estradas vicinais deste municipio, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003361 | 18/11/2004 | 2600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como Contador Geral desta Municipalidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/11/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/11/2004 | 16.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/11/2004 | 132.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2004, referente a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/11/2004 | 3750.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/11/2004 | 637.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2004, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/11/2004 | 39.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/11/2004 | 14.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/11/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/11/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/11/2004 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/11/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/11/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/11/2004 | 4.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos financeiros da conta telefonica da linha no295-1171 instalada na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/11/2004 | 175.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no embuchamento da diantera, eixo e estabilizador do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 01156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/11/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/11/2004 | 20.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos financeiros da conta telefonica da linha no295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/11/2004 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/11/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/11/2004 | 225.00 | 00035721553472 | TARCISIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 duzias de vassouroes, destinados para uso na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 562559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/11/2004 | 23.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 fechadura Alianca e 01 ferrolho para porta, destinados para reposicao no predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/11/2004 | 41.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico, destinado para conserto e reposicao na adutora do sistema de abastecimento de agua de Lagoa da Mata neste municipio, conforme nota fiscal serie D, mod. 2 no 006383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/11/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED, para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 22.11.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003379 | 22/11/2004 | 1327.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003380 | 22/11/2004 | 631.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003381 | 22/11/2004 | 1087.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/11/2004 | 246.33 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de outubro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003384 | 22/11/2004 | 1059.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003385 | 22/11/2004 | 587.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003386 | 22/11/2004 | 948.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme notas fiscais nos 002882 e 002883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003394 | 22/11/2004 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria - AAPAS, referente ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal no 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/11/2004 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED 1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no002027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/11/2004 | 92.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no295-1880, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/11/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/11/2004 | 185.62 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 1.285 copias xerograficas e 10 encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/11/2004 | 300.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados neste municipio, durante os primeiros cinco dias uteis do mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003382 | 22/11/2004 | 436.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003383 | 22/11/2004 | 359.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2004 a 10.11.2004, conforme nota fiscal no 002880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2004 | 1286.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1881, 1884, 1886, 1888, 1889 e 1890, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/11/2004 | 250.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1882 instalada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/11/2004 | 27.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2004 | 16.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/11/2004 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/11/2004 | 1197.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1885 e 1887, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/11/2004 | 34.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 17.09.2004, conforme nota fiscal de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2004 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/11/2004 | 3.20 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros e multa, proveniente do titulo vencido em 21.11.2004 pago em atraso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2004 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 23.11.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/11/2004 | 20.00 | 00071491864400 | MARIA EUNICE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamentos de saude na cidade de Joao Pessoa-pB, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2004 | 19.50 | 00075319594704 | JOAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2004 | 90.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens sendo: 01 desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Mamanguape, transportando o Sr. tesoureiro desta Prefeitura, quando a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ-7120-PB, nos dias 19 e 23.11.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/11/2004 | 0.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 5.608-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de novembro de 2004, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/11/2004 | 2471.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/11/2004 | 8724.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/11/2004 | 21.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/11/2004 | 631.84 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 71.800KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no 562656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/11/2004 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/11/2004 | 16.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/11/2004 | 48.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/11/2004 | 1386.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes, serie Unica no 04138583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/11/2004 | 716.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do circuitos/PS/TP no 5010008 instalado nesta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/11/2004 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do PACS conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (VIG. AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do ECD/FN/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/11/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/11/2004 | 5833.95 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos referente aos servicos nao executados em alguns itens da obra e nao aplicacao dos recursos no mercado financeiro, proveniente do Convenio no 867/99, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/11/2004 | 1170.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta. relativo ao mes de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2004 | 152.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2004 | 18.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico, destinado para conserto e reposicao da adutora do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Tanque Dantas neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no 006391 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2004 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 caixa de cartucho de toner, destinada para uso na copiadora 5614 da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 000157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2004 | 305.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros no 260 nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do F.M.S., conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2004 | 396.80 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra lampadas e 44 metros de cabo CCI 50X1, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 000073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2004 | 57.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude, localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2004 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2004 | 599.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 pneu 750/16 e camara de ar, destinados para o Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 000707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2004 | 4.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1886, instalada na sala do Programa Fome Zero desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2004 | 150.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de um telao, prestados por ocasiao da inauguracao do ginasio poliesportivo desta cidade, em 24.09.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2004 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003439 | 29/11/2004 | 1500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA neste municipio, conforme notas fiscais de venda ao consumidor nos 000230 e 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2004 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, no 196, Augusto Luna, S/N e margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2004 | 9.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2004 | 16.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003451 | 30/11/2004 | 479.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003452 | 30/11/2004 | 863.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX- 8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.204, conforme notas fiscais nos 002890 e 002891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003453 | 30/11/2004 | 941.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2004 | 38427.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2004 | 9082.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2004 | 1782.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e utima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2004 | 8667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2004 | 18167.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2004 | 66241.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2004 | 16400.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 do pessoal do magisterio, lotados na secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2004 | 2727.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 do pessoal do magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2004 | 1705.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2004 | 65.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, da funcionaria lotada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2004 | 310.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2004 | 1025.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 0i diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2004 | 2239.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2004 | 4337.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2004 | 507.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2004 | 461.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2004 | 7.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo financeiro do mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003457 | 30/11/2004 | 377.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fersson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003458 | 30/11/2004 | 379.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2004 | 190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Maria de Fatima S. Moura, lotada na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2004 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2004 | 2699.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2004 | 427.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2004 | 285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003454 | 30/11/2004 | 541.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003455 | 30/11/2004 | 1297.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003456 | 30/11/2004 | 1042.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme contrato de comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2004 a 20.11.2004, conforme nota fiscal no 002893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2004 | 13467.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2004 | 7169.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2004 | 1141.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario, de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2004 | 2659.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario, dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2004 | 321.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003504 | 30/11/2004 | 162.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 125 frascos de soro fisiologico, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 018824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2004 | 11465.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2004 | 5582.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2004 | 957.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2004 | 2191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2004 | 8533.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de setembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPAS/A e esta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2004 | 253.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao CIP, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 do Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2004 | 56.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, pelo pagamento de servidores desta Prefeitura municipal no mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2004 | 150.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de 02 maquinas de escrever eletrica Tekne 3, 02 maquinas de calcular e 01 maquina de escrever manual, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000642 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2004 | 7586.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2004 | 1262.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no mes de novembro de 2004, conforme copia do extrato da conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2004 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2004 | 406.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a e ultima parcela do 13o salario do exercicio de 2004 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2004 | 1125.08 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no0486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2004 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2004 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2004 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2004 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE GARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2004 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2004 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0003539 | 01/12/2004 | 1889.44 | 04650574000166 | COMERCIAL T C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2004 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PRORGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2004 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2004 | 4400.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2004 | 172.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos e toalhas, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2004 | 60.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda prestados no conserto do carrocao do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003522 | 01/12/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003525 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta, no veiculo Motocicleta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro aos Sitios Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0003548 | 01/12/2004 | 39200.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para o curso de capacitacao de 35 professores do ensino fundamental, educacao de jovens e adultos, coordenadores e diretores no periodo de 06.12.2004 a 24.12.2004, com carga horaria de 120 horas/aula, conforme contrato no 026/04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/12/2004 | 1650.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental dos Sitios Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha para sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MMP-2791-PB, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/12/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/12/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/12/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/12/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de novembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/12/2004 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/12/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/12/2004 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, pago com recursos do PSF conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/12/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/12/2004 | 7650.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM. DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 90 horas maquinas de terraplanagem prestados na recuperacao das estradas vicinais das localidades de Lagoa da Mata, Travessia, Cajueiro, Jatoba, Coruja, Salvador Gomes de Cima e Varzea Comprida na zona rural deste municipio, pago com recursos da CIDE, conforme nota fiscal de servicos no00003, recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2004 | 300.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura de meios-fios das ruas Presidente Joao Pessoa e Getulio Vargas nesta cidade, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2004 | 30.00 | 00055014810730 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos para sua esposa, a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003565 | 03/12/2004 | 1190.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo Del Rey de placa MNH-6149-PB, durante o mes de novembro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2004 | 130.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no000242 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2004 | 1577.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para os postos medicos de saude deste municipio, conforme consta nas notas fiscais nos 03535 e 03536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 47a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/12/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de novembro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2004 | 280.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0233 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003560 | 03/12/2004 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal no000241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2004 | 5866.50 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura e abertura de letreiros nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato, relacao nominal das escolas e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/12/2004 | 2700.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para 16 escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do PDDE, conforme nota fiscal no002715, recibo e relacao das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2004 | 2700.00 | 04435425000184 | BRASCAL-OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar, destinados para 16 escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do PDDE, conforme nota fiscal no000128, recibo e relacao nominal das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2004 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2004 | 4.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2004 | 330.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 lampadas V. Mercurio 400W e 200 metros de fio solido 2,5 mm, destinados para uso no ginasio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal no 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0003581 | 06/12/2004 | 3657.15 | 04435425000184 | BRASCAL-OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 9a e 10a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no000129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/12/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/12/2004 | 12.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1887, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/12/2004 | 902.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/12/2004 | 60.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado em hospitais da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/12/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, pra viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/12/2004 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de tarifas de servicos bancarios, relativo a vistoria de obras do contrato no0148775-81/2002 PRONAF, pago com recursos proprios deste municipio, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/12/2004 | 8750.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, descontado na conta FPM 5.560-3 em 07.12.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/12/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de dezembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 07/12/2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/12/2004 | 1313.12 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/REPASSE em 07.12.2004, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/12/2004 | 300.00 | 00005835519478 | JOAO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos no trecho das estradas vicinais que liga de Boa Vista a Cabaceiras neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/12/2004 | 2030.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 3.500 envelopes tipo saco prontuario familiar, tam. 26x36cm. com impressao frente e verso destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal-fatura de servicos no004636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/12/2004 | 103.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/12/2004 | 37.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia dos Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/12/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/12/2004 | 92.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica de ligacao provisoria, para as festividades em homenagem a Nossa Senhora da Conceicao padroeira desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0003588 | 07/12/2004 | 7554.23 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 9a e 10a parcela do exercicio de 2004, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no 004089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/12/2004 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sonorizacao, iluminacao, palco e apresentacao da Banda Guine e Forrozao Cara de Gato, por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade em 07.12.2004, conforme nota fiscal de servicos no 000204, recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/12/2004 | 12142.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, em 07.12.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/12/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da Tomada de Precos no 002/04 no Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao na edicao de 02.12.2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie Unica no 071333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003595 | 09/12/2004 | 1550.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/12/2004 | 180.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras, legumes e temperos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2004, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003601 | 09/12/2004 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003596 | 09/12/2004 | 1600.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do exercicio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2004 | 410.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0234 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/12/2004 | 516.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens destinados para os professores dos cursos de qualificacao, promovido pelo SENAI nesta cidade relativo ao periodo de 03/11/2004 a 09/12/2004, conforme nota fiscal de servicos no000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/12/2004 | 300.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes de rede do sistema de informatica e conserto de 02 aparelhos telefonicos da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no0094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003606 | 10/12/2004 | 5200.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante o mes de outubro de 2004 e na elaboracao do Orcamento Programa do Municipio de Jacarau para o exercicio financeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bcanaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2004 | 125.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados para o pessoal do Programa Cidadania, quando nesta cidade em 08.11.2004 para expedicao de documentos a pessoas deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2004 | 100.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao corretiva do micro computador da sala do Programa Fome Zero neste municipio, conforme consta no recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2004 | 20.00 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003617 | 10/12/2004 | 1557.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propiedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/11/2004 a 30/11/2004, conforme nota fiscal no002902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003618 | 10/12/2004 | 650.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/11/2004 a 30/11/2004, conforme nota fiscal no002906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003619 | 10/12/2004 | 1250.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/11/2004 a 30/11/2004, conforme nota fiscal no002903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003604 | 10/12/2004 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2004 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003620 | 10/12/2004 | 1130.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.11.2004 a 30.11.2004, conforme nota fiscal no 002907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003621 | 10/12/2004 | 575.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus escolar de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo dede 21.11.2004 a 30.11.2004, conforme nota fiscal no 002908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003622 | 10/12/2004 | 1036.96 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tipo Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2004 a 30.11.2004, conforme notas fiscais no 002900 e 002901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003605 | 10/12/2004 | 2100.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM, desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no129/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do processo no01447.1977.015.13.001 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003607 | 10/12/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003623 | 10/12/2004 | 465.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao periodo de 21.11.2004 a 30.11.2004, conforme nota fiscal no 002905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003624 | 10/12/2004 | 452.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.11.2004 a 30.11.2004, conforme nota fiscal no 002904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2004 | 375.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados neste municipio, durante os primeiros cinco dias uteis do mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0235 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2004 | 4.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1884, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2004 | 165.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados para o pessoal das bandas de musica Xamego Som e Forrozao Cara de Gato , por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, em 07/12/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2004 | 525.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal das bandas de musica Xamego Som e Forrozao Cara de Gato , por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0237 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003629 | 13/12/2004 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0003634 | 13/12/2004 | 11850.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 237 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca da zona rural para sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2004, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2004 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003635 | 13/12/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durantre o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servico no000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2004 | 470.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para os professores dos cursos de qualificacao promovido pelo SENAI nesta cidade, relativo ao periodo de 03/11/2004 a 09/12/2004, conformenota fiscal de servico/avulsa no0236 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2004 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2004 | 3456.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/12/2004 | 25.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um fardo de hidracor cinza, destinado para uso na pintura do predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 006411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2004 | 1011.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE, em 14.12.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2004 | 1030.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF neste municipio, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscalde servico/avulsa no 0239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/12/2004 | 710.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de novembro de 2004, coforme nota fiscalde servico/avulsa no0238 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2004 | 241.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 14.12.2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2004 | 18.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma lampada GE mista 160 WT, destinada para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006412 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2004 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servicos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 007926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE, em 14.12.2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 20,00 (Vinte Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente, fornecidos mensalmente a Junta do Servico Militar deste municipio, pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/12/2004 | 305.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no carrocao e nos tratores Ford 6610 e Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0240 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/12/2004 | 223.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mateiral de expediente, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme notas fiscais nos 016831 e 016832 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2004 | 220.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2004 | 65.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 65 medalhas, destinadas para distribuicao com alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no002578 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2004 | 600.50 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de informatica, destinado para uso na Secretatria da Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal no002847 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2004 | 1761.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de novembro de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/12/2004 | 300.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria, destinada para o sepultamento da Sra Leticia Lima Pereira da Silva, doada por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0043 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2004 | 285.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000473 em anexo, destinado para uso nos servicos de pintura de meio - fio de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2004 | 300.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material eletrico, destinados para uso nos cemiterios publicos deste municipio, conforme nota fiscal no 000475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/12/2004 | 246.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas destinadas para a pintura da frente e lateral do predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/12/2004 | 360.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 30 lampadas mista 160W, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/12/2004 | 370.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no001735 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/12/2004 | 416.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 104kg. de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal avulsa no562720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/12/2004 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da programacao da festa da padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao, durante o periodo de 07/11/2004 a 07/12/2004, conforme nota fiscal fatura de prestacao deservico no008853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/12/2004 | 250.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO TRATOR FORD 6610 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL FATURA No 014707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/12/2004 | 120.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) com refrigerantes, destinados para o pessoal que participaram da sessao periodica do juri popular em 13.12.2004 nesta comarca, conforme solicitacao do MM juiz de direito, nota fiscal de servico/avulsa no 0247 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/12/2004 | 48.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos pestados em 12 fotografias de eventos realizados nesta cidade, conforme fotos em nosso poder e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/12/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/12/2004 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/12/2004 | 10.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de enrgia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/12/2004 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/12/2004 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Goncalves da Silva para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/12/2004 | 280.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 20 blocos de receita de controle especial e controlado tipo B destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no011963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/12/2004 | 50.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/12/2004 | 16.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Augusto Luna, S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003676 | 17/12/2004 | 102873.75 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao para o fornecimento de tubos e aneis de PVC DN 50 e 75 mm, destinados a implantacao do sistema de abastecimento de agua das comunidades de Formosa, Boa Vista, Tanque Dantas e Cabaceiras na zona rural deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/12/2004 | 15.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 06 pacotes de tinta Hidracor cinza de 2kg., destinados para uso na pintura do predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006416 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/12/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos serie A no001591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2004 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 20/12/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2004 | 300.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura da frente, lateral e muros do predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0244 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2004 | 744.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e reposicao de calcamentos na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0243 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2004 | 33.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de outubro e novembro de 2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003677 | 20/12/2004 | 1479.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/12/2004 a 10/12/2004, conforme nota fiscal no002916 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003678 | 20/12/2004 | 1175.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/12/2004 a 10/12/2004, conforme nota fiscal no002917 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003679 | 20/12/2004 | 540.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2004 a 10/12/2004, conforme nota fiscal no002913 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003691 | 20/12/2004 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da capital do estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico no 000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2004 | 34.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartucho de tinta, destinado para uso na impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2004 | 1000.00 | 04891920000106 | CONSTEPA CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e instalacao de 02 placas de inauguracao em aco inox, com base em marmore de 80x60 com parafuso inox fixado em vidro, destinados para o ginasio poliesportivo e a Escola Municipal Bernardino Correia Teteo da localidade de Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2004 | 2.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2004 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria ao servidor Severino Goncalves da Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003696 | 20/12/2004 | 1062.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tipo Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2004 a 10.12.2004, conforme notas fiscais nos 002918 e 002919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003697 | 20/12/2004 | 1092.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2004 a 10.12.2004, conforme nota fiscal no 002911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003698 | 20/12/2004 | 546.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2004 a 10.12.2004, conforme nota fiscal no 002912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no004/2004 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2004 | 8068.98 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender acao trabalhista em favor da Sra. Maria Eliete Bernardo de Lima, conforme copia do mandado judicial no492/2004 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2004 | 462.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003699 | 20/12/2004 | 443.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2004 a 10.12.2004, conforme nota fiscal no 002914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003700 | 20/12/2004 | 426.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2004 a 10.12.2004, conforme nota fiscal no 002915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2004 | 10.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 parafusos de 8.8 16X8 destinados para uso no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D, mod. 2 no 006420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/12/2004 | 35.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, debitada na conta ICMS/Repasse em 21/12/2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/12/2004 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2004 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2004 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003710 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de novembro de 2004, debitado na conta do ICMS/REPASSE em 21.12.2004, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/12/2004 | 16.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/12/2004 | 728.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 21/12/2004 conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/12/2004 | 40.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 21/12/2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0003707 | 21/12/2004 | 3500.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte diversos de pacientes desta cidade para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, atendendo solicitacao da Secretaria da Saude deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/12/2004 | 292.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico do Timbo, relativo ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 21/12/2004, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2004 | 8488.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de novembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 21/12/2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/12/2004 | 400.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 05 blocos de proposta de concessao de diarias e 05 blocos de extrato de cheque, destinado para a Secretaria da Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 000959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/12/2004 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/12/2004 | 23.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/12/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes comunitarios de saude, referente ao incentivo adicional do exercicio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/12/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora HP/15A da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2003/2004 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0003720 | 22/12/2004 | 11681.60 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio, pago com recursos do PRONAF/2002, conforme Contrato de Repasse no 148.775.81/2002 e nota fiscal de servicos no 0086 em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2004 | 149.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1880 e 295-1881, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2004 | 229.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882, instalada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003725 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003726 | 23/12/2004 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANT. REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2004 | 14800.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na iluminacao publica da via de acesso a sede deste municipio, equivalente ao trecho de 01 KM na PB 071 com 30 postes com luminaria de vapor de sodio 70W, conforme nota fiscal de servicos no 0081 e contrato em anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/12/2004 | 210.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens sendo, 03 desta cidade para Joao Pessoa-PB e 01 para Mamanguape transportando o Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, quando a servico da mesma no veiculo tipo Fiat Uno Mille de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de dezembro de 2004 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/12/2004 | 233.17 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de novembro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/12/2004 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003738 | 27/12/2004 | 1538.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2004 a 20/12/2004, conforme nota fiscal no002923 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003739 | 27/12/2004 | 675.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2004 a 20/12/2004, conforme nota fiscal no002925 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003740 | 27/12/2004 | 473.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2004 a 20/12/2004, conforme nota fiscal no002922 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003742 | 27/12/2004 | 695.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimneto de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2004 a 20/12/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003743 | 27/12/2004 | 1497.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2004 a 20/12/2004, conforme nota fiscal no002924 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003733 | 27/12/2004 | 1550.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003734 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/12/2004 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/12/2004 | 120.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores do Sitio Lagoa de Dentro ao Sitio Formosa e Tanque Dantas, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MYO-0709-RN, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003737 | 27/12/2004 | 770.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio, durante o mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/12/2004 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para o Sitio Jatoba neste municipio, sendo ida e volta no veiculo Motocilceta de placa MOT-6679-PB, durante o mes de dezembro de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003744 | 27/12/2004 | 2900.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/12/2004 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/12/2004 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do PEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2004 | 192.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 06 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2004, conforme nota fiscal no 000539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2004 | 832.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 26 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino neste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme nota fiscal no 000538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2004 | 100.00 | 00003406904459 | EDNAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para premiacao por ocasiao do evento 1a etapa do Circuito Esporte em Acao de Volei de Praia, realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2004, nesta cidade, conforme requerimento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2004 | 0.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1041, pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao extra em favor da FAMUP, referente a deliberacao da Diretoria realizada em 15/10/2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 28/12/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003747 | 28/12/2004 | 5200.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante os meses de novembro e dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2004 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2004 | 1.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2004 | 8.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, enviada atraves da agencia dos correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2004 | 195.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Delegado de Policia desta cidade, durante o mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0248 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2004 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 48a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2004 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003760 | 29/12/2004 | 2500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de novembrode 2004 comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2004 | 500.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/12/2004 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2004 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2004 | 520.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2004 | 1290.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Mamanguape, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades e a servico da Secretaria da Saude, no veiculo tipo Del Rey de placa MMX-6047-PB, durante os meses de junho, julho, setembro e novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2004 | 69.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude, localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2004 | 320.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (Almocos), destinados para os pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2004 | 745.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados ao pessoal do Programa Saude da familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0250 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003771 | 30/12/2004 | 1714.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.12.2004 a 30.12.2004, conforme nota fiscal no 002928 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003772 | 30/12/2004 | 525.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2004a 30.12.2004, conforme nota fiscal no 002930 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003773 | 30/12/2004 | 750.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiclo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2004 a30.12.2004, conforme nota fiscal no 002926 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003774 | 30/12/2004 | 787.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2004 a 30.12.2004, conforme nota fiscal no 002929 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003775 | 30/12/2004 | 1666.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme Contrato de Comodato feito com esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.12.2004 a 30.12.2004, conforme nota fiscal no 002927 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2004 | 130.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e consertos de pneus do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme nota fiscal no 000080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2004 | 385.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF, que prestam servicos no Posto do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0249 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2004 | 12938.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2004 | 6119.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2004 | 381.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2004 | 300.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar de placa MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB,de propriedade desta Prefeitura, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme nota fiscal de servicos no 000079 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2004 | 1650.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha para sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MMP-2791-PB, durante o mes de setembro de 2004, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores contratados temporario por excepcional interesse publico, referente aos meses de outubro e novembro de 2004, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2004 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, centro nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, destinado para funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2004 | 71192.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2004 | 15667.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal magisterio e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2004 | 10522.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2004 | 40371.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2004 | 1705.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da fiuncionaria lotada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2004 | 1135.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2004 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, e A UNIAO, durante o mes de dezembro de 2004, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003767 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2004 | 24.55 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 lampadas e 02 cadeados, destinados para reposicao no predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2004 | 2800.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2004 | 4578.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2004 | 51.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo financeiro do mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003783 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2004 | 1434.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2004 | 3092.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2004 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2004 | 170.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2004 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2004 | 7213.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2004 | 10767.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2004 | 3050.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2004, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2004 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Marreca zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido e/ou aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2004 | 11738.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2004 | 5562.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2004 | 10279.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de outubro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2004 | 293.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao CIP, referente ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2004 | 200.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel pela locacao de um imovel, situado a Rua Antonio Paulino, S/N nesta cidade, destinado para garagem e oficina dos veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | LUIS TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos e recuparacao nos trechos de estradas vicinais que liga Jacarau aos Sitios Cunha, Cajueiro e Jatoba neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/12/2004 | 2600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do BALANCO GERAL do exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/12/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO(PROFESSORES CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos temporarios prestados como professores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003814 | 31/12/2004 | 2340.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Voyage de placa MMR-2936-PB, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003816 | 31/12/2004 | 3750.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003818 | 31/12/2004 | 4500.00 | 00037229737753 | ADAUTO ANGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhonete D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/12/2004 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade, como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. A ser pago com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/12/2004 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2004. A ser pago com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024