| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cobrado sobre tarifa do extrato bancario conta no 6447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrado sobre o extrato da conta no 5627-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrado sobre extrato da conta no 5626-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 201.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de fios p/ eletricidade, fio 10, thinner, fita isolante, par de botas e pecas de fios 14, conf. Nota Fiscal de Venda no 000062, destinados a casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 646.92 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pisca-pisca, conf. Nota fiscal no 003911, destinados a ornamentacao das ruas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de processo atendendo o mamdado judicial no 321/03, conf. aviso, para posterio pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre cobranca de extrato da conta no 6650-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cobrados sobre tarifa do extrato bancario, conta no 5797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA CAT RENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 beneficiario do PETI, nesta data, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 50.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma carada de areia, destinada a casa da cultura, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa cobrada sobre o extrato da conta no 58062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 2607.13 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arruelas, luminarias, lampadas e outros materiais eletricos, conf. Nota Fiscal Fatura no 15464, anexa, destinados ao setor de iluminacao publica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 210.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico agricola nos servicos de apoio a Secretia de Agricultura, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da mensagem de natal/2003 do prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 31/12/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007810, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2004 | 2880.00 | 04890546000116 | GEOTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao de um poco tubular bomba-submersa, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, 62-A, onde funciona o Centro Administrativo Municipal, ref. ao mes de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Clotildes Maia, 19, nesta cidade, onde funciona o Portal da Alvorada, ref. ao mes de Jun/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada sobre servicos cobrado conf. extrato da conta no 6873-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, s/n, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal Maria Jose Moreno, durante o mes de set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 124.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de pneus e camara de ar, dos veiculos desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001901, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 1403.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpezas, conf. Notas Fiscais de Venda nos 000051/52, anexos, destinados a Creche Conego jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 244.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 61 fotografias, ref. as comemoracoes do dia das criancas e semana da patria, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 1403.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, conf. Nota Fiscal, anexa, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 10.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com medicamentos, por ser reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 60.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de 15 fotografias, ref. a palestras e orientacoes aos Agentes de Saude sobre o modulo sanitario, conf. Nota Fiscal de Servicos No 001898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentacao e medicamentos, por serem pessoas carentes, deste municipio, conf. declaracoes de doacoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 1688.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA-JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 211 refeicoes, destinados as bandas: sirano e sirino, feras, mauricinhos do forro e styllus, durante os dias 03 a 05 de janeiro/04, durante as festividades de Santos Reis, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Venda no 002990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 1950.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagens das bandas: sirano e sirino, feras, mauricinhos do forro e styllus, quando na realizacao das festividades de Santos Reis, nesta cidade, durante os dias 03 a 05 de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2004 | 930.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cargas de glp em butijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 01738, anexa, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 4200.00 | 04470901000106 | BRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de 01 palco com cobertura, camarim e 01 conjunto de banheiros sanitarios, no dia 05 de jan/04, quando na tradicional Festa de Santos Reis, nesta cidade, conf.Nota Fiscal de Servicos no 001872 e Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 270.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxadas, pas, botas e tubos de pvc, conf. Nota Fiscal de Venda no 2063, destinados ao almoxarifado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim resolver assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 600.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura e transmissao esportiva da decisao do campeonato municipal realizado no dia 29 de dez/03, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 2000.00 | 05420850000162 | BAZAR S. FRANCISCO-FRANCISCO E. S. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000041, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesses, desta edilidade, conf. Nota Fiscal - Fatura de Servicos no 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 555.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hidracor, broxa, tubo sold., veda rosca, thinner, bocais e interruptores, conf. Nota Fiscal de Venda 000063, destinados a Casa da Cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais tecnicos especializados, junto a setores, desta Edilidade, ref. ao mes de Out/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 2180.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, envelopes timbrados, blocos de extratos, blocos de recibos e papel oficio timbrado, conf. Nota Fiscal Fatura de Servicos no 013925, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 450.00 | 00002148422405 | GERSON CLAUDINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, por serem pessoas carentes, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROMUALDO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario/2003, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 486.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS JALES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com o parcelamento de salario, ref. a 04 e 05 parcela, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 486.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de salarios, ref. a 04 e 05 parcela, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 600.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticos diversos, conf. Nota Fiscal no 0120, destinados a Casa dos Medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2004 | 1200.00 | 09088535000130 | CEMAL CERAMICA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 milheiros de tijolos, conf. Nota Fiscal no 001396, anexa, destinados a construcao da casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2004 | 18.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 bota e 01 joelho de 40mm, conf. Nota Fiscal de Venda no 000064, destinados ao almoxarifado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 550.00 | 00005095503476 | MANOEL VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator de sua propriedade, transportando barros par aterro nas estradas vicinais, neste municipio, durante os dias 03 a 16 de nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001917 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 1320.00 | 00025153749487 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em 33 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, ref. ao mes de Dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao Chevrolet de placa DZ-2709, em 38 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, durante o periodo de 20 de nov de 29 de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicosno 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 1796.88 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal No 01742, anexa, destinado ao Trator FORD, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 1500.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus, conf. Nota fiscal, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de marca Chevrolet, modelo Sedan Super, quando a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de solucionar assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 712.94 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal No 01741, destinados ao veiculo Ford KA, a servico da Emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 1250.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001919, ref. a 2a e ultima parcela de Dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 570.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, ref. a 2a e ultima parcela do mes de Dez/03, conf.Nota Fiscal de Servicos no 001971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADAILTON DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais tecnicos especializados, correspondente a elaboracao de projetos na area de educacao, durante os meses de Nov e Dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 150.00 | 00071467564400 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, quando na construcao da casa da cultura, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001997, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 2900.70 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 01739, destinados aos veiculos: onibus, besta e fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 2850.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa MNY-2361, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, no periodo de 21 de nov a 19 de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 177.00 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001913, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 1481.70 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de coroa e pinhao, cruzeta, kit embreagem, e outra pecas, conf. Nota Fiscal No 005923, destinados aos veiculos onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 1675.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados aos veiculos besta e onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal no 000208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2004 | 75.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa afim de resolver assunto de interesses, desta Edilidade, junto ao escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho, ref. aos meses de out e nov/03, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 720.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO COLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico Cardiologista, no atendimento mensal de 60 pacientes, na Unidade de Saude da Familia, no sitio Roseira, neste municipio, ref. ao mes de out/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 150.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Ipanema de placa MMZ-3704, em viagens a Guarabira, para hospital e viagens aos sitios: Inga, Palmeiras e Cipoal, transportando equipes do P.S.F., p/ atender aestas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 50.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MNX-7164, em viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para hospital da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002000, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 990.91 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 01740, destinados aos veiculos Kombi, Carvam e Gol desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 3000.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, conf. Notas Fiscais de Venda nos 000053/55, anexos, destinados a casa dos medicos e postos de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 569.00 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos, conf. nota Fiscal no 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 2017.50 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de 13.450 copias xerograficas, ref. formularios para cadastramento do Programa Fome Zero, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 600.00 | 00002167477406 | MARIA DE LOURDES LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com funeral, a pessoa reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 700.00 | 00006250107444 | INACIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com a construcao de uma casa, a pessoa carente, neste municipio, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 700.00 | 00043457037434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao de uma casa, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 800.18 | 00070876061404 | JOSEFA BEZERRA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao de uma casa, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesascom alimentacao, onde a mesma e reconhecidamente carente, neste municipio, conf. declaracao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, deste municipio, ref. ao mes de Setembro/03, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 1187.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarbonizacao, rolamentos e pastilhas de freio do veiculo gol, placa MNZ-6953, conf. Nota Fiscal de Servicos No 000075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 1016.32 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nervuras, blocos para laje, mangueira, compensados, e outros materiais, conf. Nota fiscal no 004474, destinados a construcao da casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2004 | 413.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos veiculos onibus, desta Edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2004 | 2220.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 pneus, conf. Nota fiscal no 000209, destinados ao veiculo onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de honorarios advocaticios, no periodo de 10 de nov/03 a 10 de jan/04, conf. Notas Fiscais de Servicos nos 001973 e 001969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSILENE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com alimentacao a pessoa carente, conf. documento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2004 | 105.00 | 00043457495491 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abate e asseio de animais bovino, nesta cidade, por ocasiao das festividades de Natal, Ano Novo e Santos Reis, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2004 | 2558.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos de sold. 20mm, xibancas, esmaltes sinteticos, lampadas e outros produtos, conf. Nota Fiscal no 0246, destinados aos departamentos: de eletrificacao, obras e abastecimentos de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2004 | 332.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes diversos, conf. Nota Fiscal Avulsa no 500538, destinados ao pessoal de manutencao das estradas e rodagens, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2004 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a BEMFAM, para distribuicao de preservativos a populacao carente, deste municipio, para prevencao de doencas, ref. ao mes de 01/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2004 | 665.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas, calcas, chapeus, mochilas e faixas, conf. Nota Fiscal de Venda no 0140, destinados aos agentes da vigilancia epidemiologica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2004 | 736.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 500538, destinados aos funcionarios dos deopartamentos de administracao e financas, quando em servicos extraordinarios, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diairas, para viagens a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2004 | 2275.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 130 sacos de cimentos 50kg, destinados a construcao da casa da cultura, conf. Nota Fiscal No 000041, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em com uma caminhonete F4000 de placa KFJ-5928 de sua propriedade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001996, em viagens transportando materiais para as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2004 | 200.00 | 09139171000170 | ACRILUZ-IND. E COM. E REPRESENT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa de aluminio em baixo, relevo, conf. Nota fiscal de Servicos no 003724, destinados a casa da cultura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto taxi com moto marca HONDA CG/125 today de placa MNJ-5190, conduzindo agentes do Departamento de Epidemiologia, durante o mes de Nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2004 | 150.00 | 00040424596415 | RICARDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi em uma moto Honda CG/125 Titan de placa MNC-9125, conduzindo agentes da vigilancia epidemiologica, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2004 | 3800.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2004 | 1194.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picaretas, removedor de tintas, rejuntes, reatores e outros materiais, conf. ota Fiscal no 0247, anexo, destinados aos departamentos de: obras, eletrificacao e abastecimento de agua, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2004 | 200.00 | 09139171000170 | ACRILUZ-IND. E COM. E REPRESENT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa de aluminio em baixo relevo, conf. Nota Fiscal de Servicos no 003724, anexa, destinados a praca Geraldo Mendes de Pontes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2004 | 2200.00 | 04851132000188 | AGRO-SOLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pas, enxadas, carros-de-maos e outros produtos, destinados ao departamento de limpeza urbana, neste municipio, conf. nota fiscal, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de solucionar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2004 | 240.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentacao e medicamentos, por serem pessoas reconhecidamente carentes, conf. recibos e declaracoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2004 | 50.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com compra de alimentos, a pessoa carente, conf. declaracao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator de sua propriedade, transportando 03 carradas de areia, destinados a Casa da Cultura, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001974. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2004 | 63.00 | 00000000000000 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessoa de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 1525.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios de acao ordinaria de cobranca, conf. processo nos023.2002.001.657-5, 023.2002.001.553-5 e Nota Fiscal de Servicos no 001952, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica referente ao mes de jan/04, conf. Nota fiscal de Servicos no 007144, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, sobre a conta no 14900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atendendo determinacao judicial, para posterior acordo, conf. aviso, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 62.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos, desta Edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 90.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificaoes em veiculos desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 808.53 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 01745, destinados aos veiculos: onibus, besta e fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 12.00 | 00004868258419 | ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamento, onde a mesma e reconhecidamente carente, conf. declaracao e recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2004 | 7255.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao de produtividade do SUS, ref. ao mes de Dez/03, dos servidores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2004 | 2029.67 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal No 01746, destinados aos veiculos: Kmbi, Gol e Caravam, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida destinada a FAMUP, no mes de Janeiro/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos do concurso publico, realizado, neste municipio, conf. Nota Fiscal Fatura no 001768, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e planejamento, ref. ao mes de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 905.86 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 01747, destinados ao veiculo ford ka, a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2004 | 3305.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 01748, anexa, destinados ao trator Ford, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 870.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dicloro granulado e clarificante, conf. Nota Fiscal no 000605, destinados a piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 944.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genfloc e genclor, conf. Nota Fiscal no 000609, destinados a limpeza da piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2004 | 700.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado a titulo de premiacao como campeao do Campeonato Municipal de Futebol Amador - Edicao 2003, realizado no periodo de Ago a Dez/03, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2004 | 300.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacaocomo vice-campeao do Campeonato Municipal de Futebol de Amador - Edicao 2003, realizado no periodo de Ago a Dez/03, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado a titulo de premiacao como artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol Amador - edicao 2003, realizado no periodo de Ago a Dez/03, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2004 | 100.00 | 00002588833403 | JOSE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado a titulo de premiacao como equipe classificada como 3o colocado no Campeonato Municipal de Futebol Amador - edicao 2003, no periodo de ago a dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 1667.60 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, conf. Notas Fiscais nos 003007/08, destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 832.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos diversos, conf. Nota Fiscal Fatura no 3369, destinados aos gabinetes odontologicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, sobre a conta no 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, ref. ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis, pretados a esta edilidade, durante o mes de nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2004 | 180.00 | 00047364394400 | JOAO BATISTA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, quando na construcao da casa da cultura, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001965, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2004 | 180.00 | 00043473806404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001964, quando na construcao da casa da cultura, deste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2004 | 120.00 | 00006321316407 | RICACIO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, quando na construcao da casa da cultura, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001963, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2004 | 180.00 | 00004462532430 | JOSAFA NASCIMENTO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, quando na construcao da casa da cultura, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001966, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 1796.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formulario continuo, papel a4, contra-cheques, canteas e outros materiais de expedientes, conf. Nota Fiscal no 003279, anexo, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2004 | 80.00 | 04851132000188 | AGRO-SOLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de luvas, conf. Nota Fiscal de Venda no 000070, destinados a limpeza urbana, neste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de solucionar assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2004 | 195.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000056, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2004 | 50.00 | 00058125884734 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentacao e examens, por serem pessoas carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUICA FELIZARDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentacao, a pessoas reconhecidamente carente, conf. declaracoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2004 | 580.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos veiculos caravam e gol, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001976, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2004 | 1040.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando nas apresentacoes do grupo JOVENS DO FORRO, nos dias 24 e 29 de Dez/03 e 05/01/04, por ocasiao das festividades Natalinas, Emanicipacao Politica e Festa de SantosReis, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2004 | 474.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras, luvas e carros de mao, conf. Nota Fiscal No 012926, destinados a limpeza publica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2004 | 1550.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao chevrolet de placa KHB-0651, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, ref. aos meses de jun e jul/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua potavel com um motor diesel de sua propriedade, para atender a comunidade do sitio cipoal e adjacencias, durante o mes de Set/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2004 | 520.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa mul-8219, no transporte de trabalhadores e materiais do depto. de estradas e rodagens, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001981 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2004 | 1005.62 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ciaxas plasticas, fita isolante, lampadas e outros materiais eletricos, conf. Nota Fiscal Fatura no 15791, anexo, destinados ao setor de iluminacao publica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2004 | 774.40 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000058, destinados a limpeza do matadouro, mercado e sanitario publico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de piblicidade juntoa Radio Alternativa Cidade, ref. ao mes de nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2004 | 30.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando na comemoracao da semana da patria, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001984, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2004 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes nos veiculos desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2004 | 22.93 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos grupos escolares, deste municipio, conf. faturas, anexas, ref. aos meses de ago a dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2004 | 7657.87 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento das ligacoes telefonicas efetuadas nos fones:294-1289, 1737, 1738, 1082, 1014, ref. aos meses de jul a dez/03 e jan/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2004 | 35.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2004 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida pelo fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia do centro de saude municipal, nref. ao mes de dez/03, conf. comprovante de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao ao sindicato dos trabalhadores rurais, deste municipio, ref. ao mes de dez/03, conf. comprovante de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2004 | 1125.60 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000057, destinados a casa dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao a pessoa reconhecidamente carente, par compra de alimentos, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2004 | 878.60 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001752, destinados aos veiculos kombi, gol e caravam, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2004 | 320.67 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001751, anexa, destinados aos veiculos besta e onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2004 | 652.50 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001828, anexa, destinados ao prefeito e assessores, quando em servicos extraordinarios, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2004 | 1814.92 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001753, destinados ao Trator Ford, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 900.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um caminhao muck (guincho) na colocacao de lampadas e instalacao eletrica nos postes das ruas Jose Rodrigues de Carvalho, Padre Joao Madruga, Conego Faustino Jorge de Carvalho e Frei Damiao de Bozzano, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000431, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 80.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 rolamentos, conf. Nota Fiscal de Venda no 0085, destinados ao Trator Ford, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 275.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porteiras e cerca do matadouro publico, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 12024.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutrura/estast. ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 19250.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-contrato, ref. jan/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 3440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-comis., ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio do prefeito e vice, ref. ao mes de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete- Comissionado, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 2343.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabine do Prefeito, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 510.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator com grade aradora em 17 horas no corte de terras de pequenos produtores, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 510.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator com grade aradora, em 17 horas no corte de terras de pequenos produtores, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001968, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 353.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001756, anexo, destinados ao veiculo Ford KA a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 3367.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de meio amb. e agricultura, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 2605.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de meio amb. e agricultura-comis., ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 1243.91 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001754, destinados aos veiculos onibus, besta e fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 3550.00 | 00004462532430 | JOSAFA NASCIMENTO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, conf. Notas Fiscais no 001990/95,87/89,1906,10,08,09,07,11,12,0405,61,60, 62,59,58,57,53,54,55,56,02 e recibos, anexos, quando na construcao da casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 7002.31 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolares, conf. Nota Fiscal, destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 33985.87 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-fundef 60%-estatut., ref. jan/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 21945.44 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-fundef 40%-estatut., ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 45106.88 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-mde/estatut., ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da secretaria de educacao-mde-contrato, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-fundef 40%-contrato, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 6745.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionados da secretari de educacao-mde, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 1600.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos, destinados a construcao da casa da cultura, conf. Nota Fiscal, anexa. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | ACOES DE APOIO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 1161.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de acao ordinaria de cobranca, processo no 023.2003.001751-5, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001998 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 7196.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de salarios, do Sr. Joao Manoel da Silva, lotado na Secretaria de Educacao, desta edilidade, conf. processo no 023.2003.001751-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 2796.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, desta edilidade, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 9870.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, dos funcionarios, desta edilidade, descontado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas sobre guias do INSS, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 2004.59 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS/INADIM., relativo a parcelamento, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 16971.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento retido do INSS, desta edilidade, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP sobre a conta no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 8456.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de adm. e financas, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 6095.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de adm. e financas, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 993.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobradas sobre servicos da folha dos funcionarios, desta edilidade, conf. extrato da conta no 14400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com uma moto honda CG/125 TODAY, placa MNJ-5190, conduzindo agentes do departamento de epidemiologia, para zona rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001967, durante o mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 1407.46 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001755, anexa, destinados aos veiculos kombi, gol e caravam ambulancia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00002944893475 | JOSEAN COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com uma moto de placa KHX-1928, destinados aos agentes da vigilancia epidemiologica, durante os meses de set a nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos e enfermeiros contratado do P.S.F., ref. a Jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 2269.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia epidemiologica-PEAA, ref. ao mes jan/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 3620.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-comis., ref. jan/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 9114.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude-PACS, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-contrato, ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 12325.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-estatut., ref. jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de acao social, ref. jan/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 8797.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, peito de frangos, coxa sobrecoxa, merluza e carne bovina moida, conf. Nota Fiscal no 110900, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 420.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes, para custear despesas com alimentacao, medicamentos e passages, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 837.00 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004419, destinados ao veiculo Kombi, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 63.00 | 00000000000000 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, apra viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo tipo Kombi de placa MOS-0854, destinado a Secretaria de Saude, deste municipio, conf. NOta Fiscal de Servicos no 000077, anexa, ref. ao mes de Jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 500.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressao do IPTU/2003, prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 5.15 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com postagens, conf. comprovante, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2004 | 520.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressao do IPTU/2003, prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifa bancaria, conf. extrato da conta no 58.062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria, cobrada da conta no 5.797-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifa bancaria da conta no 5.627-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifa bancaria da conta no 5.626-X, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifa bancaria da conta no 6.650-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifa bancaria da conta no 6.873-X, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA CONTA 283.141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOR-7233, destinados a secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000075, anexa, ref. ao mes de Jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materiais de interesses deste poder executivo no diario oficial, conf. Nota Fiscal-Fatura de Prestacao de Servicos no 065546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 100.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em soldagens de pecas no veiculo trator, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2004 | 180.00 | 00003194430432 | ELINALDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 forras de madeira, destinados a casa da cultura, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002047. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DILMA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, de funcionaria contratada, lotada na Secretaria de Educacao-Fundef 60%, ref. aos meses de Out e Nov/03, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2004 | 181.00 | 70120175000118 | NATERCIO DE ARAUJO PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 micro computador, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000492, da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo besta GS de placa MYI-8830, transportando medicos e enfermeiros do P.S.F., no percurso de Mamanguape a Itapororoca e vice-versa, durante o mes de out/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2004 | 22.00 | 00071468722468 | RENATO GERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MNN-2423, em viagem ao sitio Cipoal, transportando equipes do P.S.F., para atendimento daquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2004 | 420.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frangos, conf. Nota Fiscal no 110882, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2004 | 280.00 | 00004764667410 | SIMONE MARIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao destinado a pessoa reconhecidamente carente para custear despesas com materiais para construcao de uma casa, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2004 | 5700.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 150 carteiras universitarias, conf. Nota Fiscal no 002714, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2004 | 646.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de fios, latas de tintas, bacias sanitarias e tubos de esgotos, conf. Nota Fiscal no 0249, destinados a casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2004 | 277.50 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 sacos de cimento 50kg, conf. Nota Fiscal de Venda no 02057, destinados ao departamento de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2004 | 7600.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 200 carteiras universitarias, conf. Nota Fiscal no 002715, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2004 | 608.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cargas de G.L.P. em butijao de gas de 13kg, conf. Nota Fiscal no 01749, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2004 | 200.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2004 | 189.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, a servico desta edilidade, junto ao Escritorio do Contador e advogado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2004 | 280.00 | 00095349723472 | MARCOS JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao de uma casa, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2004 | 92.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com uma moto honda CG/125 Titan, placa MOI-6880, em viagens transportando almocos para as equipes do P.S.F., durante os meses de dez/03 e jan/04, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2004 | 362.80 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de limpezas diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000060, destinados aos postos de atendimento do P.S.F., deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2004 | 24.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de pneus em carro de mao, do departamento de limpeza urbana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, afim de solucionar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 408.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal no 0066, anexa, destinados ao prefeito e assessores, quando em servicos extraordionarios, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 75.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 488.00 | 00004868258419 | ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com passagem e materiais para construcao de uma casa, destinados a pessoas carentes, conf. documentos, expedidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 1970.25 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, conf. Notas Fiscais nos 000061/62, anexo, destinados ao PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados juntoa e esta edilidade, ref. ao mes de nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2004 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 2602.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, FEITA ATRAVES DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 9184.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NAS CONTAS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 159.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS MULTA SOBRE INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 17694.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2004 | 7245.44 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, PARA DEPOSITO JUDICIAL NA COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 2622.65 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de linhas, ripas, caibros e pregos, conf. Nota Fiscal no 004517, anexa, destinados a casa da cultura, neste municipio. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 2170.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2004 | 4085.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pastas suspensas, papel oficio, papel jornal, pastas com elaticos e outros materiais escolares, conf. Notas Fiscais nos 001147,49, anexa, destinados a Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 1710.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002011, durante ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002010, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2004 | 1283.21 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, ref. a impressao de material didatico para os alunos do Programa Recomeco, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de dez/03, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2004 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentacao e tratamento de saude, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo marca Chevrolet, modelo Sedan Super, quando a disposicao do gabinete do prefeito, neste municipio, ref. ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 1040.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator MF 290, com escrepo em 35 horas na conservacao de estradas, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2004 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a BEMFAM, para distribuicao de preservativos a populacao carente, deste municipio, para prevencao de doencas, ref. ao mes de 02/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a rua Paulo Rodrigues, 27, nesta cidade, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. aos meses de jul e ago/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2004 | 250.00 | 00006401978414 | ABRAAO SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentacao e tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, neste municipio, conf. documento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2004 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Clotildes Maia, 19, centro, nesta cidade, onde funciona a Sede do Portal da Alvorada, ref. ao mes de jul/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2004 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 62, nesta cidade, onde funciona o centro administrativo, durante o mes de jun/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis prestados a esta edilidade, ref. ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2004 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado no sitio Mares, neste municipio, durante o mes de ago/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2004 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, s/n, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2004 | 300.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a Rua Dom Adauto, nesta cidade, onde funciona a Escola Santa Helena, ref. ao mes de Ago/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2004 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado no sitio Mares, onde funciona Escola Mundo Encantado, neste municipio, ref. o mes de set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2004 | 4.54 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref. aos de nov/01 e fev/04, do Grupo Escolar Mun. Joao Afonso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FIGUEIREDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos salariais, ref. ao mes de jan/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2004 | 1050.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressao de blocos de cobrancas e papel oficio timbrados, conf. Nota Fiscal - Fatura de Servicos no 014001, anexa, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2004 | 40.00 | 00040795314434 | MARIA JOSE DA SILVA IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulod e doacao para custear despesas com alimentos, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. declaracao de doacao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2004 | 4800.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos, conf. Notas Fiscais nos 003040/41, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2004 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos, conf. Nota Fiscal Fatura no 003488, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2004 | 52.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MMN-3097, em viagens a Rio Tinto, conduzindo pacientes para hospital da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002014, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2004 | 277.50 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 sacos de cimentos de 50kg, conf. Nota Fiscal de Venda no 02058, destinados ao almoxarifado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2004 | 420.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacaoes para custear despesas com alimentos, medicamentos e materiais para construcao de uma fossa, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2004 | 75.00 | 00070875642420 | JOSINALDO R. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2004 | 5.90 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de despesas com postagem conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2004 | 5.90 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com postagem, destinado a Brasilia-DF, conf. documento de postagem, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2004 | 7295.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de produtividade - SUS, dos funcionarios da secretaria de saude, ref. ao mes de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo repasse ao sindicato dos trabalhadores rurais, deste municipio, ref. ao mes de jan/04, conf. deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com um moto honda CG/125 TODAY, placa MNJ-5190, conduzindo agentes da Vigilancia Epidemiologica, para zona rural, neste municipio, durante o mes de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Escort de placa LHA-4979, em viagens aos sitios Pirpiri e Cipoal, transportando equipes do P.S.F., quando na Campanha de Vacinacao e atendimento nas localidades referidas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2004 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida pelo fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia do centro de saude municipal, ref. ao mes de jan/04, conf. comprovante de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao em favor da FAMUP, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2004 | 278.00 | 04851132000188 | AGRO-SOLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame, grampos e outros produtos, conf. Nota Fiscal no 000004, destinados ao almoxarifado, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2004 | 1370.00 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de grupo gerador 80 kwa, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000115, quando nas festividades de Santos Reis no periodo de 03 a 05/01/04, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2004 | 202.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas diversas, conf. Nota Fiscal no 000844, destinados aos veiculos onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2004 | 62.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de som caravam de placa MMN-1038, em 02 (duas) horas de propaganda na divulgacao de chamada escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2004 | 2000.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos, conf. Nota Fiscal no 000742, destinados ao Programa Recomeco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2004 | 635.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito de frangos e coxa sobrecoxa, conf. Nota Fiscal no 113557, destinados a creche Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOR-7233, destinado a secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000079, anexa, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 1516.41 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP sobre a arrecadacao, relativo aos meses de out, nov, dez/03 e jan/04, conf. DARF s, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2004 | 1211.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DA FOPAG 14.400-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2004 | 2960.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinados aos monitores e coordenadores do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, ref. ao mes de nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2004 | 280.00 | 00003347301471 | RISONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamento, por ser pessoa reconhecidamnete carente, conf. documentos emitidos pela Secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativos publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007399, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2004 | 0.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2004 | 1959.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de chuteiras, calcoes, luvas e outros materiais esportivos, conf. Nota Fiscal No 001408, destinados aos times amadores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo escort de placa LHA-4979, em viages a Pirpiri, neste municipio, conduzindo equipes do P.S.F. para atendimento daquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2004 | 37.96 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona posto de atendimento do P.S.F., no sitio Ipioca, neste municipio, ref. aos meses de jul a dez/03 e jan/04, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2004 | 7352.61 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS VIAS PUBLICA, DESTA EDILIDADE, CONTA DO ICMS 6.873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 280.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e montagem de 03 porteiras, destinados ao curral do gado municipal, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel com um motor B9 a diesel, para atender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, durante o mes de Nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 1020.00 | 00025153749487 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, durante o mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de engenharia, junto ao departamento de obras, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002029, anexa, ref. ao mes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de notas informativas de interesses deste municipio, conf. Notas Fiscais Fatura no 000252,927,1017, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator Ford 6610 com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator MF com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00003544792451 | JOSE TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator FORD 6610 com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002031, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 673.20 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004438, destinados ao veiculo kombi, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao vo veiculo tipo Kombide placa MOS-0854, destinado a secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa, ref. ao mes de Fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 100.00 | 00006461533400 | MARIA DA GUIA GOMES VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, destinado a pessoa reconhecidamente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 454.00 | 00075895064787 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 300.00 | 00095242937491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude e medicamento, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 250.00 | 00007430949720 | ACENDINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. declaracoes emitidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000892623446 | CARMELITA SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2004 | 8100.00 | 00000000000000 | ANA ALICE DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsas do PETI, ref. ao mes de Nov/03, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 433.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de junta homocinetica, pivo de suspensao rolamento do alternador e outras pecas, conf. Nota Fiscal no 000846, destinado ao veiculo onibus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 150.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placaMNX-7164, em viagens a Joao Pessoa, transportando o secretario de adm. e financas, desta edilidade, para o escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2004 | 19.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tarifas bancarias, cobrados da conta no 5.555-7, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2004 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tarifas bancarias, conf. extrato da conta no 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 1211.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela cobranca de tarifas bancarias, conf. extrato da conta no 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 16.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobranca de tarifas bancarias, neste mes, conf. extrato da conta no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2004 | 5.35 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens, destinados a Brasilia-DF, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2004 | 110.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses da secretaria de adm. e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 599.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, ref. a apelacao civel, conf. processos nos 023.2003.000425-5, 023.2003.000565-8, 023.2003.000566-6, 023.2003.000266-3, 023.2003.000262-2, 023.2001.000473-9, 023.2003.000264-8, 023.2003.000351-3, 023.2003.001248-0, 023.2003.000423-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 500729, destinados aos funcionarios da secretaria de adm. e financas, deste municipio, quando em servicos extra ordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 100.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 05 fogoes dos grupos escolares das localidades: Leite Mirim, Lagoa do Saco, Carnaubas, Pirpiri, conf. recibo e Nota Fiscal de Servicos no 002095, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2004 | 846.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos funerarios diversos, conf. Nota Fiscal de Servicos no0094, anexa, destinados a ferretros reconhecidamente carentes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2004 | 120.00 | 00025189417468 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo doacao para custear despesas com alimentacao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2004 | 340.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com materiais para construcao e alimentacao, a pessoas reconhecidamente carentes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi utilitario de placa MOS-0854, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000078, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2004 | 2060.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa, destinados ao Programa de Epidemiologia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2004 | 138.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2004 | 616.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rolamento, jogo de junta, retentor da caixa e outras pecas, conf. Nota Fiscal no 001901, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2004 | 906.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de clarificante, cloro granulado e genfloc, conf. Nota Fiscal no 000615, anexa, destinados a limpeza da piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2004 | 525.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator MF 290, com escrepo, em 17,5 (dezessete e meia) horas na conservacao de estradas que liga Curral Grande a esta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2004 | 730.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao Chevrolet de placa DZ-2709, em 24 viagens coletando e transportando lixo das ruas, desta cidade, durante os dias 01 a 15 de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2004 | 500.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com uma moto HONDA Titan CG/125, placa MNG-0049, em viagens transportando o Diretor de Obras, quando em acompanhamento de obras, neste municipio, ref. aos meses de dez/03e jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um projeto destinado a construcao de 34 (trinta e quatro) privadas higienicas, neste municipio, conf. ART no 218213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice, deste municipio, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2004 | 150.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no Sitio Ipioca de Baixo, onde funciona Posto de Atendimento do P.S.F., durante o mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2004 | 100.00 | 00004499382475 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentacao e medicamentos, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2004 | 4500.90 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpezas, conf. Nota Fiscal de Venda no 000020, anexa, destinados as criancas atendidas pelo Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de outubro /03, conf. recibos de pagamentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2004 | 200.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000021, anexa, destinados ao Programa do Idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2004 | 500.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001243, anexa, destinados as criancas da Creche Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2004 | 850.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001242, destinados as criancas da Creche Conego Jose Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2004 | 758.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2004 | 138.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas, conf. Nota Fiscal de Venda no 1216, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2004 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 62-A, nesta cidade, onde funciona o Centro Administrativo, ref. ao mes de jul/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2004 | 931.20 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E MANUT. NA MESMA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2004 | 2050.21 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001788, anexa, destinados aos veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2004 | 1400.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de fev/04 (1a parcela), conf. Nota Fiscal de Servicos no 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2004 | 4000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator com carrocao pipa transportando agua potavel, para preparacao de merendas e abastecimentos nos grupos escolares dos sitios: Lagoa de Fora, Junco, Carnaubas, Macacos e Ipioca de Cima, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002039, ref. aos meses de dez/03 e fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2004 | 1400.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, conf. Nota Fiscal no 003077, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2004 | 135.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica do veiculo gol, pertencente a este municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2004 | 415.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de amortecedores, rolamentos, tambor de feio e cola silicone, conf. Nota Fiscal de Venda no 0092, anexa, destinados ao veiculo caravam ambulancia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2004 | 513.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos, conf. Nota Fiscal Fatura no 003562, destinados ao gabinete odontologico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2004 | 457.50 | 05867533000199 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, conf. Nota Fiscal no 000001, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2004 | 2120.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango e file de merluza, conf. Nota Fiscal no 115083, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2004 | 260.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentacao e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2004 | 375.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartoes controle de hipertensos, requisicao de exames e receituarios medicos, conf. Nota Fiscal Fatura de Servicos no 014011, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2004 | 171.20 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002024, destinados ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2004 | 500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folhas de cobrancas da feira livre, conf. Nota Fiscal Fatura de Servicos no 014010, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2004 | 5.90 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens, destinados a Brasilia-DF, conf. comprovante de postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2004 | 70.00 | 01273570000118 | JR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ventilador para gabinete, conf. Nota Fiscal Fatura no 00011839, destinados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2004 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2004 | 180.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi com moto Moto Honda CG/125, placa MOI-6880, no periodo de 10 de jan a 27 de fev/04, transportando almocos para equipes do P.S.F., neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2004 | 100.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentacao e medicamentos, a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2004 | 130.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto do trator ford, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2004 | 70.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e solda, nos carros de maos, que transporta lixo, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2004 | 243.50 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com passagem para Sao Paulo, para tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2004 | 260.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi, com uma moto marca honda CG/125 TODAY, placa MNJ-5190, conduzindo agentes do Departamento de Epidemiologia, neste municipio, durante o mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002056 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2004 | 230.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000065, destinados a casa dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2004 | 1769.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes do Programa de Erradicacao do Aedes Aegipty-PEAA, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2004 | 4380.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de receituarios medicos, folhas para requisicao, e outros documentos, destinados ao centro de saude municipal e secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal- Fatura de Servicos no 004529, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2004 | 4370.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de canetas, lapis grafites, giz, cadernos e outros materiais escolares, conf. Nota Fiscal no 000749, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2004 | 5700.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carteiras universitarias, conf. Nota Fiscal no 002808, destinados a Rede Municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 001171, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2004 | 1807.70 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001774, anexa, destinados aos veiculos: besta, onibus, fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2004 | 1840.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de graxas e lubrificantes, conf. Nota Fiscal no 001775, destinados aos veiculos da secretaira de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2004 | 3918.45 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos: onibus, besta e fiat uno, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 0001771, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2004 | 130.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de regulagem do diferencial, retentor, freio e rodas de onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2004 | 520.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao do IPTU/2003, conf. NOta Fiscal de Servicos no 002065 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados prestados a esta edilidade, durante o mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2004 | 1415.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000066, destinados a alimentacao dos medicos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo besta GS, placa MYI-8830, transportando medicos e enfermeiros do P.S.F., no percurso de Mamanguape a Itapororoca, durante o mes de nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002066, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2004 | 2765.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001772, anexa, destinados aos veiculos: kombi, gol e caravam, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004745651490 | JOSE LOPES GALVAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2004 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a BEMFAM, para distribuicao de preservativos a populacao carente, deste municipio, para prevencao de doencas, ref. ao mes 03/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros do conselho tutelar da crianca e do adolescente, deste municipio, ref. ao mes de nov/03, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para compra de alimentos e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2004 | 584.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de limpezas, conf. Nota Fiscal de Venda no 000067, destinados a limpeza do matadouro, mercado e banheiro publico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2004 | 1020.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa MUL-8219, em viagens transportando trabalhadores, materiais e barros, para servicos de conservacao em estradas vicinais, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002067, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2004 | 140.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de: roda dianteira e roda do carrocao do trator FORD, desta Edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2004 | 523.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagem a Brasilia-DF, para participar da VII marcha em defesa dos municipios, durante os dias 15 a 18 de mar/04, como tambem tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2004 | 410.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico agricola nos servicos de apoio a secretaria de agricultura, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2004 | 652.91 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo ford KA a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator FORD 6610, com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2004 | 166.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de disjuntor tripolar e caixas polif., conf. Nota Fiscal Fatura no 16344, destinados ao almoxarifado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2004 | 2200.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa MNY-2361, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, ref. ao mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002058 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2004 | 770.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002063, e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2004 | 196.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias, por ocasiao das festividades natalinas, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural, para escolas, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002061, e recibo, anexos, durante o mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2004 | 12969.50 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolares, conf. Nota Fiscal no 000750, anexa, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2004 | 7714.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpezas, conf. Nota Fiscal no 002788, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2004 | 666.00 | 00000000000000 | MARLUCE SOARES QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos salariais de funcionario lotado na secretaria de educacao-fundef 60%, conf. recibo de pagamento, anexo, ref. fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2004 | 486.00 | 00000000000000 | SANDRO JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos vencimentos salariais de funcionario lotado na secretaria de educacao-fundef 60%, ref. ao mes de fev/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis, prestados a esta edilidade, durante o mes jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-ESTADO NO PAGAMENTO DE ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2004 | 200.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2004 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2004 | 60.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldagem no trator, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2004 | 3200.00 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aerea, para Brasilia-DF, destinadas ao prefeito e chefe de gabinete, afim de tratar de assuntos de interesses, deste municipio, conf. Fatura no 059/04, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao destinada a FAMUP, ref. ao mes de mar/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos informativo publicitario de notas de interesses, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007468, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2004 | 893.96 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos, tijolos, luvas cano longo, nervura, azulejos e outros produtos para construcao, conf. Nota Fiscal no 004588, destinados ao almoxarifado, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com compra de alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2004 | 220.00 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 1.467 copias xerograficas, destinadas aos servicos burocraticos da secretaria de financas, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2004 | 35.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2004 | 1998.56 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2004 | 70.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de sua propriedade, transportando 01 carrada de areia, destinada a construcao da casa da cultura, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002055. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural, para assistirem aulas em estabelecimentos de ensino, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002057, durante o mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2004 | 8853.60 | 00000000000000 | ANA MARIA COSTA DE SOUZA E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos salariais dos agentes comunitarios de saude-PACS, durante o mes de fev/04, conf. recibos de pagamentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2004 | 7295.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao do PAB, ref. ao mes de fev/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2004 | 165.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rolamento, anel, interruptor e outras pecas, destinadas ao trator, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal Fatura no 013419, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2004 | 915.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimentos e tubos de concretos, conf. Noita Fiscal no 002013, anexa, destinados a recuperacao de ruas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2004 | 302.80 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000068, anexa, destinados a alimentacao dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2004 | 80.00 | 00005609133467 | VANDERLEIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, durante os meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, ref. aos meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2004 | 100.00 | 00006356789425 | JUSCELINO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, nesta cidade, durante os meses de nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2004 | 200.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, nesta cidade, durante os meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, durante os meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA R. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, durante os meses de nov e dez/03, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2004 | 175.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, nesta cidade, ref. aos meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2004 | 165.00 | 00000000000000 | JOSIANE BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona sala de aula do EJA-Programa Recomeco, nesta cidade, durante os meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2004 | 405.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, de funcionario lotado na secretaria de educacao-fundef 60%, ref. ao mes de fev/04, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2004 | 135.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 carimbo datador ref. 4727, conf. Nota Fiscal de Venda no 000757, anexa, destinados a tesouraria, desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2004 | 667.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de buchas, fusivel, macaneta e outras pecas destinados ao veiculo Topic, conf. Nota Fiscal no 005432, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2004 | 63.00 | 00000000000000 | PEDRO SILVA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2004 | 4494.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, conf. Notas Fiscais nos 003088/89, anexas, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2004 | 20.00 | 00003858185809 | SEVERINO FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de palca HVM-6050, em viagem ao sitio Pirpiri, neste municipio, conduzindo equipes do P.S.F., para atendimento naquela localidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2004 | 90.00 | 05798718000199 | ICOMP INFORMATICA-WJR COMERCIOD E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na manutencao de uma impressora, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/03/2004 | 300.00 | 05160078000197 | MACIEL R. LIMA-ULFER PURIF. DE AGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refis purificadores de agua, conf. Nota Fiscal no 00028, anexa, destinados a casa dos medicos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2004 | 162.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para compra de alimentos e medicamentos, para pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2004 | 531.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes pea custear despesas com medicamentos e tratamentos de saude, para pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2004 | 2240.42 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001777, anexa, destinados aos veiculos: kombi, caravam e gol, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2004 | 500.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS- FRANCINETE FELIX DE OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, conf. Nota Fiscal no 000053, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2004 | 70.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens e lubrificacoes, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002050, dos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2004 | 2302.09 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001776, destinados aos veiculos: onibus, besta e fiat uno, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2004 | 510.26 | 00000000000000 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos salariais de funcionario da secretaria de educacao-fundef 60%, ref. fev/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2004 | 713.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes telefonicas efetuadas no fone 294-1014, ref. ao mes de fev/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2004 | 35.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2004 | 60.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MNX-7164, em viagens a Joao Pessoa e Guarabira, conduzindo o Secretario de Adm. e Financas e o tesoureiro, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2004 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2004 | 35.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas no trator, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2004 | 496.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fios, lampadas, reatores, e outros materiais eletricos, conf. Nota Fiscal no 004594, anexa, destinados ao depto. de iluminacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2004 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2004 | 2657.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes, conf. Notas Fiscais no 003415/16, anexos, destinados a secretaria de adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2004 | 2800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, conf. Nota Fiscal no 001292, anexa, destinados ao veiculo onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2004 | 210.00 | 00048276286453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e medicamentos, onde a mesma e reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2004 | 30.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com compra de alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2004 | 200.00 | 00044297726491 | MARIA IVONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, onde a mesma e reconhecidamente carente, deste municipio, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2004 | 250.00 | 00007430949720 | ACENDINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, onde a mesma e reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2004 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida pelo fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia do centro de saude municipal, ref. ao mes de fev/04, conf. deposito bancario, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo repasse ao sindicato dos trabalhadores rurais, deste municipio, ref. ao mes de fev/04, conf. deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2004 | 63.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pesso, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2004 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelas lavagens e lubrificacoes nos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2004 | 3000.00 | 07808637000158 | ORGAMAC-FRANCISCO TELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto em: uma maquina xerox, aparelhos de som, impressoras, mimiografos e maquinas de escrever, conf. Notas Fiscais de Servicos noS 1132,1136,1138, anexos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2004 | 500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fichas, envelopes timbrados, e carimbo de borracha, conf. Nota Fiscal de Servicos no 014043, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2004 | 74.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto das que carrocas que transporta o lixo nas ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos especializados de engenharia, junto a esta edilidade, ref. ao mes de , conf. Nota Fiscal de Servicos no 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2004 | 275.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tambores de freio, fechadura da porta e fecho da tampa tras., conf. Nota Fiscal no 005439, destinados ao veiculo toppic, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2004 | 188.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 bomba anauger 900-220v, conf. Nota Fiscal no 020620, anexa, destinados ao colegio Conego Antonio Augusto, no sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2004 | 174.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 bomba anauger 800-220v, conf. Nota Fiscal no 020619, anexa, destinada ao Grupo Escolar Dionizio Ferreira da Silva, no sitio Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2004 | 279.75 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000069, anexa, destinados a alimentacao dos medicos e enfermeiros, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2004 | 45.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de buchas bandejas, conf. Nota Fiscal no 004698, anexa, destinados ao veiculo caravam ambulancia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2004 | 300.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 pneus 175/70 R 13, conf. Nota Fiscal no 001295, anexa, destinados ao veiculo gol, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2004 | 286.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peitos de frangos, conf. Nota Fiscal no 117900, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2004 | 20.00 | 00003773720483 | RISONETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear depesas com alimentos e medicamentos, por ser pessoa reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2004 | 2564.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, coxa sobrecoxas, file de merluza e peitos de frangos, conf. Nota Fiscal no 118000, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2004 | 50.00 | 00089371593415 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2004 | 247.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coxa sobrecoxa, conf. Nota Fiscal no 117999, anexa, destinados a alimentacao dos medicos e enfermeiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2004 | 220.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, conf. Nota Fiscal no 117998, anexa, destinados a alimentacao das criancas da creche conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo fiat uno, de placa MOR-7033, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000080, a servico da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2004 | 338.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas para duplicador, conf. Nota Fiscal Fatura No 000285, anexa, destinados a secretaira de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2004 | 926.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genclor granulado, clarificante e genfloc, conf. Nota Fiscal no 000617, anexa, destinados a limpeza da piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2004 | 180.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade, em viagens transportando 03 carradas de areia, destinados a servicos de reparos em calcamentos no bairro do Cruzeiro, nesta cidade, conf.Nota Fiscal de Servicos no 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2004 | 126.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do trator FORD, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002071, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2004 | 633.55 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004447, anexa, destinados ao veiculo kombi, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2004 | 295.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, alimentos e materias para construcao, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2004 | 240.00 | 00025054520406 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear depesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2004 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2004 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude na Familia-PSF, ref. ao mes de fev/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2004 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude na Familia, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2004 | 10319.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2004 | 2923.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2004 | 212.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS DO INSS COBRADO SOBRE GUIA DO INSS NO DESCONTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2004 | 19740.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2004 | 4031.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, PARCELAMENTO FEITO JUNTO A CEF.INADIMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2004 | 6095.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de adm. e financas-comis., ref. ao mes de fev/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2004 | 21958.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servicores da sedretaria de educacao fundef 40%-estatut, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2004 | 9052.20 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%-q. suplem., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2004 | 520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos carradas de detritos, oriundos da fossa publica,localizada no bairro do Cruzeiro, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 006488, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2004 | 140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rolamento, conf. Nota Fiscal Fatura no 013506, destinado ao trator ford, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2004 | 11989.79 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2004 | 356.63 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001769, destinados ao veiculo da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2004 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito-comis., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2004 | 2605.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de meio amb. tur. e agricultura, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2004 | 277.34 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001780, anexa, destinados ao veiculo ford KA a servico da Emater, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2004 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo de pagamento, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2004 | 721.64 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001782, anexa, destinados ao trator ford, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2004 | 11774.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-estatut., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2004 | 2655.63 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao trator ford, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2004 | 400.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de chocolates, pirulitos e ovinhos pascoa, conf. Nota Fiscal de Venda no 0196, destinados a comemoracao da pascoa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2004 | 580.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas apresentacoes do grupo JOVENS DO FORRO, nos dias 24 e 29 de dez/03 e 05 jan/04, por ocasiao das festividades de natal, emancipacao politica, festa de santos, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002090, anexa. (ultima parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2004 | 160.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com pessoal especializado servindo salgados, quando na confraternizacao da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2004 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no sitio mares, neste municipio, onde funciona escola isolada, durante o mes de set/03, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2004 | 2952.86 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001778, anexa, destinados aos veiculos: onibus, besta e fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2004 | 10417.20 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-fundef 60% q. supl., ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2004 | 4041.90 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de educacao-fundef 60%, ref. ao mes de marc/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2004 | 90999.85 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%-estatut. ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionados da secretaria de educacao-fundef 40%, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de contratados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2004 | 82866.23 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%-estatut. ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2004 | 4502.83 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no orcamento para 2004 oriundos do legislativo, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2004 | 1210.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas ref. ao balancente e documentos contabeis do mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2004 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao do PAB, de funcionario da secretaria de saude, ref. ao mes d fev/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2004 | 2056.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001779, destinados aos veiculos: kombi, gol e caravm ambulancia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2004 | 12755.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-estatut., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de saude, ref. ao ms de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2004 | 3805.76 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2004 | 684.00 | 00004982181470 | MARCELO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2004 | 684.00 | 00059380543700 | JOSE VANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear depesas com transporte, tratamento de saude e medicamentos, por ser pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2004 | 50.00 | 00005178743423 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2004 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com alimentacao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2004 | 1977.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolares, conf. Nota Fiscal no 001174, anexa, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo besta GS de placa MYI-8830, transportando medicos e enfermeiros do PSF, no percurso de mamanguape a itapororoca e vice versa, durante o mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2004 | 122.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi, com moto de placa MOI-6880, transportando refeicoes para equipes do P.S.F., na zona rural, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2004 | 13055.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude/estatut., ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude/comissionado, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2004 | 99.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi, com moto de placa MOI-6880, conduzindo oficial de justica, na zona rural, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, 62-A, nesta cidade, onde funciona o Centro Administrativo, durante o mes de ago/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2004 | 7963.08 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores municipais da secretaria de adm. e financas/estatut., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2004 | 415.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos veiculos onibus, pertencentes a esta edilidade, durante o mes de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2004 | 300.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 0156, destinados as criancas da creche Coengo Jose Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2004 | 2640.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mini manual de gramatica e mini manual de redacao, conf. Nota Fiscal no 000753, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2004 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, s/n, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, durante o mes de out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2004 | 600.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cargas de G.L.P. em, botijoes de 13 kg, conf. Nota Fiscal no 001757, anexa, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel com um motor B9, para atender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, neste municipio, ref. ao mes de dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002086, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2004 | 1040.00 | 00025153749487 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em 26 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 17 de fev a 18 de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2004 | 273.70 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza, conf. Nota Fiscal de Venda no 000071, destinados ao matadouro, mercado e banheiros publico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4 nos servicos de abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais, na zona rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2004 | 63.00 | 00021928436404 | MILTON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibos, anexos, ref. ao periodo de 10/02/04 a 10/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2004 | 415.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000802, destinados ao prefeito e assessores, quando a servicos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito/comissionado, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2004 | 100.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de sua propriedade, transportando 03 carradas de areia, destinados a recuperacao de calcamentos no Bairro do Cruzeiro, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2004 | 50.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade de placa MMS-7010, em viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, para tratamento de saude, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2004 | 1470.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleo fornecimento de G.L.P. em botijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 001781, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2004 | 535.70 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogoes c/ 02 bocas, registro e inox c/ regulagem, conf. Nota Fiscal Fatura no 003730, anexa, destinados a secretaria de educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO SOBRE A CONTA 5627-8 - API. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DE NUMERO 5.797-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2004 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos odontologicos, conf. Nota Fiscal Fatura no 003686, anexa, destinados ao centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2004 | 189.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fluxometro, regulador rmf e oxigenio, conf. Notas Fiscais no 046187/88, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2004 | 720.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO COLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico cardiologista, no atendimento de 60 pacientes, na Unidade de Saude da Familia, no sitio Roseira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2004 | 2960.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores e coordenadores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio, ref. ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2004 | 398.66 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001784, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2004 | 364.43 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001785, destinados a Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2004 | 45.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2004 | 150.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de sua propriedade, transportando 03 carradas de areia, destinados a recuperacao de calcamento no bairro do cruzeiro, nesta ciodae, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2004 | 54.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de pneus, lavagens e lubrificaoes no trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002081, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2004 | 513.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes telefonicas efetuadas no fone 294-1289, ref. ao mes de fev/04, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2004 | 50.00 | 00036768839420 | FERNANDO JOSE MOUSINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e medicamentos, por ser pessoa carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2004 | 224.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2004 | 185.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda e consertos nos veiculos onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal no 001201, destinados a merenda escolar dos salunos da rede municipal de ensino, nets municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2004 | 15.00 | 00003404953754 | GERALDO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo santana de placa KMQ-5242, em 01 viagem a Mamanguape, conduzindo o secretario de financas, quando a servico, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2004 | 2646.10 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genenros alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000027, anexa, destinados a alimentacao das criancas do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2004 | 1200.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001248, destinados a alimentacao das criancas do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2004 | 500.00 | 00040795853491 | EUNICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2004 | 500.00 | 00008093427740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2004 | 100.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000328, anexa, destinados as crinacas do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2004 | 20.00 | 00005464721410 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MME-8530, em viagem a Curral Grande, neste municipio, transportando equipes do P.S.F., para atendimento na localidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2004 | 800.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa MUL-8219, transportando trabalhadores, materiais e barros, para conservacao de estradas, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002100, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2004 | 520.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao chevrolet de placa DZ-2709, em viagens transportando e coletando lixo das ruas desta cidade, bem como metralhas oriundas de obras, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2004 | 200.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MNM-2626, em viagens a Joao Pessoa, conduzindo o chefe de gabinete, a servicos desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2004 | 200.00 | 00016022181453 | JOSE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo chevette de placa MMR-5744, em viagens a Guarabira, Mamanguape, Rio Tinto, transportando pacientes para hospitais, e viagens aos sitios Piripiri, Cipoal, Inga, Ipioca e Palmeiras, neste municipio, com equipes do P.S.F., para atender as referidas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0002119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2004 | 220.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo chevette de placa MNB-8948, em viagens a Cipoal, Pirpiri, Jatoba e outras localidades, neste municipio, com equipes do P.S.F., para atender as comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMS-7010, em viagens a Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira, transportando pacientes para hospitais das referidas cidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2004 | 220.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MMN-1570, em viagens a Joao Pessoa, Guarabira, transportando pacientes para hospitais das mesmas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2004 | 45.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo parati de placa MMU-6485, em viagem aos sitios: ipioca e coatigereba, conduzindo equipes do P.S.F., para atender as comunidades daquelas localidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2004 | 560.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MXV-2593, em viagens aos sitios: Cordeiro, Cipoal, Marmarau, Palmeiras, Lagoa do Saco e Leite Mirim, transportando equipes do P.S.F., para atender as comunidadesreferidas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2004 | 600.00 | 00095211268415 | LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi, com moto de sua propriedade, transportando agentes de saude, quando em servicos na zona rural, deste municipio, durante os meses de jan, fev e mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2004 | 100.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com a compra de alimentos e medicamentos, a pessoa carente, nest municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2004 | 120.00 | 00040863662404 | JOAO SILVINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, por ser pessoa carente, nets municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2004 | 279.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADO SOBRE GUIA DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2004 | 547.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos HP e papel ripax, conf. Nota Fiscal no 003456, destinados a secretaria de adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2004 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2004 | 63.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/04/2004 | 770.07 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios de acao ordinaria de cobranca, processo no 023.2002.001.548-5, conf. termo de audiencia, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2004 | 63.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de educacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2004 | 7196.00 | 00000000000000 | ROSA ROSALIA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001655-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2004 | 1588.50 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pipocas, chocolates, refrigerantes, pirulitos, conf. Nota Fiscal de Venda no 0197, anexa, destinados a comemoracao a pascoa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2004 | 5700.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 carteiras universitarias, conf. Nota Fiscal no 002903, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2004 | 394.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas passagens, alimentos, medicamentos e pagamento de aluguel, por serem pessoas reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2004 | 70.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Voyagem de placa MMY-4799, em viagens a Guarabira, transportando pacientes para hospitais da mesma, como tambem uma viagem ao sitio Cipoal, transportando equipes do PSF, paraatendimento na referida localidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2004 | 63.00 | 00000000000000 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2004 | 219.40 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000074, destinados a casa dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2004 | 510.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto com 80cm, conf. Nota Fiscal no 000453, anexa, destinados a estrada que liga o sitio Lagoa de Fora a Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2004 | 390.80 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas e luvas, conf. Nota Fiscal no 004630, anexa, destinados ao almoxarifado, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2004 | 7196.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001548-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2004 | 7196.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001659-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2004 | 7196.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001550-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2004 | 19250.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura/contrato, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2004 | 1151.01 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001790, destinados ao Trator FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a fim de solucxionar assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2004 | 526.22 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001791, destinados aos veiculos do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2004 | 645.85 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001789, destinados ao veiculo Frd KA, a servico da emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2004 | 450.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no sitio Ipioca de Baixo, onde funciona a equipe de atendimento do PSF, neste municipio, ref. aos meses de jul a set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2004 | 465.00 | 00004125116490 | HELIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com uma moto honda CG/125 Titan KS, placa MNO-6519, conduzindo funcionario da secretaria de saude, quando em campanha de vacinacao, na zona rural, deste rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2004 | 125.00 | 00070875510434 | ALCIDES HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Chevette de placa MMX-5578, em viagens ao sitio Curral Grande, transportando equipes do PSF, para atender pacientes da referida localidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2004 | 60.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MYC-5468, em viagens a guarabira, conduzindo pacientes para atendimento em hospital da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002109 e declaracao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2004 | 3264.31 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001788, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Paulo Rodrigues, 27 - centro, nesta cidade, onde funciona sede do conselho tutelar da crianca e do adolescente, neste municipio, ref. aos meses de set e out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/04/2004 | 1400.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos funerarios diversos, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0098, destinados a feretros reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2004 | 360.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, durante os meses de nov e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2004 | 300.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Dom Adauto, s/n, nesta cidade onde funciona a Escola Santa Helena, ref. ao mes de set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2004 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no sitio Mares, nest municipio, onde funciona escola isolda, ref. ao mes de out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2004 | 4019.69 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001787, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2004 | 3007.08 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2004 | 400.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Clotildes Maia, 19, onde funciona a sede do Portal da Alvorada, ref. aos meses de ago e set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2004 | 671.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes telefonicas efetuadas nos fones 294-1014 e 1082, pertencentes a esta edilidade, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador, desta edilidade, ref. ao mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2004 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Jose Rodrigues de carvalho, 62-A, nesta cidade, onde funciona o Centro Administrativo municipal, ref. aos meses de set e out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/04/2004 | 10.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 extensao para telefone, conf. Nota Fiscal de Venda no 001729, anexa, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2004 | 301.00 | 00075895064787 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de guirlandas e ornamentos artesanais utilizados nas ruas e pracas desta cidade, durante as festividades de fim de ano, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2004 | 555.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 500883, destinados aos funcionarios do Depto. de Contabilidade, desta edilidade, qunado em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2004 | 2200.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa MNY-2361, transportando alunos da zona rural para os estabelecimentos de ensino, desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002093, ref. ao mes deMar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2004 | 2170.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino nesta cidade, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2004 | 280.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica no veiculo toppic, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2004 | 380.00 | 00036768758420 | MARIA AGRIPINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e tratamento de saude, a pessoas reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veicuo Kombi de placa MOS-0854, a servico da secretaria de saude, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contrato de autorizacaod e publicidade, ref. aos meses de nov e dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0002108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2004 | 410.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico agricola em apoio a secretaria de agricultura e meio ambiente, no programa de apoio ao pequeno produtor, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de funcionario, lotado na secretaria de infra estrutura/cont., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2004 | 7450.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PAB, aos funcionarios da secretaria de saude, desta edilidade, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi em uma moto HONDA CG/125 - TODAY, placa MNJ-5190, conduzindo agentes do Dep. de Epidemiologia da secret. de saude, deste municipio, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PAB, de funcionario da secretaria de saude, deste municipio, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2004 | 8853.60 | 00000000000000 | ANA MARIA COSTA DE SOUZA E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da folha dos agentes comunitarios de saude-PACS, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2004 | 1769.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia epidemiologica-PEAA, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal deServicos no 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2004 | 30.00 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de postagens, destinados a Brasilia-DF, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/04/2004 | 238.70 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000075, destinados ao postos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao a BEMFAM, debitado na conta do ICMS, relativo ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2004 | 60.00 | 00005032214817 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear depesa com transporte para Joao Pessoa, por ser pessoa reconhecidamente carente, deste municipio,conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2004 | 525.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 sacos de cimentos, conf. Nota Fiscal no 000257, destinados a recuperacao de calcamentos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2004 | 120.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade de placa MLY-3040, no transporte de 02 carradas de areia, destinados a recuperacao de calcamentos nas ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0002115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2004 | 26.00 | 00063949830472 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto nos carros de mao que transporta lixo nas ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2004 | 40.00 | 00059380543700 | JOSE VANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor, lotado na secretaria de infra estrutura/cont., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2004 | 24500.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com uma motoniveladora(patrol) quando na conservacao de estradas vicinais, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a afim de solucionar assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2004 | 413.70 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2004 | 482.70 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e produtos de limpeza, conf. Notas Fiscais nos 000076/77, anexas, destinados a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sistema de licitacao publica ref. ao mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2004 | 25.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto e solda nos veiculos onibus da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2004 | 480.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES A. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelas concessoes de diarias para viagem a Brasilia-DF, afim de resolver assuntos da secretaria de educacao deste municipio, junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2004 | 1300.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus 225/75 R15 110, conf. Nota Fiscal no 001307, destinados aos veiculo de placa MNZ-6565, pertencete a esta edilidade. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2004 | 2068.30 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos profissionais prestados a esta edilidade, ref. ao mes de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2004 | 827.46 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP sobre a arrecadacao relativos aos meses de fev e mar/04, conf. DARF s, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2004 | 2001.06 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos conselheiros do conselho tutelar da crianca e do adolescente, deste municipio, ref. ao mes de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2004 | 870.00 | 00044297726491 | MARIA IVONE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doaoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas carentes, neste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2004 | 480.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagem a Brasilia-DF, afim de resolver assuntos da secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correpondente ao mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao destinada a FAMUP, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2004 | 286.78 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001786, anexa, destinados ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2004 | 423.57 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal, anexa, destinados ao veiculo do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2004 | 331.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consetos no traor FORD, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2004 | 739.68 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal, destinados ao trator ford, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2004 | 400.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 500898, destinados aos funcionarios da secretaria de infra estrutura, quando em obras na conservacao de estradas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2004 | 1070.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, ref. ao periodo de 19/03 a 01/04/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2004 | 1160.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator MF 290, com escrepo, em 38 horas na conservacao das estradas vicinais dos sitios: Curral Grande, Cipoal, Varzea das Cobras, Timbo e Leite Mirim de Cima, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2004 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-BOMBA DAGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 motor mono 3CV 2P, conf. Nota Fiscal no 001460, destinados a piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2004 | 60.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001108, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2004 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no sitio Roseira, neste municipio, onde funciona escola isolada, ref. ao mes de ago/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de educacao mde-contrato, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2004 | 80.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias, por ocasiao das inscricoes dos jogadores da selecao municipal na copa rural, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulo de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ELDER BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulod e doacao para custear depesas com tratamento de saude e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, neste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2004 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 003145, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2004 | 455.40 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS- FRANCINETE FELIX DE OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 000078, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/04/2004 | 180.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de fotografias ref. ao Io encontro dos produtores rurais de abacaxi, neste municipio, realizado n o dia 08/11/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/04/2004 | 6122.08 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref. ao mes de mar/04, conf. faturas dos predios: Prefeitura, mercado, matadouro, aparelho sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/04/2004 | 253.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos de PVC e joelhos, conf. Nota Fiscal no 004662, destinados ao almoxarifado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2004 | 212.80 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000078, destinados a casa dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2004 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, afim de solucionar assuntos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2004 | 63.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2004 | 63.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2004 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joaoa Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2004 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes no trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2004 | 117.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus do trator, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2004 | 668.80 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000818, destinados ao prefeito e assessores, qunado em servicos extraordinarios, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice-prefeita, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2004 | 96.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tubos de concretos, conf. Nota Fiscal no 000454, destinados a a recuperacao de calcamentos na rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2004 | 210.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos aplicados em 01 caixa de direcao ZF, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000250, destinado ao veiculo onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Besta GS placa MYI-8830, transportando medicos e enfermeiros do PSF, no percurso de Mamanguape a Itapororoca e vice-versa, durante o mes de jan/04, conf. NotaFiscal de Servicos no 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2004 | 97.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos reciclados, conf. Nota Fiscal, destinados a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo repasse ao sindicato do trablhadores rurais, neste municipio, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2004 | 35.00 | 00004927335461 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulod e doacao para custear despesas com examens e tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. dosumentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2004 | 8300.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixes corvina e pescada, conf. Nota Fiscal no 120121, anexa, destinado a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2004 | 500.00 | 00001034186442 | ROBSON SANTANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear depesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2004 | 35.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento em veiculo desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2004 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Programa Saude na Familia, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2004 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes nos veiculos da secretaria de educacao, desta edilidade, conf. Nota Fiscald e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2004 | 22298.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 40%/estatut., ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores da secretaria de educacao fundef 40%/comis., ref. ao mes de mar/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 40%/contrato, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2004 | 1100.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos, ferros, caixa de descargas e outros produtos para construcao, conf. Nota Fiscal no 004669, destinados ao almoxarifado e setor de obras, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2004 | 1400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MMP-0922, a servico do gabinete do prefeito, desta edildiade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2004 | 375.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consertos dos veiculos onibus de placa MNH-5216, MNQ-4130 e MNY-2473, pertencentes a esta edildiade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOS-7233, a servico da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2004 | 569.49 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref. ao mes de mar/04, conf. faturas, anexas, dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2004 | 4041.90 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%/contrato, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2004 | 10640.68 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da secretaria de educacao fundef 60%-quad. suplementar, ref. ao mes de abr/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2004 | 95091.63 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da secretaria de educacao fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2004 | 520.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na edicacao, procesamento e impressao do IPTU/2003, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, no periodo de 10 de mar a 10 de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2004 | 2722.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, desta edilidade, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2004 | 9609.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS de funcionarios desta edilidade, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2004 | 2028.85 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS/INADIM, desta edilidade, ref. parcelamento, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2004 | 21558.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da retencao do INSS, ref. a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta do fundo especial no 14.400-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep, debitado na conta ICMS/DESON. no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 58.062-7 PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA NUMERO 283.141-4 ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2004 | 227.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peito de frango e carne bovina, conf. Nota Fiscal no 122573, destinados a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2004 | 404.00 | 00000000000000 | CONS. REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa pela execucao da unidade de saude, deste municipio, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2004 | 249.75 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000079, destinados a casa dos medicos e postos de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2004 | 454.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina, frangos, conf. Notas Fiscais nos 122574,122549, destinados a casa dos medicos para alimentacao de medicos, enfermeiros e pacientes dos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2004 | 382.55 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref. ao mes de mar/04, dos predios: maternidade, posto medico e refeitorio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude/contrato, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2004 | 300.00 | 00044297106434 | MARIA DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude e alimentacao, a pessoa reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, neste municipio, ref. ao mes de Jan/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2004 | 140.00 | 00005178743423 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2004 | 630.22 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004468, anexa, destinados ao veiculo kombi, a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2004 | 2045.32 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001793, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2004 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2004 | 227.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos e carne bovina moida, conf. Nota Fiscal no 122566, anexa, destinados a casa dos medicos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2004 | 5475.35 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios debitados na conta do FPM, conf. acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos da servidora lotada na secretaria de educacao fundef 40%-contrato, ref. ao mes de mar/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2004 | 3075.07 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001792, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2004 | 1260.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cargas de G.L.P., em butijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 001797, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2004 | 50.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes nos veiculos da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2004 | 752.21 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001796, anexa, destinados ao veiculo a servico do gabinete do prefeito, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2004 | 622.42 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001794, anexa, destinados ao veiculo Ford KA a servico da emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2004 | 1802.50 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4 no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2004 | 1605.64 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001795, anexa, destinados ao trator, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na veiculo de sua propriedade de placa MLY-3040, no transporte de duas carradas de areia, na recuperacao de clacamentos, nas ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua, para atender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, neste municipio, durante o mes de jan/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2004 | 60.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soldagem no trator Ford, pertencente a esta edildiade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2004 | 100.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade de placa SR-2515, no transporte de 02 carradas de areia, destinados a recuperacao de calcamentos, em ruas nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de engenharia, junto a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2004 | 500.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com uma moto honda de placa MNG-0049, conduzindo o diretor de obras, quando no acompanhamento das mesmas, nesta cidade, durante os meses de fev e mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2004 | 980.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator com grade aradora em 32 horas no corte de terras de pequenos produtores, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002151 e declaracoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2004 | 685.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos veiculos sa secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Servicos no002159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2004 | 70.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa, a servicos desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2004 | 660.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MXV-2593, em viagens aos sitios: Palmeiras, Acude, Coatigereba, Ipiocas Baixo e Cima, Curral Grande, Junco, Mares, Inga e outros, conf. recibo e Nota Fiscal de Servicos, anexas, transportando enfermeiros quando na Campanha da Vacinacao contra a Gripe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA M. BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas carentes, deste municipio, conf. documentos expedidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2004 | 300.00 | 00091675642400 | MARINALVA GUARABIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes para custear despesas com medicamentos, a pessoa carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2004 | 31.00 | 00077552261404 | JOANA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com pagamento de energia, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2004 | 2000.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, conf. Notas Fiscais de Venda no000081/82, destinados a casa dos medicos e postos de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2004 | 1138.23 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos medicos, conf. Nota Fiscal no 003173, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2004 | 203.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi, com uma moto Honda CG/125 Titan, placa MOI-6880, em viagens transportando refeicoes para equipes do P.S.F., nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos erecibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2004 | 63.00 | 00000000000000 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2004 | 2687.30 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de farinha, margarina, leite condensado, acucar , refrigerantes e outros produtos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000083, anexa, destinados as comemoracoes do dia das maes, na rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2004 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2004 | 4000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator com carrocao pipa transportando agua para abastecimento dos grupos escolares dos sitios:Lagoa de Fora, Junco, Carnaubas, Macacos e Ipioca de Cima, durante os meses de mar e abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2004 | 188.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na tiragem de copias xerograficas, conf. Nota Fiscal no 1263, anexa, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 001275, anexa, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2004 | 702.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos medicos-odontologicos, conf. Nota Fiscal Fatura no 003819, anerxa, destinados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EEL EMPRESA DE EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na elaboracao de um projeto de evento na Semana do Empreendedor, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2004 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi, com uma moto Honda CG/125 Today, placa MNJ 5190, conduzindo agentes do Depto. de Epidemiologia, neste municipio, durante o mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos agentes do Programa Erradicacao do Aedes Aegypti-PEAA , ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/05/2004 | 320.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000084, destinados a casa dos mediscos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2004 | 104.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi, com uma moto de placa MOI-6880, em viagens a zona rural, deste municipio, conduzindo oficial de justica, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2004 | 590.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol, na trocas de kit de embreagem, retentor volante, rolamento da correia e outros, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo Kombi de placa MOS-0854, conf. Nota Fiscal de Servicos no000085, a servico da secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 1751.40 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpezas, conf. Notas Fiscais de Venda nos 000085/86, destinados ao centro de saude e casa dos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, neste municipio, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2004 | 135.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 900.00 | 00003194430432 | ELINALDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de portas e janelas, destinados ao ponto do agricultor, onde funciona o PETI, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2004 | 60.95 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, ref. a apelacao civil, conf. processo no 023.2003.000135-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 1085.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000836, destinados ao prefeito e funcionarios do gabinete, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado no extrato do FPM, em 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2004 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 89.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de pneus, nos veiculos da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 689.04 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2004 | 1100.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de carteiras escolares, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2004 | 790.96 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2004 | 5287.99 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001801, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | DERIVALDO INACIO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trator Valmet 4x4 no corte de terras de pequenos produtores rurais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2004 | 19490.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de infra estrutura, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, nos servicos de abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais nas estradas vicinais, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 02/04/04 a 05/05/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de engenharia junto a esta edilidade, ref. ao mes nov/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento salarial como motorista, ref. ao mes de mar/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2004 | 944.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genclor e genfloc, conf. Nota Fiscal no 000622, anexa, destinados a limpeza da piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2004 | 1135.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator com grade aradora em 37(trinta e sete) horas no corte de terras de pequenos produtores, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2004 | 147.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contrato de autorizacao de publicidade, ref. aos meses de jan e fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2004 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no Sitio Mares, neste municipio, onde funciona escola isolada, ref. ao mes de nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2004 | 326.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 bombas anauger 900, destinados a secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 004696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2004 | 4249.47 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001807, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2004 | 735.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cargas de G.L.P., conf. Nota Fiscal no 001808, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados junto a esta edilidade, durante o mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2004 | 994.48 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios de acao ordinaria de cobranca do processo no 023.2002.001655-8, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2004 | 1443.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, ref. ao balancete do mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2004 | 150.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, neste municipio, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2004 | 40.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente deste municipio, conf. documentos, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2004 | 300.00 | 00003573297404 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentoa, a pessoa reconhecidamnete carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2004 | 450.00 | 00003755740427 | JOAO SALUSTIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2004 | 705.60 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 672 ovos de pascoa, destinados as criancas do PETI, proveniente da comemoracao da Pascoa, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2004 | 24775.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas, das maes, debitado na conta do peti, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Besta de placa MYI-8830, transportando medicos e enfermeiros do P.S.F., no percurso de Mamanguape a Itapororoca e vice-versa, durante o mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2004 | 620.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, destinadas a Vigilancia Epidemiologica, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2004 | 1000.00 | 09398835000116 | FARMACIA SOARES-JOAO SOARES DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2004 | 500.53 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001806, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2004 | 1616.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, refrigerantes e mortadelas, conf. Nota Fiscal de Venda no 001301, destinados a alimentacao das criancas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2004 | 260.00 | 00076013219400 | TEREZINHA CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para compra de alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2004 | 250.00 | 00006258584411 | JOSE ADAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2004 | 8940.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos monitores e coordenadores do PETI, ref. aos meses de jan, fev e mar/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao debitada na conta do ICMS REPASSE, destinada a BEMFAM, ref. ao mes 05/2004, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2004 | 5104.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000035, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2004 | 10.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confecccao de 01 carimbo de assinatura, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002390, anexa, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2004 | 2650.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de Abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2004 | 732.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de chuteiras, bolas e calcaos, conf. Nota Fiscal no 001463, anexa, destinados a selecao municipal de futebol , quando em disputa pela Copa Rural de Futebol - edicao 2004, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2004 | 490.00 | 00007430949720 | ACENDINO JOSE DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com compra de alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2004 | 7480.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao do PAB, ref. ao mes de abr/04, da secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2004 | 663.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas, reatores, tubos sold., cadeados, bacia sanitaria, conf. Nota Fiscal no 000251, destinados ao almoxarifado, da secretaria de infra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2004 | 125.00 | 00020567855449 | SEBASTIAO MARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(duas) duzias de vassoroes, destinados a limpeza publica, desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2004 | 8853.60 | 00000000000000 | ANA MARIA COSTA DE SOUZA E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, ref. ao mes de Abr/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2004 | 185.00 | 00095210601404 | MARIA NUNES SEGUNDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, alimentos e cimentos para construcao de casa, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2004 | 260.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e medicamentos, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2004 | 7800.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos professores e coordenadores do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, ref. aos meses de Jan a Abr/04, conf. recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2004 | 50.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda no veiculo onibus da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2004 | 190.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo repasse ao sindicato dos trabalhadores rurais, deste municipio, ref. ao mes de abr/04, conf. comprovante de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesses, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2004 | 7024.09 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enegia eletrica, das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2004 | 680.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas, luvas, joelhos e tubos sold., conf. Nota Fiscal no 000252, anexa, destinados ao almoxarifado da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2004 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, para resolver assunto da secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2004 | 173.80 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000091, destinados a casa dos mesdiscos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2004 | 200.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, onde a mesma e reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2004 | 1566.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0100, destinados a feretros reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2004 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000123, anexa, destinados a feretro reconhecidamente carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2004 | 967.61 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP vincenda desta edilidade junto ao M.F., conf. comprovante, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2004 | 196.20 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpezas, conf. Nota Fiscal de Venda no 000092, anexa, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2004 | 63.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2004 | 1362.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mola aspiral, amortecedores, rolamentos e outras pecas, conf. Nota Fiscal no 005557, anexa, destinado ao veiculo onibus da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2004 | 2200.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNY-2361, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, neste municipio, durante o mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002184 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOR-7233, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000087, a servico da secretaria de educacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2004 | 500.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de plava MNB-9310, transportando alunos deste municipio para Aracagi, para participarem do curso Magisterio, durante o mes de Mar/04, conf. Nota Fiscalde Servicos no 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002169 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2004 | 63.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2004 | 1901.50 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cavalete d agua, frange transmissao, garfo trans., bomba manual e outras pecas, conf. Notas Fiscais no 001951,52,53,54, destinados aos veiculos onibus de placas MNH-5216,MMQ-4130 e MNY-2473, da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2004 | 15078.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos, conf. Nota Fiscal no 001635, anexa, destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2004 | 9840.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diarios de classes de 1a a 4a e de 5a a 8a series, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000150, anexa, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2004 | 21.00 | 00002412263418 | AVANIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo Escolar, no sitio Concris, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2004 | 35.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2004 | 3500.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus 1000-20 PLG8 e 02 camaras 20z 570, conf. Nota Fiscal no 001325, destinados aos veiculos onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2004 | 1623.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de semi eixos, rolamentos, planetarias e outras pecas, conf. Nota Fiscal no 006305, anexa, destinados ao veiculo onibus da secreatria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2004 | 920.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vidros jan., canaletas, lentes, puxador e borrachas p/ vidros, conf. Nota Fiscal Fatura no 001567, anexa, destinados aos veiculos onibus de placas: MNH-5216, MMQ-4130 e MNY-2473, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2004 | 57.80 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baloes, conf. Nota Fiscal de Venda no 0251, destinados a comemoracao do dia das maes, nas escolas da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2004 | 600.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas diversas, conf. Nota Fiscal no 000253, anexa, destinados a pintura da creche Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2004 | 45704.28 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados na secretaria de educacao-mde/estatut., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2004 | 6745.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-comissionado, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de contrato da secretaria de educacao-mde, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2004 | 26008.32 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 40%-estatut., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario da secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2004 | 4527.90 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2004 | 104009.87 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2004 | 8011.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores fundef I, pago atraves do FPM a ser transferido da conta 58.021-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2004 | 300.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preatdos na decoracao do colegio municipal desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000121, quando na comemoracao do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2004 | 2600.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2004 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2004 | 520.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento e edicao do IPTU, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2004 | 98.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na tiragem de copias fotostaticas e duas autenticacoes, para atender ao servico burocratico, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2004 | 189.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela concessao de diarias, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2004 | 12.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de engenharia, conf. Nota Fiscal de Servicos no 022412, destinados ao Depto. de Obras, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2004 | 1458.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, conf. Nota Fiscal no 003543, anexa, destinados a tesouraria e secretaria de admin. e financas, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2004 | 7963.08 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de admin. e financas-estatut., ref. ao mes 03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2004 | 1238.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADV.E CONSULT. NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico, a esta edilidade, ref. ao mes de abr/04, conf. contrato e Nota Fiscal de Servicos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2004 | 3171.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2004 | 11191.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do FGTS, efetuado atraves do Banco do Brasil no mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2004 | 2036.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento inadim. feito junto a CEF, no mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2004 | 17446.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento retido do INSS, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP, na conta 14.900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep, na conta do ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTACOES (283.141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2004 | 1.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep, descontado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta do FPM, no dia 20/05/2004, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2004 | 17.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios realizado na conta do FPM, conf. extrato bancario, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2004 | 210.00 | 00044297726491 | MARIA IVONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2004 | 480.00 | 00020711808449 | JOAO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude, alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2004 | 90.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2004 | 250.00 | 00035101962449 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude e alimentos, a pessoas reconhecidamnete carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2004 | 690.00 | 00006305250480 | HUGO DA SILVA VIANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamentos de saude, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2004 | 200.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de amortecedores e kit de rolamentos, conf. Nota Fiscal de Venda no 0093, destinados ao veiculo gol da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2004 | 400.00 | 00095211268415 | LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, destinados a pessoas carentes, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2004 | 300.00 | 00091681553449 | JOSELIA FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custesr despesas com medicamentos e alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2004 | 300.00 | 00048245259420 | IRACEMA JOSEFA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2004 | 340.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, tratamento de saude e passagens, a pessoas reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2004 | 681.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, sardinhas e carne bovina moida, conf. Notas Fiscais nos 125144,145,146, anexas, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2004 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de acao social-comissionado, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2004 | 240.00 | 00025055224487 | PEDRO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de uma moto Honda Titan CG/125, placa KLW-8909, em viagens na Campanha de Vacinacao do Idoso, na zona rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2004 | 40.00 | 00003858185809 | SEVERINO FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo chevette de placa HVM-6650, em viagem a Capim-PB, conduzindo comissao dos Agentes de Saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2004 | 240.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com uma moto de placa MMX-5718, em diarias na zona rural, deste municipio, transportando enfermeiros, qunado na Campanha de Vacinacao do Idoso, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2004 | 247.00 | 00004125116490 | HELIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma moto honda CG/125 Ttan Ks, placa MNO-6519, transportando funcionarios da secretaria de saude, quando na Campanha de Vacinacao contra a Raiva, na zona rural, deste municipio, durante os dias 05 a 23 de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2004 | 63.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2004 | 50.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculod e sua propriedade de placa MMT-1438, em viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, conduzindo a secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicosno 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2004 | 275.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Ipanema de placa MMZ-3704, em viagens a Joao Pessoa e Guarabira, transportando pacientes para hospitais das mesmas, conf. declaracoes e Nota Fiscal de Servicos no 002176, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003017072436 | JOSE RIZONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Santana de placa KIE-5000, em viagens a Joao Pessoa, Rio Tinto e Guarabira, transportando pacientes para hospitais das mesmas, como tambem ao sitio Pirpiri, transportando equipes do P.S.F. para atendimento de pacientes daquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2004 | 70.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNX-7164, em viagens a Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento medico naquela cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2004 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos e enfermeiros do Programa Saude na Familia-PSF, durante o mes de Maio/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2004 | 235.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de indrovacuo e junta homocinetica, conf. Nota Fiscald e Venda no 0094, destinados ao veiculo parati, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2004 | 835.32 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004470, anexa, destinados ao veiculo kombi de placa MOS-0854, a servico da secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2004 | 30.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Escort de placa KUD-3297, em viagem a Guarabira, transportando paciente para hospital da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2004 | 45.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 buchas bandeja, conf. Nota Fiscal no 004698, destinados ao veiculo caravam ambulancia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2004 | 63.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2004 | 1440.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 003197, anexa, destinados ao Centro de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2004 | 670.55 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toalhas, copos, talheres, panelas, bacias e outros, produtos, conf. Notas Fiscais no000051/54, anexas, destinados a casa dos medicos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2004 | 397.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpezas, conf. Nota Fiscal de Venda no000094, destinados a casa dos medicos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de saude, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-comissionado, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2004 | 19444.70 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-estatut., ref. ao mes 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2004 | 800.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias a Brasilia-DF, resolvendo assuntos relativo a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2004 | 2320.00 | 00000000000000 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em fisioterapia junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2004 | 3188.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no001802, destinados aos veiculos da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2004 | 250.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNM-2626, em viagens a Joao Pessoa, transportando chefe de gabinete, a servico desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 529001, destinados ao prefeito e assessores quando a servicos extraordinarios, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao e publicidades de notas de interesses desta edilidade, ref. aos meses de mar e abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2004 | 1400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno de placa MMP-0922, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000086, a servico do gabinete do prefeito, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito, neste municipio, ref. ao mes de maio/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2004 | 1225.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias a Brasilia-DF, resolvendo assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2004 | 652.29 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001805, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2004 | 3337.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de agricultura e m. ambiente-estatut., ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2004 | 2055.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de agricultura e meio ambiente-comissionado, ref. ao mes de mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2004 | 733.49 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001808, anexa, destinados aos veiculo da emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2004 | 278.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos escriturarios da desapropriacao de um terreno, destinados a construcao de casas populares, firmado atraves de convenio, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, na abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais nas estradas vicinais deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2004 | 600.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa chevrolet de placa DZ-2709, em viagens transportando materiais e trabalhadores, quando na conservacao de estradas e rodagens, durante os meses de jan e fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2004 | 22.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes no trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002188, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2004 | 250.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade de placa MNB-8065, em servicos de recuperacao de ruas, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2004 | 200.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retiragem de metralhas e entulhos, oriundas de construcoes, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2004 | 700.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus 750x16 AS-22, conf. Nota Fiscal no 001324, anexa, destinados ao trator, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2004 | 13621.36 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2004 | 13624.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-estatut., ref. ao mes 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2004 | 1064.42 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001804, anexa, destinados ao trator, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2004 | 1370.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa MUL-8219, em viagens transportando trabalhadores, materiais em conservacao de estradas, neste municipio, bem como no transporte de lixo das ruas, desta cidade, durante os meses de fev, mar e abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002465, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2004 | 318.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 529090, destinados aos trabalhadores, quando na conservacao de estradas vicinais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, no periodo de 10 de abr a 10 de maio/2004, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2004 | 310.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 pneus 175/70 R13, conf. Nota Fiscal no 001337, anexa, destinados ao veiculo gol de placa MNZ-6973, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2004 | 30.00 | 00003865137407 | MARGARETE IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com passagens e compra de medicamentos a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2004 | 1016.00 | 04335347000146 | CERAMICA NOVO MUNDO - IZABEL DE OLIVEIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de telhas destinadas a doacao a pessoas reconhecidamente carentes, conf. Notas Fiscais nos 000502,511,529 e declaracoes de doacoes emitidas pela secretaria de acao social, deste municipio, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EEL EMPRESA DE EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na confeccao de convites, destinados a Semana do Empreendedor, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000078, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2004 | 206.20 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de 1.031 copias xerograficas, ref. a copias do balancete de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2004 | 2125.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000135, destinados as festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2004 | 1192.62 | 00000000000000 | SEVERINA BARBOSA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diferencas salariais, ref. ao mes de maio/04, de servidores da secretaria de educacao fundef 60%, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2004 | 510.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000095, destinados a alimentacao das criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2004 | 669.60 | 00000000000000 | LOREN CONCEICAO ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferencas salariais, dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%, ref. a maio/04, conf. recibos de pagamento, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2004 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes nos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2004 | 1348.40 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plasticos, tnt, conf. Nota Fiscal no 000907, anexa, destinados a confeccao de bandeiras e baloes, para ornamentacao das ruas desta cidade, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2004 | 4984.47 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2004 | 305.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, a pessoas recoinhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, anexaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2004 | 924.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 84 camisas polo, conf. Nota Fiscal de Venda no 0147, destinados aos agentes comunitarios de saude-PACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2004 | 176.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 16 camisas polo, conf. Nota Fiscal de Venda no 0146, anexa, destinados aos Agentes da Vigilancia Epidemiologica-PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2004 | 796.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GOUVEIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao, quando na campanha de vacinacao contra poliomielite, ref. ao mes de abr/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2004 | 860.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos diversos, conf. Nota Fiscal Fatura no 000090, anexa, destinados aos grupos de quadrilhas, quando na apresentacao nas festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2004 | 310.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico agricola, no programa de apoio ao pequeno produtor, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, nos servicos de abertura de valetas para escomaneto de aguas pluviais nas estradas vicinais, deste municipio, no transporte de carne bovina e transporte de metralhas oriundas de obras, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2004 | 500.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 13 de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua com um motor B9 a diesel de sua propriedade, para atender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, ref. ao mes de fev/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com passagens e medicamentos a pessoas reconhecidamente carentes, deste municipio, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2004 | 803.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de borboletas, registros, mangeuiras e outras pecas, conf. Nota Fiscal no 003798, destinados aos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000010, anexa, destinados ao Programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2004 | 486.00 | 00000000000000 | GILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotada na secretaria de educacao - fundef 60%/estatut., ref. ao mes de maio/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/06/2004 | 5700.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos professores e coordenadores do Programa PEJA, ref. ao mes de Maio/04, conf. recibos de pagamento, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2004 | 618.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hidracal, luvas, cimentos e rebomax, conf. Nota Fiscal no 004742, destinados a pintura da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2004 | 800.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades protetoras de ferro, destinados a predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2004 | 138.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao nos equipamentos do gabinete odontologico, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 040763, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2004 | 385.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal no 0070, anexa, destinados ao prefeito e assessores, quando em servicos extraordinarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2004 | 80.00 | 00017632358404 | JORGE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Marajo de placa MMN-1661, em viagens a guarabira, transportando pacientes par hospital da mesma, bem como viagem ao sitio Cipoal, transportando equipes do PSF, para atendimento naquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2004 | 15.00 | 00045955956468 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Monza de placa LJF-7666, em viagem ao sitio Cipoal, transportando equipes do PSF, para atendimento a pacientes naquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concesao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2004 | 2178.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos-odontologicos, conf. Nota Fiscal Fatura no 003992, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2004 | 1263.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes telefonicas efetuadas no fone 294-1289, pertencente a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2004 | 300.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de placa MNB-8055, no transporte de 06 carradas de areia, destinados a doacao de pessoas carentes, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002461 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2004 | 230.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes par custear despesas com medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. declaracoes emitidas pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2004 | 180.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com passagens e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA CAT RENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2004 | 876.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados as criancas carentes, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Venda no 000097, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinado a BEMFAM, para distribuicao de preservativos a populacao carente, deste municipio, para prevencao de doencas, ref. ao mes 06/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2004 | 150.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no revestimento nos bancos do veiculo besta, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2004 | 110.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca do amortecedor, mola, reparo de pincas de freio e pastilhas de freio, no veiculo Besta, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2004 | 440.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 colchoes de solteiro, conf. Nota Fiscal de Venda no 000427, anexa, destinados a creche conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, conf. Nota Fiscal no 001314, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2004 | 276.45 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref. ao mes de abr/04, conf. fatura de energia eletrica, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2004 | 278.35 | 00014806851434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto nas janelas dos veiculos onibus de placas MMY-2473, MNH-5216 e MMQ-4130, pertencentes a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2004 | 2980.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remuneracao dos monitores e coordenadores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2004 | 180.00 | 00004499382475 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, deste municipio, conf. declaracoes de doacoes e recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/06/2004 | 200.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculode placa MNB-8065 de sua propriedade, no transporte de 04 carradas de metralhas, destinados a recuperacao de estradas vicinais, em Curral Grande, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002463, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/06/2004 | 260.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulod e doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/06/2004 | 270.00 | 00004868258419 | ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/06/2004 | 300.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude e alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/06/2004 | 70.00 | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/06/2004 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/06/2004 | 220.50 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obras, no arqueamento traseiro e dianteiro, embuchamento, e outros servicos, nos veiculos onibus de placa MNH-5216, MNQ-4130 e MNY-2473, conf. Nota Fiscal de Servicos no000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/06/2004 | 2063.70 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pecas diversas, conf. Notas Fiscais nos 000186/89, anexas, destinadas aos veiculos onibus de placas MNH-5216, MNQ-4130 e MNY-2473, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/06/2004 | 35.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto e solda no veiculo onibus de placa MNY-2473, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002462, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/06/2004 | 57.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus do veiculo onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002464, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados junto a varios setores desta edilidade, ref. ao mes de mar/04, conf. recibo e Nota Fiscal de Servicos no 002199, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/06/2004 | 755.48 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios pela acao ordinaria de cobranca, processo no 023.2002.001.550-1, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002198 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/06/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de jun/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007872, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/06/2004 | 102.00 | 00063951460415 | JOSELITO FRANCELINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/06/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de engenharia, nesta edilidade, ref. ao mes mar/04 conf. Nota Fiscal de Servicos no 002200, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de jun/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, destinada a FAMUP, ref. ao mes de Junho/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/06/2004 | 310.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico agricola nos servicos de apoio ao pequeno produtor, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002451, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2004 | 24680.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura/contrato, ref. ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/06/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia epidemiologica-PEAA, ref. ao mes de maio/04, conf. folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/06/2004 | 1484.35 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/06/2004 | 31.50 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de postagens destinada ao Ministerio do Desenvolvimento Social-Brasilia/DF, conf. comprovante de postagem, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/06/2004 | 6521.58 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/06/2004 | 300.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002491, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/06/2004 | 8853.60 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos agentes de saude-PACS, neste municipio, ref. ao mes de maio/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/06/2004 | 7530.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao do PAB, defuncionarios desta edilidade, ref. ao mes de maio/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/06/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, quando na abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais nas estradas vicinais, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/06/2004 | 200.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa MNB-8065, no transporte de areia e entulhos, oriundo dos servicos de conserto na fossa central, localizada no Bairro do Cruzeiro, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002490, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de carros de mao da coleta do lixo, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002495, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/06/2004 | 120.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e solda no veiculo Trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002496, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/06/2004 | 30.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e solda no trator, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002500, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/06/2004 | 720.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo nas ruas desta cidade, no periodo de 14 a 20 de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002489, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/06/2004 | 400.00 | 00000646298801 | MARIA LINDALVA DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de aventais, destinados ao matadouro e mercado publico, para o transporte de carnes, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002483, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/06/2004 | 320.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de sua propriedade de placa MNB-8065, no transporte de 08 carradas de lixo coletados nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/06/2004 | 6837.14 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das vias publicas desta cidade, conf. extrato bancario, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/06/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade no periodo de 10 de maio a 10 de junho/04, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/06/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos informativos publicitarios de notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007668, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2004 | 170.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNM-2626, em viagens a Rio Tinto, transportando atletas na selecao municipal de futebol, durante o mes de junho/04, conf. Nota Fiscal de Servicosno 002477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2004 | 1700.00 | 05420850000162 | BAZAR S. FRANCISCO-FRANCISCO E. S. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000058, anexa, destinados as comemoracoes das festividades juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestados a esta edilidade, no mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/06/2004 | 999.28 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestada junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/06/2004 | 900.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cardiologista no Centro de Saude Municipal, quando no atendimento de 60 pacientes ao mes, conf. Nota Fscal de Servicos, contrato e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/06/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto taxi com uma moto de placa MNJ-5190, Honda CG/125 Today, em viagens conduzindo agentes da vigilancia epidemiologica, para zona rural, deste municipio, ref. ao mes de Maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002497, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/06/2004 | 1037.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos medicos-hospitalares, conf. Nota Fiscal Fatura no 0038848, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/06/2004 | 70.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Chevette de placa MMT-0775, em viagens ao sitio Cipoal transportando equipes do P.S.F. para atendimento de pacientes daquela comunidade, e 01 viagem a Guarabira transportando pacientes para hospital daquela cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/06/2004 | 360.00 | 00005667361442 | ELTON CHARLES SENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Parati, placa MMU-6435, em viagens aos sitios: Jatoba, Cipoal, Leite Mirim e Junco, neste municipio, como tambem os bairros: Tambor, Guabiraba e Epitacio Madruga, nesta cidade, em Campanha de Vacinacao Contra Paralisia Infantil, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARAI CAVALCANTI T. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PAB, ref. ao mes de maio/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/06/2004 | 480.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MXV-2593, em viagens aos sitios: Marmarau, Lagoa do Saco, Macacos, Lagoa de Fora, Cordeiro, Santissimo, Palmeiras, Ipiocas de Cima e Baixo, Acude, Coatigereba, Folha, Concris Curral Grande, Formigueiro, Genipapo e Curralinho, quando na Campanha de Vacinacao contra Paralisia Infantil, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002488, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/06/2004 | 40824.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos medicos, enfermeiros e auxiliares, do P.S.F., neste municipio, ref. ao mes de Junho/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/06/2004 | 2564.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal Fatura no 0038909, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/06/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MOS-0854, a servico da secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partidaao sindicato dos trabalhadores rurais, desta cidade, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/06/2004 | 33000.00 | 04206933000190 | MULTI-CAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO PATATI AMBULANCIA ANO MODELO 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/06/2004 | 1278.45 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001304, anexa, destinados as criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/06/2004 | 465.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos, medicamentos e tratamento de saude, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/06/2004 | 4717.10 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000044, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, destinados a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/06/2004 | 500.00 | 00007430949720 | ACENDINO JOSE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude, alimentos, medicamentos e pagato. de aluguel, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/06/2004 | 570.00 | 00063948478449 | JOAO FELIZARDO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2004 | 510.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude, medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2004 | 1398.15 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de frutas e verduras, conf. Nota Fiscal, anexa, destinados a merenda das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/06/2004 | 10240.50 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS BOLSITAS DO PETI, PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/06/2004 | 560.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 25 fogoes dos grupos escolares deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002492, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/06/2004 | 2200.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa MNY-2361, no transporte de alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicosno 001057, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/06/2004 | 22000.00 | 00040650863453 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA - COMPANHIA DO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados com um show ao vivo com as bandas Cebola Ralada e Circuito Musical, nos dias 23 e 24 de junho do corrente bem como a locacao de som e palco, conf. Nota Fiscal de Servicos e contrato, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a Rua Projetada, Guabiraba, nesta cidade, onde funciona escola isolada do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, neste municipio, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio, situado a Rua Sao Joao, nesta cidade, onde funciona escola isolada do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2004 | 190.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Ipanema de placa MMZ-3704, em viagens a Joao Pessoa e Guarabira, transpotando pacientes para hospitais das mesmas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001055 e declaracoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2004 | 163.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com moto de placa MOI-6880 de sua propriedade, transportando almocos para as equipes do P.S.F., neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001056, no periodo de 01 a 28 de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2004 | 60.00 | 00017632358404 | JORGE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Marajo de placa MMN-1661, em viagens a Guarabira, transportando pacientes para hospitais da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002498 e declaracoes, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2004 | 50.00 | 00003404953754 | GERALDO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo santana de placa KMQ-5242, em 01 viagem a Joao Pessoa, transportando paciente para hospital, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002499 e declaracao, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/06/2004 | 354.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 colchoes de solteiro, conf. Nota Fiscal de Venda no 000428, anexa, destinados a creche Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/06/2004 | 75.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de pneus dos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002493, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/06/2004 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes nos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/06/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002485, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/06/2004 | 2650.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002487, anexa, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/06/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002486, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/06/2004 | 54.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da secretaria de educacao, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002482, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2004 | 710.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001305, anexa, destinados ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARCELINO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento de funcionario contratado lotado na secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/06/2004 | 200.00 | 00004144153452 | JOSE NAZARENO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacao como campeao no pau de sebo, quando nas comemoracoes juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/06/2004 | 150.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando na apresentacao com grupo de forro, no dia 23 de junho do corrente, quando nas comemoracoes juninas, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002475, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/06/2004 | 200.00 | 00003762087407 | SEVERINO SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos quando na colocacao, encebacao e ornamentacao do pau de sebo, quando nas comemoracoes juninas, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002476, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/06/2004 | 60.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MMN-1570, em viagens aos sitios: Palmeiras, Itapororoca e Marmarau, neste municipio, transportando equipes do P.S.F. para atender a pacientes nasreferidas localidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/06/2004 | 95.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com pessoal especializados servindo salgados quando na confraternizacao de encerramento do Encontro Pedagogico, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2004 | 7829.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2004 | 27082.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-estatut. fundef 40%, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de educacao-fundef 40%, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da foha de funcionario da secretaria de educacao fundef 40% - comissionado, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | OSENIR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/06/2004 | 35.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de adm. e financas, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNE-1875, em 04 viagens a Joao Pessoa, conduzindo o Tesoureiuro, desta edilidade, junto ao escritorio do contador, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNE-1875, em viagens a Joao Pessoa, Rio Tinto e Guarabira, conduzindo o contador e o secretario de financas, para tratar de assuntos desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/06/2004 | 198.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados prestados como moto-taxi com uma moto Honda CG/125 Titan, placa MOI-6880, em viagens conduzindo o oficial de justica em diligencias, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001053, anexa, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | SEVERINA CARDOSO VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001.657-4, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/06/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001.553-5, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | OSENIR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/06/2004 | 180.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carro de som veraneio MNR-1038, em 06 horas quando na divulgacao e cobertura da I Feira do Empreendedor dentro do Pacto Zona da Mata, Conf. Nota Fiscal de Servicos no002473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2004 | 500.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 529200, destinados ao contador e funcionarios da secretaria de adm. e financas, quando em servicos extraordinarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2004 | 2058.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2004 | 7265.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, PARCELAMENTO RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2004 | 2046.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/CEF, INADIM. DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/06/2004 | 19218.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO INSS ADM. DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/06/2004 | 520.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2004 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2004 | 2.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2004 | 100.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacao como campeao na corrida de jegue, quando nas comemoracoes juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2004 | 983.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000098, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2004 | 395.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em geral no veiculo caravam ambulancia, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000097, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2004 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal Fatura no 002129, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2004 | 24500.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das estradas vicinais do municipio, em 350 horas com uma maquina motoniveladora(patrol), conf. Nota Fiscal de Servicos no 000393, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, quando na abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais, neste municipio, bem como no transporte de carnes do matadouro para o mercado publico, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2004 | 1865.43 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001817, anexa, destinados ao trator ford, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2004 | 1225.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 05 diarias, em viagem a Brasilia-DF, destinada ao prefeito para resolver assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2004 | 1458.82 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001818, anexa, destinado ao veiculo a servico do gabinete do prefeito, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2004 | 402.86 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001816, anexa, destinados ao veiculo a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2004 | 2728.24 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001815, anexa, destinados aos veiculos a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2004 | 500.00 | 00026216841491 | ELIOMAR MONTENEGRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal no 001346, anexa, destinados a merenda das escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2004 | 4045.52 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, copnf. Nota Fiscal no 001814, anexa, destinados aos veiculos besta, onibus e fiat uno, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2004 | 1015.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento cargas de G.L.P. em butijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 001819, anexa, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/07/2004 | 63.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/07/2004 | 108.00 | 04343809000177 | EMETEL-EDIT. DE LISTA E GUIAS EST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa ref. a anuncio em lista telefonica deste poder executivo, conf. Nota Fiscal de Servicos no 2016, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/07/2004 | 290.00 | 00007290042794 | MARTHA ISMERO ELISEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitido pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/07/2004 | 290.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/07/2004 | 175.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/07/2004 | 496.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000105, destinados a feretros reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/07/2004 | 614.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, reatores, bacia sanitaria, tintas e pecas de fio, conf. Nota Fiscal no 000254, anexa, destinados aosdepartamentos de iluminacao e obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/07/2004 | 3348.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos-odontologicos, conf. Notas Fiscais nos 004112/13, anexas, destinados ao centro de saude municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/07/2004 | 295.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS- FRANCINETE FELIX DE OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 000094, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/07/2004 | 70.00 | 05968782000170 | LUSKO ABRAHAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toalhas de rosto, conf. Nota Fiscal no 000134, anexa, destinado ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2004 | 166.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos, conf. Nota Fiscal no 011419, anexa, destinados a secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2004 | 4285.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos, conf. Nota Fiscal no 003266, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/07/2004 | 615.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP E FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 microscopios e 01 estufa, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0261, anexa, do centro medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/07/2004 | 1080.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 529243, anexa, destinados aos componentes, tecnicos e montadores das bandas que se apresentaram nas festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/07/2004 | 5700.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores e coordenadores do PEJA, ref. ao mes de junho/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/07/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000016, anexa, destinados ao PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2004 | 7829.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES, DESCONTADO ATRAVES DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/07/2004 | 350.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em um show baile na localidade de Lagoa do Saco, por ocasiao das comemoracoes juninas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/07/2004 | 349.60 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, destinados ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/07/2004 | 2400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela locacao do veiculo fiat uno de placa MOR-7233, a servicos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Notas Fiscais de Servicos nos 000090/91 e recibo, ref. aos meses de jun e jul/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2004 | 7555.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, RETENCAO DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/07/2004 | 22382.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/07/2004 | 2055.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS-CEF INADIM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/07/2004 | 2140.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/07/2004 | 7966.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desconto de Precatorios, realizados na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/07/2004 | 10549.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos odontologicos, conf. Nota Fiscal no 004130, anexa, destinados ao centro de saude municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, conf. documento emitido pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/07/2004 | 800.00 | 00095662588791 | JOAO LOURECO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/07/2004 | 800.00 | 00063951363487 | JOSAFA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretarai de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/07/2004 | 750.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, alimentos e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/07/2004 | 2780.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos monitores e coordenadores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de maio/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/07/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abatecimento de agua potavel, para tender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, neste municipio, durante o mes de mar/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/07/2004 | 1400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo fiat uno 04 portas de placa MMP-0922, a servico do gabinete do prefeito, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de junho/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/07/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal feito a Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de jun/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/07/2004 | 63.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/07/2004 | 400.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios destinados a recuperacao de estradas vicinais e ruas deste municipio, durante o mes de abril/04, conf. Nota fiscal de Servicos no 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/07/2004 | 51.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e grade do trator, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com um trator 4x4, nos servicos de abertura de valetas para escoamento de agua nas estardas vicinais, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/07/2004 | 2000.00 | 06013339000109 | MED-MAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papael crepom, papel oficio, lapis, canetas e outros materiais de expedientes diversos, conf. Notas Fiscais nos 000259,61, anexas, destinados ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/07/2004 | 50.00 | 00004868258419 | ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos a pessoa reconhecidamnete carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/07/2004 | 300.00 | 00087441233291 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/07/2004 | 250.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos e medicamentos a pessoa carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/07/2004 | 290.00 | 00004863837410 | MARIA DA PAZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/07/2004 | 280.00 | 00004526906417 | VALDECI GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/07/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes do Programa de Erradicacao do Aedes Aegpity-PEAA, ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/07/2004 | 210.00 | 00002804976440 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados no veiculo gol de placa MNX-7164, em viagens a Joao Pessoa e Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais das memsmas, conf. Nota Fiscal de Servicos e declaracoes,anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/07/2004 | 126.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 529269, destinados aos funcionarios da secretaria de financas e contador, quando em servicos extraordinarios, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados, junto aos setores desta edilidade, durante o mes de abril/2004, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2004 | 333.54 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o centro administrativo, neste municipio, ref. aos meses de jul, set, out, nov e dez/03, maio/04, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/07/2004 | 3020.63 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001824, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/07/2004 | 520.00 | 00028779924468 | MARIA AZENETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando na ornamentacao do palco central e ruas desta cidade, por ocasiao das comemoracoes juninas, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibos, anexos. (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/07/2004 | 2169.16 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001825, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/07/2004 | 1206.50 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, bolos e refrigerantes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001311, anexa, destinados aos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/07/2004 | 274.46 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001826, destinados ao veiculo Ford Ka a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/07/2004 | 566.88 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001827, anexa, destinados ao trator, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/07/2004 | 512.02 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001828, anexa, destinados ao veiculo a servico do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/07/2004 | 460.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000870, anexa, destinados aos funcionarios do gabinete do prefeito, qunado em servicos extraordinarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2004 | 1000.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000099, anexa, destinados a limpeza, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/07/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de divulgacao de notas de interesses, deste municipio, ref. aos meses de maio e junho/04, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de marco/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/07/2004 | 403.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de 2.015 copias xerograficas, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/07/2004 | 50.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado a Rua Milton Cartaxo, nesta cidade, onde funciona Escola do EJA, durante o mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/07/2004 | 50.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Milton Cartaxo, nesta cidade, onde funciona escola do Programa EJA, durante o mes de junho/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/07/2004 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, 62, nesta cidade, onde funciona o centro administrativo, conf. recibo de pagamento, ref. aos meses de nov e dez/03, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenhos, conf. Nota Fiscal no 001049 e recibo de pagamento, anexos, ref. ao mes de 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao destinado a BEMFAM, para distribuicao de preservativos a populacao carente, deste municipio, para prevencao de doencas, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2004 | 591.20 | 06013339000109 | MED-MAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de canetas, papel A4, tintas para tecidos, lapis grafite, emborrachados e colas, conf. Nota Fiscal no 000263, anexa, destinados ao Programa do Idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2004 | 7610.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao do SUS, dos funcionarios da secretaria de saude, deste municipio, ref. ao mes de junho/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/07/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Kombi de placa MOS-0854, a servicos da secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/07/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi em moto de placa MNJ-5190, em viagens transportando agentes do departamento de epidemiologia, para zona rural, neste municipio, durante o mes de junho/04,conf. Nota Fiscal de Servicos no 001065, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/07/2004 | 11174.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de saude-PACS, deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/04, conf. Folha de Pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/07/2004 | 100.00 | 00002136844466 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas co medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/07/2004 | 4282.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000045, anexa, destinados a alimentacao das criancas atentidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/07/2004 | 6227.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de escolares diversos, conf. Notas Fiscais nos 000775/76, anexas, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/07/2004 | 8179.10 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal no 003097, anexa, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/07/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesses, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/07/2004 | 30.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e soldas no veiculo besta, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/07/2004 | 40.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de peneus, dos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001066, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/07/2004 | 50.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do predio situado a rua Milton Cartaxo, nesta cidade, onde funciona Escola do Programa EJA, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/07/2004 | 802.55 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000103, anexa, destinados as criancas da creche Conego Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/07/2004 | 3905.10 | 24298150000191 | JOSIMAR DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, conf. Notas Fiscais nos 0209/0211, anexas, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/07/2004 | 3164.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, conf. Notas Fiscais nos 000100/102, anexas, destinados a creche conego Jose Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/07/2004 | 200.00 | 00004600917430 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/07/2004 | 130.00 | 00005119212417 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/07/2004 | 250.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2004 | 280.00 | 00079826210404 | VERA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2004 | 695.23 | 00000000000000 | TANIA MARIA GOUVEIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela folha de gratificacao quando na campanha de vacinacao, durante o mes de junho/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2004 | 1045.59 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 004490, anexa, destinados ao veiculo kombi, a servico, desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/07/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contra partida destinada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deste municipio, ref. ao mes de Jun/04, conf. recibo de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de jul/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 008007, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/07/2004 | 290.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000104, anexa, destinados a creche Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao debitada na conta 6873-X, em favor da FAMUP, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/07/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007715, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/07/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos de interesses, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2004 | 63.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/07/2004 | 63.00 | 00000000000000 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessoa de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/07/2004 | 4000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Notas Fiscais nos 0039847,0039837,0039865, anexas, destinados ao centro de saude municipal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2004 | 260.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2004 | 477.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de balcao em aco, pia e balcao com tampa, conf. Nota Fiscal no 061239, anexa, destinados a secretaria do posto medico, no Bairro do Cruzeiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2004 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no bairro Guabiraba, nesta cidade, onde funciona escola do Programa PEJA, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2004 | 430.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos onibus da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/07/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/07/2004 | 1555.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes diversos, conf. Notas Fiscais no 003592,94, anexas, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2004 | 770.07 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos honorarios advocaticios de acao ordinaria de cobranca, processo no 023.2002.001551-9, conf. Nota Fiscal de Servicos e comprovante de deposito, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/07/2004 | 52.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 laminas, conf. Nota Fiscal de Venda no 001622, anexa, destinados aos acougues do mercado publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/07/2004 | 135.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arcos serras no24, conf. Nota Fiscal no 013387, anexa, destinados a Vigilancia Sanitaria do Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/07/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setencas judiciaria do Processo de Indenizacao Trabalhista de no 023.2002.001.553-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/07/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | SEVERINA CARDOSO VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judiciaria do processo de indenizacao trabalhista de no 023.2002.001.657-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2004 | 1040.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportado lixo das ruas desta cidade, ref. ao mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/07/2004 | 3417.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos de PVC, ferros, tijolos, cimentos e outros materiais, conf. Nota Fiscal no 004823, anexa, destinados ao almoxarifado da secretaria de infra estrutura, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/07/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos de interesses, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/07/2004 | 6539.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001829, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/07/2004 | 110.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/07/2004 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de solucionar assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/07/2004 | 280.00 | 00006258401430 | MARCOS ANDRE DA COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/07/2004 | 250.00 | 00004852596484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/07/2004 | 136.00 | 00057568014487 | ANGELITA VALENTIM DA S. SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com medicamentos e materiais para instalacao de energia, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/07/2004 | 150.00 | 00077552261404 | JOANA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com uma bomba dagua, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/07/2004 | 200.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MXV-2593, em viagens aos sitios cipoal, coatigereba, palmeiras, ipioca e cordeiro, neste municipio, transportando equipes do P.S.F., para atendimento em pacientes nas referidas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/07/2004 | 500.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000107, anexa, destinados a limpeza do matadouro e sanitario publico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/07/2004 | 1593.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carros de mao, enxadas e botas, conf. Nota Fiscal no 0331, anexa, destinados ao almoxarifado da secretaria de infra estrutura, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/07/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de engenharia, nesta edilidade, ref. ao mes de abr/04, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/07/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/07/2004 | 500.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais graficos (receituarios, formularios p/ exames, etc), conf. Nota Fiscal, e recibo, anexos, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | TERESINHA DE JESUS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor lotado na secretaria de saude, deste municipio, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/07/2004 | 750.00 | 00003948975442 | ELZA HELENA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, destinados a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/07/2004 | 2466.20 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas, conf. Notas Fiscais no 001987/92, anexas, destinadas aos veiculos onibus de placa MNH-5216, MMK-4130, MNY-2473 e Besta de placa MNZ-6565, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2004 | 339.37 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de deposito judicial trabalhista de levantamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eixo primario 17 dentes e eng. 4 fixa 29 dentes, destinados a veiculo da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 001993, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2004 | 1003.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de margarinas, refrigerantes, farinhas de trigo, baloes e outros produtos, conf. Nota Fiscal de Venda no 0257, anexa, destinados as comemoracoes juninas nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2004 | 50.00 | 00017632358404 | JORGE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Marajo de placa MMN-1661, em viagens a Guarabira, conduzindo pacientes para hospital da mesma, como tambem 01 viagem ao sitio Jatoba, com equipes do P.S.F., para atendimento da referida comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002213, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2004 | 2723.70 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos e carnes bovina moida, conf. Nota Fiscal no 133573, anexa, destinados a alimentacao de medicos, enfermeiros e pacientes do centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2004 | 60.00 | 00005464721410 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MME-8530, em viagens ao sitio Cipoal, transportando equipes do PSF, para atendimento na referida comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | PEDRO SILVA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNL-1972, em viagem a Guarabira conduzindo paciente para hospital da mesma, como tambem viagem ao sitio Cipoal e adjacencias, com equipes do P.S.F., para atendimento aquela comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2004 | 900.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cardiologista, durante o mes de junho/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002220 e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2004 | 150.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MMN-1570, em viagens a Joao Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2004 | 110.00 | 00017632358404 | JORGE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Marajo placa MMN-1661, em viagens a Guarabira conduzindo pacientes para hospitais, bem como viagem ao sitio Cipoal com equipes do P.S.F. para atendimento na referida comunidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa KJI-2154, em viagens a Joao Pessoa, transpotando pacientes para hospitais , bem como viagens aos sitios: Palmeiras, Pirpiri e Cipoal, transportando equipes do PSF para atendimento de pacientes das referidas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MMS-7010, em viagens a Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais, como tambem viagens aos sitios: Itapororoca, Ipioca e Cipoal transportando equipes do PSF para atendimento naquelas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2004 | 140.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Chevette placa MNB-8948, em viagens aos sitios: Cipoal e Barroca dos Santos, transportando equipes do PSF para atendimento naquelas comunidades, e viagem a Guarabira, transportando paciente para hospital, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNM-2626, em viagens a Guarabira e Joao Pessoa transportando pacientes para hospitais, e viagens aos sitios: Cipoal e Curral Grande conduzindo equipes do PSF, para atendimento de pacientes naquelas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MNM-2626, em viagens a Guarabira e Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais, bem como viagens aos sitios: Cipoal e Curral Grande, transportando equipes do P.S.F., para atendimento naquelas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2004 | 200.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MXV-2593, em viagens aos sitios: Cipoal, Coatigereba, Palmeiras, Ipioca e Cordeiro, todas transportando equipes do P.S.F. para atender pacientes das comunidades citadas, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002211, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2004 | 170.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Monza de placa LJF-7666, em viagens aos sitios: Lagoa do Saco, Cipoal e Ipioca, transportando equipes do P.S.F. para atendimento de pacientes das comunidades,como tambem viagens a Guarabira e Mamanguape, trnsportando pacientes para hospitais, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2004 | 350.00 | 00003786212465 | MARIA ELIETE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude contrato, ref. ao mes de jun/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2004 | 3910.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude/comissionado, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2004 | 40824.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2004 | 5191.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, carnes e peixes, conf. Nota Fiscal no 133577, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2004 | 200.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 21.5 metros quadrados de grade protetora de ferro, destinados ao predio onde funciona o PETI, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2004 | 350.00 | 00006221647401 | ODETE PEREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos, medicamentos e tratamento de saude, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao socila, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2004 | 200.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 21,5 metros quadrados de grades protetoras de ferro, destinados ao predio onde funciona o PETI, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002204,anexa.(2a e ultima parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2004 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2004 | 8025.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa paga pelo banco do brasil na conta do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2004 | 1580.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos e peitos de frango, conf. Nota Fiscal no 133572, anexa, destinados a alimentacao das criancas da creche conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2004 | 7800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus, no transporte de alunos da zona rural para unidades de ensino desta cidade, conf. contrato e convenio no 091/2004 e Nota Fiscal de Servicos no 002227,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2004 | 215.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica na haste de regulagem da embreagem, regulagem das rodas, cruzetas da terminacao e serv. no feixe de molas, nos veiculos onibus de placa MNH-5216 e MMQ-4130, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2004 | 40.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002205, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural para estabelecimentos de ensino nesta cidade, ref. ao mes de JUN/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2004 | 813.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mortadela, paes e bolos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001313, anexa, destinados aos alunos atendidos pelo PEJA-Programa de Aopio aos Sistemas de Ensino para Educacao de Jovens e Adultos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2004 | 590.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas aos veiculos onibus da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Venda, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2004 | 7905.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-mde/comissionado, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2004 | 4527.90 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de educacao-fundef 60%, ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2004 | 104273.17 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-fundef 60%-estatut., ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2004 | 6214.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado as escolas municipais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2004 | 300.00 | 00067675719468 | FABIO BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de fonte, recuperacao de dados e configuracoes de programa, no computador pertencente ao depto. de contabilidade, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos e recibo, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2004 | 10354.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de admin. e financas-estatut., ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2004 | 37.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do fex- conta 8206-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2004 | 146.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do Cide, conta numero 8298-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado na conta 5626-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado na conta 5627-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2004 | 2549.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2004 | 4019.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de meio ambiente e agricultura, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento de tarifa bancaria, cobrado pela conta 5797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado na conta 58062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIE DADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria, cobrado na conta 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2004 | 19839.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de 13 modulos sanitarios tipo minimo celebrado atraves do convenio no EP 1361/03 em parceria do Ministerio da Saude e Prefeitura, conf. Nota Fiscal de Prestacao de Servicos no 0185, anexa. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator com carrocao pipa transportando agua para preparacao de merenda escolar dos grupos escolares dos sitios: Lagoa de Fora, Junco, Carnaubas, Macacos e Ipioca de Cima, ref. ao mes de maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002221, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2004 | 32.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consertos nos carros de maos da limpeza do lixo, nas ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002206, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2004 | 500.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com uma moto honda titan CG/125, placa MNG-0049, transportando o Diretor de Obras, quando no acompanhamento de obras da secretaria de infra estrutura, desta edilidade, ref. aos meses de Abr e Maio/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002207, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2004 | 25180.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de infra estrutura, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura/comissionado, ref. ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2004 | 840.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000895, anexa, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao e financas, quando em servicos extra, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2004 | 7.65 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem desta Prefeitura nos correios e telegrafos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2004 | 29.40 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consumo de energia eletrica do mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2004 | 150.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custeio de tratamento de saude, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003865137407 | MARGARETE IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com materias de construcao e energia, no qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2004 | 250.00 | 00002993173405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com material de construcao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2004 | 150.00 | 00026382741434 | ADMILSON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento medico no qual o mesmo e reconhecido como carente no Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2004 | 63.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA C/C PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2004 | 260.00 | 00016022181453 | JOSE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando parcientes para hospitais em Guarabira e Rio Tinto, bem como transportando equipes do PSF para atendimento em comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2004 | 105.20 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tiragem de 526 copias xerograficas conforme nota fiscal avulsa 002210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2004 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diria para viagem a Joao Pessoa, a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2004 | 7079.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2004 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias para viagem a Joao Pessoa a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/08/2004 | 476.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 0333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/08/2004 | 797.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos conforme nota fiscal 0255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/08/2004 | 561.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material conforme nota fiscal 006476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/08/2004 | 1000.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material conforme nota fiscal 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/08/2004 | 15.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de concerto e solda no veiculo de placa MNI2473 da Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/08/2004 | 80.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, no qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com alimentacao e medicamentos, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2004 | 400.00 | 00095242228415 | SANDRA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com material de construcao, na qual a mesma e reconhecida carente conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2004 | 250.00 | 00075895064787 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com material de construcao, no qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2004 | 250.00 | 00007430949720 | ACENDINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, no qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2004 | 120.00 | 00005490745460 | EMANUELE DA SILVA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com alimentacao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2004 | 3480.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal civil da sec. de Assitencia Social referente aos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERA LUICA FELIZARDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do mes de Abril/2004, conforme contra-cheque anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2004 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Portal da Alvorada, correspondente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2004 | 130.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na troca de diversas pessas do veiculo Gol placa MNZ6953 desta sec. de saude, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2004 | 204.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com uma moto Honda CG/125, placa MOI6880, durante o periodo de 02 de Junho a 02 de Julho de 2004, em viagens transportando almocos para as equipes do PSF nos postos de saude dos sitios de Ipioca e Cipoal neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2004 | 1504.81 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2004 | 1070.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicacao de mercadoria conforme nota fiscal 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2004 | 790.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do mes de Abril/04 e junho/04, conforme contra-cheque anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA DA CONCEICAO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o PSF, referente a Outubro/2003 e Janeiro/2004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2004 | 50.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no servico prestado de troca de diversas pecas no veiculo Topic da Sec. de educacao desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2004 | 9113.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme nota fiscal 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2004 | 2115.33 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2004 | 3356.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal da sec. de educacao, correspondente aos meses de 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004 e 06/2004, conforme contra-cheques anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de predios onde funciona Escola Municipal, nos meses de Setembro/2003, Outubro/2003 e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de contratados do Projeto PEJA, correspondente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, conforme nota fiscal 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2004 | 7824.82 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2004 | 1440.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de Sistema Informatizado de Empenhos, referente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2004, conforme notas fiscais 001108, 001169, 001229 e 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2004 | 290.89 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto e manutencao de micro computador desta secretaria conforme notas fiscais 002905, 008509 e 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tiragem de copias xerograficas, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2004 | 770.07 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios de Acao Ordinaria de Cobranca, processo 023.2002.001.551-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados Tecnicos especializados junto aos setores da Prefeitura no mes de Maio/2004, conforme nota fiscal avulsa 002241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2004 | 56.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo oficial de justica quando em diligencias no centro e zona rural deste municipio conforme nota fiscal de servicos avulsa 002247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2004 | 7393.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversos funcionarios da Sec. de Adm. e Financas, correspondente aos meses de Marco, Abril, Maio e Julho/2004, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2004 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo Municipal, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2004 | 14529.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento amortizacao do parcelamento da divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2004 | 600.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo veiculo de sua propriedade (trator) no concerto e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com um Trator na abertura de valetas para escoamento de aguas pluviais nas estradas vicinais deste municipio, bem como transporte de carne bovina do Matadouro para o Mercado publico, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2004 | 1894.30 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA JSOE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal referente aos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2004 | 24460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS SEC. INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Infra-estrutura deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2004 | 620.17 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do mes de Marco/2004, de pessoal da Sec. de meio amb. e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos pertinentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2004 | 840.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conforme nota fiscal 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2004 | 901.70 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2004 | 1400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo UNO, placa MOR 0922, lotado no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2004 | 1816.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversos funcionarios do gab. do Prefeito, correspondente aos meses de Marco, Maio e Julho/2004, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Prefeito e Vice - Prefeito, correspondente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO ALTERNATIVA CIDADE - MARIA JOSE MENDES PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de cobertura jornalistica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao correspondente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | KESIA LIMA NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento desta coordenadora da Sec. de Educacao deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/08/2004 | 1657.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de paes e refrigerentes destinados ao projeto PETI, conforme nota fiscal 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/08/2004 | 3100.00 | 00000000000000 | MINI BOX BOA ESPERANCA-RISELDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos diversos, conforme nota fiscal 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2004 | 1901.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos alimenticios destinados ao projeto PETI, conforme nota fiscal 135363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/08/2004 | 100.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/08/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE MONITORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de monitores do PETI, correspondente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/08/2004 | 641.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de verduras destinadas ao projeto PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/08/2004 | 280.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 08 carimbos destinados a equipe do PSF deste municipio, conforme nota fiscal 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/08/2004 | 320.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no veiculo Gol de placa MNM2626 de 08 viagens a Rio Tinto, 02 a Mamanguape e 03 a Guarabira, transportando atletas da Selecao Municipal de futebol, no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/08/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios, no periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/08/2004 | 2200.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios do Contador, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/08/2004 | 1040.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sericos prestados no caminhao de placa KIG9199, em 26 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade referente ao periodo de 01 a 26 de Julho do corrente ano, conforme nota fical de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/08/2004 | 110.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado transportando duas carradas de brita destinada a construcao de um caixa dagua no bairro Epitacio Madruga neste municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/08/2004 | 53.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos da Sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/08/2004 | 40.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lavagens dos veiculos da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/08/2004 | 250.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, na qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2004 | 280.00 | 00006281289404 | SEVERINA DOS RAMOS P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com material de construcao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/08/2004 | 80.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, na qual a mesma e reconhecida como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos e alimentacao, na qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/08/2004 | 10434.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de contratados do PACS, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/08/2004 | 7740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de gratificacao do PAB do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/08/2004 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Contratado do PEAA do mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/08/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de licitacao publica referente ao mes de Agosto/2004, conforme nota fiscal 008150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/08/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora, conforme nota fiscal de servico 007789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/08/2004 | 1000.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, conforme nota fiscal 004878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/08/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando agentes do departamento de Epidemiologia da Sec. de Saude no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/08/2004 | 1500.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos farmaceuticos conforme nota fiscal 003348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal contratado, correspondente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/08/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Kombi a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/08/2004 | 335.80 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tiragem de copias xerograficas, conforme nota fiscal de servicos avulsa 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/08/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/08/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/08/2004 | 385.00 | 00021928436404 | MILTON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do mes de marco/2004 de assessor deste Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2004 | 4229.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel pelos veiculos da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2004 | 155.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de revestimento de bancos do veiculo Besta placa MOM6565, da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2004 | 600.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos do IPTU, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/08/2004 | 3925.96 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de pessoal desta Secretaria, referente aos meses de Marco, Abril, Maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes com refrigerentes para funcionarios da Sec. de Adm. e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/08/2004 | 695.24 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA VACINA CONTRA POLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de gratificacao da vacinacao contra polio no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2004 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Besta GS Placa MYI8830, transportando medicos e enfermeiros do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2004 | 4840.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais 0040978 e 0040993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2004 | 391.30 | 09398835000116 | FARMACIA SOARES-JOAO SOARES DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2004 | 3901.38 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel dos carros pertencentes a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/08/2004 | 275.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando pacientes para hospitais de Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2004 | 560.00 | 00058125884734 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Abril e Maio de 2004 de diretores de departamento desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/08/2004 | 600.00 | 00005062213428 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear diversas despesas com pessoas reconhecidas como carente neste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/08/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua potavel com um motor B9 para atender comunidade do sitio Cipoal e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/08/2004 | 550.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Abril/2004 de secretaria desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ELISANGELA PATRICIODOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com alimentacao, medicamentos e material de construcao, a diversas pessoas reconhecidas como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/08/2004 | 70.00 | 00022596151472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel dos predios onde funciona a escola EJA, correspondente aos meses de maio/2004, julho/2004 e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/08/2004 | 70.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto do feixo de mola do veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/08/2004 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo o Tesoureiro e o Dir. de Financas para Joao Pessoa, afim de tratarem de assuntos inerentes as funcoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2004 | 300.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custear despesas com portas, no qual o mesmo e reconhecido como carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/08/2004 | 200.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de doacao para custear despesas com alimentacao, no qual o mesmo e reconhecido como carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2004 | 900.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Cardiologista junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/08/2004 | 1950.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de material, conforme nota fiscal 004559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2004 | 110.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/08/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2004 | 1408.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais conforme nota fiscal 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/08/2004 | 950.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqiusicao de material conforme nota fiscal 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/08/2004 | 480.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando material e entulhos pro conserto da fossa central localizada no bairro do Cruzeiro, conforme nota fiscal avulsa 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/08/2004 | 104.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando o Sec.de Infra-estrutura, quando em fiscalizacao de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/08/2004 | 1500.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme notas fiscais 000111 e 000112 destinados a casa dos medicos e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/08/2004 | 500.00 | 00004445356409 | JOSE ELIES SALUSTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/08/2004 | 500.00 | 00004445356409 | JOSE ELIES SALUSTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, onde o mesmo e reconhecido como carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/08/2004 | 220.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando equipes do PSF para segunda etapa da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/08/2004 | 7800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/08/2004 | 380.00 | 00005667361442 | ELTON CHARLES SENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens aossitios destinados a campanha de vacinacao, conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/08/2004 | 582.00 | 00005464721410 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipe medica do PSF, em visitas domiciliares e campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/08/2004 | 911.80 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material conforme nota fiscal 004903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Vice-Prefeito, correspondente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2004 | 39.00 | 00000000000000 | JOSILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pensao correspondente ao mes Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2004 | 325.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos, alimentacao e oculos a diversas pessoas reconhecidas como carentes, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2004 | 130.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto e solda no onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2004 | 2828.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2004 | 11896.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento FGTS, conforme retencao do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2004 | 14529.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS, conforme retencao do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2004 | 4132.78 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de combustivel dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2004 | 260.00 | 00009448578415 | WAGNER CHAVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados no conserto do computador da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | RUI SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do mes de Junho/2004 de digitador desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2004 | 210.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro carradas de areia, destinada a doacoes para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2004 | 875.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com tratamento de saude, alimentacao e transporte para pessoas reconhecidas como carente neste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2004 | 1080.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios prestados conforme nota fiscal de servicos 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2004 | 2200.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos hospitalares conforme nota fiscal 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2004 | 3014.24 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de combustivel dos veiculos da Sec. de Saude, conforme nota fiscal 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2004 | 300.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando trabalhadores e materiais destinados a obras de conservacao de estradas e rodagens neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2004 | 150.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao conserto e instalacao de poteiras de curral de gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/09/2004 | 100.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiciulos desta Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/09/2004 | 63.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/09/2004 | 497.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes do proj. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/09/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE MONITORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/09/2004 | 1183.15 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2004 | 10514.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2004 | 1319.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2004 | 4658.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2004 | 15109.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2004 | 1030.52 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gas natural do veiculo Kombi da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2004 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produto farmaceuticos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a prefeitura no setor de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2004 | 557.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONF. NF.004912, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/09/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ora empenhado ref.contra cheque do Sr. Jose R.da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/09/2004 | 100.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico no veiculo moto placa MNY 9088-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a funcionarios do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/09/2004 | 25430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS SEC. INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor ora empenhado ref.folha pagamento Infra-estutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/09/2004 | 1040.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa KIG 9199 em viagem coletando lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/09/2004 | 4886.80 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos funcionarios do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/09/2004 | 200.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tansportando pacientes para hospitais na capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/09/2004 | 996.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/09/2004 | 1003.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conforme fornecimento de produtos destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/09/2004 | 374.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Poder Judiciario do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco aos funcionarios da Sec. de Administracao e financas em servico extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/09/2004 | 492.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/09/2004 | 3273.92 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento dos funcionarios do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/09/2004 | 112.00 | 00079824439404 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concertos de pneus de veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/09/2004 | 4945.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Adm.e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/09/2004 | 1600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de balimentos destinados aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/09/2004 | 550.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme contra - cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/09/2004 | 120.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/09/2004 | 385.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme contr - cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/09/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/09/2004 | 5263.96 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/09/2004 | 833.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERENDA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/09/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes 09/04 BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/09/2004 | 80.00 | 00045955956468 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Monza de Placa LJF 7666, EM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/09/2004 | 180.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICO NO VEICULO GOL DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/09/2004 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agentes da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/09/2004 | 558.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA VACINA CONTRA POLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a campanha de vacinacao Triplice. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/09/2004 | 1875.90 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO ONIBUS E BESTA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/09/2004 | 288.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DIVERSOS CONFORME NF 013604, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2004 | 60.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e soldas no trator da Sec. da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2004 | 40.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem e librificacao dos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2004 | 4017.38 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel aos veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sist. de licitacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2004 | 876.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2004 | 3093.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA RETENCAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2004 | 10434.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pessoal do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2004 | 350.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes destinado ao posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2004 | 7925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS, do mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/09/2004 | 4534.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mini dicionario ingles,kit para crianca e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2004 | 375.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao GOL do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/09/2004 | 950.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2004 | 35.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2004 | 3040.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACOES COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2004 | 1280.48 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF. do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contador geral desta edilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/09/2004 | 7140.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Uno destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/09/2004 | 786.24 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao vacina canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/09/2004 | 762.72 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA VACINA CONTRA POLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campanha de vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2004 | 500.00 | 00036013579415 | MARIA DAS GRACAS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos profissionais como emfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/09/2004 | 42.63 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/09/2004 | 4573.01 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conforme contr-cheques e outos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2004 | 2398.01 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conforme contra-cheque no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2004 | 1400.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Uno de Placa, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2004 | 8194.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2004 | 6578.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE TUR.E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2004 | 60775.08 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS SEC. INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com follha da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2004 | 151965.92 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de saude manutencao dos serv.basicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/09/2004 | 8780.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2004 | 366489.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professore do ensino fundamental, FUNDEF 60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2004 | 82705.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF 40. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2004 | 215.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOE DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2004 | 760.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA RETENCAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2004 | 26997.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Adm.e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/10/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projeto, ref. ao mes de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2004 | 9109.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2004 | 2356.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas dos balancetes dos meses de jun a set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria, ref. a extrato, conf. extrato da conta 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria conf. extrato da conta 58062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato da conta 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria, debitada na conta 5627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria debitada na conta 5626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria debitada na conta 14.900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pela tarifa bancaria debitada na conta 58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2004 | 1228.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinadas aos veiculos onibus da secretaria de educacao, conf. Notas Fiscais no 005813,005842, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2004 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de articulador de direcao e bandeja, conf. Nota Fiscal no 005848, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2004 | 1030.52 | 70098470000972 | W.A. BARRETO & CIA LTDA - POSTO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 000002, anexa, destinados ao veiculo Kombi, lotado na secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/10/2004 | 157.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 ferro e uma tabua de passar, conf. Nota Fiscal de Venda no 000431, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2004 | 557.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos, conf. Nota Fiscal no 004912, anexa, destinados ao depart. de eletrificacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/10/2004 | 2200.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 cx. de agua, conf. Nota Fiscal no 004350, anexa, destinada ao abastecimento de agua do Bairro Epitacio Madruga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestados a esta edilidade, durante o mes de set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/10/2004 | 105.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas carentes deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/10/2004 | 1480.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpezas diversos, conf. Nota Fiscal no 0178, anexa, destinados a limpeza do matadouro, mercado e banheiro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/10/2004 | 10514.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 001517, anexa, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/10/2004 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio situado no sitio Mares, onde funciona escola isolada, ref. ao mes de jan/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/10/2004 | 100.00 | 00003736676476 | SERGIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, destinado a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/10/2004 | 500.00 | 00036013579415 | MARIA DAS GRACAS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados, junto a secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/10/2004 | 1406.00 | 04851132000188 | AGRO-SOLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros-de-mao, botinas, luvas e outros produtos, destinados ao depart. de limpeza, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/10/2004 | 50.00 | 00077975766704 | JOAO BATISTA GUILHERME DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 01 carrada de areia, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002288, anexa, destinados a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais tecnicos especializados junto a esta edilidade, ref. aos meses de jul, ago e set/04, conf. Notas Fiscais de Servicos noS 002414,15,2294, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/10/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pesso, a fim de solucionar assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/10/2004 | 1002.86 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001855, anexa, destinado ao veiculo a servico do gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/10/2004 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/10/2004 | 781.31 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001853, anexa, destinados ao veiculo Ford Ka a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/10/2004 | 1515.44 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001854, anexa, destinados ao trator Ford, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/10/2004 | 3767.01 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de saude, conf. Nota Fiscal no 001852, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/10/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao destinada a BEMFAM, ref. ao mes 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes para custear despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/10/2004 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/10/2004 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no sitio Roseira, neste municipio, onde funciona escola isolada, ref. ao mes de nov/03, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/10/2004 | 4935.04 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 001851, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/10/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo fiat uno de placa MOR-7233, a servico da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/10/2004 | 96.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA C0NTA CIDE NUMERO 8.298-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/10/2004 | 80.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos e alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/10/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra cheques de funcionarios da secretaria de infra estrutura-contrato, ref. ao mes de set/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/10/2004 | 23260.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da secretaria de infra estrutura contratados, ref. ao mes de ago/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/10/2004 | 1040.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo nas ruas desta cidade, no periodo de 06 a 17 de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002293,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/10/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios, prestados a esta edilidade, no periodo de 10 de jul a 10 de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado no gabinete do prefeito-comissionado, ref. ao mes de set/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/10/2004 | 30.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/10/2004 | 720.00 | 00075895064787 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com tratamentos de saude e materiais para construcao, destinados a pessoas carentes, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/10/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com uma moto Honda CG 125, placa MNJ-5190, conduzindo agente da Vigilancia Epidemiologica, deste municipio, ref. ao mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002297, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/10/2004 | 97120.58 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professos e regentes de ensino da secretaria de educacao fundef 60%-estatut., ref. ao mes de set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/10/2004 | 2922.60 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. ao mes de set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/10/2004 | 105.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e soldas nos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/10/2004 | 67.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de pneus nos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2004 | 150.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto taxi, moto de placa MNY-9088, em viagens dentro do municipio, a servico desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2004 | 720.00 | 00005464721410 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNE-8530, conduzindo equipes do PSF, para atendimento nas localidades de: Leite Mirim, Barroca dos Santos, Pirpiri, conf. Nota Fiscal de Servicosno 002292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/10/2004 | 200.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bomba e rolamentos dianteiros, conf. Nota Fiscal de Venda no 0102, anexa, destinados ao veiculo gol, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/10/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo repasse mensal, destinado ao sindicato dos trabalhadores rurais, deste municipio, conf. recibo de deposito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/10/2004 | 615.33 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia do centro de saude municipal, ref. ao mes de set/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/10/2004 | 63.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/10/2004 | 820.00 | 00002928245480 | ROSIANE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/10/2004 | 680.00 | 00005123598499 | JOSEFA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/10/2004 | 780.00 | 00001876385430 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinados a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos expedidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/10/2004 | 740.00 | 00095241523472 | DAMIANA HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, onde a mesma e reconhecidamente carente, conf. documentos expedidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/10/2004 | 740.00 | 00006449070455 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, destinado a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/10/2004 | 680.00 | 00005233400448 | JOAO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, onde a mesma e reconhecidamente carente, conf. documentos expedidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/10/2004 | 63.00 | 00079824668420 | VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa, a servicos desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/10/2004 | 240.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas reconhecidamente carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/10/2004 | 120.00 | 00005490745460 | EMANUELE DA SILVA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com alimentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/10/2004 | 1050.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNC-3040, quando o mesmo esteve a disposicao da Justica Eleitoiral conforme solicitacao atraves de oficio no 151/04, do Exmo. Juiz da 7a zona, noperiodo de 20 de set a 07 de out/04 (1a parcela), conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/10/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial ref. a salarios familia, dos meses de abr e maio/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/10/2004 | 7338.87 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletricas das vias publicas, nesta cidade, conf. extrato bancario, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/10/2004 | 529.30 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal de Venda no 000603, anexa, destinados ao prefeito e assessores do gabinete, quando em servicos estraordinarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/10/2004 | 2880.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos monitores e coordenadores do PETI, neste municipio,ref. ao mes de ago/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/10/2004 | 795.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consertos com substituicao de pecas de: rolamentos dianteiro, junta do carter e outras, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002291, anexa, dos veiculos gol e parati, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/10/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Kombi de placa MOS-0854, a servico da secretaria de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000097, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/10/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 008436, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/10/2004 | 4360.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transferencia efetuada nesta data, na conta do FPM, conforme mandato judicial 272/2004, relativo aos meses de set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/10/2004 | 1750.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cargas de GLP em botijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 010474, destinados as escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/10/2004 | 758.50 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 001320, anexa, destinados ao PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/10/2004 | 672.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos e peixes, conf. Nota Fiscal no 143357, anexa, destinados a merenda das criancas da creche conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/10/2004 | 1950.59 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de canetas, lapis grafite, borrachas, grampeador, manula de literatura e mini manual de redacao, conf. Nota Fiscal no 001231, anexa, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/10/2004 | 2200.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNY-2361, em viagens transportando alunos da zonra rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, ref. ao mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/10/2004 | 2200.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino nesta cidade, ref. ao mes junho/04, conf. Nota Fiscal de Servicosno 002298, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/10/2004 | 520.00 | 00028779924468 | MARIA AZENETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela dos servicos de ornamentacao do palco central e ruas desta cidade, por ocasiao das comemoracoes juninas, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/10/2004 | 2200.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, ref. ao mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/10/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo kombi de placa MMS-6505, no transporte de alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino nesta cidade, durante o mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002405, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/10/2004 | 610.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/10/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, transportando estudantes da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da secretaria de educacao-contrato, ref. ao mes jul/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/10/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000040, anexa, destinados ao PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado no Bairro Vista Alegre, nesta cidade, onde funciona o PEJA, neste municipio, durante os meses de ago e set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/10/2004 | 4950.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores e coordenadores do Programa PEJA, ref. ao mes de set/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/10/2004 | 11562.60 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros didaticos e materiais escolares, conf. Nota Fiscal no 000819, anexa, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/10/2004 | 4400.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa MNY-2361, no transporte de alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante os meses de jun e jul/04, conf. Notas Fiscais de Servicos nos 002416, 002407, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino nesta cidade, durante os meses de jun e jul/04, conf. Notas Fiscais de Servicos nos 002299,002417, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/10/2004 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa HOM-4449, no transporte de estudantes da zona rural para estabelecimentos de ensino nesta cidade, ref. ao mes de jul/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002410, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2004 | 1942.56 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal, anexa, destinados a merenda das criancas da creche Conego Jose Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/10/2004 | 670.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes diversos, conf. Nota Fiscal no 003711, anexa, destinados ao depto. de contabilidade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 14900-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de adm. e financas-comis., ref. ao mes de set/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na sercretaria de adm. e financas-comis. ref. ao mes de julho/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/10/2004 | 2255.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de adm. e financas-comiss., ref. ao mes de ago/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/10/2004 | 1414.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da secretaria de adm. e financas-estatut. ref. aos meses de jul,ago e set/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/10/2004 | 402.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicso prestados como moto-taxi com moto de placa MOI-6880, em viagens transportando almocos para equipes do PFS, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2004 | 10434.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude-PACS, ref. ao mes de set/04, conf. folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/10/2004 | 2658.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes, frangos e peixes, conf. Nota Fiscal no 143291, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil;-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/10/2004 | 3409.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000112, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA CAT RENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/10/2004 | 1496.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001322, anexa, destinados a merenda dos alunos da creche conego Jose Paulo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/10/2004 | 767.30 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, bolos, refrigerantes, biscoitos e salgados, conf. Nota Fiscal de Venda no 001323, anexa, destinados ao Programa do Idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/10/2004 | 718.70 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolos, conf. Nota Fiscal de Venda no 001321, anexa, destinados a merenda das criancas atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/10/2004 | 500.00 | 00004624212444 | ROSEANE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos expedidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA CAT RENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/10/2004 | 5315.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpezas diversos, conf. Notas Fiscais de Vendas nos 000114/116, anexas, destinados as escolas da rede municipal de ensino, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da secretaria de acao social, ref. ao mes de junho/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2004 | 600.00 | 00095242228415 | SANDRA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/10/2004 | 60.00 | 00005458806450 | MARIA PINHEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes, destinados ao prefeito, advogados e assessores, desta edilidade, quando em servicos extraordinarios, conf. Nota Fiscal Avulsa no 562433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao destinada a FAMUP, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor do gabinete do prefeito comissionado, ref. ao mes de abr/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor do gabinete do prefeito comissionado, ref. ao mes de julho/04, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/10/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/10/2004 | 500.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto-taxi com moto de placa MNG-0049, conduzindo o diretor de obras, quando no acompanhamento de obras, neste municipio, ref. aos meses de jun e jul/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/10/2004 | 520.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em 13 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 30 de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002412, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do mes de maio/04, do servidor romildo ribeiro da silva, lotado no gabinete do prefeito comissionado, conf. contra cheque, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/10/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 02 diarias, para viagens a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/10/2004 | 424.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras diversas, conf. Nota Fiscal Avulsa no 562439, anexa, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/10/2004 | 232.70 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de baloes, copos, guardanapos, fita dupla face, acucar, pratos e papael oficio, conf. Nota Fiscal no 0025, destinados ao programa de idosos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/10/2004 | 10.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR CONTA NUMERO 14.037-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/10/2004 | 126.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 02 diarias, para viagens a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/10/2004 | 3503.00 | 08569071000111 | SANTOS REVEND. DE PETROLEO - POSTO SHELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rimulas, graxas, oleos e filtros, conf. Nota Fiscal no 008363, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado na rua sao joao, s/n, nesta cidade, onde funciona escola do PEJA, ref. ao mes de set e out/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/10/2004 | 100.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio situado a rua milton cartaxo, nesta cidade, onde funciona escola do pEJA, ref. aos meses de set e out/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator com carrocao pipa transportando agua potavel para atender os grupos escolares dos sitios: L. de Fora, Junco, Carnaubas, Macacos e Ipioca de Cima, ref. ao mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002420, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/10/2004 | 200.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de molas e parafusos, conf. Nota Fiscal no 000244, anexa, destinados aos veiculos onibus da secretaria de educacao,d este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/10/2004 | 7905.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionados da secretaria de educacao-mde, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/10/2004 | 54700.80 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-mde-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/10/2004 | 6385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da secretaria de adm. e financas-comis., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/10/2004 | 10722.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de adm. e financas-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/10/2004 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de set/04, conf. extrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/10/2004 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de acao social-comis., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/10/2004 | 240.00 | 00025055224487 | PEDRO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao uma moto Honda Cg, placa KLW-8909, em diarias, quando a servico da secretaria de saude, na campanha de vacinacao canina na zona rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/10/2004 | 360.00 | 00005667361442 | ELTON CHARLES SENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Parati de placa MMU-6435, em diarias aos sitios: Acude, Coatigereba, Goabiraba, Jatoba, Roseira, Estivas, B. dos Santos, Junco, Marmarau, L. do Saco, Carnaubae Ipioca de Cima, quando na Campanha de Vacinacao Canina, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/10/2004 | 120.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de palca MXV-2593, em diarias, quando na campanha de vacinacao canina, transportando equipes co centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/10/2004 | 691.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 0043336, anexa, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/10/2004 | 3910.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-comis., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/10/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de contratados da secretaria de saude, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/10/2004 | 15065.68 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/10/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito-comissionado, ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/10/2004 | 2589.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/10/2004 | 2115.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de meio ambiente e agricultura-comis., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/10/2004 | 4259.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de meio amb. e agricultura-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/10/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-comis., ref. ao mes de abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/10/2004 | 16233.64 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de infra estrutura-estatut., ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/10/2004 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sapata de freio e pinca, conf. Nota Fiscal no 005847, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/10/2004 | 100.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona escola do Programa PEJA, situado na Rua da Goabiraba, nesta cidade, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/10/2004 | 75.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes, nos veiculos onibus da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002316, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/10/2004 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaria de adm. e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/10/2004 | 83.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo chevette de placa MNY-1698, em viagens aos sitios: Barroca dos Santos, Cipoal e Pirpiri, conduzindo equipes do PSF, para atendimento nas referidas localidade,conf. Nota Fiscal de Servicos no 002442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/10/2004 | 100.00 | 00045955956468 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Monza de placa LJF-7666, em viagens a Guarabira e Mamanguape, transportando o secretario de saude, afim de tratar de assuntos de interesses, desta edildiade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/10/2004 | 80.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa reconhecidamente carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/10/2004 | 310.00 | 00004927335461 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens no veiculo de placa MUO-3672, a servico da Vigilancia Sanitaria, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/10/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes do Programa de Erradicacao do Aedes Aegpity, ref. ao mes de set/04, conf. folha, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/10/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas de interesses desta edilidade, junto a esta emissora, conf. extrato bancario, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/10/2004 | 452.22 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001860, anexa, destinados ao veiculo a servico do gabinete do prefeito, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/10/2004 | 354.71 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001858, anexa, destinados ao veiculo Ford KA, a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/10/2004 | 1140.19 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001859, anexa, destinados ao trator FORD, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/10/2004 | 2296.66 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis conf. Nota Fiscal no 001857, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/10/2004 | 800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao dos serv. prestados no veiculo onibus de placa MNB-9310, transportando alunos da zona rural para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, ref. aos meses de Jul e Ago/04, conf.Nota Fiscal de Servicos no 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/10/2004 | 2772.50 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001856, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/10/2004 | 8286.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores desta edilidade descontado na conta do FPM a ser transferido da conta do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/10/2004 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com equipamento de informatica e conserto de impressora HP-840c, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2004 | 2580.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA NUMERO 283.143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2004 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX CONTA NUMERO 8.206-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/10/2004 | 504.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de adm. e financas-estatut., ref. aoa meses de jun e jul/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2004 | 2103.69 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001865, destinados aos veiculos da secretaria de educacacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/10/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo fiat uno de placa MOR-7233, a servico da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2004 | 4457.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de educacao-estatut., ref. aos meses de abr a ago/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em uma moto honda cg 125 de placa MNJ-5190, em viagens conduzindo agentes do Depart. Epidemiologia, neste municipio, ref. ao mes de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicosno 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/10/2004 | 160.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa KJI-2154, em viagens aos sitios: Ipioca, L. de Fora, Palmeira, Acude, Coatigereba e Cordeiro, conduzindo equipes do PSF, para atendimento naquelas localidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/10/2004 | 900.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cardiologista, junto a secretaria de saude, deste municipio, ref. ao mes de ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002443, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2004 | 1732.74 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de saude, conf. Nota Fiscal no 001866, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2004 | 756.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de saude-estatut., ref. aos meses de jun e ago/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/10/2004 | 51780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos e enfermeiros do PSF, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2004 | 250.00 | 00005309143440 | BERLANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com materiais de construcao, por ser a mesma pessoa carente deste municipio, conf. documentos emitidos pela secretaria de acao social, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, conf. documento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2004 | 350.00 | 00057389292415 | LINDOMAR SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, deste municipio, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/10/2004 | 7850.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa-familia, debitado na conta do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2004 | 1040.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de clarificante e cloro granulado, conf. Nota Fiscal no 0000641, destinado a limpeza da piscina da nasceca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/10/2004 | 721.64 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001867, destinados ao trator ford, deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/10/2004 | 500.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa MUL-8219, em viagnes coletando e transportando lixos das ruas desta cidade, ref. ao mes de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002301, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/10/2004 | 5413.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura, ref. aos meses de abr, maio, jun e jul/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2004 | 252.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotada na secretaria de agrc. e meio ambiente-estatut., ref. ao mes de junho/04, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidor lotado no gabinete do prefeito comissionado, ref. aos meses de maio e junho/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/10/2004 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesses desta edilidade, conf. recibo de pagamento, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/10/2004 | 448.48 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo a servico do gabinete do prefeito, conf. Nota Fiscal no 001868, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | RUBENS CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol de placa MNA-2504, em viagens a Joao Pessoa, conduzindo o chefe de gabinete para tratar de assuntos de interesses, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002450, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/10/2004 | 3529.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2004 | 226.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartuchos para impressoras, conf. Nota Fiscal de Servicos no 024014, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2004 | 195.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora HP e micro computador, desta edilidade, conf. Notas Fiscais nos 003121 e 003123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, nesta data, conf. extrato da conta no 58062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de extrato bancario, debitado na conta no 5797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de extrato bancario, debitado na conta no 5626-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de extrato, debitado na conta no 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2004 | 692.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos, destinados a selecao municipal de itapororoca, conf. Nota Fiscal no 001530, quando na participacao da copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2004 | 53.00 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do centro de suade municipal, conf. Nota Fiscal de Venda no 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2004 | 1171.98 | 70098470000972 | W.A. BARRETO & CIA LTDA - POSTO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas natural, conf. Nota Fiscal no 000011, destinado ao veiculo kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestados a esta edilidade, conf. Extrato da conta no 6873-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2004 | 1935.30 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, conf. Nota Fiscal no 005025, destinados ao depto. de eletrificacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator em conservacao de estradas vicinais em varias localidades, neste municipio, como tambem no transporte de carnes bovina do matadouro para o mercado publico, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2004 | 595.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO SILVA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MNL-1972, em viagens ao sitio Cipoal, conduzindo equipes do PSF, para atendimento, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/11/2004 | 207.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vacina, conf. Nota Fiscal no 000420, destinadas ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2004 | 325.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol, placa KJI-2154, em viagens a Joao Pessoa, transportando secretario de saude, como viagem a Guarabira, transportando pacientes para hospital, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN RODOLFO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratados da secretaria de saude-PSF, ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/11/2004 | 335.00 | 00091675430497 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de uma caixa dagua, a pessoa carente, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/11/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua no sitio Cipoal e adjacencias, durante o mes de jun/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/11/2004 | 575.00 | 00000000000000 | VERA LUICA FELIZARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com tratamento de saude, medicamentos e alimentos, a pessoas carentes, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de extrato bancario, debitado na conta no 5627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/11/2004 | 10514.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 001572, anexa, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/11/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000043, anrxa, destinados ao PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2004 | 80.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e solda de veiculo da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/11/2004 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rolamentos, destinados ao veiculo besta da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal no 005946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/11/2004 | 580.00 | 00044297106434 | MARIA DE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com alimentos, tratamento de saude e compra de materiais para construcao, a pessoas carentes, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2004 | 510.00 | 00004576902407 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com tratamento de saude e materiais para construcao, a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/11/2004 | 1520.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 0180, destinados a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/11/2004 | 189.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/11/2004 | 1270.00 | 00079827500449 | PARACLITO DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo siena, placa MND-3275, quando a servico do Exmo. Juiz da Justica Eleitoral no periodo de 13 de set a 07 de out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais tecnicos especializados junto a esta edilidade, ref. ao mes de out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2004 | 630.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao debitada na conta no 5555-7, em favor da confederacao nacional de municipios-CNM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00076013286434 | JOSE FELIX DE BRITO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao do piso de uma cisterna, construcao de uma caixa dagua e instalacao de canos em diversas ruas no Bairro Epitacio Madruga, nesta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2004 | 1520.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2004 | 5367.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do FGTS, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2004 | 17022.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da retencao do INSS, conf. extrato da conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2004 | 357.50 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes, pirulitos e copos descartaveis, conf. Nota Fiscal de Venda no 0262, destinados a comemoracao do dia das criancas na creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2004 | 670.00 | 05010220000110 | MAGAZINE CENTER - S. MORAIS & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes e camas beliche, conf. Nota Fiscal no 0085, destinados a casa dos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2004 | 500.00 | 00036013579415 | MARIA DAS GRACAS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais tecnico especializado em emfermagem, durante o mes de out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2004 | 4500.00 | 00076013286434 | JOSE FELIX DE BRITO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma casa em alvenaria, destinada a doacao a pessoa carente, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002309 e contrato, anexos. (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de acao social-comis., ref. ao mes de jul/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/11/2004 | 1110.00 | 00005490745460 | EMANUELE DA SILVA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com alimentos, medicamentos, alimentos, tratamento de saude e compra de caixa dagua, a pessoas carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/11/2004 | 3480.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos membros do conselho tutelar da crianca e do adolescente, ref. aos meses de jun e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude-comis., ref. ao mes 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/11/2004 | 253.40 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fronecimento de medicamentos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000654, destinados a farmacia do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/11/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a BEMFAM, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidor lotado na secretaria de educacao-mde/contrato, ref. aos meses de ago e set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/11/2004 | 665.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de educacao-comis., ref. ao mes de jun/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/11/2004 | 1796.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de adm. e financas-estatut., ref. aos meses de jun, ago, set, out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/11/2004 | 2255.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de adm. e financas-comis., ref. ao mes de set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/11/2004 | 999.28 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/11/2004 | 24940.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana, deste municipio, ref. ao mes de set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/11/2004 | 1040.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de placa KIG-9199, em viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 14 de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/11/2004 | 935.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores do gabinete do prefeito-comis., ref. aos meses de jun e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/11/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, no periodo de 10 de set a 10 de out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/11/2004 | 617.91 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001874, destinado ao veiculo a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/11/2004 | 385.20 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001872, destinado ao veiculo a servico da emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/11/2004 | 1804.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001873, destinados ao trator, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/11/2004 | 2806.08 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001870, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/11/2004 | 1895.05 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001871, destinados aos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/11/2004 | 450.00 | 00006093919412 | GEANE SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/11/2004 | 450.00 | 00095210482472 | JOSE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com materiais para construcao, a pessoa carente, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/11/2004 | 420.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com medicamentos e alimentos a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/11/2004 | 77.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de pneus e lubrificacao dos veiculos da secretaria de saude, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/11/2004 | 80.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos da secretaria de educacao, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/11/2004 | 50.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidos prestados em conserto e solda na direcao do veiculo besta, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica, ref. ao mes de nov/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao debitada em favor da FAMUP, ref. ao mes de out/04, conf. extrato da conta no 6873-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado no gabinete do prefeito-comis., ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/11/2004 | 250.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagens a Joao Pessoa afim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de agricultura/comis., ref. junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de infra estrutura-contrato, ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/11/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de infra estrutura-comis., ref. aos meses de jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/11/2004 | 250.00 | 00032336853434 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi, conduzindo o diretor de obras, quando em servicos, desta edilidade, ref. ago/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/11/2004 | 300.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa DZ-2709, em viagens transportando trabalhadores e materiais, quando em obras, neste municipio, ref. abril/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/11/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de engenharia, prestados a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/11/2004 | 7053.17 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das vias publicas, nesta cidade, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/11/2004 | 504.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidor lotado na secretaria de adm. e financas-estatut., ref. aos meses de ago e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | PEDRO SILVA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MNL-1972, em viagens a Joao Pessoa, transportando o secretario de financas, desta edilidae, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/11/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de nov/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 008578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/11/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao-mde/comis., ref. jun/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/11/2004 | 265.48 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao-mde/estatut., ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/11/2004 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/11/2004 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinadao ao sindicato dos trabalhadores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/11/2004 | 105.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP E FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um detector fetal, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0284, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/11/2004 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua potavel para atender a comunidade do sitio Cipoal e adjacencias, neste municipio, ref. set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/11/2004 | 325.50 | 00000000000000 | MARILENE FELICIANO GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos e medicamentos, a pessoas carentes, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/11/2004 | 2130.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, peixes e frangos, conf. Nota Fiscal no 146535, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/11/2004 | 700.00 | 00003755740427 | JOAO SALUSTIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/11/2004 | 2072.20 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos, biscoitos e refrigerantes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001324, destinados as criancas atendidas pelo PETI, nets municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/11/2004 | 2880.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores e coordenadores do PETI, ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2004 | 260.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com medicamentos e tratamento de saude, a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/11/2004 | 641.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS- FRANCINETE FELIX DE OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal no 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/11/2004 | 360.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona posto do PSF, ref. aos meses de fev e mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/11/2004 | 600.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona posto de atendimento do PSF, durante os meses de nov e dez/03 e jan e fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/11/2004 | 13610.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do SUS, conf. folha, anexa, ref. aos meses de set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/11/2004 | 400.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, conf. Nota Fiscal no 0103, anexa, destinadas ao veiculo gol, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/11/2004 | 1938.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de glp em botijoes de 13kg, conf. Nota Fiscal no 010612, para atender o programa merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/11/2004 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio siuado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona o Centro Administrativo, nesta cidade, ref. aos meses de fev e mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2004 | 220.00 | 00070875642420 | JOSINALDO R. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/11/2004 | 529.26 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conf. Nota Fiscal no 001879, destinados ao veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/11/2004 | 349.57 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conf. Nota Fiscal no 001877, destinados ao veiculo a servico da emater, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/11/2004 | 1825.74 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conf. Nota Fiscal no 001878, destinados ao trator, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais tecnicos especializados junto a esta edilidade, ref. nov/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/11/2004 | 547.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/11/2004 | 1930.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS, descontado da conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/11/2004 | 4950.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores e coordenadores do PEJA, ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/11/2004 | 3000.44 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conf. Nota Fiscal no 001875, destinados aos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2004 | 970.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e refrigerantes, conf. Nota Fiscal de Venda no 001325, destinados a merenda do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/11/2004 | 800.00 | 00005464721410 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol, placa MNE-8530, no transporte de equipes do PSF, para as localidades: Cipoal, B. dos Santos, Pirpiri e Leite Mirim, para atender pacientes das referidas comunidades, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/11/2004 | 1016.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos diversos, destinados ao centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal no 0044278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/11/2004 | 2295.26 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conf. Nota Fiscal no 001876, destinados aos veiculos da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/11/2004 | 1284.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de materiais graficos, destinados ao centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal Fatura de Servicos no 004611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes, conf. Nota Fiscal no 562556, destinados aos medicos, funcionarios e pacientes do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/11/2004 | 300.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 562558, destinados ao PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/11/2004 | 200.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para compra de alimentos, medicamentos e pagamento de aluguel, a pessoas carentes, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/11/2004 | 150.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, conf. Nota Fiscal no 000121, destinado ao Programa do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/11/2004 | 63.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para viagem a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2004 | 801.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/11/2004 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do sistema de folha de pagamento, conf. extrato bancario, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/11/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como contador, desta edilidade, ref. aos meses de maio de junho/04, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/11/2004 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fundo especial, numero 14900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/11/2004 | 40.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep, descontado na conta no 14900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/11/2004 | 340.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona escola isolada no sitio Mares, ref. aos meses fev e mar/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/11/2004 | 386.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal de Venda no 000122, destinados a creche conego Jose Paulo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/11/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes do Programa Erradicacao Aedes Aegipty-PEAA, ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/11/2004 | 1550.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol de placa MXV-2593, em viagens a diversos sitios deste municipio, quando na Campanha de Vacinacao do Idoso, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002342 e viagens no veiculo Tonner de placa KHC-1007, conduzindo equipes dos PSF para atendimento em varias localidades, conf. recibos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/11/2004 | 900.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cardiologista junto a secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/11/2004 | 5808.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia do centro de saude municipal, conf. Nota Fiscal no 003512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/11/2004 | 1578.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal no 000124, destinados a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/11/2004 | 3009.00 | 00000000000000 | MINI BOX BOA ESPERANCA-RISELDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, conf. Nota Fiscal de Venda no 000120, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio situado a rua paulo rodrigues, onde funciona a sede do conselho tutelar da crianca e do adolescente, ref. aos meses de marco a maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/11/2004 | 1035.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza conf. Nota Fiscal de Venda no 000123, destinados ao matadouro, mercado e sanitarios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesses desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 007914, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/11/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados no gabinete do prefeito, ref. jul, ago e nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/11/2004 | 1115.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, em viagens transportando e coletando lixo das ruas desta cidade, no periodo de 20 de out e 10 de nov/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de acao social-comis., ref. aos mes de ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/11/2004 | 200.00 | 00001468670417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para compra de medicamentos e alimentos a pessoa carente, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/11/2004 | 10434.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de saude-PACS, ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/11/2004 | 5204.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos, conf. Notas Fiscais nos 004777,004781,004782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/11/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao-mde, comis., ref. ao mes de jul/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator pipa transportando agua para preparo de merenda nos grupos escolares dos sitios: Lagoa de Fora, Junco, Carnaubas, Macacos e Ipioca de Cima, ref. set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/11/2004 | 10518.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 001614, anexa, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/11/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de adm. e financas-comis., ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/11/2004 | 1414.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores lotados na secretaria de adm e finncas-estaut., ref. aos meses de set, out e nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/11/2004 | 1000.00 | 03409116000177 | SYNTEC- COM. E REPRESENT. DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos servicos prestados do processamento e impressao do IPTU, conf. contrato no 095/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO SILVA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol, placa MNL-1972, em viagens a Joao Pessoa e Guarabira, conduzindo diretor de contabilidade a servico desta edildiade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/11/2004 | 4.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta no 14037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/11/2004 | 504.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, descontado na conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/11/2004 | 1781.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dem retencao do FGTS, descontado na conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/11/2004 | 452.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude-estatut., ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ADRIANO VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude-contrato, ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/11/2004 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi, a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/11/2004 | 960.00 | 00005280475408 | MARINEZ SANTOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas com tratamento de suade, medicamentos e materiais para construcao, a pessoa carentes, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/11/2004 | 220.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de forro de gesso, destinado a delegacia de policia do municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/11/2004 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos sitema de contabilidade, ref. aos meses de ago, set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2004 | 1436.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas, conf. Notas Fiscais nos 002103/05, destinadas aos veiculos onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2004 | 130.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e soldas nos veiculos onibus da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/11/2004 | 69.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto de pneus dos onibus da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/11/2004 | 7800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa , em transportando estudantes da zona rural para estabelecimentos de ensino, neste municipio, conf. convenio no 0092/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/11/2004 | 80.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, e alimentos, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/11/2004 | 200.00 | 00004497409430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, conf. documentos, a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/11/2004 | 1850.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios prestados, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/11/2004 | 30.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de alimentos e medicamentos, a pessoa carente, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/11/2004 | 8560.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa-familia, debitado na conta do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2004 | 150.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi, conduzindo agentes do Depart. de Epidemiologia, durante o mes de out/04, ref. out/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2004 | 350.00 | 00009448578415 | WAGNER CHAVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computador da secretaria de saude, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2004 | 15126.72 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores da secretaria de saude-estatut., ref. junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2004 | 51780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de saude-PSF, ref. a Nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2004 | 51780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de saude-psf, ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2004 | 49680.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude-psf, ref. ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da secretaria de educacao fundef 40% - comis., ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores da secretaria de educacao fundef 40%-contrato, ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2004 | 28980.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da secretaria de educacao fundef 40%-estatut., ref. set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2004 | 3183.60 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2004 | 99038.58 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores da secretaria de educacao fundef 60%-estatut., ref. out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2004 | 3183.60 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2004 | 99038.58 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%-estatut., ref. nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2004 | 52882.88 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao-mde-estatut. ref. abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/11/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. aos meses de jun, jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. aos meses de jun, jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/11/2004 | 85508.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos funcionarios da secretaria de educacao fundef 40%, ref. aos meses de jun, jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2004 | 11077.80 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. aos meses de jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2004 | 213863.34 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos servidores da secretaria de educacao fundef 60%, ref. aos meses de jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2004 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto em impressora epson, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000897, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2004 | 74.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do ICM, conta no 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2004 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta CEX no 8206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep, descontado na conta no 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestados a esta edilidade, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefeito e vice, deste municipio, ref. nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2004 | 2589.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do prefeito, ref. abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RUBENS CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MNA2504 conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de extrato bancario, conf. extrato da conta no 5626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, debitada na conta no 5627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta no 5797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta no 58062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 283141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2004 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do aluguel do predio onde funciona a escola municipal Mundo Infantil, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2004 | 451.05 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conf. recibo e NF 2359,2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/12/2004 | 100.00 | 00004624212444 | ROSEANE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com mecidamentos, a pessoa carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/12/2004 | 4.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep, descontado na conta no 14.037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/12/2004 | 130.00 | 00002694689434 | JOSE ALEXANDRINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa e Guarabira, no veiculo gol de placa MMF-1540, transportando a tesoureira a servico desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/12/2004 | 30.00 | 00004727603438 | JULIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 viagem a Guarabira no veiculo Uno de Placa MNP-1379, transportando equipe da contabilidade a servico da mesma, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/12/2004 | 330.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulos de doacoes para custear despesas com materiais para construcao, medicamentos e alimentos, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/12/2004 | 60.00 | 00087017040791 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos em viagem no veiculo Gol de Placa COI-0686, transportando pacientes para hospital de Joao Pessoa, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/12/2004 | 1535.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a sec.de Saude conf. NF.01839 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/12/2004 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicvao destinada a BEMFAM, ref. ao mes 12/04, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/12/2004 | 300.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes diversas, conf. Nota Fiscal no 148939, destinadas a casa dos medicos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/12/2004 | 400.00 | 00016022181453 | JOSE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes a hospitais de Rio Tinto, Guarabira e Mamanguape, e ainda transporte de medicos do PSF para atendimento na Zona Rural, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP, ref. ao mes de dez/04, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/12/2004 | 126.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarais, para viagens a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/12/2004 | 800.00 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo kombi, placa MMS-6505, no transporte de alunos da zona rural, para estabelecimentos de ensino, nesta cidade, durante o mes de Set/04, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/12/2004 | 999.28 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica desta edilidade, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/12/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/12/2004 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DEBITADA NA CONTA DO FPM No 5555-7, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/12/2004 | 6406.41 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acoes trabalhistas conf. valor debitado na conta 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/12/2004 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes e materiais oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/12/2004 | 3000.00 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel.NF 1891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/12/2004 | 7000.00 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel NF 1885 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/12/2004 | 548.25 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genenros alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000133, destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/12/2004 | 350.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos, conf. Nota Fiscal no 001327, destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/12/2004 | 4950.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores e coordenador do PEJA, ref. ao mes de nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao fundef 40% - contrato, ref. ao mes de nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/12/2004 | 140.10 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o posto de saude, deste municipio, conf. Nota Fiscal no 00658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/12/2004 | 280.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes diversas, conf. Nota Fiscal no 149390, destinados a alimentacao dos medicos e pacientes da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/12/2004 | 235.72 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos descartaveis, destinados ao Grupo de Idosos da melhor idade, conf. Nota Fiscal no 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2004 | 650.68 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a almoco de Confraternizacao do Grupo de Idosos da melhor idade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/12/2004 | 1065.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixes e frangos, conf. Nota Fiscal no 149389, destinados ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/12/2004 | 3030.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remuneracao dos coordenadores e monitores do PETI, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/12/2004 | 1380.00 | 00026216841491 | ELIOMAR MONTENEGRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulo de doacoes para custear despesas com tratamento de saude, material para construcao, a pessoas carentes, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00001876385430 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a titulos de doacoes para custear despesas com alimentos, medicamentos e tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/12/2004 | 1824.50 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos, bolachas e refrigerantes, conf. Nota Fiscal no 001326, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/12/2004 | 250.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas, conf. Nota Fiscal no 000016, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/12/2004 | 1398.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, conf. Nota Fiscal no 000131, destinados as criancas do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/12/2004 | 2333.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela a titulo de idenizacao de direito trabalhista, bem como ferias, decimo terceiro e FGTS, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagem a Joao pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2004 | 10380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de infra estrutura, ref. aos meses de out e nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2004 | 2002.00 | 00000000000000 | MINI BOX BOA ESPERANCA-RISELDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento com produtos alimenticios destinados ao PETI, conforme NF no128, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2004 | 300.00 | 00003801222438 | NIVALDO FRANCISCO DAMASCENO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com saude, conforme ducumentos emitidos pela Sec. de acao Social, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2004 | 2634.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda destinadas ao programa PEJA, CONFORME NF No000052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2004 | 1980.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONF. NF. No001631, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2004 | 373.00 | 00005490745460 | EMANUELE DA SILVA LOPES DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com alimentos, aluguel e materiais para construcao, a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | EUNICE DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para compra de materiais de construcao, viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/12/2004 | 580.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme documentos emitidos pela Sec. de acao Social do municipio, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/12/2004 | 1003.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a Sec. de Saude Municipal, para uso dos agentes do PEA, conforme NF de no 000125, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/12/2004 | 80.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNL:2846, transportando pacientes desta as cidades de Guarabira e Joao Pessoa, conforme recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/12/2004 | 62.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de pneus dos veiculos da Sec. de Educacao desta edilidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/12/2004 | 80.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao desta edilidade, conforme nota fiscal de serv. avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/12/2004 | 80.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda no onibus pertencente a Sec. de educacao desta edilidade, conforme recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/12/2004 | 31.00 | 00002804976440 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo santana de placa KIE:5000, no total de 01 a Guarabira, transportando funcionarios da Sec. de Financas desta edilidade, conforme recibo e Nota Fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/12/2004 | 730.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade, conforme recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/12/2004 | 660.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado a ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/12/2004 | 4561.48 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do Conselho Tutelar, conforme contra cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/12/2004 | 1395.45 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicaos tecnicos especializados em contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/12/2004 | 322.95 | 00000000000000 | RENATA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial conforme contra cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de protetores em amdeira destinados ao jardim do Forum comarca de Mamanguape, conforme recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seus vencimentos, ref. ao mes de Agosto/04, conforme contra cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/12/2004 | 355.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme nota fiscal 3910, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/12/2004 | 662.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos constantes na Nota Fiscal de no562709, em anexo, destinados ao programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e documentos emitidos pela Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/12/2004 | 100.00 | 00002477027492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de alimentacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme documentos emitidos pela Sec. de acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/12/2004 | 1520.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de troca de gas destinados aos colegios da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal 10713, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/12/2004 | 2571.40 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerias de ida e volta a Cuiaba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria a esta edilidade, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/12/2004 | 7960.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Educ.Conf.NF 000193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2004 | 210.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no veiculo de gol de placa MNM:2626, conforme nota fiscal 15378, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2004 | 19033.08 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acoes em favor da justica, para pagamento de servidores, conf. extrato da conta no 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta no 14900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2004 | 650.00 | 00092980201472 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para custear despesas diversas, conforme documentos emitidos pela Sec. de Acao Social desta edilidade, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2004 | 140.00 | 00070877556415 | ADAUTO GOMES PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2004 | 79000.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo, Marca Iveco, com especificacoes contidas na Nota Fiscal de no000574, em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2004 | 10434.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EZEQUIEL SOUZA FILHO E OUTROS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario dos funcionarios do programa PACS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2004 | 63470.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos para montagem de unidades moveis de saude, destinados a este municipio, conf. Nota Fiscal no 0979, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/12/2004 | 825.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na impressao do IPTU/2004, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/12/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, ref. ao mes de dez/04, conf. extrato da conta no 6873-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/12/2004 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do sistema de folha de pagamento, conf. debito na conta 6873-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/12/2004 | 425.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos veiculos onibus, desta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias para viagem a Cuiaba, a fim de tratar de assuntos relativos a convenios entre esta edilidade e o ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/12/2004 | 2333.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela segunda parcela de indenizacao trabalhista, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/12/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com veiculacao de noticias conforme Nota Fiscal de no007945, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/12/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com notas de interesses deste municipio, conf. extrato bancario no 6873-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade, conf. extrato da conta no 6873-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/12/2004 | 600.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando trabalhadores e materiais para conservacao de estradas e rodagens, neste municipio, conf. Notas Fiscais de Servicos no 002366,75. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/12/2004 | 540.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro desta edilidade conforme recibo e nota fiscal 2369, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/12/2004 | 7177.85 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predios e iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/12/2004 | 480.00 | 00004083337400 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos ref. ao mes de dez/04, conf. contra cheques, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao de placa KIG-9199, coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de infra estrutura, ref. aos meses de ago e set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/12/2004 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias, para viagens a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/12/2004 | 1485.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados lotados no gabinete do prefeito, ref. aos meses de jul, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/12/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo uno de placa MOR-7233, a servico da secretaria de educacao, deste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao-mde/contrato, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados na secretaria de educacao-mde/comissionados, ref. aos meses de jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/12/2004 | 110.00 | 00070875642420 | JOSINALDO R. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/12/2004 | 4520.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de adm. e financas, ref. aos meses de ago, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/12/2004 | 2184.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores estatutarios da secretaria de adm. e financas, ref. aos meses de jul out, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/12/2004 | 500.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conf. Nota Fiscal Avulsa no 562758, destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/12/2004 | 205.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo gol, pertencente a esta edilidade, conf. Nota Fiscal de Servicos no 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude-comissionado, ref. ao mes de ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/12/2004 | 500.00 | 00002356587748 | ANTONIO C. DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes para custear despesas com material de construcao e tratamento de saude, a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/12/2004 | 550.00 | 00002975783400 | CRISMARCOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes para custear despesas com tratamento de saude e materiais para construcao, a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de acao socila, ref. aos meses de set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/12/2004 | 4485.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de gratificacao PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/12/2004 | 2270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/12/2004 | 1150.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao centro de suade municipal, conf. Nota Fiscal no 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/12/2004 | 452.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de saude-estatut. ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado da secretaria de saude, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/12/2004 | 28.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de cartuchos de tinta, da secretaria de saude, conf. Cupom Fiscal no 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/12/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade, ref. aos meses de jul e ago/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao destinada a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/12/2004 | 276.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor da secretaria de infra estrutura-estatuta. ref. ao mes de jul/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/12/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servidores contratados da secretaria de infra estrutura, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/12/2004 | 300.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/12/2004 | 35.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/12/2004 | 840.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes para custear despesas com alimentacao, tratamento de saude,material para construcao e medicamentos, a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/12/2004 | 1640.00 | 00005309143440 | BERLANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos a titulo de doacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA CAT RENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/12/2004 | 849.40 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos cf. NF 136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/12/2004 | 209.30 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornec.de produtos conf.NF 134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/12/2004 | 200.90 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias NF 135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/12/2004 | 460.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conf.NF3567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/12/2004 | 2320.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos conf.NF. 000841 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2004 | 7568.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos material de expediente conf. NF.000839 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/12/2004 | 7050.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para o programa PEJA. conf.NF 1263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/12/2004 | 7120.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/12/2004 | 2222.00 | 00000000000000 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material conf.NF.000360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/12/2004 | 1940.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos conf.NFno2391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/12/2004 | 522.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto pelo fornec. de produtos con.NF 128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/12/2004 | 105.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP E FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto do detector fetal conf. NF0284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2004 | 734.84 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.pelo forn. dos produtos conf.NF 140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2004 | 3100.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos suplementacao a tesouraria conf.recibos e NF 2393, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00050845721453 | JOAB LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. pelo serv. prest. na coleta e trans. de lixo conf. NF 2388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2004 | 431.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frnecimento de mercadoria conf. NF 0332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o de servidor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o de servidor conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2004 | 300.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com veiculo proprio confome recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2004 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. dos serv.conf.NF 2389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2004 | 1485.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o a servidor, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2004 | 349.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o de servidor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2004 | 500.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o de servidor, conf. contra cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2004 | 2700.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conf.NF 001269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2004 | 1098.66 | 00004609197413 | ALEXANDRE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto pelo transporte de alunos conf.NF 2384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Se. de Educacao e Cultura, conforme NF no 0255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2004 | 7500.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel conf. NF1892 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2004 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Uno conf. NF 103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2004 | 29352.29 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento da folha dos servidores da secreatria de educacao fundef 40%-estatutarios, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de contratados da secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da secretaria de educacao fundef 40%, ref. ao mes de out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2004 | 9900.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores e coordenador do PEJA, ref. aos meses dez e 13o/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da secretaria de educacao-mde, ref. 13o/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2004 | 2293.50 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores contratados da secretaria de educacao fundef 60%, ref. 13o/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2004 | 97010.98 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores estatutarios da secretaria de educacao fundef 60%, ref. ao 13o/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2004 | 63613.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores estatutarios e comissionados, ref. ao mes de jun/04, da secretaria de educacao-mde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado na secretaria de educacao fundef 40%., ref. 13o/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2004 | 459.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao/fundef 40%, ref. ao 13o salario/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2004 | 1250.25 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na secretaria de educacao/fundef 60%, ref. ao 13o salario/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario a servidor conforme acomprov. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2004 | 770.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario a servidor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2004 | 4600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.pelos serv. prestados como contador geral do municipio conf. recibo, ref. aos meses de set e out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2004 | 1598.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos conf. NF 4610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2004 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitada na conta no 8206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2004 | 3175.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, conf. extrato da conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2004 | 18217.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de amortizacao de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2004 | 11207.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de amortizacao de divida do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2004 | 514.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conf. extrato da conta no 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2004 | 21.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conf. extrato da conta no 58021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2004 | 33.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitado na conta no 6873-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2004 | 1181.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario a servidor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2004 | 3355.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario de servidor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos com veiculo de sua propriedade conforme recibo e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2004 | 679.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato. de servicos conf.recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2004 | 1180.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.pelos serv.prest.em viagens /trans. das equipes do psf conf.NF2387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conf. NF 562782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2004 | 4200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo kombi conf,NF 104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2004 | 51780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Programa PSF, ref. dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2004 | 17828.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgamento de contribuicao previdenciaria dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o sal[ario a servidor, conforme controvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. pelo fornecimento de materiais destinados ao peti conf.NF71687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2004 | 3619.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciment de generos alimenticios conf. NF129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/12/2004 | 2480.50 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas ao prog. PETI conf, NF 139,138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais conforme NF 2378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2004 | 1403.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais conf. NF 0027 prog.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2004 | 1577.46 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos conf. NF 1329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2004 | 235.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria funeraria conf. NF121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2004 | 2532.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2004 | 17940.00 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para suplementacao pra pagamentos diversos conf. diversos recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2004 | 5642.54 | 00000000000000 | PREF.MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores prog. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2004 | 21150.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa-familia debitado na conta do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidor a t[itulo de 13o salario/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MOACIR DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacoes a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme documentos emitidos pela Sec. de Acao Social do municipio, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2211
Última atualização: 11/06/2024