| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 400.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capital da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de JANEIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 400.00 | 00012345678909 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/04. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 100.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deJANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 140.00 | 02185300000118 | RADBAT - SEBASTIAO HORTO | despesas com aquisicao de 01 (uma) bateria T30, para ser colocadaem reposicao no Veiculo Camionete S10, placa MMQ 7253, lotada noGabinete do Prefeito. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 144.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | despesas com aquisicao de 01 (uma) pastilha de Freio, para ser colocada em reposicao no Veiculo Camionete S10, placa MMQ 7253, lo-tada no Gabinete do Prefeito. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 170.00 | 02343134000130 | PAC - PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | despesas com servicos de revisao geral com lubrificacao e alinha-mento e balanceamento, no veiculo camionete S10 DE placa MMQ 7253lotada no Gabinete do Prefeito. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | despesas com 03-(tres) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos na entrega da Lei Orcamentaria Anual, Cronograma mensal de desembolso e relatorios de metas bimestrais ref. ao exercicio de 2004, junto ao Tribunal de Contas do Estado.Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 147.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos de vulcanitos que foram realizados durante,o mes de Dezembro/2003, no veiculo Trator Valmet Valtra, de acor-do com o que ia surgindo, lotado na Secretaria de Agricultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 210.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de Dezembro/2003, nos veiculos Trator Valmet Valtra e o Carrocao que faz o transporte de carne, conforme as necessidade queiao surgindo, lotados na Secretaria de Agricultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 1000.00 | 01642296000107 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 480.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA-RESTAURANTE TIA LAN LAN | despesa com fornecimento de um cafe da manha para os 60(sessenta)funcionarios que trabalham no setor interno da prefeitura, em co-memoracao ao ano novo que se inicia, em forma de confraternizacao Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 112.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos de vulcanitos que foram realizados durante,o mes de Dezembro/2003, nos veiculos Caminhao placa MMS 7675, Ca-minhao Cacamba de placa MMS 7685, como tambem nos carrinhos de coleta de lixo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 230.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de Dezembro/2003, nos veiculos Caminhao placa MMS 7675, notrator Massey Fergunsen, no Caminhao Cacamba de plc. MMS 7685, naPampa plc. MMS 7890, como tambem nos carrinhos de coleta de lixo.Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 81.32 | 00012345678909 | JOSE SILVA NUNES | despesas 04 (quatro) diarias para viagens a cidade de Patos no veiculo Caminhao de placa MMS 7685 a servico da Secretaria de In-fra Estrutura Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 50.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com prestacao de servicos no Carrocao de lixo e na gradedo Trator que presta servicos na manutencao da limpeza publica. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 160.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com frete de um veiculo caminha cacamba para transportar areia e material para retoques de calcamanto das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ZACARIAS FEITOSA NETO | despesa com locacao de um veiculo caminhao cacamba, com mao de obra, para ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Dezembro de 2003, conforme termo adtivo ao contrato 30\03 e licitacao carta convite n 05\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Dezembro de 2003, conforme termo adtivo ao contrato 33\03 e Lici-tacao carta convite n 05\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Dezembro de 2003, conforme termo adtivo ao contrato 32\03 e Lici-tacao carta convite n 05\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2004 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, conforme termo adtivo ao contrato 31\2003e licitacao Carta Contive n 05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA SOBRINHO | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 180.00 | 00012345678909 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Treze de Maio,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes referente ao mes de JANEIRO/2004Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 800.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099 - PB com o objetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e au-xiliar de enfermagem) ao sitio Barrocao e em visitas domiciliaresna regiao, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 650.00 | 00042525330404 | ANTONIO LEITE DE MOURA | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Placa MMZ 0739 - PB com 0objetivo de transportar a equipe dos Agentes Municipais de Saude em visitas a zano rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito Aedes Aegi[ty e da Vigilancia ambienta e Epdemiologica, conf. contrato firmado entre as partes ref. ao mes de JANEIRO\04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 350.00 | 40937856000102 | OTICAS AGLAIDE - MARIA ALVES FERREIRA | despesas com fornecimento de 01 (um) par de lentes e 02(dois) oculos de grau completos (armacao e lente) para ser doado a pessoascarentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 101.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos que foram realizados durante,o mes de Dezembro/2003, nos veiculos Kadet Ipanema/Ambulancia deplaca MMS 7732 e Ford Escort placa MMS 7894, lotado na Secretariade Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 752.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, para serem colocados em reposicao no Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia econsequentemente, distribuidos junto aos PSFs do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 209.57 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 20.33 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas com 01-(uma) diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa-PBpara resolver assuntos na instalacao do Programa no Nucleo de In-formatica da SES. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 609.79 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 101.65 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | 05 (cinco) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo ambulancia Ipanega de placa MMS 7732, conduzin-do pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declara- coes e documentacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 325.28 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTI PEDROSA | 16 (dezeseis) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo ambulancia Ipanega de placa MMS 7732, condu-zindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 48.41 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 54.00 | 09163957000123 | KING SPORT LTDA. | despesa com aquisicao de 03 (tres) bolas de Futebol King, para serem utilizadas no Torneio de Futebol que sera realizado no dia 09de Janeiro, em comemoracao as festividades de Emancipacao Politi-ca deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON GOMES DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES FERNANDES | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES GONSALVES | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 263.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PINTO GOMES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 223.00 | 00000000000000 | CLAUDEMIR GERALDO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO PINTO BRANDAO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | WALLACE PINTO DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | PEDRO FLORENTINO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 248.72 | 08940694000159 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA | despesas com fornecimento de passagem para pessoa carente do mu-nicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo, para Sao Paulo-SP,(JOSE CLERISSON SOARES GUIMARAES). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 139.00 | 00000000000000 | NEUZA LEITE DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 374.00 | 02734233000143 | SHEILA CARVALHO MAIA | despesas com servicos pretado em sexamer laboratoriais realizadosem pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos deidentificacao em anexo(Ivandelucia Ventura de Oliveira, Jacira Soares da Silva, Rita Maria Lemos e Jose Nelito A. Paulo). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 46.00 | 00000000000000 | JOAO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender pessoas carentes domunicipio, na retirada do doc. RG. conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA FILHO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 60.00 | 00011247525449 | MANOEL CARLIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | servicos de 12 (doze) fotografias 15 x 21 na abertura da Conferencia Municipal de Seguranca Alimentar organizada pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio e o Conselho Municipal de Se- guranca Alimantar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 1003.83 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de outubro de 2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2004 | 3669.52 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S\A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 6.000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2004 | 17693.30 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2004 | 3217.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2004 | 209.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA - JOSE ALMEIDA DE LUCENA | despesas com servicos mecanicos na revisao completa da instalacaodo motor de partida, alternador etc. nos veiculos de placa MMS-7739 e MMS-7681, da Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2004 | 210.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | despesas com servicos prestado na apresentacao da banda filarmonica Conego Manoel Firmino, para apresentacao no asteamento dos pa-vilhoes nacional, estadual e municipal e desfile nas principais ruas da cidade, por ocasiao do 09 de janeiro Dia de Emancipacao Politica do Municipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2004 | 250.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | despesas com servicos prestado na hospedagem para os 25-componen-tes da Banda Flor da Pele, que se apresentara no proximo dia 09 de janeiro, no aniversario da cidade. (Dia de Emancipacao Politi-ca do Municipio). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 500.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | locacaao de um veiculo Carro de Som Volante de Placa MMC 9218, para ser utilizado na divulgacao da programacao da festa de emanipacao do municipio no dia 09 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | locacao de um servico de som, para ser instalado em praca publicana festa de comemoracao dos 139 anos de emancipacao politica do municipio, no dia 09 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 20.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 08 (oito) butijoes de agua mineral com 20 (vinte) lilitros, destinado para s Secretaria de Educacao. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2004 | 2200.00 | 08541419000162 | HOTEL PEDRA BONITA - LUIZ WEBER A. FARIAS JUNIOR | despesas com hospedagem e refeicoes dos componentes das bandas Cheiro de Menina e Flor da Pele em que se apresentaram em praca publica nas comemoracoes dos 139 anos de emancipacao politica da municipio e demais autoridades convidadas para o evento.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 1254.61 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 218.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA - JOSE ALMEIDA DE LUCENA | despesas com servicos mecanicos na revisao completa da instalacaodo motor de partida, alternador etc. nos veiculos de palca MMS-7685 e MMS-7890, da Secretaria de Saude do Municipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 224.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 07 (sete) butijoes GLP de 13 KG, para serem distribuidos com os Postos dos PSFs (Programa de Saude na Familia) e Centro de Saude Dr. Manoel de M. Maia. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 1814.54 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 3003.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE-POSTO SANTO ANTONIO | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 8608.54 | 00000000000000 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2004 | 16596.90 | 00000000000000 | ALBENOR HOLANDA MONTENEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com pessoal (odontologo e atendente de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa de Saude na Familia, (PSFs) no Programa de higiene bucal, referente ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2004 | 25800.00 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Novembro/2003 Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 5760.00 | 00000000000000 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | com o pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender aos Programa de Saude na Familia PSFs do Programa de Hi- giene bucal, referente ao mes de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2004 | 23506.64 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 13612.56 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 120.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesas com aquisicao de 06 (seis) sacos de cimento de 50 kg, para a Secretaria de Infra Estrutura, com o objetivo de ser utilizado na operacao TAPA BURACOS. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 285.60 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) vassouroes destina-do a Secretaria de Infra Estrutura, para serem utilizados na lim-peza e conservacao da vias urbanas. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2004 | 240.00 | 24281404000169 | AUTO PECAS AVF- ADELSON LEITE FERREIRA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (01- bateria) de 150AMP, destinada para o veiculo Caminhao de placa MMS- 7675, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2004 | 59.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO- HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (rolamento), destinado para o veiculo Trator Massey Ferngunsson, pertencente a Secre-taria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 451.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO | despesas com aquisicao de material eletrico e ferramentas, desti-nado para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, para utilizacao em servicos diversos. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 152.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO - AGROFARMA | compra de 40 (quarenta) lampadas empalux, para ser utilizadas na substituicao das danificadas, na manutencao da iluminacao da ruasda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2004 | 25455.04 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2004 | 4930.12 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2004 | 120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (mangueira alta pressao c/2.10c/conexao e engate rapido 1/2) para o Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2004 | 845.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2004 | 5049.34 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2004 | 346.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagens para assinarconvenio do transporte escolar, junto a caixa economica federal eresolver parcelamento da Saelpa e Cagepa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2004 | 4232.08 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2004 | 423.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2004 | 107.40 | 08940694000159 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de produtos de limpeza para serem utilizados no Matadouro, Mercado e Acougue Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2004 | 9.50 | 08940694000159 | CAVALCANTI & PRIMO - HONDA | aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Moto HONDA Titan CG 125, de placa MMS 5722, da Secretaria de Infra Estrutura Urba-na. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2004 | 32.90 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO - HONDA | servicos mecanicos prestados no veiculo Moto HONDA titan CG 125, de placa MMS 5722, da Secretaria de Infra Estrutura Urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2004 | 235.00 | 08940694000159 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de materiais para serem utilizados nos Programas de Saude na Familia (PSFs) do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2004 | 197.57 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 3371 da Secretaria de Saude, confome fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ANNY RAILDA ANGELO ALVENTINO | servicos de um coral para cantar as musicas religiosas na missa na missa que sera realizada no proximo de 09 de janeiro, no Ani versario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2004 | 150.00 | 00060374993491 | MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA | servicos de ornamentacao da Igreja Nossa Senhora da Conceicao pa-ra a missa que sera realizada no proximo de 09 de janeiro, no Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 101.65 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE P. DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2004 | 24541.84 | 08940694000159 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2004 | 14955.60 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2004 | 41094.46 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2004 | 1778.24 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2004 | 420.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesas com servicos prestado no conserto de 40(quarenta) carteiras e 02(dois) bureaus, pertencente a Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2004 | 2000.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | contratacao de servicos de um profissional para confeccao de fo- gos de artificios, utilizados em show pirotecnico, na festa em comemoracao dos 139 anos de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 6000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES & EVENTOS | contratacao da Banda Flor da Pele, para apresentacaoa em praca publica, na avenida Getulio Vargas, na festa em comemoracao dos 139anos de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2004 | 50.00 | 00022609512449 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. com o obje-tivo de resolver assunto de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2004 | 711.00 | 08940694000159 | ANOREG - PB. | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2004 | 594.00 | 08940694000159 | ANOREG - PB. | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2004 | 360.00 | 08940694000159 | ANOREG - PB. | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos desta Prefeitura, junto ao Tribunalde Contas. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2004 | 150.00 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | despesa com fornecimento de 50(cinquenta) lanches, para atender os componentes da Banda Flor da Pele e Policiais militares, na noite do 09 de Janeiro, em comemoracao as festividades de Emanci-cao Politica deste municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2004 | 126.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com confeccoes de 06(seis) faixas medinco 6 metros, para ser colocada nas principais avenidas e ruas, fazendo alusao aos 139 anos de Emancipacao Politica do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2004 | 165.00 | 00017493463387 | MANOEL RODOLFO PEREIRA | despesa com fornecimento de 30(trinta) almocos, para os garis queirao trabalhar em tempo integral, durante o dia 09 de janeiro de 2004, devido as comemoracoes da Emancipacao Politica deste muni-cipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2004 | 50.80 | 00000000000000 | ADEMAR SOARES FILHO | despesas 05 (cinco) diarias para viagens a cidade de Patos- PB, veiculo Kombi de placa MMS 8116 a servico da Secretaria de Educa-cao do Municipio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesa com servicos prestado como Nutricionista junto a Secreta-ria de Saude, atendendo ao Programa no Combate a desnutricao. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2004 | 120.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | despesas com a quisicao de 06(seis) pneus e 06(seis) camaras dear para ser utilizado na manutencao da limpeza publica do munici-pio. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com 01- diaria em viagem a Campina Grande-PB, com o objetivo de comprar mangueira para o trator de pneus da Secreta -ria de Agricultura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2004 | 50.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP- AUTO PECAS | despesa com aquisicao de 01 (um) rolamento, destinado para a Se -cretaria de Agricultura, para ser utilizado no veiculo Trator Valmet Valtra. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2004 | 200.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA. | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes deDezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2004 | 137.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de ferramentas, destinado para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, para ser utilizado em servi-cos diversos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2004 | 60.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 03 (tres) sacos de cimento de 50- kg, destinado para a Secretaria de Infra Estrutura, para ser utilizado na operacao Tapa Buracos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2004 | 15.00 | 08791659000468 | CAVALCANTE & PRIMO - HONDA | despesa com aquisicao de 01 (uma) camara de ar, destinado para aSecretaria de Infra Estrutura, para ser utilizado no veiculo motocicleta Honda Titan CG-125 cor azul de placa MMS-5722. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2004 | 16596.90 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTENEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Dezembro de 2003. Emit.: MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas equipes do Programa de Saude na Fami-lia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2004 | 25800.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Dezembro/2003 Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2004 | 5760.00 | 00012345678909 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | com o pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender aos Programa de Saude na Familia PSFs do Programa de Hi- giene bucal, referente ao mes de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2004 | 74.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura e construcao, para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendidas pelo oPrograma do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2004 | 490.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura e construcao, para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendidas pelo oPrograma do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2004 | 8788.94 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2004 | 155.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com fornecimento de energia eletrica, da ligacao proviso-ria, ref. a Festa de Emancipacao Politica de Itaporanga, das Ban-das Cheiro de menina e Flor da Pele. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2004 | 327.00 | 08940694000159 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com aquisicao de material de pintura e construcao, para reforma na escola da rede municipal de ensino, atendidas pelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola).Escola ElizaTeodulo da Silva. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2004 | 401.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura, construcao e eletrico para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendidapelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2004 | 580.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura, construcao e eletrico para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendidapelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2004 | 135.00 | 08940694000159 | HELENO ESMERINO DE PAULO FILHO | despesas com aquisicao de 02- bolas de salao, destinada para o Torneio de Futebol de Salao, realizado nas comemoracoes ao aniversario da cidade do corrente ano. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2004 | 96.80 | 09204751000102 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | despesas com aquisicao de 44- metros de morim para a confeccao defaixas, fazendo alusoes as comemoracoes do Aniversario da cidade do corrente ano. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2004 | 85.13 | 00000000000000 | STTRANS- ORGAO DE TRANSITO | despesa com multa do veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, daSecretaria de Saude, por estacionar o veiculo em local e horara -rios proibidos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2004 | 250.00 | 00012345678909 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos de transportes de 100- carrocas de areia para serem utilizados na operacao de tapa buracos das ruas da cida-de e servicos de esgoto da rua Mae Burrega. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2004 | 390.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccoes de 06-garajaus, 20-cabos parafoices, enxadas e escarificador e consertos no carrocao do tratordo lixo e de uma escada. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2004 | 67.00 | 08940694000159 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO = GINGA MOT | despesas com aquisicao de 01-pneu traseiro para o veiculo motoci-cleta Honda Titan CG- 125 de cor azul, placa MMs- 5722, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2004 | 204.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA - | despesas com aquisicao de C.I. Lex. 1760050, preto Z 12/32, des -tinado para o Departamento de Financas da Prefeitura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2004 | 1746.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2004 | 110.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos no fornecimento de 23- refeicoes durante areuniao do CMDR S, cujo objetivo foi a Homologacao das Propostas do Seguro Safra. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2004 | 220.00 | 08940694000159 | ASSOC. DOS MUNIC. DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo, o Sr. Joao Tomaz da Silva. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2004 | 726.00 | 08940694000159 | VITORIA TURISMO | despesas com aquisicao de passagens (Brasilia e Sao Paulo) para doar a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentacao de identificacao em anexo.(03- passagens) Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLECENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | despesa com confeccoes de 04- borracha carimbos, para ser utilizada pelo Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2004 | 11878.02 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 18.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S\A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 3917.53 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2004 | 1654.04 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2004 | 27.75 | 00000000000000 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com passagem de Campina Grande-PB p/ Itaporanga, do Secretario de Agricultura, que estava a servicos da mesma, conforme comprovante de passagem anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2004 | 41.57 | 00000000000000 | MARIA AUTA DA CONCEICAO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagem em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2004 | 45.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesas com prestacao de servicos no fornecimento de 07- (sete) refeicoes e 03- sucos, destinado para o pessoal que fez o pagamento das familias cadastrada no PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2004 | 160.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 05(cinco) butijoes de gas de 13kg, para atender as necessidades, dos Departamentos interno da Prefeitura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2004 | 133.90 | 00032459220430 | EMANOEL CLAUDINO NETO | despesas com servicos prestado em copias e encadernacoes de docu-mentos, para Departamentos desta Prefeitura, tendo em vista que acopiadora encontra-se com defeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2004 | 155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com servicos prestado no conserto do microcomputador Pen-tiun III, enchimento de cartucho Lexmark e aquisicao de 01- cartucho reciclado HP 29A. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2004 | 245.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Ford Es -cort de placa MMS- 7894 e Ipanema/ Ambulancia de placa MMS- 7732,pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2004 | 223.62 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 12 (doze) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa, Campina Grande,patos e Caico, no veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894,prestando servicos na Secretaria de Saude do municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2004 | 150.00 | 00012345678909 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | despesas com prestacao de servicos na confeccao de 13m2 de laje, pre-moldado , destinado para cobertura do canal xique- xique. Emit. Edlane Araujo | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2004 | 72.00 | 08940694000159 | EMPRESA BRASILEIRE DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondente da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA IVANI PINTO NEVES | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar do I Curso de Especializacao da Gestao de sistema e Servicos de Saude. 22 e 23/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSIMAR DA SILVA | despesa com aquisicao de material de construcao (tijolo manual),para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendida pelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2004 | 379.10 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura e construcao, para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendidas pelo oPrograma do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2004 | 289.50 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura, eletrico e hidraulico, para reforma nas escolas da rede municipal de ensino, atendi-da pelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2004 | 244.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com servicos prestado no fornecimento de 35- refeicoes, acompanhado com sucos, para o pessoal da montagem do palco e para os componentes da Banda Flor da Pele, no aniversario de Emancipa-cao Politica do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2004 | 3345.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos com as escolas da rede municipal de ensino, atendida pelo o Programa do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2004 | 100.00 | 00088444180459 | MAGNO PINTO DA SILVA | locacao de uma moto de placa MMY 3780, para ficar a disposicao daSecretaria de Educacao em viajens a zona rural com o material dasmatriculas dos alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JULIA MENDES SINFRONIO | despesa com com 05- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 19 a23/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2004 | 101.65 | 00000000000000 | ANA HELENA DE ARAUJO LIMA | despesa com com 05- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 19 a23/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2004 | 101.65 | 00000000000000 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | despesa com com 05- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 19 a23/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2004 | 40.66 | 00000000000000 | DAMIANA GOMES FERREIRA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 26 e27/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2004 | 40.66 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 26 e27/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2004 | 40.66 | 00000000000000 | DEUSINETE BATISTA DOS SANTOS | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 26 e27/01/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2004 | 180.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos no fornecimento de 40 (quarenta) refeicoes,para serem destribuidas junto aos tecnicos do CONSEA - Fome Zero,que vieram realizar trabalhos junto a Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2004 | 202.50 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA LTDA - PANAUTO AUTO PECAS. | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadano veiculo Ford pampa de placa MMS 7681, lotada na Secretaria deEducacao deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2004 | 130.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 02 (duas) bacias sanitarias para serem colocadas nos PSFs do Conjunto Chagas Soares e Alto das Neves deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2004 | 1380.00 | 08940694000159 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com servicos de confeccao de 500 (quinhentos) blocos dereceituario medico, 1.000 (mil) fichas de atendimento e 300 (tre-zentos) cartoes de cuidados alergicos, para a Secretaria de Saude Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a cidade de Patos- PB, com o objetivo de regularizar o F.G.T.S, dos servidores publicos. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2004 | 70.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA - CRISTOVAO TECNICAS. | despesas com servicos de manutencao de troca do bloco impressorda calculadora Olivetti 812, pertencente a Tesouraria desta Pre--feitura. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2004 | 1855.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | despesas com aquisicao de 14 (quatorze) discos para grade aradora26x1/2 e 03 (tres) mancal para grade aradora jatu, para serem utilizadas no veiculo trator de esteira. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2004 | 120.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (junta fixa), desti-nado para o veiculo Pampa de placa MMS 7890, pertencente a Secre-taria de Infra Estrutura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2004 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao mes de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2004 | 2600.00 | 00036493708400 | ZACARIAS FEITOSA NETO | despesa com locacao de um veiculo caminhao cacamba, com mao de obra, para ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2004 | 222.70 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com a aquisicao de acessorios de seguranca, material hi-draulico e ferramentas, para serem colocados no Almoxerifado da /Secretaria de Infra-Estrutura. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2004 | 60.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | despesas com servicos de enrolamento de 01 (um) motor 1/2 CV Monofasico, para ser utilizado no Matadouro Publico, pertencente a este municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2004 | 156.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS. | despesas com aquisicao de pecas de reposicao diversas, para seremcolocadas no veiculo Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente aSecretaria de Saude. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2004 | 275.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA | despesas com servicos prestado nos veiculos ambulancia Ipanema deplaca MMS-7732 e Ambulancia Furgao de placa MMS- 8168, pertencen-te a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2004 | 152.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao diversas, para seremcolocadas nos veiculos Kombi de placa MMS 8106 Kombi de plc. MMS-8116, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2004 | 635.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, paraserem destribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, a-tendidas pelo Programa do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Esco-la). Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2004 | 70.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de troca de cabo de embreagem, traca de ingnicao, troca dos trincos das portas, como tambem, servicos de es-cape do veiculo kombi de placa MMS 8096. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2004 | 1752.67 | 08940694000159 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DO EST. NORDESTE | despesas com compra de produtos de limpeza, para serem distribui-dos nas escolas da rede municipal de ensino fundamental, atendi- das pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2004 | 80.00 | 24214504000172 | FABIO FERREIRA NEVES | despesa com aquisicao de 01 (um) refletor LNB, para ser colocado na repetidora de TV deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2004 | 100.00 | 00002034360400 | EDUARDO OLEGARIO LEMOS | despesas com frete de 01(um) veiculo Parati de placa MNY 2000 pa-ra a cidade de Patos-PB, com a finalidade de conduzir alguns fun-cionarios da Secretaria de Saude, para instalacao do Programa daCentral de Regulacao. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2004 | 240.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | despesas com servicos prestado em consulta/ECG e um Ecocardiograma, realizado em paciente carente do municipio (AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2004 | 200.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 10 (DEZ) sacos de cimento de 50- kg, destinado para a reforma do PSF do Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2004 | 120.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de produtos de limpeza para serem utilizados no Matadouro, Mercado e Acougue Publico Municipal. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2004 | 100.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | despesas com frete de um veiculo camimhao de placa MMX 2923, parao Sitio Cardozinho, com o objetivo de transportar tubos para construcao de pocos tubular. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2004 | 105.00 | 04499498000130 | INTERFACIL - CURSO E TREINAMENTO DE INFORMATICA | despesas com servicos prestado na digitacao de um cadastro dos A-gricultores que serao beneficiado pelo o Programa SEGURO SAFRA. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2004 | 120.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado solda da grade do trator e recuperacao do escarificador do Trator de Esteira, da Secretaria de A -gricultura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2004 | 630.00 | 00012345678909 | JAMIL ASSIS DA SILVA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de janeiro de 2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2004 | 251.00 | 08940694000159 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma, ref. ao mes de janeiro de2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2004 | 190.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO | compra de 50 (cinquenta) lampadas empalux, para ser utilizadas nasubstituicao das danificadas, na manutencao da iluminacao da ruasda cidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2004 | 60.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 03 (tres) sacos de cimento de 50 kg, destinados para a Secretaria de Infra Estrutura, para serem utiliza-dos na operacao Tapa Buracos. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2004 | 1165.21 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | aquisicao de materiais eletricos (lampadas, fios, reatores), paraserem colocados em substituicao aos danificados, na manutencao daIluminacao Publica do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2004 | 49.00 | 00000000000000 | ANTONIO INOCENIDO SOARES | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERLANDIA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2004 | 57.00 | 08940694000159 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 380 (trezentos e oitenta) paes de 50gmspara a Casa de Apoio, que atende pessoas carentes, localizada em Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2004 | 81.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISO DA SILVA | despesas com passagens de Joao Pessoa-PB. Ida e Volta, do moto -rista do Gabinete do Prefeito, que estava a servicos do mesmo, conforme comprovantes de passagens anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S\A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2004 | 130.90 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS- CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material, 11- vassouroes, destinado paraa Secretaria de Infra Estrutura, para a limpeza urbana. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2004 | 121.98 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06 (SEIS) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa, Sousa e Patos- PB, no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, prestando servicos na Secretaria de Saude do municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2004 | 302.40 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCO LTDA | despesa com aquisicao de material hidraulico e construcao, desti-nado para a reforma do PSF do Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2004 | 46.50 | 08940694000159 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE COSNT. LTDA | despesa com aquisicao de material (vergalhao e arame) destinado para a reforma do PSF do Conjunto Miguel Morato.(Programa de Sau-de na Familia). Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2004 | 1413.43 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de produtos (fosforos, detergentes liquido e em po, desifetantes, baygon, copos descataveis, agua sanitaria,rodos, papel higienico etc.), para atender as necessidades dos Postos de Saude PSFs. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2004 | 40.00 | 00012345678909 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS- 7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, com a finalidade de entrega de documentos no7§ Nucleo Regional de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2004 | 80.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 02 (dois) tubos PVC 100mm esgoto e umapia marmore 1,00m para ser colocados na reforma do PSF do Conjun-to Miguel Morato. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2004 | 3291.24 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | despesa com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia e para a Farmacia Basica domunicipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2004 | 205.73 | 02421421001606 | INTELIG- COMUNICACOES LTDA | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2004 | 912.40 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2004 | 55.13 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2004 | 1172.27 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2004 | 1884.91 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL\FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2004 | 136.70 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, de pintura e ferramentas, destinado para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2004 | 190.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO | despesa com aquisicao de 50(cinquenta) lampadas de 150w/240w, pa-ra serem utilizadas na reposicao da iluminacao de ruas e avenidasda cidade. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2004 | 19666.23 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com 01- diaria em viagem a Patos-PB, com o objetivo de comprar pecas para o trator de pneus da Secretaria de Agricul-tura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2004 | 22.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de peca de reposicao (cabo embreagem), paraser colocado no veiculo trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2004 | 100.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 05 (sacos) de cimento de 50kg, para ser utilizados na recuperacao do acougue publico deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2004 | 71.85 | 33530486000129 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2004 | 220.00 | 08940694000159 | ASSOC. DOS MUNIC. DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2004 | 295.96 | 08940694000159 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2004 | 1945.87 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE/ LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2381, lotado na Central Telefonica da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2004 | 124.96 | 33530486000129 | EMBRATEL- TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotado na Central de Telefone da Prefeitura, conforme fatura anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2004 | 200.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA. | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes dejaneiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2004 | 386.80 | 02799505000193 | MERCADINHO MOGI - FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem destribuidos na merenda escolar com os alunos do Programa de Erradiacaodo Trabalho Infantil (PETI). Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2004 | 450.40 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | despesa com aquisicao de 300 (trezentos) panos de chao e 16 (de--zesseis) panos de prato, para ser destribuidos com as Escolas daRede Municipal de Ensino, atendidas pelo Programa do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2004 | 28.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST. E TRANSP.CARGA LTDA. | despesa com aquisicao de 01 (uma) porta lisa medindo 210x80x30cm,para ser colocada no deposito do almoxerifado de limpeza, da Se--cretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | despesa com servicos prestados na limpeza do predio da Secreta- ria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2004 | 240.00 | 00064580202449 | CARLOS ALEXSON ARAUJO | despesa com servicos prestados a Secretaria de Educacao, auxiliando o pessoal responsaval pelas matriculas dos alunos na zana ru-ral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2004 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | despesas com ajuda para realizacao de um encontro de poesias po- pulares que se realizarar no dia 24 de janeiro no Atlantida Esporte Club. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2004 | 3917.53 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL\FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2004 | 109.61 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2682, lotado no Departamento de Financas da Prefeitura, conforme fatura anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2004 | 61.74 | 33000118001221 | TELEMAR- NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2682, lotado no Departamento de Financas da Prefeitura, conforme fatura anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2004 | 37.52 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2004 | 3.22 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2004 | 1392.44 | 08940694000159 | CAIXA ECONIMCA FEDERAL\FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2004 | 720.00 | 08940694000159 | CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2004 | 90.00 | 00012345678909 | ELIANE FIGUEREDO RAMALHO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2004 | 320.00 | 00012345678909 | JOSEFA JOSENILDA LEMOS DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2004 | 41.57 | 00012345678909 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2004 | 39.43 | 00012345678909 | LUZANIRA GONCALVES NUNES MOURA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2004 | 72.00 | 00004355080404 | JOSENEIDE PEREIRA DOS SANTOS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2004 | 153.00 | 00000000000000 | MARIA JUSTINO SIMAO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2004 | 150.00 | 00012345678909 | CASA FUNERARIA NOSSA S. DA CONCEICAO | despesa com aquisicao de 01 (um) Ataude adulto, para ser doado nosepultamento de pessoa carente do municipio, a Sr¦ Elisa Maria daConceicao, conforme xerox de documentos de identificaco em anexo. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000273 | 21/01/2004 | 3099.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA(POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2004 | 965.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches para os participantes do Treinamento e Planejamento de professores das Zonas rural e urbana domunicipio, Encontro do PCN do Polo, Seminario de Conselheiros daMerenda Escolar, reuniao Brasil Alfabetizacao e alfabetizacao so-lidaria, realizado no mes de Dezembro/03. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2004 | 240.50 | 00004371110401 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO LEITE | despesa com servicos de digitacao e computacao, solicitados pela Secretaria de Educacao e Cultura, na realizacao de trabalhos paraas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000270 | 21/01/2004 | 1580.39 | 08940694000159 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000271 | 21/01/2004 | 326.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA(POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2004 | 164.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000272 | 21/01/2004 | 2999.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000274 | 21/01/2004 | 3800.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2004 | 340.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORMATICA COM. E SERVICO LTDA. | despesa com aquisicao de 01 (um) HD 40GB, para ser colocado no microcomputador Pentium III, que se encontrava danificado pertencente a Secretaria de Saude do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2004 | 29548.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | aquisicao de 02 (dois) gabinete odontologico para ser instalado nos PSFs do Alto das Neves e no Alto do Ginasio no Conjunto MI-guguel Morato, conforme licitacao Carta Convite n 01\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000340 | 26/01/2004 | 4863.70 | 08940694000159 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | aquisicao de materiais para os gabinete odontologico instalados nos PSFs do Alto das Neves e no Alto do Ginasio no Conjunto MI-guguel Morato, conforme licitacao Carta Convite n 01\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2004 | 7531.99 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, referente ao mes de dezembro, conforme outorizacao do Pre- feito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2004 | 20.33 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA S. DE ARAUJO SOUSA | despesas com 02 (duas) meia diarias em viajens a cidade de Patos,para buscar a documentacao junto a 7 Delegacia da Junto de Servi-co Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2004 | 107.01 | 00012345678909 | RILVA GIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto a Delegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2004 | 107.01 | 00012345678909 | ROSAMIRA TOMAZ HONORIO DA SILVA | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2004 | 138.93 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara junto ao Tribunal de Contas, entregar o Balancete Mensal, referente ao mes de Dezembro de 2003 e resolver outros assunto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2004 | 46.31 | 00020293321434 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 01 (uma) diaria em viajem a cidade de Patos,para junto a Caixa Economica Federal, buscar talao de cheques e providen-ciar as contra partidas dos contrato de repasse do Pro infra e Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2004 | 336.86 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | transferencia do saldo residual da conta supra, referente a recursos OGU CT 0144303-86/2002 PROINFRA, para credito em favor do Te-souro Nacional. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 358.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9,com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 13.50 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 20.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 220.00 | 08940694000159 | ASSOC. DOS MUNIC. DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 311.52 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL\GIDUR | despesas com tarifa sobre vistoria de obras do contrato de repas-se n 014216797-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 5317.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 2314.20 | 08940694000159 | BEZERRA COM. DE COMB. LTDA- POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 731.14 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 387.83 | 08940694000159 | P&A- EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel e Gasolina comum e aditivapara os veiculos Onibus de placas MMS- 7739 e Kombi de placa MMS-8116, durante viagens a C. Grande-PB, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Educacao. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 24541.84 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 14978.12 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 41116.98 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2004 | 1778.24 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2004 | 436.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes, biscoitos e bolos, destinado para a merenda das escolas da rede municipal de ensino. emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente ao mes de Fevereiro de 04.conforme contrato firmado entre as partes. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES PAULO DE FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a Fev/04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2004 | 750.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir osprofessores da zona urbana para lecionarem nas escolas municipaisda zona rural(Castanheiro, Mamuda, Taboleiro, Curimata e Catole ereconduzi-los apos o termino das atividades escolares, conf. contfirmado entre as partes ref. a Fev/04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2004 | 300.00 | 00088444180459 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Fevereiro de 04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2004 | 300.00 | 08940694000159 | MERLIN VIDEO - FRANCISCO JAMACY SERAFIM FILHO | despesas com servicos de filmagens do jogos e da Festa de comemo-racao, do aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio nodia 09 de Janeiro do corrente ano. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2004 | 480.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARMAZENAGEM REP. COM. E TRASNP. DE GAS | despesa com aquisicao de 15(quinze) botijoes de gas de 13kg, paraserem distribuidos junto as Escolas pertencentes a Rede Municipalde Ensino. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2004 | 148.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao diversas, para seremcolocadas nos veiculos Kombi de placa MMS 8106 e Pampa de placa MMS 7681, lotados na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2004 | 4000.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA - VERINHO SOM | locacao de um servico de som, para ser instalado em praca publicana avenida Getulio Vargas, durante os 04 (quatro) dias de carna- naval organizado pela Prefeitura e os blocos carnavalesco de Ita-poranga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2004 | 299.77 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com aquisicao de material grafico (ficha individual do aluno), para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de En-sino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2004 | 800.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com aquisicao de material grafico (fichas de matricula, de avaliacao, certificados e historico escolar), para serem utilizado pelo o Ensino Municipal. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JEANE ZENAIDE DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 1¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 2¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2004 | 2948.00 | 99999999999999 | SILVANA SOARES BRAZ E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000443 | 02/02/2004 | 1428.80 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000445 | 02/02/2004 | 2002.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculos KOMBR de Pl. MMS 8096 MMS 8106 e MMS 8116 e Pampa de placa MMS 7681 conforme licitacao Carta Convite n 02\04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2004 | 702.20 | 99999999999999 | NECI CABRAL DA SILVA | despesa com vencimentos da servida municipal, que presta servicosno Magisterio do ensino fundamental, referente aos meses Novem -bro e Dezembro de 2003, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2004 | 24351.86 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2004 | 14978.12 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Fevereiro de 2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2004 | 41116.98 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Fevereiro de2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 400.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Janeirode 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA SOBRINHO | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/04. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Treze de Maio,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de FEVEREIRO de2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de FEVEREIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2004 | 16596.90 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit.: JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2004 | 25800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Janeiro/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | WILAN RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas equipes do Programa de Saude na Fami-lia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | com o pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender aos Programa de Saude na Familia PSFs do Programa de Hi- giene bucal, referente ao mes de Janeiro/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 23517.90 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 13274.56 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2004. EMIT. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2004 | 160.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 05 (cinco) butijoes GLP de 13 KG, paraserem distribuidos com os Postos dos PSFs (Programa de Saude na Familia) e Centro de Saude Dr. Manoel de M. Maia. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2004 | 80.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS- 7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, com a finalidade de conduzir agentes de sau-de para o 7§ Nucleo Regional de Saude, para a implantacao do SISAGUA. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2004 | 463.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de construcao , para ser utili-zado na costrucao do posto do PSF, do Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099 - PB com o objetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e au-xiliar de enfermagem) ao sitio Barrocao e em visitas domiciliaresna regiao, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2004 | 650.00 | 00012345678909 | ANTONIO LEITE DE MOURA | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMZ 0739-PB com o objetivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a Fevereiro\04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2004 | 100.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 05 (cinco) sacos de cimento 50kg., para serem utilizados na construcao do PSF do Conjunto Miguel Morato de Moura deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2004 | 216.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) vassouroes para serem utlizados pelo pessoal que trabalha na limpeza deste munici- cipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2004 | 296.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadasno Veiculo Ford Escort de placa MMS 7894, lotado na Secretaria deSaude do Municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2004 | 294.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos com os Postos de Saude da Familia, com o Centro de Saude ena Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2004 | 299.77 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com aquisicao de material grafico (ficha atendimento am-bulatorial, ficha dos pacientes), para serem utilizados na Secre-taria de Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2004 | 1641.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com aquisicao de material grafico (requisicao de exames,B.P.A,ficha de atendimento,de citologicos, de SSA-2, de odontolo-gico, cartilhas de amamentacao e boletins do FAD.). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2004 | 42.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A - DE ELETRIFICACAO DA PB | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2004 | 10.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas com 01-(uma) meia diaria em viagem a cidade de Patos -PBpara participar de treinamento sobre doencas de chagas e dengue. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000436 | 02/02/2004 | 7614.08 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA.(POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000442 | 02/02/2004 | 1824.73 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2004 | 23769.16 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2004 | 13612.56 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2004. EMIT. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 25455.04 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2004 | 414.00 | 01604128000127 | F.J- SOUSA E CIA LTDA- PANAUTO AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadanos veiculos Ford pampa de placa MMS 7890 e Caminhao de pl. MMS- 7675, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2004 | 237.00 | 00032641079100 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com aquisicao de materiais diversos (picareta, alavancas,enxadas, foice, etc), para serem utilizados pelo pessoal que cui-da da poldacao das arvores das ruas e avenidas da cidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2004 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao mes de Fevereiro de 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2004 | 2600.00 | 00036493708400 | ZACARIAS FEITOSA NETO | despesa com locacao de um veiculo caminhao cacamba, com mao de obra, para ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2004 | 25755.02 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de Dezem-bro de 2003. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 5049.34 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000437 | 02/02/2004 | 855.40 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2004 | 5049.34 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | diferenca no valor acima citado do aluguel de um casa residenciallocalizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado//entre as partes, referente ao mes de JANEIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capital da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de FEVEREIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 400.00 | 00012345678909 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVE-REIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deFEVEREIRO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2004 | 4232.08 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000444 | 02/02/2004 | 326.60 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. (POSTO CRISTO REDENTOR) | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2004 | 4232.08 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de FEVEREIRO/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 4930.12 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2004 | 217.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 87(oitenta e sete) botijoes de agua mineral 20lt, para serem distribuidos com todas as secretarias do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2004 | 7094.66 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2004 | 4941.38 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 17693.30 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 3217.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2004 | 10708.64 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2004 | 3217.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de FEVEREIRO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 3669.52 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 1022.55 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2004 | 3669.52 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2004 | 60.00 | 00012345678909 | CICERO BENEDITO DA SILVA | despesas com servicos de vulcanitos que foram realizados durante,o mes de Janeiro/2004, nos veiculos Trator Valmet Valtra e o Tra-tor que faz o transporte de carne, lotados na Secretaria de Agri-cultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2004 | 12.00 | 00012345678909 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO - GINGA MOTO | despesas com aquisicao de 01 (uma) fita de freio, para ser colocada no veiculo Moto XLR 125, placa 8175, pertencente a Secretariade Agricultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2004 | 93.00 | 00002620942403 | CICERO BENEDITO DA SILVA | despesas com servicos de vulcanitos que foram realizados durante,o mes de Janeiro/2004, nos veiculos Ford Pampa pl. MMS 7890, Ca- minhao Cacamba de placa MMS 7685 e Trator Massey Fergunsen, lota-dos na Secretaria de Infra Estrutura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2004 | 262.50 | 00012345678909 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos de transportes de 105- carrocas de areia para serem utilizados na operacao de tapa buracos das ruas da cida-de e servicos de esgoto do Terminal Rodoviario e outras. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2004 | 111.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (filtro de oleo, ve la, etc.) para serem colocados no veiculo Pampa de placa MMS 7890pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2004 | 2257.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | despesas com aquisicao de 01 botijao de gas, 01 registro completo02 ar-condicionados 4.500BTUS, 02 arquivos de aco de 4 gavetas e03 estantes de aco, para serem utilizados nos PSFs do Conjunto Miguel Morato e Alto do Ginasio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2004 | 308.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, de pintura para seremutilizado na reforma do Predio onde funciona o PSF do Alto do Gi-nasio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2004 | 441.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios (cafe e acucar) para serem distribuidos com as Escolas pertencentes a Rede Munici -pal de Ensino. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2004 | 250.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesa com servicos de conserto de 16 janelas e 01 porta para aEMEIEF Miguel Alves da Silva, e 15 carteiras para a EMEIEF SantaMonica deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2004 | 2499.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama Merenda Escolar, nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2004 | 248.00 | 02663492000120 | CP - MATERIA DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material de construcao e pintura, para serem utilizados na reforma da sede da Secretaria de Educacao e Cultura do mu-nicipio. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2004 | 1778.24 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2004 | 315.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | fornecimento de refeicoes para os professores da zona rural, du-rante os dias 27 e 28 de janeiro do corrente ano, para planejamento didatico. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2004 | 262.00 | 08940694000159 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material eletrico destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | CARLITOS EVANGELISTA FERNANDES | aquisicao de 10 (dez) carradas de areia, para serem utilizadas narecuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2004 | 177.40 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de 0.396 m3 de agelim serrado, destinado para a restauracao das Escolas da Rede Municpal de Ensino, atingi- das pelas chuvas. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2004 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO-R&C INFORMATICA. | despesa com servicos de formatacao do HD do microcomputador Pen--tium III, que estava danificado, pertencente a Secretaria de Sau-de deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2004 | 377.66 | 10769768000188 | MAFECIL - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | despesa com aquisicao de material (angelim serrado em div. bito--las), para confeccao de prateleiras para serem distribuidas juntoaos PSFs do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2004 | 385.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos de limpeza, para serem distribuidos aos Postos de Saude Familar (PSFs) do muncipio e tambem ao Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2004 | 234.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST. E TRANSP.CARGA LTDA | despesa com aquisicao de material para recuperacao dos PSF do Al-to das Neves. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2004 | 190.00 | 00079830617491 | RIBEMOA PEREIRA DA SILVA | fornecimento de lanches durante a reuniao sobre epidemias, ondeparticiparam os Agentes de Saude e Enfermeiros. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2004 | 216.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de C.I. Lex. 1760050, preto Z 12/32, des -tinado a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2004 | 1392.02 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, que nao estava incluidos na fol;ha de pagamanto. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2004 | 200.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 10 (dez) sacos de cimento 50 kg, para serem utilizados na operacao tapa buracos das ruas e avenidas destemunicipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2004 | 133.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO | aquisicao de 35 (trinta e cinco) lampadas Empalux, para serem utilizadas na iluminacoa publica do municipio. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2004 | 1910.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 04 (quatro) pneus 750/16 T, para serem utilizados noveiculo trator Marssey Fergunson e 02(dois) pneus 185/70 para oveiculo pampa MMS 7890, pertencentes a Sec. de Infra Estrutura. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2004 | 199.50 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | aquisicao de ferramentas e material eletrico, para serem colocadoem reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagens para assinara Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionado a esta Pre -feitura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2004 | 510.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material de eletrico, didraulico e ferramentas diversas, para o almoxarifado da Sec. de Infra-Estrutura. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2004 | 230.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (filtro de oleo, Re-tentor, rolamento, etc), para serem colocados no veiculo Pampa deplaca MMS 7890, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2004 | 136.70 | 08940694000159 | CASA DO AGRICULTOR- JOSE FERRIRA RAMOS | despesas com a aquisicao de material eletrico, hidraulico e pintura, para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2004 | 100.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com a aquisicao de 11- litros de madeltzine CE 1.000 e 1.000 litros de inseticida, para ser utilizado na pulverizacao dodas moscal do Acougue Publico. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2004 | 285.60 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com a aquisicao de 24 (vinte e quatro) vassouras paraserem utilizadas na limpeza urbana. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2004 | 388.20 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | aquisicao de material eletrico e ferramentas, para serem utiliza-dos na construcao do predio do PSF do alto do ginasio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2004 | 160.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SA NETO - METAL BRAZ | despesas com servicos de conserto e pintura em 02 (dois) bureal, 01 (uma) banqueta e 01 (uma) escada de cama, do PSF do Conjunto Chagas Soares. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2004 | 145.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material de pintura e ferramentas, paraserem utilizados na construcao do Predio onde funcionara o PSF doAlto do Ginasio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2004 | 246.55 | 04254194000102 | ECN PAP. E COPIADORA LTDA - PAPELARIA EMMANUELLE | despesa com aquisicao de material de material de expediente, paraserem utilizados pelos agentes da Vigilancia Epidemiologica destemunicipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2004 | 262.00 | 00017493463387 | MANOEL RODOLFO PEREIRA | despesa com fornecimento de refeicoes para o pessoal que traba-lhou na reforma da EMEIEF Valeriano Figueiredo da Silva. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2004 | 60.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. COM. REP. PROD.EQUIP. AGRICOLAS LTDA | despesas com a aquisicao de 01 (uma) caneca HS para bomba, para ser utilizada na EMEIEF do sitio Mamuda. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2004 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (rolanento,retentor)para serem colocados no veiculo Kombi de placa MMS 8106, lotadona Secretaria de Educacao e Cultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2004 | 78.86 | 00000000000000 | EDILSA MARIA DE PAULO MOURA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagens em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2004 | 293.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA SOARES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2004 | 75.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com servicos de 15 (quinze) fotografias 15x21, retiradas no periodo das enchentes do Rio Pianco, durante o periodo de in- verno neste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2004 | 37.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo, o Sr. Joao Tomaz da Silva. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUZIA AFREU DE ASSIS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2004 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | despesa com servicos de confeccao das bandeiras (Nacional, Esta--dual e Municipal), para serem utilizadas na Secretaria de Educa--cao e Cultura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2004 | 550.00 | 00003470794405 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | despesa com servicos de pintura e restauracao nas Escolas da RedeMunicicipal de Ensino, atentidas pelo programa PDDE (Programa Di-nheiro Direto na Escola). Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2004 | 25.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO GUIMARAES PEREIRA | despesas com servicos prestado na limpeza da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Sao Pedro de Baixo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | GILDERLANDIA NUNES DA SILVA | despesas correspondente a Servicos prestado como merendeira, em substituicao da titular Erivania Maria Alves em licenca para tra-tamento de saude. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JARDEILTON BAIA RUFINO DA SILVA | despesas com frete do veiculo Onibus, para ser utilizado em via -gem a cidade de Patos- PB, a Servicos da Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2004 | 539.35 | 08541419000162 | HOTEL PEDRA BONITA - LUIZ WEBER ANTONY F. JUNIOR | despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinado para opessoal de apoio da Prefeitura, que trablaharam durante o periododo Carnaval de 04. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2004 | 323.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA A SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de material de expediente, paraserem utilizados pelos agentes da Vigilancia Epidemiologica destemunicipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2004 | 72.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com servicos de confeccao de 03 (tres) faixas, para seremutilizadas na Inauguracao do PSF localizado no Conjunto Miguel Morato de Moura. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2004 | 152.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA - ALENCAR MOVEIS | despesa com aquisicao de 08 (oito) poltronas plast. BCA (Phenix),para serem colocadas no predio onde funciona o PSF do Conjunto Miguel Morato. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2004 | 1286.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | despesa com aquisicao de material hospitalar, para serem utiliza-dos pelos PSFs e Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia, deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2004 | 18.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de 01 (uma) peca de eixo da bandeira, para o veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, da Secretaria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2004 | 22.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO | despesa com aquisicao de material, para ser utilizado nos Posto do PSF,(Programa de Saude na Familia) do Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE QUERUBINO DE SOUSA | despesas com vencimentos do funcionario, que presta servicos comovigilante na Secretaria de saude do municipio, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2004 | 263.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | despesa com servicos prestados no trator de esteira, durante 30 (trinta) dias na zona rural do corte de terra. Para apoio ao pe -queno produtor rural. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2004 | 76.00 | 00012345678909 | JOAQUIM CIRILO NUNES - FOTO NUNES | despesa com servicos de 12(doze) fotografias de 15x12 e 16(dezes-seis) fotografias de 10x15, das casas atingidas pelas cheias do Rio Pianco-PB. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2004 | 190.00 | 00012345678909 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | despesa com frete de veiculo Caminhao carroceria aberta, de placaKGS 4853, para ser utilizado no transporte de sementes de algodaoda cidade de Sousa a Itaporanga, para serem distribuidas com ospequenos produtores rurais deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2004 | 328.00 | 00004431000470 | CICERO VENANCIO | despesas com aquisicao de 52-metros de meio fio e 1.000-paralelospara serem utilizados na recuperacao de calcamentos das ruas da cidade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2004 | 20.33 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 01- diaria do Motorista, em viagem a Joao Pessoa PB,conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2004 | 224.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 07 (sete) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Secretarias pertencentes a esta e-dilidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2004 | 16.00 | 00002620942403 | CICERO BENEDITO DA SILVA - BORRACHARIA PE. CICERO | despesas com servicos prestado de vulcanitos, no veiculo Caminhaode placa MMS- 7675, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2004 | 1069.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos com os Postos de Saude dos PSFs(Programa de Saude na Familia). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2004 | 532.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretari de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2004 | 945.41 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2004 | 192.50 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO GOMES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de retirar documentacoes de identifica-cao conforme xerox de registro de nascimento. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2004 | 253.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2004 | 1208.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos com os Departamentos da Tesouraria e Contabilidade. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2004 | 125.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de C.I. Lex. 1760050, preto Z 12/32, des -tinado para o Departamento de Informatica da Prefeitura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2004 | 1297.94 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2004 | 5601.89 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2004 | 30.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2004 | 3917.53 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2004 | 2087.67 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FLAVIO GABRIEL SARAIVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CARMOSA DE ANDRADE | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2004 | 156.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2004 | 14271.19 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador, referente ao mes de Dezembro e Decimo Terceiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2004 | 164.14 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2004 | 1430.20 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PB | parcela desta prefeitura, atendendo ao convenio da Farmacia Basi-ca da Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, para suprir as necessidades dos PSFs deste municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2004 | 750.00 | 00012345678909 | DR. MARCOS A. A. CARTAXO | despesas com honorarios medicos prestado em consultas e cirurgiana paciente Maria do Socorro Gomes, conforme declaracao e documentacao de identicacao anexas. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesa com servicos prestado como Nutricionista junto a Secreta-ria de Saude, atendendo ao Programa no Combate a desnutricao, re-ferente ao mes de dezembro de 2003. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2004 | 137.81 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo Ambulancia Kadet Ipanema de placa MMS 7732, pertencen-te a Secretaria de Saude do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO SERTAO | despesas com vencimentos, por prestacao de servicos, executado naSecretaria de Infra Estrutura do monicipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2004 | 173.28 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo moto Honda CG 125 Titan KSE, de placa MMR 5722, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2004 | 1881.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2004 | 266.50 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com servicos prestado no fornecimento de refeicoes, com sucos, para o Corpo de Jurado, que fizeram parte do JURI, no Fo -rum- Itpaoranga-PB. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2004 | 220.00 | 08940694000159 | ASSOC. DOS MUNIC. DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2004 | 8788.94 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2004 | 137.81 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo Ford Pampa de placa MMS 7681, pertencente a Secretariade Educacao e Cultura do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2004 | 375.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de janeiro/2004, nos veiculos kombi pls. MMS 8106, MMS 8116e pampa pl. MMS 7681, pertencentes a Secretaria de Educacao e cultura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2004 | 130.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos onibus depl. MMS 7739, Ford Pampa MMS 7681 e Kombi MMS 8116, pertencentesa Secretaria de Educacao do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2004 | 60.00 | 09204751000102 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | despesas com aquisicao de 3000 (tres mil) metros de morim para a confeccao de faixas, que serao colocadas nas principais ruas e a-venidas da cidade nas comemoracoes do carnaval 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2004 | 520.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP INJECAO ELETRONICA | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Kombi de pl.MMS 8116, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2004 | 510.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO - HP INJECAO ELETRONICA | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Pampa de pl.MMS 7681, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2004 | 480.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP INJECAO ELETRONICA | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo kombi de pl.MMS 8096, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2004 | 274.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico para ser utilizado naEscola Municipal Jacinta Chaves, pertencente a Secretaria de Edu-cao e Cultura. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2004 | 252.80 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de mateiral (lona, arame, rolo de espuma elampadas), para serem utilizados na ornamentacao das ruas e avenidas em comemoracao as festas carnavalescas de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2004 | 404.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de produtos (filtros, velas e torneiras pa-ra filtro), para atendimento nas Escolas da Rede Municipal de En-sino. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2004 | 15.00 | 09204751000102 | JOSE DE ANCHIETA COSTA | despesa com aquisicao de 03(tres) metros de morim, para ser utilizado na confeccao de faixa sobre o carnaval dos alunos do Peti. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2004 | 117.00 | 00071530126487 | MARIA NEIDE PACHECO HIPOLITO | despesas com confeccao de 01 (um) ramalhete de flores, para o ve-lorio do Ex Prefeito de Itaporanga-PB, Jose Moacir Pinto. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2004 | 200.00 | 08940694000159 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes deFevereiro de 2004. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2004 | 305.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos: tratorMarsey Fergunson, Pampa de pl. MMS 7890, carrocao de lixo, cacam-ba de pl. MMS 7685, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2004 | 295.00 | 00012345678909 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos de transportes de 118-carrocas de areia pa-ra serem utilizados na recuperacao de calcamento das ruas PadreLourenco, Alto das Neves e do Conjunto Chagas Soares. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2004 | 38.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | despesas com servicos de vulcanitos realizados no trator utiliza-utilizado na coleta de lixo das ruas e avenidas do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2004 | 1161.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para serem colocadasno veiculo Caminhao de pl. MMS 7675, pertencente a Sec. de Infra-Estrutura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2004 | 1278.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para serem colocadasno veiculo pampa de pl. MMS 7890, pertencente a Sec. de Infra- Estrutura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2004 | 256.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material de construcao para o almoxarifado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2004 | 390.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de inseticida, material eletrico e de pintura, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secreta-ria de Infra-estrutura. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2004 | 74.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de material (corda, arame) para serem colo-cados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2004 | 285.60 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de 24 (vinte e quatro) vassouroes, para se-rem utilizados pelo pessoal que trabalham na Limpeza Publica des-te Municipio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2004 | 80.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 04(quatro) sacos de cimento de 50 kg. para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura na opera--cao Tapa Buracos. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2004 | 98.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadasno veiculo Pampa de placa MMS 7890, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2004 | 100.00 | 00080568440404 | JOSELYO NEY SOARES DE SOUSA | despesa com frete do veiculo caminhao de placa KGM- 9227, a cida-de de Patos-PB, com a finalidade de transportar material para o almoxarifado desta Secretaria. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2004 | 407.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Trator Massey Ferdgunsson, Caminhao Cacamba de pl MMs- 7685 e Ford Pampade pl. MMS- 7890, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2004 | 75.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccoes de 03-garajaus, para serem u-tilizados na rua Manoel de Medeiros Maia- Itaporanga-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2004 | 188.00 | 00012345678909 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA- BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos Trator Valmet Valtra e Trator que faz transporte de carne, pertencents aSecretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao do muncipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2004 | 95.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com servicos de confeccao de 01 (uma) ponta de eixo parao Trator utilizado no transporte de carnes do matadouro publico. Emitente: Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2004 | 84.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesas com aquisicao de material de limpeza, para ser utilizadono mercado publico. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2004 | 480.00 | 08940694000159 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | despesa com aquisicao de 10 (dez) caixas de querosene King, paraserem distribuidos junto ao Matadouro Publico e Acougue deste mu-nicipio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2004 | 130.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | fornecimento de 100- lanches, durante a reuniao com os produtoresrurais para discutir os cortes de terra dos pequenos produtores rurais. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2004 | 94.00 | 00012345678909 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (Portas e pregos) destinados a construcao do PSF do bairro Alto do Madeiro. Emit.Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2004 | 390.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP INJECAO ELETRONICA | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Kadet Ipane-ma de pl. MMS 7732, pertencente a Secretaria de Saude do munici-pio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2004 | 3070.29 | 01765332000120 | BEZERRA COM. DE COMB. LTDA - POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura e lotada na Sec. de Saude do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2004 | 2364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para serem colocadasno veiculo ipanema de pl. MMS 7732, pertencente a Sec. de Saudede Saude do Municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2004 | 979.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de materiais de expediente diversos para serem utilizados pelos os Agentes da SUCAM. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2004 | 485.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | despesa com servicos mecanicos, feitos no veiculo Ipanema Ambulancia de placa MMS 7732, pertencente a Secretaria de Saude. 2 Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2004 | 64.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de 05(cinco) resmas de papel oficio (ripax)A4, para suprir as necessidades burocraticas da Secretaria de Saude do municipio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2004 | 67.50 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | despesa com aquisicao de 1.500 (Hum mil e quinhentos) tijolos, para serem utilizados na construcao do PSF do Alto do Ginasio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2004 | 1496.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | despesa com aquisicao de medicamentos, para serem colocado na farmacia Basica do Municipio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2004 | 250.00 | 00027341577487 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de Fev/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF. referente ao mes de Fev/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2004 | 285.30 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO - MERC. PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de material de consumo, para o funcionamen-to do posto do PSF (Programa de Saude da Familia). do Alto do Gi-nasio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2004 | 207.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material hidraulico e eletrico, para sercolocados na reforma do PSF (Programa de Saude na Familia) do Al-to das Neves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2004 | 150.97 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (Angelin serrado) destinados para confeccao dos bancos dos PSFs do bairro Alto do Madeiro e conjMiguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2004 | 203.70 | 08940694000159 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERICA | despesa com servicos de 1.358- copias de xerox, para Departamen -tos dA Secretaria de Saude do municipio, tendo em vista que a ma-quina encontra- se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2004 | 735.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccoes de 03-divisorias em maderite,07- assentamento de portas c/ fechadura, 02-assentamento de jane-las e 03- bancos, para os PSFs do Conjunto Miguel Morato e ChagasSoares. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2004 | 300.00 | 00022269657349 | MARIA ELIANE ALVES | DESPESAS com servicos prestado na fiscalizacao do controle da va-cinacao da zona rural e urbana do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2004 | 1500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | despesas com aquisicao de 10(dez) ataudes (adulto) para sepulta- mento de pessoas carentes do municipio, que nao tem condicoes e procuram a Secretaria de Acao Social em busca de doacao de caixao Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2004 | 228.50 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagens em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | GRAFICA SANTO ANTONIO | despesas com aquisicao de 01 (um) carimbo Trodat destinado ao de-partamento de Rendas e Tributos do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2004 | 305.40 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERICA | despesa com servicos de 2.036- copias de xerox, para Departamen -tos desta Prefeitura, tendo em vista que a maquina copiadora en -contra- se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2004 | 2533.97 | 00000000000000 | PASEP | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de Novembro e Dezembro/03 e Janeiro de 04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de Novembro de 2003, conforme folha anexa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2004 | 115.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA- FOTO OLIVEIRA | despesa com servicos de 23 (VINTE E TRES) fotografias 15x21, retirada das casas da Vila Moco, atingidas pelas as chuvas, durante operiodo de inverno neste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2004 | 41.57 | 00000000000000 | GERLANDIA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovante de passagem em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2004 | 345.61 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 17 (dezessete) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, confor-me documentacoes de identificacao em anexos. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2004 | 132.12 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 09 (NOVE) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa-pb e Patos-PB, no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, prestando servicosa Secretaria de Saude do municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2004 | 522.03 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | despesa com aquisicao de material(Cotellen, rolo e toalha p/ geladeira e lavabo, copo e pano de copa) para atender aos PSFs(Programa de Saude na Familia). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2004 | 431.34 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. EM GERAL - CASA TUDO | despesa com aquisicao de material de consumo(garrafa, bandejas, xicaras, cestos e depositos p/ mantimentos) para atender aos Pos-tos dos PSFs ( Programa de Saude na Familia). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2004 | 60.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com servicos de confeccao de 02 (DUAS) faixas, para seremutilizadas na Inauguracao do PSF localizado no Conjunto Miguel Morato de Moura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2004 | 508.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | despesas com frete do veiculo de placa CFU- 8309, para a cidade de Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude, con -forme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2004 | 8625.96 | 00000000000000 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de de 2004. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2004 | 137.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 55(CINQUENTA E CINCO) botijoes de agua mineral 20lt,para serem distribuidos com todas as secretarias do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2004 | 330.73 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2004 | 50.00 | 00083905529491 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesa com com 01- diaria em viagem a Patos-PB, com o objetivode participar da Pre- Conferencia~Educacao para convivencia com oSemi-Arido. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2004 | 320.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. E REPRES. COM E TRANSP. DE GAS | despesa com aquisicao de 10(DEZ) botijoes de gas de 13kg, para serem distribuidos junto as Escolas pertencentes a Rede Municipalde Ensino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2004 | 300.00 | 08940694000159 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | despesas com servicos prestado na confeccao de molas, buchas, pa-rafusos de centro, incluindo mao de obra, realizado no veiculo O-nibus da Secretaria de Educacao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2004 | 169.59 | 33530486003225 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2004 | 865.57 | 08940694000159 | BRADESCO SEGURO S/A | despesas com Bradesco Seguro S/A do veiculo Camionete S/10 cabinedupla a diesel de placa MNQ- 7253, lotado no Gabinete do Prefeito Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2004 | 65.00 | 00012345678909 | FOTO NUNES | despesas com servicos prestado na retirada de 102- fotos 10x15, das Casas da Vila Moco, para entregar ao DNOCS. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa E. Federal. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2004 | 20.33 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO DE SOUSA | despesa com com 01- diaria em viagem a cidade de Patos-PB, com o objetivo de levar documentacao a 7¦ Delegacia da Junta de Servi -co Militar. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2004 | 175.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | despesas com DIARIAS para o pessoal que trabalham no DER, na res-tauracao das estradas viscinais do municipio, no periodo de 09/02de 04 a 13/02/04. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | despesas com DIARIAS para o pessoal que trabalham no DER, na res-tauracao das estradas viscinais do municipio, no periodo de 16/02de 04 a 18/02/04. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2004 | 43.75 | 00000000000000 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CANTINHO | despesa com horas de trator, para cultivo, no corte de terra depequenos produtores rurais, conf. contrato firmado entre das par-tes. emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2004 | 640.00 | 00083908188415 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Veraneio de placa BIT- 7667, para acidade de C. Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2004 | 164.14 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 3371 da Secretaria de Saude, confome fatura anexa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2004 | 90.68 | 02421421001606 | INTELIG - COMUNICACOES LTDA | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451- 2682,tado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2004 | 113.15 | 02421421001606 | INTELIG - COMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451- 3371,LOtado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2004 | 233.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 3371 da Secretaria de Saude, confome fatura anexa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2004 | 124.37 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICACOES | despasa com Servicos de taxa de tarifa telefonica do numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de janeiro de 2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2004 | 48.09 | 09123654000187 | SAELPA - S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2004 | 30.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesa com SERVICOS prestado em solda do monobloco, para conser-vacao do veiculo Ambulancia de Placa MMS- 7732, da Sec. de Saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LEONARDO BASILIO LIMA | despesa com vencimentos do servidor municipal, que trabalha na Limpeza, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento, refe-rente ao mes de janeiro de 04. emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSERLANDO GONSALVES DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JANICELIA JERONIMO OLIMPIO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2004 | 39.43 | 00000000000000 | FRANCISCA ARRUDA RAMALHO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagem em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2004 | 41.57 | 00000000000000 | DAMIANA TOMAZ DE LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagem em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2004 | 848.00 | 08940694000159 | VITORIA TURISMO | despesas com aquisicao de passagens (Brasilia ) para doar a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentacao de i-dentificacao em anexo.(04- passagens) Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 04- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da I Conferencia Estadual de Seguranca Alimentar. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2004 | 71.34 | 00000000000000 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da Conferencia do Fome Zero. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2004 | 120.91 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DE MOURA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de janeiro de 04. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2004 | 389.40 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado para o PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2004 | 212.00 | 00000000000000 | ANA RITA P. GOMES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2004 | 818.56 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG LEITE P. DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2004 | 221.64 | 00000000000000 | SIMONE ALVES CUSTODIO GUIMARAES | despesas com VENCIMENTOS de auxiliar de servicos contratada por excepecional interesse publico, para substituir a titular Maria Jose Custodio, na Escola do Sitio Pitombeira, que esta de licencagestante. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2004 | 5707.67 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, referente ao mes de dezembro, conforme outorizacao do Pre- feito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNCIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. eMIT- EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2004 | 875.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2004 | 3917.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2004 | 72.30 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 380 (trezentos e oitenta) paes de 50gmspara a Casa de Apoio, que atende pessoas carentes, localizada em Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC. DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2004 | 23.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2004 | 362.45 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2004 | 60.99 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | despesa com com 03- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Microsoft. Nos dias 21, 22 e 23/02/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2004 | 60.99 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 03 (tres) diarias em viagens a cidade de Campina Grande - PB, como objetivo de levar o veiculo de placa MMS 7739, para conserto. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2004 | 72.64 | 08940694000159 | SAELPA S/A | despesa com fornecimento de energia eletrica, da ligacao proviso-ria, por ocasiao das Festividade do Carnaval de 2004, de uma Ban-da de pequeno Porte. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2004 | 10669.09 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. eMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2004 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2004 | 5.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL /SA(PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2004 | 20.84 | 00000000000000 | SECRET. DE EDUC. DO ESTADO/PB | devolucao do saldo residual da conta corrente de n§ 10.831-6, referente a recursos do convenio PMI/SEC-PB/Transporte Escolar, do Exercicio de 03. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2004 | 39.43 | 00000000000000 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovante de passagem em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RUTH PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2004 | 39.43 | 00000000000000 | JOSEFA TEXEIRA LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovante de passagem em anexo. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2004 | 130.61 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA- COMERCIAL PINHEIRO | despesa com aquisicao de ferramentas e material eletrico, destinado para o Almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, para servicos diversos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2004 | 1806.00 | 00002034360400 | EDUARDO OLEGARIO LEMOS | despesa com locacao de um veiculo caminhao de placa BJE 4528 pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, em substituicao ao ca-minhao da Prefeitura que encontra-se na oficina para consertos. Emt. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2004 | 20.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos prestado no conserto na carroceria do Cami-nhao de placa MMS- 7675, lotado na Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com 02- diariaS em viagem a Campina Grande-PB, com oobjetivo de levar pecas do trator de esteira para o conserto. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2004 | 60.99 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 03 (tres) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Campi-na Grande PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2004 | 385.23 | 01067590000132 | P & A - EMPREND. COMERCIAIS LTDA (PONTO MILENIO) | aquisicao de combustivel (Gasolina comum e aditivada) para os veiculos ambulancias de placas MMS- 7732, MMS 8168, e veiculo Ford Escort de Placa MMS 7894, da secretaria de saude em viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2004 | 2594.84 | 01765332000120 | BEZERRA COM. DE COMB. LTDA - POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura e lotada na Sec. de Saude do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2004 | 100.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de retentores dos comandos de valvula e trocas da correia hidraulica e da embreagem no veiculo Ford Escort de placa MMS 7894, da Sec. de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2004 | 2400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REPRESENTACAO LTDA | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, para serem colocados em reposicao no Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2004 | 145.00 | 05905065000108 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | despesas com aquisicao de pecas para ser utilizado na reposicao do veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, da Secretaria de Sau-de. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 40.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS- 7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, com a finalidade de conduzir o computador para a Instalacao do Programa da Secretaria de Saude, no setimo nu-cleo de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 640.00 | 05905065000108 | GIPAGAS - ARM. E REPRES. COM E TRANSP. DE GAS | despesa com aquisicao de 20 (Vinte) botijoes de gas de 13kg, paraserem distribuidos com os 05 postos dos PSFs o Centro de Saude DrManoel Medeiros Maia e a Secretaria de Saude, durante um periodo de 04 (quatro) Meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 295.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com aquisicao de 01(uma) memoria 256 MB e 01 (um) mouse para o Microcomputador Pentium III, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de MARCO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de MARCO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2004 | 160.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de trocas da ventulina da bomba dagua, do Kit de embreagem e servicos das portas do veiculo Caminhao de placa MMS 7675, da Sec. de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 300.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material, 15 (quinze) sacos de cimento para a operacao tapa buracos de ruas da cidade. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 260.00 | 00037419447420 | LUIZ GLOBERTO DE LACERDA | despesas com aquisicao de 13 (treze) toneis para serem colocados nas ruas e avenidas da cidade para a coleta de lixo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 155.60 | 00032459220430 | EMANOEL CLAUDINO NETO | despesas com servicos prestado em copias e encadernacoes de docu-mentos, para Departamentos desta Prefeitura, tendo em vista que acopiadora encontra-se com defeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 150.00 | 05409257000115 | DIGITEL-TELECOM INFORMATICA-PATRICIA COSTA DE ALC/ | despesa com servicos prestado na manutencao da Central Telefonicadesta Prefeitura, que se encontrava com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2004 | 25.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 10(dez) botijoes de agua mineral de 20lts, para se -rem distribuidos com todas as secretarias do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2004 | 200.00 | 05905065000108 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA. | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes demarco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capital da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de MARCOde 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deMARCO de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2004 | 20.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P- COM. DE COMB. LTDA | despesas com fornecimento de 13.4- litros de oleo diesel, para a-bastecimento do veiculo camionete S10 DE placa MMQ 7253, lotada no Gabinete do Prefeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2004 | 20.33 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 01- diaria do Motorista, em viagem a Joao Pessoa PB,conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPOS DO VALE PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2004 | 100.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de regulagem das portas, troca das borra -chas do estabilizador e do acoplamento da caixa de marcha do vei-culo Kombi de placa MMS 8116. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2004 | 30.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de troca da mangueira do hidraulico de di-recao do veiculo Onibus de placa MMS- 7739, da Secretaria de Edu-cacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 2835.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO - MERC. PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios 810kg de frango congelado para serem distribuidos com as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, para a merenda. Emit. EDLANE ARAULJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 288.00 | 05905065000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 09 (nove) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 455.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | fornecimento de 455- lanches para serem distribuidos durante os Planejamento da Zona Urbna e Rural, PCN do Municipio e do Polo, realizado pela Secretaria de Educacao no periodo de 02 a 29 de fevereiro de 04. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 55.00 | 00012345678909 | EDIZIO LEMOS | servicos prestado e reposicao de pecas no fogao da Escola Munici-pal Valeriano de Figueiredo do Sitio Jenipapo. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA SOBRINHO | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Marco/04. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2004 | 20.00 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | despesas com servicos prestado no cano de escape do veiculo Kombide placa MMS- 8116, da sec. de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2004 | 240.00 | 00064580202449 | CARLOS ALEXSON ARAUJO | despesa com servicos prestados a Secretaria de Educacao, auxiliando o pessoal responsaval pelas matriculas dos alunos na zona ru-ral. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2004 | 338.88 | 00012345678909 | JOCLEANE GONCALVES DE BRITO | gratificacao por servicos prestatos como chefe de servico em substituicao da titular Josilene Goncalves de Brito, que esta em li- cenca gestante. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2004 | 80.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | despesas com servicos prestado em consulta Oftalmologica, reali-zado em paciente carente do municipio (POLINDORIO LEMOS NETO). conf. xerox de doc. de identificacao. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2004 | 140.00 | 05905065000108 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em consulta Neurologica e Eletro-encefalograma, para paciente carente do municipio ( FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2004 | 60.99 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 03 (tres) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 1058.34 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de MARCO/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2004 | 81.75 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DE LIMA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2004 | 81.00 | 00000000000000 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2004 | 69.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSENILDA LEMOS DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2004 | 77.00 | 00000000000000 | SONIA DUARTE DOS SANTOS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da Reuniao no PETI, na SETRAS. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2004 | 514.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2004 | 5317.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Edlane Vicenfte | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2004 | 1426.80 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Administracao e Financas. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2004 | 281.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PASTORA DA CONCEICAO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2004 | 84.00 | 00021850992487 | ANTONIO ALVES ARARUNA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2004 | 30.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA - ROSA MARIA L.C. CIRILO | despesas com fornecimento de 14,8- litros de gasolina , para abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MMS 7732, lotado na Se-cretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2004 | 105.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de peca de reposicao destinado ao veiculo Ipanema ambulancia de pl. MMS 7732, pertencente ao Secreatia de Saude. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2004 | 539.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de peca de reposicao para o veiculo Ford Escort pl. MMS 7894, pertencente a Secretaria de Saude do municipio Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2004 | 352.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com aquisicao de material de pintura destinado ao PSFdo Conjunto Chagas Soares. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2004 | 509.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas aos vei-culos Ipanema de pl. MMS 7732 e Peugeot de pl. MMS 8168, ambulan-cias pertencentes a Secretaria de Saude do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2004 | 12.00 | 05905065000108 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | despesas com aquisicao de 600-centimetros de morim para a confec-cao de faixas, para divulgacao da Campanha de vacinacao. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2004 | 1884.91 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2004 | 280.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material de eletrico, para serem utilizado na manu-tencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2004 | 160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos mecanicos, prestado no veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7681, pertencente a Secretaria de Educacao. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2004 | 744.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas ao veicu-lo kombi de pl. MMS 7685, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2004 | 39.60 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura destinado a escola municipal de Ensino Fundamental do Sitio Araca. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2004 | 2154.20 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 01- diaria do Sr. Prefeito, em viagem para Joao Pes-soa com o objetivo de resolver assuntos, junto a caixa economica Federal, relacionado as reformas das casas, por ocasiao da chuvas Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 02- diarias do Sr. Prefeito, em viagem para Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos, relacionados ao Tranporte Escolar, junto a Secretaria de Educacao e ampliacao dos PSFjunto a Secret. de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2004 | 45.15 | 33000118001221 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2381, lotado na Central Telefonica, localizada na sede desta Prefeitura ,conforme fatura em anexo. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2004 | 1625.55 | 05905065000108 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A. | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2381, lotado na Central Telefonica da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2004 | 13.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2004 | 116.00 | 00032459220430 | EMANOEL CLAUDINO NETO | despesas com servicos prestado em copias e encadernacoes de docu-mentos, para Departamentos desta Prefeitura, tendo em vista que acopiadora encontra-se com defeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2004 | 195.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos mecanicos, prestado no veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7890, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2004 | 110.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos mecanicos, prestado no veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7890, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2004 | 30.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | aquisicao de peca(retentor) destinado para o veiculo Caminhao Ca-camba de placa 7685, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2004 | 229.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de ferramentas destinadas ao almoxarifado pertencente a Sec. de Infra-estrutura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2004 | 94.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesas com aquisicao de material eletrico e acessorios, destinados ao Aumoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2004 | 67.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde fevereiro/2004, no veiculo trator Massey Fergunson, pertencen-te a Sec. de Infra-estrutura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2004 | 69.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com conserto de carro de mao, cadeira do trator e escadapertencente a Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2004 | 663.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com aquisicao de materiais eletricos para serem utiliza-dos na iluminacao publica do muncipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2004 | 725.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas ao veicu-lo Caminhao cacamba de pl. MMS 7685, pertencente a Secretaria deInfra-estrutura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2004 | 200.01 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material destinado a confeccao de tampasde esgotos. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2004 | 300.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde fevereiro/2004, nos veiculos trator Valmet Valtra e Trator quefaz o transporte de carne, pertencentes a Sec. de Agricultura domunicipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2004 | 40.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | despesas com aquisicao de 01(um) rolamento diferencial, destinadoao veiculo Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de A-gricultura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2004 | 30.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTO AGRICOLAS | despesa com aquisicao de 01(um) rolamento destinado ao veiculoTrator utilizado no transporte de carnes, pertencente a Secreta-ria de Agricultura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2004 | 200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de peca de reposicao (bomba transferencia) destinado ao veiculo trator Valmet Valtra, pertencente a Secre- taria de Agricultura. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF. referente ao mes de Marco/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2004 | 170.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesa com servicos prestado na reposicao de buchas e ruelas e confeccao de ponta de eixo do veiculo Trator que faz o transportede carne, da Sec. de Agricultura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2004 | 300.00 | 00007853912404 | VITAL AZEVEDO | despesa com frete do veiculo Caminhao de placa MNS- 1069, com o objetivo de transportar o Trator Valmet Valtra para a cidade de Campina Grande, para conserto. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2004 | 70.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. PROD. E EQUIP. AGRICOLS LTDA | despesas com a aquisicao de 40 (quarenta) metros de cabo eletricoantichama para ser utilizado no matadouro publico, para substituicao de padrao de energia. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000841 | 03/03/2004 | 759.24 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2004 | 757.00 | 05905065000108 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO- HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas ao veicu-lo Caminhao cacamba de pl. MMS 7685 e Ford Pampa de pl. MMS-7890,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2004 | 300.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO -HP INJECAO | despesas com servicos prestado na injecao, no cabecote, descabor-nizacao e ultrasom bico) do veiculo Caminhao Cacamba de placa MMS7685, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2004 | 299.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS- CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico e de pintura, destina-do para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2004 | 309.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA. | despesa com aquisicao de material eletrico ( fio rigido, fita al-ta e isolante, bracos p/ luminaria e parafusos) para ser utiliza-do na iluminacao publica do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2004 | 234.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de material de consumo (04- FARDOS de cafe moido e 03-fardos de acucar cristal), para serem utilizados na preparacao do Cafe da Manha dos Garis. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2004 | 680.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | despesa com aquisicao de material eletrico ( LAMPADAS E REATORES)para ser utilizado na reposicao da iluminacao publica do munici -pio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2004 | 1280.00 | 05905065000108 | AGL ENGENHARIA LTDA. | servicos prestado na construcao de 01 (um) modulo sanitario, comagua, atendendo ao contrato de repasse n. 102219-76/2000 PMI/SE- DUR/CAIXA/Morar Melhor. Emit. Jean | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2004 | 500.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | despesa com aquisicao de material hidraulico(bacias sanitarias, conj. de pia, caixa de descarga, tubo de escoto etc.) destinado para a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2004 | 2600.00 | 00036493708400 | ZACARIAS FEITOSA NETO | despesa com locacao de um veiculo caminhao cacamba, com mao de obra, para ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2004 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao mes de Marco de 04. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2004 | 1860.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2004 | 480.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE | despesa com servicos tecnicos contabeis, prestado no preenchimen-to da DIRF (Declaracao dos Impostos Retidos na Fonte), para serenviado a Receita Federal. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000840 | 03/03/2004 | 256.30 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2004 | 180.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBINHO - HP INJECAO | despesas com servicos prestado na injecao e no cabecote, realiza-do no veiculo Kombi de placa MMS- 8116, pertencente a Secretariade Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2004 | 350.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesas com servicos prestado no conserto de 35(trinta e cinco),carteiras, pertencente a Escola Municipal do Sitio Frade. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2004 | 145.00 | 05905065000108 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | despesas com a aquisicao de 03- TROFEUS e 01- bolas, para premia-cao do Campeonato realizado pela Secretaria de Educacao Municipal Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2004 | 625.00 | 00064549631449 | FRANCISCO ALVES DE CARVALHO | despesas com SERVICOS prestados na reforma da Escola Municipal doSitio Cachoeira, atendida pelo o Programa do PDDE.(Programa Dinheiro Direto na Escola). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000837 | 03/03/2004 | 1002.01 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculos KOMBR de Pl. MMS 8096 MMS 8106 e MMS 8116 e Pampa de placa MMS 7681 conforme licitacao Carta Convite n 02\04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000839 | 03/03/2004 | 1858.89 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2004 | 2280.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO- JOSE SINFRONIO DE A. FILHO | despesas com aquisicao de material grafico de expediente (relatorios PMA2 e SSA2, fichas do paciente, cartoes de vacinacao etc.) para serem utilizados no Centro de Saude Dr. Manoel de M. Maia. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2004 | 248.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP INJECAO | despesas com servicos prestado na caixa de direcao, troca de fre-io, etc. no veiculo Ipanema Ambulancia de placa MMs- 7732, pertencente a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000835 | 03/03/2004 | 6003.29 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000838 | 03/03/2004 | 1736.80 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2004 | 140.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | despesa com frete do veiculo Camioneta de placa KBF- 5096, com o objetivo de transportar mudancas de pessoas carentes do Sitio Ma=muda, atingida pela ocasiao das chuvas. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2004 | 150.00 | 00076831779468 | JOSE CORREIA PORCINO | despesa com locacao de 01 (um) veiculo camioneta D-20, pl.MMD4635para ser utilizado no transporte das criancas da Vila Moco e Con-junto Chagas Soares, atendidas pelo Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI), referente a 15 dias de Dezembro de 2003. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de dezembro de 2003, conforme folha anexa. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2004 | 265.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de material (escova, creme dental, xampu, sabonete,etc)para distribuir com a populacao beneficiada pelo trabalho social,do contrato de repasse 102219-76/2000 Morar Melhor. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2004 | 1542.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE A.FILHO | despesas com aquisicao de material grafico de expediente (requi-sicao, Declaracao, Recibo, Receita Diversas, Papel timbrado, Con-trole Financeiro etc.) para suprir as necessidades dos servicos burocraticos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2004 | 188.80 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os agentes do DNOCS, que fizeram inspecao nas casas atingidas pe-las chuvas. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2004 | 40.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS- 7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, com a finalidade de conduzir os Coordenado -res dos PSFs para reuniao com a Coordenacao Estadual do PACS, no Setimo Nucleo de Saude de Pianco PB. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2004 | 546.50 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material eletrico (lampadas, reatores) para serem utilizados no Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maiadeste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2004 | 57.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 23 (vinte e tres) botijoes de Agua Mineral 20lt. pa-ra serem distribuidos com os PSFs da Bela Vista e Conjunto ChagasSoares deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2004 | 200.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Ford Es-cort de placa MMS 7894 e Ambulancia Ipanema de placa MMS 7732 pertencentes a Secretaria de Saude. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2004 | 1690.70 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR-HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia e para os inspetores da SUCAN. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2004 | 310.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de material de construcao (cal, cimento) para serem utilizados na recuperacao do Estadio de Futebol Jose Barros Sobrinho (O ZEZAO). Emit. Jean Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2004 | 85.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para a orientadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, que supervisionou o andamento do referido programa. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2004 | 130.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos realizados durante todo o mes deFevereiro/2004, de acordo com o que ia surgindo as necessidades ,nos veiculos Onibus de placa MMS 7739 e Kombi de placa MMS 8096 ,lotados na Secretaria de Educaco. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2004 | 300.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | despesas com aquisicao de 100 (cem) quilos de poupa de frutas, para serem utilizados nos lanches das Escolas da Rede Municipal deEnsino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2004 | 500.00 | 24505695000121 | AIP - ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA. | despesas com servicos de publicacao de materia sobre a Prefeiturade Itaporanga na revista Tribuna, edicao do mes de Marco de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 05 (cinco) botijoes GLP envasados 13kg.,para serem distribuidos com as Secretarias pertencentes a esta e-dilidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2004 | 162.50 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2004 | 249.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de material eletrico diversos, para serem colocados em reposicao no Almoxerifado da Secretaria de Infra-Es-trutura deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2004 | 85.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos realizados durante todo o mes deFevereiro/2004, de acordo com o que ia surgindo as necessidades ,nos veiculos Trator Massey Fergunsen e Ford Pampa de pl. MMS 7890lotados na Secretaria de Infra-Estrutrura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2004 | 240.50 | 00012345678909 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos fornecimento de areia e pedra, para serem utilizados na reposicao de pavimento das ruas 13 de maio, Balduinode Carvalho, Padre Lourenco, Firmino Gomes, Manoel M. Maia, SantoAntonio, Sao Jose, Conjunto Chagas Soares e Praca do Centenario. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2004 | 200.00 | 00018277381115 | GERALDO BRAGA MACIEL | frete de veiculo Caminhao de Carroceria aberta, pl. MMU 8828, pa-ra ser utilizado no transporte do Escarifador do Trator de Estei-ra Valmet Valtra, para a cidade de Campina Grande-PB. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2004 | 5049.34 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de marco de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2004 | 96.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesas com servicos mecanicos, realizados no veiculo Ford Pampade placa MMS 7890, pertencente a Secrearia de Infra-Estrutura deste Municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2004 | 275.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 01 escada, 04 garajaus, 05 cabos para rocadeira e 01 conserto no carrocao do trator que faz a coleta do lixo deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2004 | 135.00 | 00039599949404 | JOSE PAULO FIGUEIREDO | despesas com servicos de confeccao de 11(onze) cabo de foice, 10 (dez) cabos para gancho e 06(seis) cabos para tesoura de poldar, para serem utilizados pelo pessoal que trabalha nos servicos de urbanizacao deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2004 | 25755.02 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2004 | 160.50 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de mateirais de pintura, ferramentas e as-sessorios, para serem colocados em reposicao no almoxarifado per-tencente a Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2004 | 185.00 | 01604128000127 | F.J - SOUSA E CIA LTDA - PANAUTO AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadano veiculo Caminhao Cacamba de placa MMS 7685, lotado na Secreta-ria de Infra-Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2004 | 64.00 | 00012345678909 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | despesas com servicos com retirada 06 (seis) carradas de terra eentulhos da rua Soares Madruga. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | ALDIBERG ALBES DE CARVALHO | vencimentos do servidor municipal, que nao fez o emprestimo con- signacao em folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2004 | 350.00 | 00003471618473 | LUCIENE CLEMENTINO MIGUEL | servicos prestados no preencimento da RAIS (Relacao Anuaal de In-formacoes Sociais) ano base 2003, para ser enviado via internet ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2004 | 300.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 02 (duas) prateleiras para serem utilizadas na sala do Arquivo localizada na Sede desta Edi-lidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2004 | 6780.88 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2004 | 4941.38 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2004 | 135.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAPELARIA | despesas com aquisicao de 06 (SEIS) REFIL , para cartucho e 01 (uma) fita para maquina ET.2000, para serem distribuidos com De -partamentos desta Prefeitura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2004 | 4232.08 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2004 | 330.42 | 05905065000108 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2004 | 90.00 | 05905065000108 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS | despesas com servicos prestado em consulta e exame laboratorial para paciente carente do municipio (Savio Leandro P. de Sousa). Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2004 | 90.00 | 05905065000108 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS | despesas com servicos prestado em consulta e exame laboratorial para paciente carente do municipio (Jose Modesto da Silva). Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2004 | 308.00 | 05905065000108 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | despesas com pacote de viagem para o Congresso de Secretarios Mu-nicipais de Saude, no periodo de 17/03 a 21/03, na cidade de Na-tal-RN, incluindo acomodacoes em apartamento triplo, para a Secretaria de Saude do Municipio, a Sra. Ana Ivani Pinto Neves. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2004 | 10.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas com 01-(uma) meia diaria em viagem a cidade de Patos -PBpara participar de treinamento (SINAM), no dia 02/03/04. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | vencimentos do servidor municipal, que nao fez o emprestimo con- signacao em folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2004 | 1766.98 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2004 | 251.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Onibus deplaca MMS 7739, Kombi de placa MMS 8116 e Ford Pampa de placa MMS7681, lotados na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2004 | 24558.08 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de marco de 2004 Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2004 | 14944.34 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de marco de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2004 | 40959.34 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de marco de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2004 | 8990.80 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do auxiliar do ensino fundamental e servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000913 | 05/03/2004 | 25320.00 | 05905065000108 | JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama Merenda Escolar, nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, atendendo ao programa Nacional de Alimentacao Esco- lar do Governo Federal, conforme licitacacao carta convite 03/04,e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000917 | 05/03/2004 | 19240.00 | 05905065000108 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama Merenda Escolar, nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, atendendo ao programa Nacional de Alimentacao Esco- lar do Governo Federal, conforme licitacacao carta convite 03/04,e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2004 | 262.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SOUSA | vencimento do servidora municipal, incluidos no quadro auxiliar do ensino fundamental, referente ao mes de Fevereiro de 2004, quenao foi incluido no relatorio da folha de pagamento. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | ANA IVANI PINTO NEVES | vencimentos do servidor municipal, que nao fez o emprestimo con- signacao em folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2004 | 155.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos realizados nos veiculos AmbulanciaIpanema de placa MMS 7732 e Ford Escort de placa MMS 7894, lota-dos na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2004 | 410.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 02(duas) prateleiras em formica e 02 (dois) bancos, para serem utilizados no PSF do Alto dasNeves. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2004 | 24054.20 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de marco de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2004 | 13285.82 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2004 | 7566.95 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2004 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO-R&C INFORMATICA | despesas com aquisicao de 01 (uma) memoria de 128 MB, para ser u-tilizada em reposicao no microcomputador pertencente a Secretariade Saude deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de fevereiro de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de marco de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2004 | 3669.52 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Marco de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2004 | 912.88 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | transferencia do saldo residual existente na conta 06.322-4, referente a recursos OGU 2000, MORAR MELHOR, Contrato de Repasse n § 102219-76\20000. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2004 | 10708.64 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2004 | 3217.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2004 | 6173.40 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2004 | 5919.27 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2004 | 138.93 | 00000000000000 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara junto ao Tribunal de Contas, entregar o Balancete Mensal. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUSA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo EMIT. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2004 | 271.00 | 05905065000108 | EQUIMOVEIS-COM, DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | despesas com aquisicao de C.I. Lex. 1760050 (cartuchos) destina-do para a impressora da Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2004 | 95.00 | 00002690807408 | GERALDO SOUSA MENDES- AUTO ELETRICA GERASOM | despesa com servicos mecanicos prestado na parte eletrica do vei-culo Ambulancia de placa MMS- 8168, pertencente a Secretaria de Saude do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2004 | 267.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2004 | 290.00 | 05905065000108 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | despesas com aquisicao de 01 (um) regulador de Woltagem 5.000w, para ser utilizado no Posto do PSF(Programa de Saude da Familia) localizado no Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2004 | 50.00 | 00012345678909 | EDIZIO LEMOS | servicos prestado na troca e reposicao de pecas no fogao da Esco-la Municipal Santa Monica. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2004 | 240.00 | 09163957000123 | KING SPORT LTDA | despesa com aquisicao de 01 (uma) rede de futebol para ser utili-zada no Estadio Municipal Jose Barros Sobrinho (O Zezao). Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2004 | 412.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de material eletrico ( LAMPADAS, REATORES, DISJUNTORES, BOCAIS, FIOS ETC.) para ser utilizado na iluminacao publica do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2004 | 103.20 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | despesa com aquisicao de material eletrico, 12(doze) Globos leitoso medio para ser utilizado na iluminacao do calcadao das ruas Jose Barros Sobrinho e Professor Alencar. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2004 | 411.50 | 05905065000108 | CIMEFEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | despesas com aquisicao de material para ser utilizado na recuperacao de canteiros e calcamento das vias urbanas deste municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2004 | 770.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA S. CANSANCAO - GUARAR. C. DE PECAS | despesas com aquisicao de PECAS (laminas de 09 e 10 furos e cantodireito e esquerdo) destinado para o Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2004 | 27.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIO DE FREITAS SILVA | despesa com servicos prestado no conserto do pneu do veiculo Tra-tor , da Secretaria de Agricultura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de Janei-ro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2004 | 323.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | aquisicao de material hidraulico para manutencao da rede de esgo-to da rua Mae Burrega. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2004 | 142.30 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | aquisicao de material de pintura, eletrico, ferramentas e acesso-rios de protecao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de In-fra-Estrutura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2004 | 154.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veicu-lo caminhao cacamba de pl. MMS 7685, pertencente a Secretaria deInfra-estrutura. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2004 | 275.87 | 05905065000108 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2004 | 143.25 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de 25 (vinte e cinco) kg de cafe moido paraser utilizado na Sede da Prefeitura Municipal desta cidade. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2004 | 251.00 | 00000000000000 | TERRA NESTWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2004 | 107.01 | 00000000000000 | ROSAMIRA TOMAZ DA SILVA HONORIO | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2004 | 379.18 | 05905065000108 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de produtos alimenticio (cafe e acucar), para atendimento aos PSFs e Hospital Distrital Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2004 | 1493.39 | 05905065000108 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de produtos de limpeza para atendimento aosPSFs e Hospital Distrital Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2004 | 132.40 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de agua sanitaria para atendimento aos PSFsHospital Distrital Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2004 | 61.35 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA. | despesas com aquisicao de 409 (quatrocentos e nove) paes de 50gmspara a Casa de Apoio, que atende pessoas carentes, localizada emJaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2004 | 207.76 | 05905065000108 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 3371 da Secretaria de Saude, confome fatura anexa. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2004 | 8788.94 | 05905065000108 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. EMIT. MARIA EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2004 | 20.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | despesas com servicos prestado na ornamentacao na Escola Munici -pal Santa Monica - deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2004 | 660.54 | 05905065000108 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2004 | 11.60 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERICA | despesa com servicos de 116 (cento e dezesseis) copias de documentos para a Tesouraria, desta Prefeitura, tendo em vista que a ma-quina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2004 | 20.00 | 00012345678909 | JOSE VALBERLANDIO GOMES PEREIRA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2004 | 89.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DA COSTA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetico de tirar documentos de identificacao, conforme xerox de registros de nascimento. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRA CORREIRA PORCINO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2004 | 217.00 | 00000000000000 | NEUZA LEITE DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2004 | 3548.11 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | juros da primeira parcela do emprestimo Consignacao em Folha depagamento. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2004 | 3917.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de JANEIROde 2003. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de FEVEREIRO 2003. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2004 | 40.00 | 00017672457420 | JOAO GOMES PEREIRA | despesas com servicos de profissional (encanador), para realizar conserto da rede hidraulica da Escola Municipal Miguel Morato deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2004 | 7507.60 | 05905065000108 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2004 | 154.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 07 (sete) botijoes GLP 13kg, destinadosaos PSFs e Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2004 | 43.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2004 | 76.97 | 05905065000108 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. eMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2004 | 200.00 | 00017672457420 | JOAO GOMES PEREIRA | despesas com servicos de profissional (encanador), para realizar Instalacao da rede hidrosantaria dos PSFs do Conjunto Miguel Morato, Alto das Neves e Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2004 | 122.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 49(quarenta e nove) botijoes de agua mineral 20lt, para serem distribuidos com todas as secretarias do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2004 | 356.30 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | despesas com servicos prestado no reconhecimentos de firmas, re -gistros de Atas e autenticacoes de documentos da Prefeitura de I-taporanga-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto a Delegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2004 | 53.00 | 00012345678909 | CICERO SABINO DE SOUSA | despesas com PRESTACAO de servicos no transporte de britas, destinado para a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2004 | 100.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos prestados com o veiculo Cacamba da Construtora GL, na retirada de entulhos, das ruas e avenidas deste munici-pio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2004 | 15.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos de solda do filtro de ar do Trator ValmetValtra, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2004 | 407.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | despesas com aquisicao de material (caibros, ripas), que serao u-tilizados na confeccao de garajaus, para serem colocados nos can-teiros da Travessa Elvidio de Figueiredo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2004 | 100.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | despesas com servicos de enrolamento, troca do selo e lubrifica- cao do motor 1/2 CV monofasico, que se encontra no Matadouro Pu- blico. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2004 | 1150.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS - MECANICA POSSANTE | despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Trator Val-met Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munici-pio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2004 | 55.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA | despesas com servicos de solda do monobloco e solda do escapamen-to do veiculo Ipanema Ambulancia de placa MMS 7732, lotada na Se-cretaria de Saude. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2004 | 322.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesas com servicos de pintura de 04 (quatro) letreiros dos PSFe da Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2004 | 200.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | despesas com frete de veiculo Camioneta de pl. KGW 4645, com des-tino a cidade de Patos-PB, para transporte de material hospitalarpara a Secretaria de Saude. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2004 | 18.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias do Departamento da Secre-taria de Educacao e cultura do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2004 | 20.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos de alinhamento da direcao no veiculo onibusde placa MMS 7739, pertencente a Secretaria de Educacao deste mu-nicipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE MARQUES DE LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2004 | 33.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2004 | 300.00 | 00076831779468 | JOSE CORREIA PORCINO | despesa com locacao de 01 (um) veiculo camioneta D-20, pl.MMD4635para ser utilizado no transporte das criancas da Vila Moco e Con-junto Chagas Soares, atendidas pelo Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Janeiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2004 | 147.94 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO JERONIMO DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2004 | 288.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 08 (oito) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2004 | 40.00 | 00012345678909 | MAURICIO DE ARAUJO CORDAO | despesa com servicos de pintura e retelhamento na Escola Munici- pal Cicero Pereira Cordao, localizada no Sitio Emas deste munici-pio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2004 | 1500.00 | 11985769000122 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CANTINHO | locacao de um veiculo trator valmet valtra 885, para ser utiliza-dos no corte de terra de pequenos produtores rurais, para o cultivo de culturas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2004 | 187.50 | 00032459220430 | EMANOEL CLAUDINO NETO | despesas com servicos de copias de documentos e encardenacoes, para a Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2004 | 50.80 | 00046756213415 | FRANCISCO ARAUJO FILHO | 05 (cinco) diarias a cidade de Patos-PB, com o objetivo de parti-cipar de um Curso Basico de Vigilancia Epidemiologica, no intuitode capacitar os tecnicos do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2004 | 56.00 | 00012345678909 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos de transportes de 28 (vinte e oito) carrocade areia para serem utilizados na operacao de tapa buracos das ruas e avenidas desta cidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2004 | 300.00 | 00004431000470 | CICERO VENANCIO | despesas com aquisicao de 2500 (dois mil e quinhentos) paralelos,para serem utilizados na recuperacao de calcamentos das ruas des-te municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2004 | 200.00 | 00012345678909 | DAMIAO MARTINS LEOPOLDINO | despesas com servico de recuperacao e implantacao de 100 (cem) estacas, das cercas que protegem o lixao deste muncipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2004 | 679.75 | 04361538000263 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes e margarinadestinado para o Cafe da Manha dos garis, que trabalham no hora -rio de 5.00 hs da manha, durante todo o mes. emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com 01- diaria em viagem a Patos-PB, com o objetivo de fefetuar assinatura de convenios com o Cooperar. No dia 11/03/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACI PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de feve- reiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de marco de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2004 | 57.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 23(VINTE E TRES) botijoes de agua mineral 20lt, pa-serem distribuidos com todas as secretarias do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2004 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | despesas com aquisicao de 02 (dois) carimbos trodat e 08(oito) carimbos de madeira, para serem distribuidos junto aos setores des-ta edilidade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de fevereiro de 2004 Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de Fevereiro/2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099 - PB com o objetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e au-xiliar de enfermagem) ao sitio Barrocao e em visitas domiciliaresna regiao, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2004 | 650.00 | 00012345678909 | ANTONIO LEITE DE MOURA | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMZ 0739-PB com o objetivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a Marco\04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2004 | 10200.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde janeiro de 2004. emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2004 | 16596.90 | 00012345678909 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de fevereiro de 2004. Emit.: Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2004 | 8527.96 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2004 | 32000.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Fevereiro/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2004 | 546.34 | 05905065000108 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2004 | 120.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | despesas com fornecimento de 01 (um) par de oculos completo (armacao e lete) para ser doado a pessoa carente do municipio (Clau-dia Janayde Porfirio) conforme xerox de documentos de identifica-cao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente ao mes de Marco de 04. conforme contrato firmado entre as partes. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO DE FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a marco de 04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2004 | 750.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir osprofessores da zona urbana para lecionarem nas escolas municipaisda zona rural(Castanheiro, Mamuda, Taboleiro, Curimata e Catole ereconduzi-los apos o termino das atividades escolares, conf. contfirmado entre as partes ref. a Marco/04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Marco de 04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2004 | 32.00 | 00012345678909 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DE LIMA | despesas com prestacao de servicos na capinagem efetuado na Esco-la Municipal do Ensino Fundamental Miguel Alves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2004 | 130.00 | 00003321311496 | LUIZ GABRIEL DOS SANTOS | despesas com prestacao de servicos nO CONSERTO de 01- Video Cassete, e 01- ventilador, pertencente a Secretaria de Educacao do Mu-nicipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2004 | 300.00 | 00076831779468 | JOSE CORREIA PORCINO | despesa com locacao de 01 (um) veiculo camioneta D-20, pl.MMD4635para ser utilizado no transporte das criancas da Vila Moco e Con-junto Chagas Soares, atendidas pelo Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da Reuniao na Assembleia Estadual, com a comissao do Seminario do Conselho das cidades. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de janeiro de 2004, conforme folha anexa Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARIA SANDRA C. MARIANO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de marco de 2004, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2004 | 90.80 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERICA | despesa com servicos de 908 (novecentos e oito) copias de documentos para o Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, tendo em vista que a maquina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2004 | 151.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2004 | 720.00 | 05905065000108 | CEPAM- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2004 | 28.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | despesa com servicos de 285 (duzentos e oitenta e cinco) copias para o Departamento de Financas e Planejamento, desta Prefeitura tendo em vista que a maquina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2004 | 5196.96 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | despesa com AQUISICAO de pecas(pneus, protetor e camara de ar) para ser utilizado no veiculo Onibus de placa MMS-7739, pertencentea Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2004 | 530.00 | 08065021000288 | SANTORESS COMERCIO S/A | despesa com servicos, prestado no pneu 1000 XZU2 220, do veiculo Onibus de placa MMS-7739, pertencente a Secretaria de Educacao domunicipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2004 | 35.67 | 00004936352462 | EDCARLOS PACHECO ALVES DA SILVA | despesa com 01 (uma) diaria a cidade de Patos-PB, com o objetivo de participar de treinamento da Vigilancia Sanitaria. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2004 | 295.96 | 05905065000108 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2004 | 400.00 | 05905065000108 | O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal Uniao e no Diario Oficial do Estado, conforme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.467-1. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2004 | 9139.67 | 05905065000108 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2004 | 597.60 | 40968588000196 | KIOUZ MATEIRIAS ELETRICOS LTDA. | aquisicao de 12 (doze) lampadas vapor mercurio 400w (OSRAM), paraserem colocados em substituicao as danificadas, na manutencao daIluminacao Publica do municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2004 | 507.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | despesas com frete do veiculo de placa CFU- 8309, para a cidade de Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude, con -forme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2004 | 111.78 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 02 (duas) diarias, mais 07 (sete) meias diarias em viagens as ci-dades de Patos e Joao Pessoa-PB, conduzindo a Sra. Secretaria deSaude, para resolver assuntos de interesse da referida Secretaria Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2004 | 130.00 | 00012345678909 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | despesas com realizacao de exames ultra-sonograficos, realizados em pessoas carentes do municipio, conforme declaracao e documen- tos de identicacao anexos. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2004 | 202.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de C.I. Lexmark Z33 e disquetes, destina- dos a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2004 | 9.62 | 05905065000108 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias do Departamento da Secre-taria de Educacao e cultura do Municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2004 | 40.66 | 00012345678909 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | 02 (duas) diarias, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com oobjetivo de fazer conserto no veiculo onibus, lotado na Secreta- ria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | LOURIVANIA CUSTODIO | despesa com com 04- diarias em viagem a Lagoa Seca -PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Projeto SE LIGA PARAIBA. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | DAMIANA GOMES | despesa com com 04- diarias em viagem a Lagoa Seca -PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Projeto SE LIGA PARAIBA. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | MARIA GRACINETE RODRIGUES | despesa com com 04- diarias em viagem a Lagoa Seca -PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Projeto SE LIGA PARAIBA. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | ANA MARIA INOCENCIO SOARES | despesa com com 04- diarias em viagem a Lagoa Seca -PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Projeto SE LIGA PARAIBA. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | despesa com com 04- diarias em viagem a Lagoa Seca -PB, com o objetivo de participar da Capacitacao do Projeto SE LIGA PARAIBA. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2004 | 200.00 | 00064613402468 | MARIA JOSE PEREIRA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizarem tratamento de saude, con-forme xerox de documentos em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2004 | 50.00 | 00012345678909 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Sao Jose doEgito, com o objetivo de deixar uma pessoa carente para realizar tratamento de saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2004 | 182.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANTONIO INOCENCIO SOARES | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TARCIANO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2004 | 1430.79 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariada Administracao e Financas. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2004 | 992.42 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2004 | 3917.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2004 | 400.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2004 | 2154.20 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2004 | 71.15 | 00000000000000 | ADEMAR SOARES FILHO | despesas 03 (tres) diarias e meia, para viagens a cidade de PatosPB, no veiculo Kombi de placa MMS 8116 a servico da Secretaria deEducacao do Municipio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesas 02 (duas) diarias , para viagem a cidade de LAGOA SECA- PB, para participar da abertura(08/03/04) e di encerramento(11/0304) do Curso de Capacitacao SE LIGA PARAIBA. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesas 01 (UMA) diaria , para viagem a cidade de Patos- PB, pa-ra participar da Pre-Conferencia EDUCACAO PARA A CONVIVENICA COM O SEMI-ARIDO. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG LEITE P DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2004 | 16.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica dos predios onde funcionamas Escolas Municipais dos Sitios Catolezeiro, Sao Pedro de Cima eAgreste. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2004 | 74.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de C.I. Lexmark Z25/35, pertencente a Se-cretaria de Saude do Municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2004 | 21.47 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2004 | 1884.91 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2004 | 250.00 | 05905065000108 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SECRET.MUNICIPAIS DE SAUDE. | despesas referente a inscricao da Sra. Ana Ivani, para o XX Con- gresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude e o I Congresso Brasileiro de Saude, Cultura e nao Violencia, realizado no Pi-ramide Palace Hotel em Natal/RN. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2004 | 475.48 | 05905065000108 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2004 | 100.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DA SILVA | locacao de uma moto de placa MMY 3780, para ficar a disposicao daSecretaria de Saude em viajens a zona rural com o material da vacinacao. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2004 | 28.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parao pessoal que trabalha na SUCAM, localizada na rua Pedro Americo,n§ 283, nesta cidade de Itaporanga-PB. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2004 | 257.50 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacinta Chaves. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2004 | 272.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de mateirais eletricos e assessorios, paraserem colocados em reposicao no almoxarifado pertencente a Secre-taria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2004 | 2340.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | despesas com servicos topograficos em algumas ruas das localidadeConjunto Chagas Soares, Loteamento Xique-Xique, Centro, Loteamen-to Nossa Senhora do Rosario e Bela Vista, deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2004 | 75.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | despesa com aquisicao de 01 (um) cabo de embreagem para ser utilizado no veiculo Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria deAgricultura do Municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagem a cidade deJoao Pessoa-PB, para resolver assuntos de convenios, junto a Cai-xa E. Federal e no DNOCS, ref. a construcao de casas atingidas pelas cheias. Nos dias 17.17 e 19/03/2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2004 | 243.96 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCSO DA SILVA | despesas com 12- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura. Periodo de 11 a 22/03/04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO V. PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2004 | 32.00 | 05905065000108 | CONFEA/CREA-PB | despesas ao CONFEA/CREA-PB, referente a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), pelo projeto de construcao de casas populares para este municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa E. Federal. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2004 | 677.36 | 05905065000108 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001159 | 22/03/2004 | 2250.00 | 00012345678909 | JOSE CORREIA PORCINO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl. MND4635para transportar os alunos da localidade de Barrocao, no turno datarde, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 023/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001160 | 22/03/2004 | 3500.00 | 00012345678909 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. HZG - 4107para transportar os alunos das localidades de Sao Joao, Catole eSaco do Catole, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 022/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001161 | 22/03/2004 | 2250.00 | 00012345678909 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. KGW-4645para transportar os alunos das localidades de Agreste e Jardim noturno da Noite, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 021/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001162 | 22/03/2004 | 1750.00 | 00012345678909 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. MMO-9159para transportar os alunos da localidade de Castanheiro, no turnoda manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 02004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001163 | 22/03/2004 | 1750.00 | 00012345678909 | JOAO EDILZO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. MMO-9049para transportar os alunos das localidades de Frade e Logrador noturno da manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato n. 019/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001164 | 22/03/2004 | 2250.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA NETO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. KFY-4372para transportar os alunos da localidade de Barrocao, Pedreira eGenipapo, no turno da tarde, conforme Licitacao carta convite 04/2001 e contrato n. 018/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001165 | 22/03/2004 | 2250.00 | 00012345678909 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. KCH-6242para transportar os alunos da localidade de Cardoso dos Soares noturno da manha, conforme licitacao carta convite 04/2004 e contrato 017/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001166 | 22/03/2004 | 4000.00 | 00012345678909 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. MMS-1633, para transportar os alunos das localidades de Lagoa Seca de Cima,Capim Grosso dos Gobel, no turno da manha, conforme licitacao carta convite 04/2004 e contrato 016/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001167 | 22/03/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-40, pl. KGS4853para transportar os alunos das localidades de Pitombeira e Lagoa do Mato, no turno da tarde, e Serra Branca, Aroeira e Capoeira noturno da noite, conforme licitacao carta convite 04/2004 e contrato n. 015/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001168 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | HELENA JOANA DE BRITO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Veraneio, pl. BHB-7576, pa-ra transportar os alunos das localidades Lagoinha e Jardim no turno da noite, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 14/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001169 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl.KSZ-2778para transportar os alunos das localidades Cantinho e Pau Brasil,no turno da manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 13/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001170 | 22/03/2004 | 8000.00 | 00004760487450 | MARCIO JOSE GOMES RUFINO | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Ford F-4000 de pl.HUC-5859para transportar os alunos das localidades Muquem, Caicara, Pau -Darco e Sao Pedro de Cima, no turno da manha e tarde, conforme Licitacao carta convite n.04/2004 e contrato 12/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001171 | 22/03/2004 | 2750.00 | 00039646114415 | JOAO EUDRO DA SILVA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Camioneta D-20, pl.MMS7634para transportar os alunos das localidades Cardoso dos Viriatos eCachimbo Apagado, no turno da tarde, conforme Licitacao carta convite n.04/2004 e contrato 11/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001173 | 22/03/2004 | 3500.00 | 00061914410882 | TARCISO RAIMUNDO DE SOUSA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Ford F-4000, pl. BUA-1265,para transportar os alunos das localidades de Terra Nova, Exu e Capim Grosso dos Martins, no turno da Manha, conf. Licitacao car-ta convite 04/2004 e contrato n. 024/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2004 | 60.00 | 00076675041304 | JOSE FERREIRA DA SILVA | despesas com prestacao de servicos pelo o roco e capinagem da Es-cola Municicipal do Ensino Fundamental Joaquim Martins Vieira, situado no Sitio Capim Grosso dos Martins. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001197 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | ANTONIO BAZILIO DE MOURA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Camioneta D-20, pl.KID2023para transportar os alunos da localidade de Cachoeira dos Alves, no turno da Noite, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 035/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00020623100487 | MARIA LEITE LACERDA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. KGY - 6850para transportar os alunos das localidades de Saco do Pinto e Caldeirao, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 25/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001148 | 22/03/2004 | 3500.00 | 00012345678909 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-10, pl. KBF5096para transportar os alunos das localidades de Mamuda, Curimata eCatole do Corredor, conforme Licitacao carta convite 04/2004, contrato 026/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001149 | 22/03/2004 | 4000.00 | 00012345678909 | JOSE ALBUINO ANTAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. MMP5808para transportar os alunos das localidades de Capim Grossi dis Lemos e Lagoa Seca, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e con-trato 027/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001150 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl CRH-2784para transportar os alunos das localidades de Angico do Catole eRebolao, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 028/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001151 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES SOARES | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl MMO-9053para transportar os alunos das localidades de Cunha e Emas no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato029/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001152 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA GUIMARAES SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. MMO-8707, para transportar os alunos das localidades de Riachao e Capoeira,no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 030/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001153 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE LACERDA ANDRADE | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl MMS-7653para transportar os alunos da localidade de Cantinho, no turno daTarde, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 31/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001154 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl MMO-5190para transportar os alunos da localidade de Pau Brasil, Junco eSao Pedro, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 032/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001155 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | MAURICELIO COSTA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. JLS4400para transportar os alunos das localidades de Araca, Riacho da Onca, Logrador e Cachoeira, no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 033/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2004 | 10.33 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa com taxa de agua e esgoto, da residencia onde funciona oo Consultorio do posto do PSF do Alto do Ginasio, que localizadona rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2004 | 15.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Alto do Ginasio, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2004 | 81.32 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 04 (QUATRO) diarias em viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Cam na Grande PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2004 | 160.00 | 05905065000108 | DR. VALCERLON CARVALHO | despesas com servicos prestado em 02 (duas) consultas oftalmolo-gica, para pacientes carentes do municipio ( CLEONICE PATRICIO DASILVA E AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA), conforme xerox de doc. de i-dentificacao em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2004 | 26.00 | 00000000460001 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | servicos de fotografias 15 x 21, da Inauguracao do Posto de Saudeda Familia do Conjunto Miguel Morato. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2004 | 20.33 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria em viajem a cidade de Patos-PB, como objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia da Juntade Servico Militar. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2682, per-tencente ao Departamento de Administracao e Financas, localizado na sede desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2004 | 301.00 | 05905065000108 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2004 | 164.69 | 05905065000108 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo Camioneta S10 Cabine dupla de placa MNQ - 7253, lotadano Gabinete do Prefeito. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2004 | 144.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, localizado na sede desta edilidadeconforme fatura em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Campina Grande para acompanhamento no conserto do trator, lotado na Secreataria de Agricultura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2004 | 0.15 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2004 | 120.00 | 00012345678909 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2004 | 49.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDA LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2004 | 30.11 | 00000000000000 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | despesas com passagem de Joao Pessoa-PB a Patos PB, do Secretariode Administracao, que se encontrava a servicos da mesma. conformecomprovante anexo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2004 | 10.35 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 10.107-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2004 | 4880.87 | 05905065000108 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, referente ao mes de dezembro, conforme outorizacao do Pre- feito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2004 | 10827.98 | 05905065000108 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2004 | 400.00 | 05905065000108 | O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal Uniao e no Diario Oficial do Estado, conforme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.467-1. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2004 | 116.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para ser utilizado no veiculo Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a Secreta-ria de Saude do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001196 | 23/03/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | IDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. MMO-9218, para transportar os alunos das localidades de Parana, Cachoeira Velha e Lagoa de Pedra, no turno da Tarde, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e contrato 034/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2004 | 665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | despesas com servicos mecanicos no veiculo onibus de pl. MMS 7739pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2004 | 132.40 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de 20 cx de agua sanitaria, para serem dis-tribuidas as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2004 | 243.96 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | 12 (doze) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexos. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2004 | 23.16 | 00012345678909 | NAURA NERY LIMA FERREIRA | despesa com 1/2 (meia) diaria, em viagem a cidade de Pianco - PB,para treinamento com a coordenadora Estadual do PACS/PSF. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2004 | 105.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotado na Central de Telefone localizada na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2004 | 1880.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | despesas com servicos de tarifas telefonica do telefone de numero451-2381, lotado na Central de Telefone localizada na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2004 | 53.00 | 00091089492472 | VALDEMIR CARNEIRO DA SILVA | despesas com trabalho realizado na revisao da Iluminacao Publica das ruas e avenidas deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2004 | 150.00 | 00022609512449 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | despesa com 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal, relacionado ao//contrato de repasse n. 0142167/97/2002 (PROINFRA). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2004 | 46.31 | 00020293321434 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 01 (uma) diaria em viajem a cidade de Patos,para junto a Caixa Economica Federal, resolver assuntos de interesse des-ta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2004 | 138.93 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas, e entregar oBalancete Mensal. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2004 | 100.00 | 00057832269472 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2004 | 248.72 | 05905065000108 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA. | despesas com fornecimento de passagem para pessoa carente do mu-nicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo, para Sao Paulo-SP,(JUVENAL ANTAS BARREIRO). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO PORCINO DA SILVA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da Reuniao na Secretaria Estadual do Trabalho e Acao Social(PETI). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2004 | 868.32 | 05905065000108 | BRADESCO SEGURO S/A | despesas com Bradesco Seguro S/A do veiculo Camionete S/10 cabinedupla a diesel de placa MNQ- 7253, lotado no Gabinete do Prefeito Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2004 | 60.99 | 00000000000000 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | 03 (tres) diarias, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com oobjetivo de resolver assuntos, ligado a Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2004 | 382.60 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao material diverso (ferramentas, mat. eletri-co, hidraulico) destinado a Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2004 | 50.80 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 05 (cinco) meias diarias, em viagens a cidade de Patos-PB, com oobjetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Sau-de do municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2004 | 0.50 | 05905065000108 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2004 | 5317.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2004 | 264.17 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2004 | 1433.90 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariada Administracao e Financas. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2004 | 1884.91 | 05905065000108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2004 | 220.00 | 05905065000108 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2004 | 2154.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2004 | 107.01 | 00000000000000 | ROSAMIRA TOMAZ DA SILVA HONORIO | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2004 | 40.00 | 00002007794438 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com servicos de confeccao de 06 (seis) conexoes para tambores de freio no veiculo cacamba, que se encontra lotada na Se-/cretaria de Infra-estrutura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Campina Grande para participar de um Seminario Estadual sobre `Leite da Paraiba`no dia 31/03/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2004 | 2261.70 | 01765332000120 | BEZERRA COM. DE COMB. LTDA - POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2004 | 249.75 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ford Escort de pl.MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2004 | 5.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2004 | 83.14 | 00000000000000 | AGAPIO SABINO DE SOUSA | despesas com passagem de Joao Pessoa-PB a Itaporanga PB, do Sr. Diretor de Departamento, que se encontrava a servicos da Prefeitura. conforme comprovantes anexo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BARROS BATISTA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MENANDRO PEREIRA SOARES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA CARMOSA DE ANDRADE E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2004 | 212.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DE SANTANA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de ABRIL/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de ABRIL de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de ABRIL de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2004 | 207.85 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DR. LUCINAO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em consulta Neurologica e Eletro-encefalograma, para paciente carente menor do municipio (SALOMAO NUNES VIEIRA XAVIER). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2004 | 91.47 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06 (seis) meias diarias, em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, com o objetivo de conduzir a Secretaria de Saude do municipio. Emit. EDLANE VICENTE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2004 | 75.00 | 08940694000159 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | despesas com a aquisicao de 01- jogo de toalha e 01- jogo de ba -nheiro destinado para o Posto do PSF, do Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2004 | 985.42 | 00000000000000 | BENFAM | despesa com aquisicao de material( camisinha, gazes, esparadra -pos etc.) para suprir a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2004 | 914.88 | 00000000000000 | BENFAM | despesa com aquisicao de material( camisinha, gazes, esparadra -pos etc.) para suprir a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2004 | 634.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | despesas com frete do veiculo de placa CFU- 8309, para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saudeconforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de ABROL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2004 | 187.50 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de consturca e eletrico, desti-nado para o almoxarifado, pertencente a Sec. de Infra-estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2004 | 144.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de produtos destinado para o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2004 | 183.30 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, para serem colocadosem reposicao no almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2004 | 80.00 | 00004282091495 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | despesas com servicos prestado na retirada de entulhos de restos de construcoes nas ruas e avenidas da cidade. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2004 | 120.00 | 00032641079100 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de (batimentos de enxa-das, rocadeiras, bracadeiras e consertos de teouras) para serem utilizadas na poldacao das arvores e limpeza das ruas e avenidas da cidade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2004 | 1000.00 | 01642296000107 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Abril/2004 Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capital da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2004 | 400.00 | 00012345678909 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes ABRIL/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de ABRILde 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deABRIL de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA SOBRINHO | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2004 | 33.00 | 00003044311845 | JOSE MODESTA DA SILVA | despesas com servicos prestados na secretaria de Educacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2004 | 720.00 | 08940694000159 | GIPAGAS - ARMAZ. REP. COM. E TRANSP. DE GAS | despesa com aquisicao de 20(vinte) botijoes de gas de 13kg, para serem distribuidos junto as Escolas pertencentes a Rede Municipalde Ensino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2004 | 211.00 | 08940694000159 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR- CITA | despesa com aquisicao de TELHAS, para ser utilizado na reposicao das quebradas no retelhamento das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2004 | 432.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 12 (doze) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2004 | 11.00 | 08940694000159 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesas com servicos prestado em fotografias, de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2004 | 240.00 | 00051045826472 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | despesas com servicos prestado na capacitacao dos alfabetizadoresdo Programa Alfabetizacao Solidaria, realizado no periodo de 22 a25 de marco de 04, no CESSF(Centro de Ensino Superior Sao Francisco) em Cajazeiras-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2004 | 623.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | fornecimento de 623- lanches para serem distribuidos durante os Planejamento da Zona Urbna e Rural, PCN do Municipio e do Polo, realizado pela Secretaria de Educacao no periodo de 02 a 31 de Marco de 04. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2004 | 210.00 | 00029618100197 | FAUSTINO LEITE NETO | despesas com servicos prestado em reboco e pintura, realizado naEscola Municipal Clara de Sousa Lemos, deste municipio). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2004 | 42.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio, durante o mes de abril/04 Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2004 | 50.00 | 00091089492472 | VALDEMIR CARNEIRO DA SILVA | despesas com trabalho realizado no domingo dia 28 de marco do corrente ano, na troca de lampadas da Av. Getulio Vargas deste muni-cipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2004 | 335.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos: tratorMarsey Fergunson, Pampa de pl. MMS 7890, carrocao de lixo, cacam-ba de pl. MMS 7685 , caminhao de p. MMS-7675 e carrinhos de cole-ta de lixo, durante o mes de marco de 04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2004 | 100.00 | 00012345678909 | DIOGENE MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de Marco de /04, nos veiculos Trator Valmet Valtra e o Car-rocao que faz o transporte de carne, conforme as necessidade queiao surgindo, lotados na Secretaria de Agricultura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2004 | 325.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA- OFICINA DO MEOREIRA | despesas com servicos mecanicos, prestado nos veiculos Ipanema Ambulancia de placa MMS-7732 , Ambulancia Furgao de placa MMS- 8168e Ford Escort de placa MMS- 7894, pertencente a Secretaria de Sa-ude do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2004 | 20.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 10.469-8. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL /SA | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2004 | 1.60 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULIANA INACIO BEZERRA NUNES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SONIA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2004 | 68.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIO DE FREITAS SILVA | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados durante todo o mes de marco de 04, de acordo com as necessidades que iam surgindo nos veiculos Ambulancias de placas MMS- 7732 e MMS-8168 e o Ford Escort de placa MMS- 7894. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2004 | 40.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS- 7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, com a finalidade de pegar vacinas no Setimo 7§ Nucleo Regional de Saude Pianco Pb. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em consulta Neurologica e Eletro-encefalograma, para paciente carente menor do municipio (ANTONIO VALDEVANIO LOPES). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2004 | 116.25 | 08940694000159 | INTELEG - COMUNICACOES LTDA | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2004 | 20.98 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICACOES | despasa com Servicos de taxa de tarifa telefonica do numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2004 | 12.16 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. eMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2004 | 58.32 | 09095183000140 | SAELPA - /A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2004 | 247.72 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S\A. | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2004 | 10.00 | 03517351000162 | LAVATORIO - BRILHO CAR | despesa com prestacao de servicos executado na lavagem e polimen=to do veiculo S/10 de placa MNQ-7253, do Gabinete do Prefeito. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2004 | 204.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material de pintura para ser utilizado na conservacao da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Mato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2004 | 386.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com aquisicao de 01 (um) HD 30 GB, para ser utilizado nomicrocomputador da Secretaria de Educacao e Cultura deste munici-pio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG P. DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2004 | 1717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DIST. DE PECAS LTDA | despesas com aquiicao de pecas de reposicao, para o veiculo Oni -bus de placa MMS- 7739, pertencente a Secretaria de Educacao eCultura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2004 | 30.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com prestacao de servicos no efetuado no veiculo Onibus de placa MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2004 | 39.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES DA SILVA QUEIROZ | despesas com prestacao de servicos efetuado na capinagem e rocoda Escola Municipal do Sitio Capim Grosso do Gobel. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2004 | 22.00 | 00047844060425 | JOSE CARLITO DE MELO GOMES | despesa com prestacao de servicos, efetuado no conserto do apare-lho de som, da Creche Municipal Edite Fonseca Rodrigues. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesas com taxa de energia eletrica, do predio onde funciona aEscola Municipal Temistocles Soares de Oliveira, localizada na comunidade Belo Horizonte. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | despesas com frete do veiculo Onibus, para ser utilizado em via -gem a cidade de Patos- PB, a Servicos da Secretaria de Educacao do Municipio, conduzindo os Estudantes. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2004 | 40.66 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 02- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura. Periodo de 06 a 07/04/04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2004 | 30.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2004 | 60.00 | 00072607874491 | DELCIDES PEREIRA BRASILEIRO | despesas com servicos prestado referente a divulgacoes de interesse desta Prefeitura no Programa A TRIBUNA DO POVO das 7 as 8 ho-ras na radio Correio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2004 | 150.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | despesas com servicos prestado referente a divulgacoes de interesse desta Prefeitura no Programa O VALE EM DEBATE das 12.00 as14.00 horas do sabado, na radio Correio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2004 | 10.00 | 09363979000137 | CASA - ARTEFATO DE COURO | despesas com aquisicao de 02(dois) metros de platicos transparen-te para ser utilizado em uma janela do Gabinete do Prefeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2004 | 1755.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2004 | 506.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material destinado para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO LUIS DA SILVA | despesas com servicos prestado na retirada de pedaras da rua Ne-zinha Barreiro - Itaporanga-PB. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2004 | 25.00 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | despesa com prestacao de servicos de vulcanitos, efetuado em car-rinhos que faz a coleta lixo do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2004 | 20.00 | 00023690283434 | JOSE DA SILVA | despesa com prestacao de servicos de vulcanitos, efetuado em car-rinhos de mao que faz a coleta lixo e coletores do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2004 | 1742.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE ASSIS | despesas com aquisicao de material grafico (requisicao de exames,ficha de atendimento,de citologicos, de boletins, receituarios, cartoes dse consulta, controle pessoal e calendario de tratamen -to), para a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CLINICA INTETEGRADA DE PATOS-PB-DRA. IRES MOURA | despesas com servicos prestado em consulta pediatra para o paci-ente carente menor do municipio (DAMIAO DJACIR DOS SANTOS). Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2004 | 752.45 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, destinado paraos PSFs do Alto das Neves e no Alto do Ginasio no Conjunto MI- guel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2004 | 2008.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, destinado paraos PSFs do Alto das Neves e no Alto do Ginasio no Conjunto MI- guel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2004 | 210.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | despesas com prestacao de servicos no conserto e na manutencao e-tuado no consultorio odontologico do PSF, da Bela Vista, incluin-do a taxa de deslocamento do tecnico para esta cidade. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2004 | 56.00 | 00000000000000 | ERNANDO NUNES JUCA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de Abril de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de Abril de 2004, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | juros da segunda parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2004 | 765.31 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2004 | 4937.70 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2004 | 5645.84 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2004 | 193.50 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2004 | 320.88 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2004 | 630.00 | 00042474060430 | SILVIA REGINA SIQUEIRA DE SOUSA | despesa com fornecimento de lanches para os participantes do Treinamento e reunioes com os ageentes comunitarios e as equipes dos Posto de Saude na Familia, organizado Pela Secretaria de Saude doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2004 | 8346.03 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2004 | 111.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretari de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2004 | 132.30 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de produtos (agua mineral de 20lts, corda de seda, sacop/lixo e vassouras), para serem utilizados no Centro de Saude Dr.Manoel de Medeiros Maia deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2004 | 580.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches e refeicoes para as equipes de vacinacao que trabalharam em tempo integral na campanha de va-cinacao contra a gripe para os idosos, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2004 | 940.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir as equipes de vacinacao na zona rural e urbana, durante 14 (quator- ze) dias na campanha de vacinacao da gripe nos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001373 | 07/04/2004 | 2628.74 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001374 | 07/04/2004 | 6500.19 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2004 | 859.20 | 01988925000155 | DIPROMED- COM. REP. DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA | despesas com aquisicao de produtos(especulo vaginal, escova gine-cologica, lamina termometro clinico etc.) destinado para a reposicao na Secretaria de Saude do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2004 | 114.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de acessorios, ferramentas, material hidraulico e pintura, para serem colocados em reposicao no almoxarifa-do da Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001370 | 07/04/2004 | 890.46 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA-POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES- COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | despesas com aquisicao de produtos(disco interno e externo, kit de tomada, rolamentos e retentores etc.) destinado para a Secre-taria de Agricultura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2004 | 432.00 | 08940694000159 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 02(DOZE) butijoes de gas de 13kg, para serem distribuidos com a Sede da Prefeitura e demais Secretarias. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLO MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa E. Federal. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001371 | 07/04/2004 | 380.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2004 | 1604.20 | 00012345678909 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara substituirem as titulares qua estao em licenca gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2004 | 10555.27 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2004 | 150.00 | 02287699000148 | DUETTO - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | despesa com aquisicao de 2.500( duas mil e quinhentas) banderolaspara a ornamentacao do Estadio Jose Barros Sobrinho, para as comemoracoes do Poeirao, realizado no dia 1§ de Maio de 04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2004 | 199.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesas com aquisicao de material de construcao (cal, cimento) para serem utilizados na recuperacao das Escolas da Rede Munici -pal de Ensino atendidas pelo PDDE. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001369 | 07/04/2004 | 50.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001372 | 07/04/2004 | 4019.10 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2004 | 2948.00 | 00012345678909 | SILVANA SOARES BRAZ E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2004 | 2100.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | despesas com aquiicao de pecas de reposicao, para o veiculo Oni -bus de placa MMS- 7739, pertencente a Secretaria de Educacao eCultura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2004 | 58.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | despesas com servicos mecanicos no veiculo onibus de pl. MMS 7739pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2004 | 451.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para ser utilizada no veiculo Pampa de placa MMS 7681, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2004 | 401.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, destinado para aCreche Municipal Edite Fonseca Rodrigues. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2004 | 60.99 | 00000000000000 | ADEMAR SOARES FILHO | despesas 01 (UMA) diaria e 04 meia, para viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, no veiculo Kombi de placa MMS 8116 a servico da Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2004 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES | despesas com prestacao de servicos executado na recuperacao do Curral dos Animais. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2004 | 1313.40 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | contrapartida do programa Garantia Safra 2003/2004, referente aprimeira parcela, vencida no mes de Abril de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2004 | 495.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material hidraulico, pintura e acessoriopara o almoxarifado da Sec. de Infra-estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2004 | 250.00 | 24281404000169 | AUTO PECAS LEITE FERREIRA | despesa com aquisicao de 01(um) R 150 para a reposicao no veiculoCaminha/Cacamba de placa MMS- 7685, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JARDILINO PINTO BRANDAO NETO | despesas com 04 (quatro) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado aSecretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2004 | 648.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | despesa com aquisicao de produtos hospitalares, para serem utili-zados pelo Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia, deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2004 | 3925.82 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Marco de 2004 Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2004 | 203.30 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 10 (dez) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campi-na Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUT.DE PROG.DE PREV.E CONT.DE DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2004 | 25.00 | 05515652000182 | CID - POSTO | despesas com AQUISICAO de 17.99 litros de oleo diesel, para abastecimento do veiculo Onibus de placa MMS- 7739, da Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2004 | 1039.23 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2004 | 68.90 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | despesas com aquisicao de 24-metros de colchonetes e 42.50-metrosde plastico etruria, para cobertura dos mesmo, atendendo as necessidades da Casa de Apoio a pessoas carentes de Itaporanga, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2004 | 1816.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2004 | 4575.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2004 | 500.00 | 08271769000156 | MERCADINHO PAGUE MENOS - IVETE ANDRE P. SEVERO | aquisicao de material permanente 10(dez) filtros Sao Joao n§ 04, destinado para a Secretaria de Acao Social, com o objetivo de serentregue as familias com recursos oriundos do contrato de repassen§ 123323-68/2001.(PROINFRA). Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2004 | 155.00 | 00000000000000 | GERALDO LOURENCO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2004 | 33.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA ZUZA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de Registro de Nascimentoem anexo, para retirada de 1¦ e 2¦ via de identidade. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE SOUSA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2004 | 243.96 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 12 (DOZE) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2004 | 496.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | despesas com servicos de retirada de copias de xerox, de documen-tos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio, em virtude da xerox desta edilidade encontra-se quebrada. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2004 | 114.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (vergalhao e cimento) para re-posicao do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do Muni-cipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2004 | 865.57 | 08940694000159 | BRADESCO SEGURO S/A | despesas com Bradesco Seguro S/A do veiculo Camionete S/10 cabinedupla a diesel de placa MNQ- 7253, lotado no Gabinete do Prefeito Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2004 | 81.32 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 03- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura,no periodo de 12 a 15/04/04. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2004 | 107.01 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2004 | 130.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | despesas com aquisicao de 03 (tres) carimbos trodat e 01 (um) ca-rimbo de madeira, para serem utilizados pela Secretaria de Admi- mistracao desta edilidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | JEANE ZENAIDE DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 1¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2004 | 350.40 | 00012345678909 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | despesas com vencimentos da coordenadora contratada por excepcio-nal interesse publico, atendento ao Programa de Ensino Fundamen- tal, pertencente a Secretaria de Educacao, referente ao mes de A-gosto de 2003. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2004 | 350.40 | 00012345678909 | MARCIA BRASILINO DE MELO | despesas com vencimentos da coordenadora contratada por excepcio-nal interesse publico, atendento ao Programa de Ensino Fundamen- tal, pertencente a Secretaria de Educacao, referente ao mes de A-gosto de 2003. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GILDERLANDIA NUNES DA SILVA | despesas correspondente a Servicos prestado como merendeira, em substituicao da titular Erivania Maria Alves em licenca para tra-tamento de saude. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2004 | 40.00 | 00003267499429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MOURA | despesas com servicos prestado no roco e capinagem das imediacoesdo predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Curimata, deste muncipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2004 | 1260.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos juntos as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2004 | 405.95 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO - MERCADINHO NOVO MILENIO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2004 | 265.38 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2004 | 630.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2004 | 771.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos junto aos setores desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2004 | 500.00 | 00021893608468 | ALMIR LEONIDAS TAVARES DE BRITO | despesas com servicos de aluguel de muque, para ser utilizado narevisao da iluminacao publica da Av. Getulio Vargas deste munici-pio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARCONE DE ALEXANDRIA | despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Caminhao Cacamba de placa MMS 7685, pertencente a Secretaria de Infra-estru-tura deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2004 | 528.40 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de assessorios de limpeza e ferramentas para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria deInfra-estrutura do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2004 | 248.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de 100 (cem) lampadas incandescentes de 150watts, para serem utilizados na troca pelas queimadas, nas principais ruas e avenidas deste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2004 | 2151.82 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com aquisicao de materiais eletricos para serem utiliza-dos na iluminacao publica do muncipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2004 | 1100.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | despesas com prestacao de servico na recuperacao da bomba injeto-ra e bicos do veiculo Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agrigultura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | OLINDINA VENANCIO DA SILVA | despesa com vencimentos da servidora municipal, que trabalha naLimpeza, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento, refe-rente ao mes de Marco de 04. emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2004 | 16665.00 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Marco de 2004. Emit.: Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2004 | 8554.13 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2004 | 32000.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Marco/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2004 | 7701.65 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de Marcoo/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2004 | 10200.00 | 99999999999999 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde Marco de 2004. emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2004 | 40.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS-7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, para reuniao do Bolsa Alimentacao, da Biparti-de e vacina de Influenza (gripe), no 7§ Nucleo de Saude de Pianco Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2004 | 64.92 | 09204751000102 | JOSE ANCHIETA COSTA | despesa com aquisicao de 32 (trinta e dois) metros de morim, paraser utilizado na confeccao de faixas da Campanha de Vacinacao contra Gripe dos Idosos. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2004 | 32.70 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | despesas com aquisicao de 03 (tres) baldes de tinta, para retoquena pintura da Casa de Apoio a pessoas carentes de Itaporanga, lo-calizada no Bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2004 | 316.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2004 | 1712.23 | 00000000000000 | PASEP | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de Fevereiro e Marco /04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2004 | 12.00 | 08940694000159 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesas com servicos prestado em fotografias, para o Programa deErradicacao Infantil (PETI), deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MOSENIL JOSE DA SILVA SABINO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2004 | 60.00 | 08940694000159 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesas com servicos prestado em fotografias, para o Programa deErradicacao Infantil (PETI), deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2004 | 280.00 | 40937856000102 | OTICAS AGLAIDE - MARIA ALVES FEREIRA | despesas com fornecimento de 01 (um) par de lentes e 02(dois) oculos de grau completos (armacao e lente) para ser doado a pessoascarentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit.EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2004 | 550.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SA NETO- METAL BRAZ | despesas com servicos de conserto em ferragens, soldas, confeccaode pecas e troca de chapas e banho de borracha nos Tratores Mas -sey Fergunsson e o que faz o transporte da carne. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2004 | 146.00 | 41204017000148 | MC- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de produtos destinado para o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2004 | 230.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | despesa com prestacao de servicos como Chefe de servicos em subs-tituicao ao titular Jose Judeilton Bento, que se encontra afasta-do para tratamento de saude. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2004 | 120.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-DIGITEL T. INFORMATICA | despesas com servicos de manutencao e recuperacao do aparelho dacentral telefonica, localizado na sede desta Prefeitura. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2004 | 468.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 13 (TREZE) botijoes GLP envasados 13kg.,para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2004 | 1500.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | despesas com aquisicao de 500 (QUINHENTOS) quilos de polpa de frutas, para serem utilizados nos lanches das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2004 | 1120.00 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | despesas com aquisicao de frutas e verduras, para serem utiliza -utilizados nos lanches(merenda) das Escolas da Rede Municipal deEnsino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MAURICIO DE ARAUJO CORDAO | despesa com prestacao de servicos executado na limpeza do mato naEscola Municipal Cicero Pereira Cordao do Sitio Emas. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2004 | 460.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material de pintura, para serem utilizados na recuperacao do Estadio de Futebol Jose Barros Sobrinho, para as comemoracoes das festividades do dia 1§ de Maio, no Peirao. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2004 | 207.40 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material hidraulico e assessorios, des-tinados para a recuperacao das Escolas Municipais, localizadas naZoa Rural, lotadas na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesas 01 (uma ) diaria , para viagem a cidade de Joao Pessoa -PB, para participar da Pre- Conferencia EDUCACAO PARA A CONVIVEN-CIA COM O SEMI-ARIDO. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2004 | 136.20 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de produtos de limpeza, de consumo e assesorios para serem utilizado no Mercado Publico e pela Secretaria da Agricultura Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2004 | 124.71 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2004 | 324.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 09 (NOVE) butijoes GLP de 13 KG, para serem distribuidos com os Postos dos PSFs (Programa de Saude na Familia). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2004 | 917.60 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | despesa com servicos de copias, encadernacoes e plastificacao dedocumentos para o Departamento de Financas e Planejamento, desta Prefeitura, tendo em vista que a maquina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2004 | 45.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Planejamento e Financas do Municipio, durante o mes abril/04. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2004 | 100.00 | 00004632793442 | MARILENE MARQUES DE LIMA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2004 | 1337.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos como os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Tra-baho Infantil). Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2004 | 345.00 | 10737070000180 | SUMARE- COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA | despesas com aquisicao de material, para ser confeccionado qua -dros educativos sobre a higiene bucal do postos dos PSFs. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2004 | 40.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | despesa com frete do veiculo de placa MMS-7974/PB, em viagem a cidade de Pianco-PB, para deixar planilha de pactuacao e pegar vacinas de DPT, no Setimo Nucleo de Saude de Pianco-PB. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2004 | 142.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados no veiculo Ambulancia Ipanema de placa MMS-7732, pertencente a Secretaria de Saude des-te municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2004 | 120.90 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIGE LTDA. | despesas com aquisicao de 806 (oitocents e seis) paes de 50gms para a Casa de Apoio, que atende as pessoas carentes, localizada emJaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2004 | 215.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | despesas com aquisicao de 01 (um) rolamento da embreagem para sercolocado em reposicao no veiculo Trator de Esteira, pertencente aSecretaria de Agricultura. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2004 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PECAS | despesa com aquisicao de 01 (um) rolamento dianteiro, para ser u-tilizado no Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Agri- cultura do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2004 | 143.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de solda no Trator Valmet Valtra e confec -cao de grades para o Acougue Publico. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2004 | 198.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMESS DE SOUSA-BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde marco/2004, no veiculo trator Valmet Valtra da Secretaria de Agricultura do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2004 | 175.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE SOUA - GINGA MOTO | despesas com aquisicao de 01-pneu traseiro, 01-comando comp e 01caixa de direcao, para serem colocados em reposicao no veiculo motocicleta Honda Titan CG 125, cor azul, pl. MMS-5722, pertencentea Secretaria de Infra-estrutura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2004 | 426.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos prestados na coleta de lixo durante o perio-do de 03 (tres) dias e no transporte de 05 (cinco) carradas de a-reia. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2004 | 142.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Caminhao Cacamba de placa MMS-7685, Ford Pampa de placa MMS-7890 e Trator Massey Fergunssen, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2004 | 300.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material, 15 (quinze) sacos de cimento de 50kg, para a operacao tapa buracos de ruas da cidade. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2004 | 160.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde MARCO /2004, no veiculo caminhao cacamba MMS-7685 e caminhao MMs-7675,Ford Pampa MMS-7890 e carinhos de coleta de lixo, da Se-cretaria de Infa Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2004 | 237.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de 01 (um) cartucho preto e 01 (um) cartu-cho colorido, para serem colocados em reposicao na impressora Lexmark Z32, lotada no Setor de Informatica desta edilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2004 | 37.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 15(quinze) botijoes de agua mineral 20lt, para ser utilizado na Sede da Prefeitura Municipal. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2004 | 120.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JUNIOR | despesas com servicos prestado na confeccao de 03(tres) faixas para serem colocadas no Estadio Jose Barros Sobrinho, para as come-moracoes do Poeirao realizado no dia 1§ de Maio de 04. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2004 | 60.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | despesas com aquisicao de servico de som para ser utilizado na Escola Municipal Jacinta Chaves, na cobertura da eleicao para esco-lha dos membros que farao parte do Gremio Estudantil da referida escola. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2004 | 170.40 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Onibus deplaca MMS 7880, Kombi de placa MMS 8116 e Ford Pampa de placa MMS7681, lotados na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2004 | 80.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com conserto de 01 (um) portao e de 01(um) armario da Escola Municipal Santa Monica. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2004 | 212.80 | 08940694000159 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de 0.475 m3 de camaru serrado, destinado para a reforma do telhado das Escolas da Rede Municpal de Ensino. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/04/2004 | 80.00 | 00005848595461 | MARILENE JUVINO DA SILVA | despesa com servicos prestado na limpeza da Escola Municipal do Sitio Cardoso, municipio de Itaporanga-PB. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2004 | 90.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUA- BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos onibus depl. MMS 7739 E MMS-7880 e Kombi MMS 8106, durante todo o mes de Marco de 04, pertencente a Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2004 | 32.50 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA - CASA TRINA | despesas com AQUISICAO de 13 metros de morim, para confeccao de faixas para serem colocadas no Estadio Jose Barros Sobrinho, paraas comemoracoes do Poeirao realizado no dia 1§ de Maio de 04. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DR. VALCERLON CARVALHO | despesas com servicos prestado em 01 (uma) consulta oftalmologi-ca, para pacientes carentes do municipio ( FRANCISCA MARIA DA SILVA), conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2004 | 328.28 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2004 | 13.80 | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO - MERCADINHO NOVO MILENIO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios (Cesta Basica) pa-ra ser doado, atendendo as necessidades de um paciente que esta em tratamento contra a tuberculose. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2004 | 123.50 | 00000000000000 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2004 | 120.00 | 00012345678909 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2004 | 937.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2004 | 1452.87 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2004 | 111.36 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERICA | despesa com servicos de copias, encadernacoes e plastificacao dedocumentos para o Departamento de Financas e Planejamento, desta Prefeitura, tendo em vista que a maquina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2004 | 1500.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Posto de Saude Da Fam[ilia PSF deste Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2004 | 850.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | locacaao de um veiculo Carro de Som Volante de Placa MMC 9218, para ser utilizado na divulgacao da programacao da Campanha de Vacinacao da Gripe nos Idosos, no periodo de 12 a17/04/04. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2004 | 94.50 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com servicos prestado no fornecimento de refeicoes, paraa equipe de enfermeiras, que trabalharam no sabado 17/04/04, naCampanha de Vacinacao contra Gripe nos Idosos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2004 | 1884.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagens para resol -ver assuntos em Joao Pessoa-PB, relacionado ao Transporte Esco -lar na Caixa Economica Federal e no Tribunal de Contas do Estado. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADA DA PARAI | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPOS DO V. DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2004 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIO DE FREITAS SILVA | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados durante todo o mes de marco de 04, de acordo com as necessidades que iam surgindo nos veiculos Caminhao MMS-7675 e Caminhao/cacamba MMS-7685, da Secretaria de Infa Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2004 | 8880.06 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2004 | 3917.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2004 | 350.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes), para ser distribuidos na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino, com os alunos do ensino fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2004 | 920.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES | despesas com aquisicao de padroes e assessorios, para serem dis--tribuidos junto as equpes amadoras que irao participar das comemoracoes do Poeirao realizado no dia 1§ de Maio deste ano. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2004 | 8788.94 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. EMIT. MARIA EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2004 | 68.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | despesas com aquisicao de 02 (dois) pares de chuteiras, para ser distribuidos junto aos desportistas amadores deste municipio. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2004 | 182.97 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 09- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura,no periodo de 22 a 30/04/04. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2004 | 1.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2004 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ELIANE FIGUEIREDO RAMALHO E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de MARCO 2004. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSERLANDO GONCALVES DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de janeiro e Fevereiro de 2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2004 | 248.11 | 08940694000159 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA-CARLOS A. NUNES | despesas com fornecimento de passagem para pessoa carente do mu-nicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo, para Sao Paulo-SP,(ROSEMIRA VITAL BEZERRA). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2004 | 3669.52 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/04/2004 | 9201.08 | 99999999999999 | BERNARDETE BARREIRO LEMOS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2004 | 3217.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001550 | 23/04/2004 | 72.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA | despesa com prestacao de servicos de troca de oleo, executado noveiculo Camionete S10, de placa MMQ- 7253, pertencente ao Gabine-te do Prefeito. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2004 | 3992.08 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abrii de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de ABril de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2004 | 30.49 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria em viajem a cidade de Patos-PB, como objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia da Juntade Servico Militar. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2004 | 175.95 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SOARES | fornecimento de refeicoes (almoco) para os funcionarios do Setor de Financas e Tesouraria que precisaram trabalhar em tempo inte- gral e para o corpo de jurados e o pessoal que trabalharao na reuniao para julgamento requisitado pelo juiz de Direito da Comarca de Itaporanga-PB. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2004 | 7213.40 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2004 | 23390.30 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2004 | 5049.34 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2004 | 420.00 | 00004143352443 | JOSE ALUINO JUNIOR | despesa com frete do veiculo Camioneta de placa MYH 1434, com o objetivo transportar as equipes de vacinadores ate a zona rural do municipio na campanha de vacinacao da gripe nos idosos, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2004 | 290.99 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001549 | 23/04/2004 | 1460.00 | 05622866000158 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA | despesa com passagens de veiculo alteranativo, atendendo pessoas carentes, com a finalidade de realizar tratamento de saude, na cidade de Joao Pessoa PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2004 | 593.00 | 08940694000159 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com aquisicao de 01(um) gravador 52X e 01(uma) placa mae DVROM, para o Microcomputador Pentium III, pertencente a Secreta-ria de Saude deste municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2004 | 50.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COM. DE VIDROS E ACES. P/ VEICULOS LTD | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinado para o veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, da Secretarua de Saude doMunicipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/04/2004 | 720.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | despesas com frete do veiculo de placa BLU- 5402, para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saudeconforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2004 | 4941.38 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2004 | 21660.04 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2004 | 18166.64 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2004 | 1766.98 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2004 | 41104.38 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Abril/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2004 | 14966.86 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2004 | 396.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 11 (Onze) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no Fundamental. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/04/2004 | 420.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | despesa com fornecimento de 100metros de tecidos, para serem uti-lizados na confeccao das roupas, dos componentes da Quadrilha ju-nina da Vila Moco, que irao apresentar-se no tradicional Sao Pe -dro de rua deste municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2004 | 436.95 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes e bolos) para ser distribuidos na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal com os alunos do ensino pre-infantil e creches. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2004 | 24235.56 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de Abril de 2004 Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2004 | 60.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesas com taxa de energia eletrica dos predios onde funcionam,o PSF do Alto das Neves e o Departamento da Sucam. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2004 | 60.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | despesas com taxa de agua e esgoto dos predios onde funcionam oposto do PSF do Alto das Neves e como tambem da Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2004 | 361.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001575 | 26/04/2004 | 90314.55 | 35498609000117 | OUTRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | despesa com servicos de engenharia para construcao de 09 (nove) ,unidades habitacionais, na Zona Urbana deste municipio, com recursos oriundos do contrato de repasse n§ 0159516-75/2003 firmado coo ministerio das cidades por meio da Caixa Economica Federal, doPrograma MORAR MELHOR, licitacao carta conv. 05/04. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2004 | 44.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2382, lotado na Central Telefonica, localizado na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2004 | 60.70 | 08940694000159 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com taxa de diligencias cobradas pela justica, por acao movida por esta Prefeitura, processo numero 021.2003.001251-8. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2004 | 39.45 | 00000000000000 | ANA GEOCANDA ROQUE PINTO DE PAULO | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2004 | 400.00 | 08940694000159 | JORNAL O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal Uniao e no Diario Oficial do Estado, conforme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.107-1. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2004 | 250.00 | 00054942993415 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de MARCO/2004, nos veiculos Caminhao placa MMS 7675 e Cami-Caminhao Cacamba de plc. MMS 7685, da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2004 | 100.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com servicos fotograficos para serem emcaminhados junta- mente com os Projetos de posterior pavimentacao de ruas desta ci-dade. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2004 | 400.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de cabo de rocadeira, de gara-jaus e alongamento em madeira do carrocao do lixo. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2004 | 150.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches para os participantes do En -contro dos Coordenadores do POLO, que sera realizado no dia 30 deabril de 04, na Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2004 | 280.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesa com servicos de conserto de 28(VINTE E OITO) carteiras daEscola Municipal Santa Monica. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2004 | 420.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos prestado no conserto de portas e janelas daEscola Justina E. Crizanto e Confeccoes de bancos e mastros para bandeiras da Escola Santa Monica. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2004 | 400.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | despesas com frete do veiculo de placa MXH- 6517, para a cidade de PATOS-PB, conduzindo os estudantes, em virtude do onibus se encontrar com problemas mecanicos. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2004 | 79.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de material hidraulico, eletrico e acesso-rios, para manutencao do estadio Jose Barros Sobrinho no Poerao realizado no dia 1§ de maio do corrente ano. Emit. Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2004 | 20.00 | 00076675041304 | JOSE FERREIRA DA SILVA | despesas sevicos de roco e capinagem na escola Municiapl Joaquim Martins Vieira. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2004 | 45.00 | 00050560387172 | JOSE RUFINO DE SOUSA | despesas sevicos de roco e capinagem na escola Municiapl Joaquim Gomes de Melo do Sitio Sao Pedro. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2004 | 147.16 | 08940694000159 | P& A- EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ford Escort de pl.MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2004 | 344.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos prestados na coleta de lixo durante o perio-do de 04 (QUATRO) Dias em virtude da Cacamba se encontrar quebrada. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2004 | 50.00 | 08940694000159 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas, e entregar oBalancete Mensal. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2004 | 46.31 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Patos-PB, pararesolver assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao Escritorio da Ecoplan. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2004 | 346.40 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Ação Judiciária | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2004 | 7720.91 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para for-macao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2004 | 36.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente de numero 11.029-9, autorizadopor esta edilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360, peretencente a estaedilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2004 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais veiculados conformeautorizacao no jornal correio da Paraiba Ltda, referente aos meses atrasados, coforme comprovantes anexo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00036493708400 | ZACARIAS FEITOSA NETO | despesa com locacao de um veiculo caminhao cacamba, com mao de obra, para ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao periodo de 15 dias do mes de Abril de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2004 | 250.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao periodo de 15 dias do mes de abril de 04. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Abril de 04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO PAZ DE SOUSA | despesas com pretacao de servicos, realizado na limpeza, para a conservacao da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2004 | 111.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS = CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material de pintura, destinado para a reforma e ampliacao da sala onde sera instalado os equipamento deinformatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2004 | 396.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 11 (onze) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2004 | 144.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | despesa com aquisicao de 100 (cem) panos de chao epecial e 10(dezduzias de panos de prato, para ser destribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. MARIA EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2004 | 15.00 | 00012345678909 | ORLANDO BENTO DA SILVA | despesas com servicos prestado na limpeza e capinagem da Escola Municipal da zona rural Isabel Goncalo - Itaporanga-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2004 | 389.90 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de mateirais eletricos, hidralulicos, de pintura, acessorios e ferramentas, para serem colocados em reposicao do Almoxarifado da Secretaria de Infra-estrutura do municipio Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2004 | 113.30 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de material (cadeado n§40) e produtos(agua mineral de 20lts e acucar) detinado para a Secretaria de Infa Es-trutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2004 | 523.50 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, hidraulico, ferramen-tas e acessorios, destinado para a reposicao no almoxarifado da Secretaria e Infra-Estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA IVANI PINTO NEVES | despesa com com 01- diaria em viagem a cidade de Pianco-PB, com oobjetivo de participar da reuniao sobre Saude Bucal. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2004 | 61.86 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2004 | 102.81 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2004 | 31.05 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2004 | 422.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 3371 da Secretaria de Saude, confome fatura anexa. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2004 | 133.95 | 02421421001606 | INTELIG - COMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451- 3371,LOtado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2004 | 565.15 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2004 | 101.65 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 05 (CINCO) diarias em viagens as cidades de CAMPINA GRANDE -PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,com o objetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2004 | 135.98 | 00000000000000 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo FORD ESCORT GL de placa MMS 7894, pertencente a Secre-taria de Saude do municipio. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2004 | 244.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas(cabo, garfo e rolamento de embrea-gem, coxim de cambio e de mortor etc.) de reposicao, para o veiculo Ford Escort de placa MMS-7894 e Ipanema Ambulancia de placa MMs- 7732, Secretaria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2004 | 2490.13 | 01765332000120 | POSTO CIDADE - BEZERRA COMERCIO DE COMB. LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ford Escort deplaca MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2004 | 207.92 | 33530486003225 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2004 | 414.15 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2004 | 1665.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2004 | 301.00 | 08940694000159 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma, ref. ao mes de MARCO DE 2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2004 | 51.00 | 08940694000159 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOENILDA LEMOS DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de do-cumentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANTONIO INOCENCIO SOARE | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2004 | 154.00 | 00000000000000 | MARIA CARMOSA DE ANDRADE E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | KENHA MARA DE ARAUJO PEREIRA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2004 | 4500.20 | 08940694000159 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado para a merenda do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2004 | 2850.32 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | transferencia do saldo residual da conta supra, referente a recursos OGU CT 0142167-97/2002 PROINFRA, para credito em favor do Te-souro Nacional, conta corrente n. 06.527-8. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2004 | 16.00 | 01573651000133 | ALTEL- TELCOM. E SERVICOS LTDA | despesa com servicos prestado de telefax, de interesse da Secretaria de Administracao do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2004 | 400.00 | 08940694000159 | O SEMANARIO | servicos de assinatura e publicacoes de assuntos e editais, de interesse desta Prefeitura em jornal de circulacao local e regional EMIT. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2004 | 260.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir as equipes de vacinacao na zona rural e urbana, durante 04 (quatro) dias na campanha de vacinacao da gripe nos idosos. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2004 | 60.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | frete de um veiculo Camioneta D-20 de Placa KGW- 4645, para conduzir a equipe de vacinacao na zona rural (Saco do Pinto, Favela,Saco dos Caiana, Junco, Pau Brasil e Sao Pedro de Baixo), no dia26/05/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2004 | 60.00 | 00073919306449 | JOSE WELLIGTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com prestacao de servicos em abertura de letreiros, para ser colocado em ruas e avenidas, divulgando a Campanha de Vacina-cao da Gripe nos Idosos, no periodo de 12 a17/04/04. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2004 | 230.40 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de mateirais eletricos, hidralulicos, de pintura, acessorios e ferramentas, para serem colocados em reposicao do Almoxarifado da Secretaria de Infra-estrutura do municipio Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2004 | 104.00 | 00013936700400 | EDIZIO LEMOS | despesa com servicos prestado na troca e reposicao de pecas no fogao da Escola Municipal Cicero Pereira Cordao. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2004 | 240.00 | 00012345678909 | GILDERLANDIA NUNES DA SILVA | despesas correspondente a Servicos prestado como merendeira, em substituicao da titular Erivania Maria Alves em licenca para tra-tamento de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2004 | 3250.00 | 00012345678909 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | despesas com frete do veiculo Onibus, para ser utilizado em via -gem a cidade de Patos- PB, a Servicos da Secretaria de Educacao do Municipio, conduzindo os Estudantes. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2004 | 105.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com aquisicao de material 01(um) cartucho HP preto, destinado para o microcomputador da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2004 | 275.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material eletrico( fio 10, disjuntores e soquete comrabicho), para atender as necessidades de Escolas da Rede Munici-pal de Ensino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2004 | 520.80 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | despesas com aquisicao de material de construcao (cal, cimento e vergalhao) para serem utilizados na reforma e ampliacao da Sala, onde sera instalado os equipamentos de informatica da Escola municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2004 | 210.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CITA | despesa com aquisicao de 1.500- TELHAS, para ser utilizado na re-forma e ampliacao da Sala onde sera instalado os equipamento deinformatica da Ecola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2004 | 48.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de peca de reposicao(01- buzina) para sercolocada no Veiculo Kombi de placa MMS 8116, lotado na Secreta -ria de Educacao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2004 | 174.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E TRANSP. LTDA | despesa com aquisicao de material (chapa preta e eletrodoOK) des-tinado para a reforma e ampliacao da Sala onde sera instalado os equipamentos de informatica da Ecola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/05/2004 | 240.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR LTDA | despesas com aquisicao de 10-(dez) pares de botas de borracha, para serem utilizadas pelos os garis na limpeza urbana. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2004 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao 01- (UM) KIT de em-bregem, destinada para o veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, da Secretaria de Saude. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2004 | 1277.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE A. FILH | despesas com aquisicao de material grafico (requisicao de exames,fichas de visita, boletins de registro diario e receituario medi-co) para a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/05/2004 | 1051.38 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2004 | 288.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 08 (oito) butijoes GLP de 13 KG, para serem distribuidos com os Postos dos PSFs (Programa de Saude na Familia). Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de do-cumentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SONIA DUARTE DOS SANTOS E OUTRO | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES ANTAO E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2004 | 148.00 | 00000000000000 | DAMIAO MARIANO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de cumentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente domunicipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2004 | 356.00 | 00000000000000 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para realizar tratamento de saude, conforme xerox de cumentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2004 | 710.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 04 (quatro) pneus 175/70R 13 e 185/70R13 e 02(duas) camaras de ar, para ser utilizada no veiculo Ford Escort de placaMMS- 7894, lotado na Secretaria de Saude. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2004 | 1613.63 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de produtos alimenticios e de limpeza, paraatender as necessidades dos Postos dos PSFs(programa de Saude na Familia). Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2004 | 61.29 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2004 | 3916.68 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2004 | 8524.50 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2004 | 10200.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde Abril de 2004. emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2004 | 16665.00 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Abril de 2004. Emit.: Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2004 | 7701.65 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de Abril/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2004 | 195.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | despesas com servicos prestado no reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos da Prefeitura de Itaporanga-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2004 | 123.64 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotado na Central de Telefone localizada na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2004 | 2212.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2382, lotado na Central Telefonica, localizado na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2004 | 36.90 | 12684403000186 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2004 | 1580.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | despesas com servocos prestado no recauchutamento de pneus, dotrator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2004 | 3280.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 04 (quatro) pneus 1000/20, para serem utilizados no veiculo Onibus de placa MMS- 7739, lotado na Secretaria de Educa-cao, que transporta os Estudantes do municipio. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2004 | 416.50 | 08940694000159 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2004 | 360.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 10 (dez) botijoes GLP envasados 13kg. para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2004 | 380.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de 19 (dezenove) sacos de cimento 50kg. para serem utilizados na reforma e ampliacao da sala onde sera ins-talado os equipamentos de informatica da Escola Municipal JacintaChaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2004 | 350.40 | 99999999999999 | MARCIA BRASILINO DE MELO | despesas com vencimentos da coordenadora contratada por excepcio-nal interesse publico, atendento ao Programa de Ensino Fundamen- tal, pertencente a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2003. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2004 | 350.40 | 99999999999999 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | despesas com vencimentos da coordenadora contratada por excepcio-nal interesse publico, atendento ao Programa de Ensino Fundamen- tal, pertencente a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2003. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2004 | 550.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PAREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches para os alunos da rede municipal de ensino fundamantal de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa do Governo Federal em parceria com os municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2004 | 27.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 11(onze) botijoes de agua mineral 20lt, para ser utilizado na manutencao da Sede desta Prefeitura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2004 | 24.88 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | despesa com servicos de copias, encadernacoes e plastificacao dedocumentos para o Departamento de Administracao, desta Prefeitu-ra, tendo em vista que a maquina copiadora encontra-se com de -feito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2004 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com aquisicao de 01(um) Nobreaz 600, destinado para o Mi-crocomputador Pentium III, pertencente a Secretaria de Saude des-te municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2004 | 140.76 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM - JAERCIL PNEUS | despesas com prestacao de servicos de (alinhamento, balanceamentoe mao de obra) realizado no veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7890da Sec. de Infra Estrutura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2004 | 372.97 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM - JAERCIL PNEUS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao(direcao, camara de ar, cola estoril etc.) para o veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7890, da Sec. de Infra Estrutura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de MARCO E ABRIL de 2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2004 | 1500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | despesas com aquisicao de 10(dez) ataudes (adulto) para sepulta- mento de pessoas carentes do municipio, que nao tem condicoes e procuram a Secretaria de Acao Social em busca de doacao de caixao Emit.EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2004 | 1.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2004 | 7601.17 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2004 | 2275.72 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2004 | 854.91 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | juros da terceira parcela do emprestimo Consignacao em Folha depagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2004 | 9051.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CELIONORA PEREIRA DE FREITAS FRADE | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes do municipio, para retirar documentos de identidade, conforme xerox de registro de nascimento e casamento civil em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2004 | 3727.00 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Maio de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoe o conselho tute- lar, referente ao mes de Maio de 2004, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de Maio de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA | despesa com servicos prestados na confeccao de 10(dez) tambores ao preco unitario de 23,00, para ser colocado em ruas e avenidas da cidade, para a coleta de lixo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2004 | 155.86 | 99999999999999 | ERINALDO MOISEIS DE LIMA | despesa com pagamento do prestador de de servicos, que trabalhou durante o periodo de 15 dias na limpeza publica. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2004 | 25106.56 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2004 | 9290.33 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2004 | 223.63 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 11 (onze) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexos. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2004 | 332.56 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2004 | 985.42 | 08940694000159 | BENFAM | despesa com aquisicao de material( camisinha, gazes, esparadra -pos etc.) para suprir a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril de 2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2004 | 914.88 | 08940694000159 | BENFAM | despesa com aquisicao de material( camisinha, gazes, esparadra -pos etc.) para suprir a Secretaria de Saude do Municipio, ref. aomes de outubro de 2003. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2004 | 85.00 | 04456180000171 | CLINICA DE DIAGONOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLIMAGEM | despesas com servicos prestado em 01(uma) ultrasonografia mama -ria na paciente carente do municipio (CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA)conforme documentacao de identificacao anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2004 | 1480.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centro de Saude Dr§. Manoel Medeiros Maia deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001802 | 10/05/2004 | 2075.80 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001803 | 10/05/2004 | 4496.73 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2004 | 5335.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2004 | 26260.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2004 | 20022.58 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2004 | 6988.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2004 | 203.30 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 10- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa Pbconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos da Prefeitura. Periodo de 10 a 20/05/04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001801 | 10/05/2004 | 244.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2004 | 4096.27 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001800 | 10/05/2004 | 685.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2004 | 5148.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2004 | 11260.99 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2004 | 6070.81 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2004 | 48.70 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | despesas com aquisicao de material (fita dupla face e fitilho preto) para ser utilizado na ornamentacao das ruas e avenidas, por ocasiao do Sao Pedro de rua de 2004. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2004 | 624.70 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de material eletrico, para serem utilizadona reforma e ampliacao da sala onde sera instalado os equipamen -tos de informatica na Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2004 | 615.00 | 10056299000150 | ARCOL - ARTE COMERCIAL LTDA. | despesas com aquisicao de materiais para serem utilizados na ornamentacao das principais ruas e avenidas deste municipio, em come-moracao as festividades juninas, tradicional Sao Pedro de Rua. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2004 | 189.00 | 02461471000122 | PARAISO FESTAS LTDA. | despesas com aquisicao de materiais (fitas laminadas) 15mm, para serem utilizadas na ornamentacao das principais ruas e avenidas em comemoracao as festividades juninas, tradicional Sao Pedro de Rua 2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 2¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2004 | 8788.94 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001799 | 10/05/2004 | 2000.92 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CIRSTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001804 | 10/05/2004 | 5503.53 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHOS LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculos KOMBI de Pl. MMS 8096 MMS 8106 e MMS 8116 e Pampa de placa MMS 7681 conforme licitacao Carta Convite n 02\04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2004 | 24971.30 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de maio de 2004 Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2004 | 41953.34 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Maio/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2004 | 16600.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2004 | 1833.20 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2004 | 1500.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA-DOCE SABOR DO VALE | despesas com aquisicao de 500 (QUINHENTOS) quilos de polpa de frutas, para serem utilizados na merenda das Escolas da Rede Munici-pal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2004 | 598.83 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os bombeiros que vieram dar aulas de primeiros socorros nos aci- dentes domesticos, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2004 | 330.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | despesas com aquisicao de shorts, pares de meia, pares de chutei-ra e trofeus, que foram doados a times amadores do municipio, emcomemoracao ao Poeirao 2004, comemorado no dia 1§ de Maio de 2004 Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SIMONE ALVES CUSTODIO GUIMARAES | despesas com VENCIMENTOS de auxiliar de servicos contratada por excepecional interesse publico, para substituir a titular Maria Jose Custodio, na Escola do Sitio Pitombeira, que esta de licencagestante. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2004 | 338.00 | 99999999999999 | JOCLEANE GONCALVES DE BRITO | gratificacao por servicos prestatos como chefe de servico em substituicao da titular Josilene Goncalves de Brito, que esta em li- cenca gestante. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Maio de 04. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2004 | 60.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS- | despesas com aquisicao de pecas , destinada para o Trator de Es -teira da Secretaria de Agricultura. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2004 | 700.00 | 00012345678909 | GERALDO BRAGA MACIEL | frete de veiculo Caminhao de Carroceria aberta, pl. MMU 8828, pa-ra ser utilizado no transporte do Trator de Esteira, para a zona rural do municipio, para fazer acudes em pequenas propriedades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2004 | 400.00 | 08940694000159 | JORNAL O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal Uniao e no Diario Oficial do Estado, conforme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.107-9. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2004 | 96.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA-RESTAURANTE TIA LAN LAN | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2004 | 200.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes deaBRIL de 2004. eMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2004 | 98.15 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesas com aquisicao de produtos (potes plasticos, esponja paralouca, balde plastico, etc.), para serem distribuidos junto aosPSFs deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2004 | 540.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | despesas com aquisicao de materiais para confeccao de colchonetespara serem utilizados na Casa de Apoio a pessoas carentes do municipio, situada no Bairri Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2004 | 171.35 | 04254194000102 | ECN PAP. E COPIADORA LTDA - PAPELARIA EMMANUELLE | despesa com servicos de copias de xerox e encardenacoes para a Secretaria de Saude e Meio Ambiente deste municipio, em virtude damaquina da Prefeitura encontra-se com defeito. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2004 | 3916.68 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Abril de 2004. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2004 | 32000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Abril/2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de ABRIL de 2004. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENACO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2004 | 110.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA. - PANAUTO AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadano veiculo Caminhao placa MMS 7675, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2004 | 510.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (CAL E CIMENTO) para reposicaodo almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2004 | 15.84 | 00000000000000 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com juros da compra dos materiais eletricos, do empenho de numero 1441, empenhado no mes de abril, conforme comprovantes anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2004 | 400.00 | 09135930000127 | ATACAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | despesa com aquisicao de produtos de limpeza (detergente em po), para atendimento ao Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia des-te municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2004 | 182.94 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06(seis)diarias em viagens as cidade de Campina Grande PB e Joao Pessoa e 06 meia diarias em viagem a cidade de Patos no veiculo Ford Escort de Pl. MMS 7894 a servicos na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2004 | 57.04 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. eMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de maio/2004 Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de maio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de maio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2004 | 40.61 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para Cesta Basicapara doar a um paciente carente que esta em tratamento contra tu-berculose. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2004 | 216.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de materiais de consumo, limpeza, expediente e eletricopara serem utilizados com os Postos do PSFs, da Bela Vista, Alto das Neves e conjunto Chagas Soares. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2004 | 53.99 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381, lotado na Central de Telefone localizada na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias, atraves do desconto efetuado pelo o Banco do Brasil S/A da conta 11.029-9 Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2004 | 17.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de maio/2004 Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2004 | 30.00 | 08940694000159 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2004 | 88.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de maio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de maio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de maio/2004. Emit. F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de maio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes demaio de 2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2004 | 418.28 | 08940694000159 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | contrapartida do programa Garantia Safra 2003/2004, referente asegunda parcela, vencida no mes de Maio de 2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2004 | 240.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SA NETO - METAL BRAZ | despesas com servicos de solda e confeccao de pecas, destinado para o veiculo Trator Massey Fergunsson, lotado na Secretaria de A-gricultura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2004 | 81.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE-PANICADORA DELICIAS TRIBO | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes), para ser distribuidos na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2004 | 134.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTADOS E EXPORTADOS LTDA. | despesas com aquisicao de materiais (fitas e peneiras de palha), para serem utilizadas na ornamentacao das ruas e avenidas, em co-memoracao as festividades juninas, tradicional Sao Pedro de Rua. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2004 | 240.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de 08 (oito) sacos de cal 50kg. e 10 (dez)sacos de cimento de 50kg, para serem utilizados na reforma e am -pliacao da sala onde sera instalado os equipamentos de informati-ca da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2004 | 2887.44 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais escolar e de expediente, paraserem destribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, a-tendendo ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/05/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA SOBRINHO | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de MAIO de 2004. Emit. FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2004 | 75.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA - AKI MAQUINAS | despesas com servicos de conserto e regulagem geral, no mimeogra-fo, pertencente a Escola Municipal Miguel Alves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2004 | 250.00 | 03612507000194 | ELETRONICA AGUA VIVA - JOSE FELIX DE SOUSA | despesas com servicos prestado na manutencao do transmissor do Sistema de Sinal da Rede Globo(TV). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo, o Sr. Joao Tomaz da Silva. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde maio/2004. Emit. Francisco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de maio/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2004 | 640.00 | 00072768789453 | CLAUDIO PAULO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | WELLTON TOMAZ BRANDAO. | despesa com 01 (UMA) diaria a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal, sobre o FGTS. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001906 | 13/05/2004 | 1086.80 | 08940694000159 | COLEGIO DIOCESANO D. J. DA MATA | transferencia de recursos para a escola acima citada para aquisi-cao de generos alimanticios para a Merenda Escolar dos alunos,atendendo ao programa Nacional de Alimentacao Escolar do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2004 | 4.20 | 08940694000159 | ART IMPACT- GALVANNE RIVERA C. BORGES | despesas com servicos prestado na retirada de xerox, de documen -tos de interesse desta Prefeitura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2004 | 28.50 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | despesas com aquisicao de produtos odontologico(borracha FVA) pa-ra atender as necessidades do PSF da Bela Vista. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2004 | 2130.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(diazepan,paracetamol,cefa-lexina etc) destinado para a Farmacia Basica de Saude do Munici-pio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2004 | 910.00 | 08940694000159 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- IRINEU RODRIGUES JR. | despesas com servicos prestado, atendendo pessoas carentes do mu-nicipio com Casamento Civil, conforme documentacao em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2004 | 618.30 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de material eletrico diversos, para serem colocados em reposicao no Almoxerifado da Secretaria de Infra-Es-trutura deste municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2004 | 13.00 | 08940694000159 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO - GINGA MOTO | despesas com aquisicao de 04-buchas do cubo para o veiculo motocicleta Honda Titan CG- 125 de cor azul, placa MMs- 5722, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2004 | 13.00 | 10735850000191 | JOAO BATISTA CABRAL | despesas com aquisicao de pecas(10-porca e 01-ruela) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa MMS- 7685, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2004 | 250.00 | 24214504000172 | FABIO FERREIRA NEVES | compra de 01 (uma) bicicleta Barra circular, para ser utilizadapelo fiscal de Obras que trabalha na Secretaria de Infraestruturadeste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2004 | 312.50 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de produtos destinado para o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2004 | 140.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | despesas com a aquisicao de 04(quatro) pneus 3.50 x 8 e 10(dez), camaras de ar, destinado para utilizacao dos carrinhos de mao quefazem a coleta de lixo do municipio. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | PEDRO PAZ DE SOUSA E OUTROS | despesas com seus vencimentos, referente ao mes de abril, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento. Conforme relacao anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/05/2004 | 284.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA- BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde abril /2004, no veiculo caminhao cacamba MMS-7685 e caminhao MMs-7675,Ford Pampa MMS-7890, Trator Massey Fergunsson e carinhosde coleta de lixo, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2004 | 20.33 | 00012345678909 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas com 01-(uma) diaria em viagem a cidade de Pianco-PB como objetivo de participar de treinamento para operacionalizacao daBolsa Alimentacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2004 | 697.84 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2004 | 934.00 | 00000000000000 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA E OUTROS | despesas com servicos prestado na Campanha de Vacinacao INFLUENZA(GRIPE- IDOSO) na zona urbana e rural, conforme relacao na folha anexo. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2004 | 3384.34 | 04591949000164 | COMPROMED -COM. DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(ampicilina, cimetedina,di-clofenac,dipirona,sabultamol,hidroxido de aluminio etc.) destina-do para abastecimento da Farmacia basica do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2004 | 394.88 | 41118886000150 | ATMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(08-caixas de Tegretard 200mg/com 200epr-crist.) para ser distribuido com os Postos do PSFs,do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2004 | 770.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | despesas com aquisicao de 01 (um) Ar condicionado 7.500 BTUS Br 220v(consul), para o Posto do PSF(Programa de Saude da Familia) localizado no Conjunto Miguel Morato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/05/2004 | 22.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesa com taxa de agua e esgoto, da residencia onde funciona oo posto do PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Al-to das Neves- Itaporanga PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/05/2004 | 54.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia, da residencia onde funciona o Pos-to do PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Alto das Neves, na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/05/2004 | 57.15 | 08940694000159 | EMBRATEL - EMPR. BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | despasa com Servicos de taxa de tarifa telefonica do numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/05/2004 | 155.97 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451- 3371,LOtado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/05/2004 | 240.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA | despesas com servicos prestado nos veiculos ambulancia Ipanema deplaca MMS-7732 e Ford Escort de placa MMS- 7894, pertencente a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2004 | 6.75 | 12684403000186 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2004 | 22.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 409-2019, per-tencente a esta Prefeitura, conforme documentacao anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/05/2004 | 79.90 | 05366239000101 | E-DOMINIOS INTERNET LTDA | despesas com assinatura do provedor E-DOMINIOS INTERNET LTDA, pa-ra acesso a internet , o qual e utilizado para a manutencao do site Itaporanga.com de interesse da Prefeitura e outras pesquisas. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2004 | 200.00 | 08940694000159 | BRADESCO SEGURO S/A | despesas referente ao pagamento da 1¦ parcela do Seguro Auto Bra-desco do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MMo 2335, perten -cente a esta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2004 | 60.00 | 00072607874491 | DELCIDES PEREIRA BRASILEIRO | despesas com servicos prestado referente a divulgacoes de interesse desta Prefeitura no Programa A TRIBUNA DO POVO das 7 as 8 ho-ras na radio Correio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/05/2004 | 240.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de ABRIL/2004, nos veiculos Trator Valmet Valtra e o Carro-cao que faz o transporte de carne, lotado na Secretaria de Agri -cultura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS E OUTROS | despesas com diarias dos operadores de maquinas pesadas, para re-forma e recuperacao das estradas das zonas rurais, conforme rela-cao anexo. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2004 | 19.01 | 08940694000159 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | despesas com aquisicao de material (fitilho de plastico sec.) para ser utilizado na ornamentacao das ruas e avenidas, por ocasiaodo Sao Pedro de rua de 2004. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2004 | 843.00 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | despesas com aquisicao de frutas e verduras, para serem utiliza -utilizados nos lanches(merenda) das Escolas da Rede Municipal deEnsino. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/05/2004 | 324.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 09 (nove) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2004 | 140.00 | 00012345678909 | MARCELINA JOSE CIRILO DE SOUSA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/05/2004 | 45.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA-BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos pampa depl. MMS 7681 e Kombis MMS 8096, MMS- 8116, durante todo o mes a -bril de 04, pertencente a Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/05/2004 | 325.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de ABRIL/2004, nos veiculos kombi de pl. MMS 8106, Onibus de placa MMS- 7739 e Ford pampa pl. MMS 7681, pertencentes a Se-cretaria de Educacao e Cultura do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2004 | 33.00 | 00017493463387 | MANOEL RODOLFO PEREIRA | despesa com fornecimento de refeicoes para o MOTORISTA do trator de essteira que trabalhou durante dois finais de semana em tempo integral. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2004 | 137.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de materiais de consumo, limpeza e acessorios, para se-rem utilizados na distribuicao dos Postos (PSFs) do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2004 | 160.00 | 00017672457420 | JOAO GOMES PEREIRA | despesas com servicos de profissional (encanador), para realizar conserto da rede hidraulica dos PSFs do Conjunto Chagas Soares e Bela Vista. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2004 | 195.00 | 00032641079100 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ- METAL DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de (batimentos de pica-retas, bracadeiras para carrocao e tesouras para poldacao), im -plementos para ser utilizados por a Secretaria de Infra Estrutu -ra. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2004 | 536.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesas com aquisicao de material de construcao (vergalhao e ci-mento) para serem utilizados na ampliacao e reforma da Sala onde sera instalado os equipamentos de informatica da Escola MunicipalJacinta Chaves. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2004 | 216.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 06 (SEIS) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2004 | 150.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | despesa com prestacao de servicos de confeccao de 1.000 tijolos de oito furos, para reforma e ampliacao de sala onde sera instala-do os equipamentos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2004 | 74.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGULINO DA COSTA | despesa com prestacao de servicos de confeccao de 25- metros de caneletas premoldadas, para reforma e ampliacao de sala onde serainstalado os equipamentos de informatica da Escola Municipal Ja -cinta Chaves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/05/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG PEREIRA DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2004 | 40.66 | 99999999999999 | DAMIANA GOMES FERREIRA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar o I Encontro de Coordenadores e Supervi -sores no ESPEP PB. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | CICERO RUFINO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2004 | 810.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de material eletrico,hidraulico, acessori-os e ferramentas, para serem colocados em reposicao no Almoxerifado da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2004 | 768.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (bateria,rolamento, induzido,fixo comando, correia comando etc) para o veiculo Pampa de placa MMS- 7890, da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2004 | 9482.34 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/05/2004 | 4947.94 | 08940694000159 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, conforme outorizacao do Prefeito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/05/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde Abril de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2004 | 90.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | despesas com servicos prestado na recuperacao da cadeira do tra -tor que faz o transporte de carne do matadouro para o acougue. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2004 | 750.00 | 24505695000121 | AIP -ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA | despesas com servicos de publicacao de 50- exemplares do livro MISERICORDIA/ITAPORANGA, para serem distribuidos nas Escolas da Re-de Municipal de Ensino. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2004 | 1000.00 | 08940694000159 | RADIO CORREIO DA PARAIBA LTDA. | servicos de anuncios e divulgacao de notas e editais desta Prefeitura no Radio Correio da Paraiba Ltda, referente ao mes de Abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagem a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionado a esta Prefeitura, junto a Cagepa,Saelpa,Transporte Escolar e PBTUR. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/05/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Maio de 2004. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2004 | 80.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | despesa efetuado no servicos de rebobinamento de motr 1/2 CV mo-nofasico e troca de capacitador do Matadouro Publico. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2004 | 40.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com prestacao de servicos no veiculo Furgao/Ambulancia de placa MMS- 8168, pertencente a Secretaria de Saude do munici -pio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/05/2004 | 231.55 | 00000000000000 | JOSENALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | despesa com com 05- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar do Curso de Haseniase. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/05/2004 | 540.41 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2004 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao mes de Maio de 04. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2004 | 262.80 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, para ser colocado noTrator Massey Fergunsson, lotado na Secretaria de Infra Estruturado municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2004 | 25.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com prestacao de servicos de solda no Trator Massey Fer-gunsson, lotado na Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAULJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2004 | 100.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | despesas com servicos prestado de pintura de identificacao(LETREIROS) no Estadio de Futebol Jose Barros Sobrinho. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2004 | 100.00 | 00012345678909 | CICERO SABINO DE SOUSA | despesa com prestacao de servicos de confeccao de 02- metros de BRITAS, para reforma e ampliacao de sala onde sera instalado os equipamentos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2004 | 1473.08 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2004 | 41.50 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2004 | 889.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2004 | 30.00 | 00003455081495 | JOAO PAULO COELHO DE SOUZA | despesas com prestacao de servicos de roco e capinagem da Escola Municipal, localizada no sitio Mamuda. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2004 | 252.00 | 08940694000159 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 07 (sete) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2004 | 3917.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2004 | 650.00 | 00012345678909 | ANTONIO LEITE DE MOURA | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMZ 0739-PB com o objetivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a Maio\04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2004 | 1884.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2004 | 287.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | despesa com servicos prestado na confeccao de 1.500-tijolos de oito furos, para reposicao no almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOAQUIM CLARINDO DE MORAIS NETO | despesas com servicos prestado de mao de obra em mugue para reti-rada de carros velhos das ruas da cidade, transporte de carrocao de lixo danificado e remocao de postes no conjunto Chagas Saores. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2004 | 240.00 | 00012345678909 | GILDERLANDIA NUNES DA SILVA | despesas correspondente a Servicos prestado como merendeira, em substituicao da titular Erivania Maria Alves em licenca para tra-tamento de saude, referente ao mes de Marco de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2004 | 75.00 | 00016812146870 | JOSES JUBIS DE FREITAS SILVA -BORRACHARIA SAO JOSE | despesas com servicos mecanicos que foram realizados nos veiculoskombi pls. MMS 8106, Onibus de placa MMs-7880 e Ford Pampa de placa. MMS 7681, pertencentes a Secretaria de Educacao e cultura do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2004 | 100.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS com servicos prestado na ormamentacao da Igreja Matriz, por ocasiao do Novenario de Nossa Senhora de Fatima, que sera re-alizado no dia 28/05/04, DIA que sera dedicado a Secretaria de E-ducacao. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2004 | 96.00 | 00001480301140 | MARIA DAS GRACAS SOARES | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2004 | 76.65 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 511 (quinhentos e onze) paes, para a Casa de Apoio, que atende as pessoas carentes, localizada no BairroJaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2004 | 30.49 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia em viagem a cidade de Patos- PB, com o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia dede Servico Militar. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2004 | 250.00 | 00080568440404 | JOCELIO NEY SOARES DE SOUSA | despesas com FRETE do veiculo caminhao carroceria aberta de placaKGM-9227, para transportar trator de esteira do sitio catole parao sitio barrocao e do Sitio Barrocao para o lixao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2004 | 92.62 | 00000000000000 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 02 (DUAS) diaria em viajem a cidade de Patos-pb,pararesolver assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Caixa E-conomica Federal. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 6.000168-3. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2004 | 445.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2004 | 138.93 | 00000000000000 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (TRES) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de levar balancete mensal ao Tribunal de Con -tas do Estado e resolver outros assuntos de interesse desta Pre -feitura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada noespalhamento do lixao do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2004 | 13320.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2004 | 700.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | locacaao de um veiculo Carro de Som Volante de Placa MMC 9218, para ser utilizado na divulgacao da programacao do periodo das fes-tividades do 1§ de Maio (Torneio de Futebol). EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2004 | 295.35 | 01067590000132 | P&A-EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ambulancia Furgao de pl. MMS-7732, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2004 | 203.30 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 10 (DEZ) diarias em viagens as cidades de CAMPINA GRANDE -PB e Joao Pessoa PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732com o objetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e xerox de documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2004 | 2036.57 | 08940694000159 | POSTO CIDADE - BEZERRA COMERCIO DE COMB. LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancia Furgao de Pl. MMS 7732 e MMS- 8168 e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2004 | 431.00 | 08940694000159 | MAFECIL - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material (barras de ferro), destinado para a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de recuperacao doscarrocoes e tratores. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2004 | 970.00 | 08940694000159 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material para ser utilizado na constru -cao de praca, para os mototaxistas na rua Horacio Gomes. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de Junho/2004. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2004 | 640.00 | 08940694000159 | ANOREG-PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de ABRIL DE 2004. EMIT. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2004 | 510.00 | 08940694000159 | ANOREG-PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de MAIO de 2004. EMIT. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2004 | 40.00 | 00012345678909 | IRACI ARAUJO DOS SANTOS SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2004 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2004 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO PEREIRA GOMES E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2004 | 229.75 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2004 | 210.00 | 00016155041415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2004 | 78.00 | 00012345678909 | JOSEFA JOSENILDA LEMOS DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2004 | 100.00 | 00012345678909 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO E RECUPER.DE CALCAMENTO E M. FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com fornecimento de 20 (vinte) carradas de areia para se-rem utilizadas na construcao do calcamento da Rua Francisco Guimaraes e do Beco ao lado do Hospital deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2004 | 167.50 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 15 (quinze) cabos para enxada, 03 (tres) cabos para ciscador e picarete e como tambem, con -serto de 12(doze) garajaus e do carrocao que faz o transporte dolixo do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2004 | 1113.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de mateirais eletricos, hidralulicos, pin-tura, acessorios e ferramentas, para serem colocados em reposicaono Almoxarifado da Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO E RECUPER.DE CALCAMENTO E M. FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00082658781415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa na aquisicao de 10 (dez) milheiros de paralelos, para serutilizados na Implantacao do calcamento e meio-fio da Rua Francisco Guimaraes, atendendo ao contrato de repasse n§ 0122323-68/2001PMI\SEDU\CAIXA. Emit. JEAN CARLOS | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2004 | 184.60 | 00037396218187 | JOSE ALVES DOS SANTOS | despesa com pagamento do prestador de de servicos, que trabalhou durante no periodo de 19 dias na limpeza publica. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Junhode 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deJunho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2004 | 387.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2004 | 200.00 | 08940694000159 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA. | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes deMaio de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Junho/2004 Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2004 | 200.00 | 08940694000159 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACAO LTDA. | despesa com divulgacao de atos, notas, avisos e Editais, de inte-resse, desta Prefeitura na Radio Alternativo, referente ao mes deJunho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2004 | 43.53 | 33000118002112 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2682, per-tencente ao Departamento de Administracao e Financas, localizado na sede desta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2004 | 1711.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2381, lotado na Central Telefonica, localizado na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2004 | 43.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2682, per-tencente ao Departamento de Administracao e Financas, localizado na sede desta edilidade, ref. ao mes de junho/04, conforme faturaanexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2004 | 4.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 409-2019, per-tencente ao pertencente a esta Prefeitura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2004 | 1789.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-2381, lotado na Central Telefonica, localizado na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2004 | 630.00 | 00000000000000 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio, referente ao mes de Maiode 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2004 | 700.00 | 00012345678909 | GERALDO BRAGA MACIEL | frete de veiculo Caminhao de Carroceria aberta, pl. MMU 8828, pa-ra ser utilizado no transporte do Trator de Esteira, para a zona rural do municipio, para fazer acudes em pequenas propriedades rurais. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Jumho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Junho de 2004 Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de Junho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2004 | 499.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2004 | 3883.36 | 00012345678909 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de MAIO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2004 | 8524.50 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de MAIO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2004 | 16665.00 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de MAIO de 2004. Emit.: JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2004 | 10200.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde Maio de 2004. emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2004 | 32000.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Abril/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde Maio de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2004 | 360.00 | 40937856000102 | OTICAS AGLAIDE - MARIA ALVES FERREIRA | despesas com fornecimento de 04 (quatro) oculos de grau completos(armacao e lente) para ser doado a pessoas carentes do municipio,conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2004 | 843.00 | 00012345678909 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA E OUTROS | despesas com servicos prestado na Campanha de Vacinacao contra aPOLIOMELITE, na zona urbana e rural, conforme relacao na folha depagamento em anexo. EMIT. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002130 | 01/06/2004 | 5082.83 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002132 | 01/06/2004 | 3499.96 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA DE SOUSA | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2004 | 338.00 | 00012345678909 | JOCLEANE GONCALVES DE BRITO | gratificacao por servicos prestatos como chefe de servico em substituicao da titular Josilene Goncalves de Brito, que esta em li- cenca gestante. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a ABRIL de 04. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a MAIO de 04. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2004 | 430.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | fornecimento de lanches, para os participantes de Planejamento eEncontros de Professores das Zonas Rural e Urbana deste municipioEncontro de PCN do municipio e do Polo, realizado de 01 a 31/05/ do corrente ano, pela Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2004 | 468.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 26 (vinte e seis) armacoes para baloes que serao utilizados na ornamentacao das avenidas, emcomemoracao as festividades do tradicional Sao Pedro de Rua, des-te municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2004 | 480.37 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de material (carrara plus beze 31x31), pa-ra a reforma e ampliacao da Sala onde sera instalado os equipamentos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2004 | 48.25 | 00020292945434 | MARIA DOMITILIA DE QUEIROZ | despesas com servicos de ornamentacao das Escolas da pertencentesa Rede Municipal de Ensino, em comemoracao as festividades juni -nas de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2004 | 5306.40 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2004 | 5306.40 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de Maio e Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2004 | 3648.80 | 99999999999999 | ANA PAULO ROQUE LEMOS E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ e 2¦ fase,do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2004 | 3648.80 | 99999999999999 | ANA APULO ROQUE LEMOS E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ e 2¦ fase,do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002131 | 01/06/2004 | 5010.88 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2004 | 160.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 08 (oito) carradas de areia, para seremutilizadas na reforma e ampliacao da sala onde sera instalado osequipamentos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2004 | 99.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | despesa com servicos de conserto de 01 (um) aparelho de som per -tencente a Escola Municipal Justina Emilia Crizanto, lotada na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2004 | 620.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA-OFICINA ELETROMAQUINA | despesa com servicos de limpeza e troca de pecas de 04(quatro) maquinas de escrever e 07 (sete) mimeografos, pertencentes a Secre-taria de Educacao deste Municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/06/2004 | 420.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 16 (dezesseis) sacos de cal 50kg e 17(dezessete) sacos de cimento 50kg, para serem utilizados na reformae ampliacao da sala onde sera instalado os equipamentos de infor-matica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2004 | 31.20 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches para os professores das ZonasRural e Urbana, no encontro que sera realizado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2004 | 11.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias do Departamento da Secre-taria de Educacao e cultura do Municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2004 | 70.00 | 00004661852435 | VALDEVAN ARAUJO | despesas com aluguel de servico de som da Banda Alegrira do Ser- tao, para animacao das festividades juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2004 | 150.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | despesas com aquisicao de 01 (um) Ventilador 45 cm (Houston Mas -ter), para ser utilizado no predio onde funciona o Posto do PSF da Bela Vista. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2004 | 190.50 | 00095338454491 | JOSE DE CALDAS LEMOS NETO | despesa com aquisicao de produtos de limpeza (desinfetantes e de-tergentes), para serem utilizados nos PSFs e Centro de Saude Dr.Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2004 | 20.33 | 00012345678909 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | despesa com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Campina Grande,com o objetivo de conduzir pessoas doentes do municpio, para rea-lizarem tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2004 | 600.00 | 00012345678909 | MARIANO MODESTO DA SILVA | despesas com servicos topograficos para no canal Xique Xique no trecho que liga a rua Joao Firmino Gomes ao Loteamanto Pedra Bo- nita proximo ao Cruzeiro. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2004 | 1050.00 | 11985769000122 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CANTINHO | locacao de um veiculo trator valmet valtra 885, para ser utiliza-dos no corte de terra de pequenos produtores rurais, para o cultivo de culturas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2004 | 370.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 47 (quarenta e sete) carradas de areia,para ser utilizadas na recuperacao de estradas danificadas pelaschuvas na Comunidade de Cachoeira dos Alves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2004 | 150.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | despesas com servicos prestado referente a divulgacoes de interesse desta Prefeitura no Programa O VALE EM DEBATE das 12.00 as14.00 horas do sabado, na radio Correio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2004 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 01 (uma) diaria do Sr. Prefeito, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de resolver assuntos de in -teresse desta edilidade junto ao Inss. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2004 | 872.72 | 08940694000159 | BRADESCO SEGURO S/A | despesas referente ao pagamento da parcela do Seguro Bradesco Seguro do veiculo S/10 pick DLX 2.8, de placa MMo 7253, pertencen-te ao Gabinete do Prefeito. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2004 | 224.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de material de limpeza, de consumo e acessorios, para serem utilizados pela Secretaria de Infra estrutura domunicipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/06/2004 | 100.00 | 00012345678909 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de (bracadeira, barra de 1\2 por 5\16, parafuso 3\8 e porca 3\8 para a secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2004 | 75.00 | 00016812146870 | JOSE JUBES DE FREITAS SILVA | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados durante todo o mes de maio de 04, de acordo com as necessidades que foramsurgindo nos veiculos Caminhao MMS-7675 e Caminhao/cacamba MMS-7685, da Secretaria de Infa Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/06/2004 | 30.00 | 00003044311845 | JOSE MODESTO DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2004 | 650.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMANTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2004 | 15.00 | 00000000110299 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2004 | 500.00 | 00012345678909 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | despesas com frete do veiculo Onibus, para ser utilizado em via -gem a cidade de Patos- PB, a Servicos da Secretaria de Educacao do Municipio, conduzindo os Estudantes. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2004 | 100.00 | 00004038905438 | WELTON TOMAZ BRANDAO | despesa com 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, com oobjetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, juntoao INSS. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2004 | 1633.74 | 08940694000159 | PASEP (DARF) | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de Abril e Maio de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2004 | 39.43 | 00000000000000 | WASHIGTON TOLENTINO LEMOS | despesas com passagem de Joao Pessoa-PB a Itaporanga-PB, do Odon-tologo do PSF, que se encontrava a servicos do mesmo. conforme comprovante anexo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2004 | 40.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | despesas com frete de 01 (um) veiculo Ford F-4000 de placa KHB 7598/PB, com o objetivo de realizar mudanca do Sr. Luis Carlos Pe -reira de Sousa. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2004 | 130.00 | 00012345678909 | JANDIRA DA SILVA LIMA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2004 | 100.00 | 00037403583434 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | despesas com frete de veiculo Moto de placa MNF 0941, com a fina-lidade de transportar material para as comunidades Caicara, AracaMadeira Cortada e Cravoeiro. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2004 | 100.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | despesas com aquisicao de material (Angelim vermelho serr.), paraserem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de In-fraestrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2004 | 461.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico e acessorios de limpe-za urbana, para ser colocado em reposicao no almoxarifado da Se-cretaria de Infra-Estrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2004 | 1980.00 | 00099999999999 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2004 | 288.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 24 (vinte e quatro) vassoroes para seremutilizados pelo pessoal que trabalham na limpeza urbana, lotadosna Secretaria de Infraestrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2004 | 203.30 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 10- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadeno periodo de 03 a 10/06/04. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2004 | 450.00 | 00012345678909 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03 (tres) diarias do Sr. Prefeito, em viagem a cida-de de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos na Se -cretaria de Educacao do Estado (transp. Escolar), festividades juninas e covencio com o PRO INFRA. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2004 | 139.20 | 00054943310400 | RONALDO PAIVA NUNES | despesas com servicos de retiradas de xerox, de documentos de in-teresse dos departamentos de Tributos e Tesouraria, em decorren -cia da maquina da Prefeitura encontra-se quebrada. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2004 | 145.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | despesas com servicos de reforma de 01 (um) armario e 01 (um) bu-reau, pertencentes ao PSF do alto do Ginasio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2004 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO-R&C INFORMATICA | despesa com servicos de reciclagem de 06 (seis) cartuchos Lexmarkpara serem utilizados na Impressora que se encontra na Secretariade Saude do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2004 | 1161.79 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA. | despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinado para acasa de apoio que atende as pessoas carentes do municipio, situa-da no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2004 | 381.41 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2004 | 51.24 | 08940694000159 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2004 | 153.90 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | despesas com aquisicao de material (Fita Metalica), para ser uti-lizada na ornamentacao das ruas e avenidas, em comemoracao as festividades juninas do Sao Pedro 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2004 | 420.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO - R&C INFORMATICA | despesa com aquisicao de 01 (um) NobreaK 20, destinado para o Mi-crocomputador que sera instalado na sala de Informatica da EscolaMunicipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2004 | 28.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | despesas com aquisicao de material(Fitilho preto e Fita dup.face)para serem utilizados na ornamentacao das ruas e avenidas, em co-memoracao as festividades juninas do Sao Pedro 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2004 | 20.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (batente dianteiro),para ser colocado no Veiculo Kombi de placa MMS 8116, pertencentea Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2004 | 150.00 | 00083905529491 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesas 03 (tres) diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB,para participar de Reuniao com os Secretarios dos municipios, so-bre Brasil, Alfabetizacao, Laboratorio de informatica, financia -mento. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2004 | 129.50 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado nos veiculos Kombi pla-ca MMS-8116, Kombi placa MMS-8106 e Ford Pampa de placa MMS-7681,lotados na Secretaria de Educacao e Cultura. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/06/2004 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | despesas com servicos prestado na ministracao de aulas sobre Edu-cacao sexual e algumas paralisias(pedofilia,incesto e Pigmadionismo) para alunos do PETI e de algumas Escolas municipais. Emit. MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2004 | 143.50 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado nos veiculos Ford Escorde placa MMS-7894 e Ipanema\Ambulancia de placa MMS 7732, perten-centes a Secretaria de Saude do municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2004 | 258.90 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material para ser utilizado na recupera-cao do Carrocao que faz o transporte de carne, pertencente a Se -cretaria de Agricultura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO E RECUPER.DE CALCAMENTO E M. FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2004 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com fornecimento de 20 (vinte) carradas de areia para se-rem utilizadas na construcao do calcamento da Rua Francisco Guimaraes, atendendo ao contrato de repasse n§ 0122323-68/2001-PMI\SE-DU\CAIXA. Emit. EDLANE VICENTE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO E RECUPER.DE CALCAMENTO E M. FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2004 | 1200.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 20 (vinte) sacos de cimento CPII Z-32 de50kg, para ser utilizado na construcao do calcamento da Rua Fran-cisco Guimaraes, atendendo ao contrato de repasse n§ 0122323-68/2001 - PMI\SEDU\CAIXA. Emit. EDLANE VICENTE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2004 | 361.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado nos veiculos Caminhao /Cacamba placa MMS 7685, Caminhao pl. MMS-7675 E Ford Pampa de placa MMS-7890, lotados na Secretaria de Infraestrutura. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2004 | 1224.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | despesas com servicos de confeccao de (ingates, ganchos, eixo, coberta do abrigo dos mototaxista, solda no trator e conserto e pintura de 39- tambores de lixos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2004 | 120.00 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | despesas com servicos de fornecimento de 30- mudas de figueiras,para serem plantadas na Praca Centenario e Av. Manoel de MedeirosMaia. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/06/2004 | 107.01 | 00000000000000 | ROSAMIRA TOMAZ HONORIO DA SILVA | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa E. Federal. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2004 | 88.00 | 05307411000148 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com servicos prestado no fornecimento de refeicoes, paraa equipe de enfermeiras, que trabalharam no sabado 05/06/04, naCampanha de Vacinacao contra Gripe nos Idosos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AIRTON A. CIRILO | despesas com ajuda de custo para atender pessoa carente e doentedo municipio, conforme atestado anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2004 | 230.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | despesas com servicos de reforma de 01-armario 01- bureau e 02- prateleiras, pertencente a Secretaria de Saude do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2004 | 46.31 | 00000000000000 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 01 (uma) diaria em viajem a cidade de Patos,para junto a Receita Federal, resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2004 | 318.17 | 08940694000159 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma, ref. ao mes de MAIO DE 2004. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2004 | 2028.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2004 | 50.00 | 01573651000133 | ALTEL - -TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. | despesas com servicos prestados na central telefonica, localizadana Sede da Prefeitura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2004 | 150.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA - JOSE ALMEIDA DE LUCENA | despesas com servicos mecanicos na revisao completa da instalacaodo motor de partida e alternador do veiculo Camionete S10 de pla-ca MMS-7253, do a Gabinete do Prefeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2004 | 30.00 | 08940694000159 | SERGIO LUIZ DE SOUSA. | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2004 | 418.28 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | contrapartida do programa Garantia Safra 2003/2004, referente aterceira parcela, vencida no mes de Junho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2004 | 800.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. COM. E REP. DE PROD. E EQ. AGRICOLA | despesas com a aquisicao de 01 (um) bombeador 4R2 - 08, para ser utilizado no Matadouro Publico deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2004 | 437.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A. DE ARAUJO | despesas com AQUISICAO de 05(cinco), livros de Direito, para a Procuradoria Geral do Municipio. Emit. EDLANE VICFENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2004 | 300.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | despesa com aquisicao de 05(cinco) baldes de tinta, destinado pa-ra a pintura dos bancos das pracas e Avenidas do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2004 | 350.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | despesa com aquisicao de 25(vinte e cinco) baldes de tinta, destinado para a pintura dos bancos das pracas e Avenidas do municipio Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2004 | 32.00 | 00012345678909 | CLAUDIVAN SALES DE SOUSA | despesas com servicos de remendos para conserto dos carrinhos demao, utilizado pelos garis desta unidade, lotados na Secretaria de Infraestrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2004 | 200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS IND. E COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | despesa com fornecimento de 02(duas) caixas para ar condicionado 7.500 e 10.000 BTUS, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2004 | 225.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos prestados de 23- carradas de areia, para serutilizada na reforma de calcamentos e estoques da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2004 | 135.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 01 escada, 04 cabos para enxada e 03 cabos de picarete e conserto no carrocao de lixo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2004 | 211.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesas com aquisicao de material de consumo e acessorios, paraserem utilizados na Secretaria de Infra estrutura deste municipio Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2004 | 40.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (compensado ind. de faneira A/C2.20x1.60-18mm), p/ ser utilizado na reforma do Carrocao que faza coleta de lixo do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2004 | 150.00 | 08940694000159 | COMERCIO DE ESTIVA SAO PAULO LTDA | compra de vergalhao para cofeccao de tampas para a caixas coleta-ras das galerias e redes de esgoto da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2004 | 52.88 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa-PB,para realizar tratamento de saude. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2004 | 121.98 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06 (SEIS) diarias em viagens de servicos da Secretaria de Saude, no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, na Campanha de Vacina-cao do municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2004 | 277.42 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2004 | 83.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de 01- Cartucho C.I.DJ PRE HP Lexmark Z33,pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2004 | 1896.60 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centro de Saude Dr§. Manoel Medeiros Maia deste municipio. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2004 | 909.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente(disquetes,durex, clipes, envelope, cartuchos etc), para suprir as necessidades bu-rocraticos da Secretaria de Saude do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2004 | 56.98 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para Cesta Basicapara doar a um paciente carente que esta em tratamento contra tu-berculose. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2004 | 130.00 | 02607213000101 | POMBAL OTICA- VALDERLEY ALVES MACHADO | despesas com fornecimento de 01 (um) OCULOS(armacao e leinte) de grau.),para ser doado a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit.EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2004 | 1225.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE A. FILH | despesas com aquisicao de blocos e fichas de material grafico (Receituario B e medico,formularios diarios, envelopes timbrados etcdestinado para a Secretaria de Saude, para serem distribuidos nosPSFs, e Centro de Saude Dr. Manoel M. Maia. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2004 | 502.62 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2004 | 7507.60 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2004 | 1622.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | despesa com aquisicao de material hospitalar, para serem utiliza-dos pelos PSFs e Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia, deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2004 | 9221.31 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2004 | 480.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesas com aquisicao de material para ser utilizado na reforma e ampliacao, da sala onde sera instalado os equipamentos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2004 | 380.00 | 00046815007553 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | despesas com servicos de cobertura em placas de gesso da sala on-de sera instalado os equipamento de informatica da Escola Munici-pal Jacinta Chaves. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2004 | 600.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | despesas com AQUISICAO de 15(QUINZE), cadeiras estufada fixa, pa-ra atendimento a Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2004 | 360.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 10 (DEZ) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2004 | 4744.58 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2004 | 645.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos juntos as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2004 | 433.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2004 | 82.62 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO - MERC. PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos de limpeza, para serem utiliza-do atendendo as necessidades da Creche Municipal Edite Fonseca Rodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2004 | 360.00 | 08940694000159 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 10 (DEZ) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2004 | 673.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS- CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material de pintura, para ser utizado nareforma e ampliacao da Sala onde sera instalado os equipamentosde informatica da Escola Municipal Jacinta Alves. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2004 | 150.00 | 00012345678909 | CARLITO EVANDGELISTA FERNANDES | aquisicao de 05 (cinco) carradas de areia, para serem utilizadas na recuperacao das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensi-no Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2004 | 310.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesas com servicos prestado no conserto de carteiras escolaresda Escola Municipal do Santa Monica. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2004 | 75.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM - RIO PLASTICO | despesa com fornecimento de 75(setenta e cinco) metros de tecidospara sser utilizado na ornamentacao das ruas e avenidas, por oca-siao das festividades de juninas do Sao Pedro de Rua de 2004. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2004 | 8788.94 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2004 | 120.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) portas,para serem colocadas na Escola Municipal Isabel Goncalo de Lacer-da localizada no Sitio Sao Pedro. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2004 | 422.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | despesas com aquisicao de material de pintura, para ser utilizadona reforma e ampliacao, da sala onde sera instalado os equipamen-tos de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2004 | 9315.46 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2004 | 1520.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | locacao com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2004 | 2784.88 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com hospedagem e refeicoes dos componentes das bandas Si-rano e Sirino, Cheiro de Menina, Cascavel e outras que se apresentaram em praca publica nas comemoracoes da festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2004 | 1441.60 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | juros da segunda parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | juros da quarta parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2004 | 13851.26 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2004 | 3346.01 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2004 | 183.00 | 00000000000000 | FLAVIO ZACARIAS MARTINS E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de retirar documentos de Identificacao,conforme xerox de Registro de nascimento em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2004 | 64.55 | 04254194000102 | ECN- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com servicos de copias de xerox e encadernacoes, de documentos para a Secretaria de Acao Social, tendo em vista que a ma-quina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2004 | 436.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos como os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Tra-baho Infantil). Emit. EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2004 | 340.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES - SOARES CONSTRUCOES | despesa na aquisicao de 02(duas) pecas de fio torcido2x14, 60(sessenta) lampadas Cristal 150w e 24 lampadas Cristal 200w, para se-rem utilizadas na iluminacao da Av. Getulio Vargas, nas festividades juninas de Sao Pedro 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2004 | 402.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 11 (onze) botijoes GLP envasados 13kg e02 (dois) botijoes de agua mineral 20lts, para serem distribuidosnas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2004 | 327.60 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | despesas com a aquisicao de produtos alimenticios (paes), para serem distribuidos na Merenda Escolar da Creche Edite Fonseca e daEMEIEF Santa Monicia deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2004 | 280.00 | 10737070000180 | SUMARE - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de material (perfil e vidro), para confec-cao de quadros educativos sobre higiene bucal, para serem utilizados pelo PSF do Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2004 | 1722.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE ASSIS | despesas com servicos graficos de confeccao de blocos de 60 de requesicao de exames, 70 fichas de atendimento e 360 cartilhas de amamentacao, para serem utilizados pela Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2004 | 118.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de materiais eletricos e acessorios, parapara ser colocado no almoxerifado da Secretaria de Infra Estrutu-ra do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2004 | 652.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material de construcao (cal, cimento,etcpara serem colocado em reposicao no almoxarifado da Secretaria deInfraestrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2004 | 165.00 | 00012345678909 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | despesas com horas extras trabalhadas na conclusao do calcamento da rua Francisco Guimaraes. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO E RECUPER.DE CALCAMENTO E M. FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2004 | 1551.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS DA SILVA | despesa na aquisicao de 14,1 milheiros de paralelos, para serem utilizados na Implantacao do calcamento e meio-fio da Rua Francis-co Guimaraes, atendendo ao contrato de repasse n§ 0122323-68/2001PMI\SEDU\CAIXA. Emit. JEAN CARLOS | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2004 | 600.00 | 01202874000194 | AGROSERV- IND. COM. E REP. DE PROD. E EQU. AGRICOL | despesas com a aquisicao de material hidraulico, acessorios e ferramentas, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infraestrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2004 | 795.60 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material hidraulico, eletrico e de pintura, para ser colocado em reposicao no almoxarifado da Secretariade Infra-Estrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2004 | 1030.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA. | despesas com a aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadas no veiculo Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria deAgricultura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2004 | 146.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.COM.E REP. DE PROD. E EQUIP. AGRICOLA | despesas com a aquisicao de 01(uma) bomba Sapo(Anauger), para serutilizado no Matadouro Publico deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2004 | 186.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | despesa com aquisicao de pecas e produtos, para serem utilizados em reposicao no veiculo Trator Valmet Valtra, lotado na Secreta- ria de Agricultura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/06/2004 | 6.30 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesas com servicos prestado em copias de documentos, para De-partamentos desta Prefeitura, tendo em vista que a copiadora en -contra-se com defeito. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/06/2004 | 305.50 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde maio/2004, de acordo com que ia surgindo as necessidades, nosveiculos Trator Massey Fergunsen, Ford Pampa pl. MMS 7890, Cacam-ba pl. MMS 7685, Caminhao pl. MMS 7675, como tambem nos carrinhosde coleta de lixo, lotados na Sec. de Infra estrutura. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/06/2004 | 20.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com prestacao de servicos mecanicos(ponta de eixo), no veiculo Ford Pampa de placa MMS- 7890, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/06/2004 | 110.00 | 00016812146870 | JOSE JUBIO DE FREITAS - BORRACHARIA SAO JOSE | despesa com servicos mecanicos realizados nos veiculos Onibus deplaca MMS 7880, Kombi de placa MMS 8106 e Ford Pampa de placa MMS7681, lotados na Secretaria de Educacao do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/06/2004 | 50.00 | 00004038905438 | WELTON TOMAZ BRANDAO | despesa com 01 (uma) diaria a cidade de Patos-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/06/2004 | 375.00 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | despesa com com 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Sao Luisno Maranhao, para participar de Seminario Estadual sobre o Cadas-tramento Unico e o Bolsa Familia, e discursao do SUAS - Sistema Unico de Acao Social, no periodo de 14 a 18/06/04. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/06/2004 | 40.00 | 00012345678909 | ANA PAULA BATISTA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/06/2004 | 215.20 | 10788677001757 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A. | despesas com fornecimento de passagem para pessoa carente do mu-nicipio, ida e volta, da cidade de Patos-PB para a cidade de SaoLuis-MA. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2004 | 100.00 | 00028698727808 | ALBERTO ARAUJO | despesa com servicos DE PINTURA, executado na Escola Municipal Jacinta Chaves, para a instalacao dos equipamentos de informatica na Sala do mesmo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2004 | 130.00 | 00012345678909 | DAMIAO MARTINS LEOPOLDINO | despesas com frete do veiculo Caminhao de placa BWA- 8557, para de Campina Grande-PB, com o objetivo de conduzir pessoa carente para realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JARDILINO PINTO BRANDAO NETO | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com oobjetivo de resolver assuntos relacionado a Secretaria de InfraEstrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2004 | 150.00 | 00001388577844 | JOSE ALVES SOBRINHO | despesas com servicos prestado no conserto de 01- maquina de dac-tilografia do Departamento de Administracao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2004 | 130.00 | 00076056180425 | JOSIMAR DA SILVA | despesa com prestacao de servicos de destruicao de pedra que ficade fronte ao Matadouro Publico do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2004 | 5148.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2004 | 4096.27 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/06/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2004 | 46.31 | 00050921045468 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Campina Grandecom o objetivo de resolver assuntos relacionado ao Setor Pessoal,no dia 17/06/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/06/2004 | 6468.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2004 | 380.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (globo fix, cal etc), para ser utilizado na limpeza e conservacao de meio fio das ruas e aveni-das da cidade. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2004 | 28226.56 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2004 | 84.00 | 00016812146870 | JOSE JUBIO DE FREITAS SILVA | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados nos vei-culos Ford Escort de placa MMS 7894 e ambulancia Ipanema de placaMMS- 7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2004 | 60.00 | 08940694000159 | JOSE DE ANCHIETA COSTA | despesa com aquisicao de 30-metros de morim, para a confeccao de faixas, para a divulgacao da vacinacao contra a Poliomielite. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2004 | 5335.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2004 | 25840.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2004 | 17422.58 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2004 | 396.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 11 (ONZE) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2004 | 500.00 | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA | despesas com prestacao de servicos de confeccao de 1.000-panfle -tos de papel couche 150 medindo 46x32 e 4x4 , por ocasiao das festividades juninas. com a programacao do Sao Pedro de Rua de 2004. Emi. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2004 | 60.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | despesas com aquisicao de servico de som para ser utilizado nas comemoracoes das festividade juninas das escola Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/06/2004 | 21936.80 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamantal, referente ao mes de Junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/06/2004 | 45007.84 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/06/2004 | 16600.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/06/2004 | 1833.20 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/06/2004 | 7900.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO LTDA. | despesas com servicos graficos de confeccao de Cartazes, panfle- tes e Folders, para divulgacao do Tradicional Sao Pedro de Rua organidado Pela Prefeitura, nas comemoracoes das festividades ju-ninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2004 | 55.50 | 00012345678909 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2004 | 650.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/06/2004 | 9051.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2004 | 915.70 | 08940694000159 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos com os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Tra- baho Infantil). Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2004 | 236.00 | 00001997219476 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/06/2004 | 3727.00 | 99999999999999 | FLAVIO PORCINO DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/06/2004 | 248.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA. | despesas com fornecimento de passagem para pessoa carente do mu-nicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo, para Sao Paulo-SP,(MARIA DO SOCORRO B. DO NASCIMENTO), com o objetivo de realizar tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/06/2004 | 101.65 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG PEREIRA DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Campina Grandde-PB, como objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/06/2004 | 137.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA - ALENCAR MOVEIS | despesa com aquisicao de 01 (UMA) mesa para computador, com o ob-jetivo de colocar na Secretaria de Educacao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/06/2004 | 1520.00 | 00032502761468 | JOSES RODRIGUES DA SILVA | locacaao de um veiculo Carro de Som Volante de Placa MMC 9218, para ser utilizado na divulgacao da programacao das festividades juninas(Sao Pedro) de rua e acompanhamento das quadrilhas patrocinado por esta Prefeitura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/06/2004 | 592.80 | 08940694000159 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/06/2004 | 120.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com confeccoes de 06- faixas, para a divulgacao da Campa-nha de vacinacao contra a Poliomielite, expostas em ruas e aveni-das. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/06/2004 | 400.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos na aquisicao de 16- carradas de areia, destinada para a recuperacao de calcamentos das ruas Miguel Morato, Manoel Medeiros Maia e da Varzea. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/06/2004 | 30.49 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 02 (duas) diarias e meia em viagem a cidade de PatosPB, com o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia dede Servico Militar. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/06/2004 | 150.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | despesas com servicos prestado referente a divulgacoes de interesse desta Prefeitura no Programa O VALE EM DEBATE das 12.00 as14.00 horas do sabado, na radio Correio. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/06/2004 | 600.00 | 00092146287853 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO | frete de um veiculo CAMIONETE CABINE DUPLA de Placa MNU- 9108,coma finalidade de conduzir enfermeiros para a Campanha de vacinacaocontra a Poliomielite, na zona rural. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/06/2004 | 1884.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/06/2004 | 2154.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/06/2004 | 9438.27 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/06/2004 | 1494.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/06/2004 | 689.30 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2004 | 0.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/06/2004 | 48.00 | 00012345678909 | ANTONIO INOCENCIO SOARES | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA RITA PEREIRA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ETIENE C. PEREIRA DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/06/2004 | 106.00 | 00000000000000 | JOSE ESTACIO FILHO E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de retirar documentos de identificacao, conforme xerox de documentos (Registro de Nascimento). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/06/2004 | 279.37 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA L. FEITOZA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/06/2004 | 200.45 | 08940694000159 | BRADESCO SEGUROS | despesas referente ao pagamento da parcela do Seguro Auto Bra- desco do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MMo 2335, perten -cente a esta edilidade. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/06/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, com a finalidade deconduzir enfermeiros para a Campanha de vacinacao contra Poliomielite, na zona rural. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/06/2004 | 182.93 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 08 (oito) meias diarias em viagens a Patos-PB e 05- diarias em viagem a Campina Grande -PB, no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894 a servicos da Secretaria de Saude. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/06/2004 | 223.63 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | 11 (onze) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/06/2004 | 40.66 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 02 (DUAS) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/06/2004 | 50.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia, da residencia onde funciona o Postodo PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Alto do Ginasio, no Conjunto Miguel Morato de Moura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/06/2004 | 35.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Administracao do Municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/06/2004 | 92.62 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 02 (duas) diarias em viagens a cidade de Patos-PB, com o objetivode resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritorio da Ecoplan. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naEnchedeira na recuperacao das estradas do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/06/2004 | 10086.37 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | tarifa de energia eletrica, referente ao mes de dezembro e parce-lamento em atraso, descontado na conta corrente 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/06/2004 | 5488.26 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, referente ao mes de dezembro, conforme outorizacao do Pre- feito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/06/2004 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S\C LTDA. | despesas com servicos prestado em exame radiologico, resonancia magnetica de Joelho, realizado no paciente Hermes Rodrigues, con-forme documentacao de identificacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/06/2004 | 141.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia, da residencia onde funciona o Postodo PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Alto das Ne-ves, na Rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/06/2004 | 29.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | despesa com taxa de agua e esgoto, da residencia onde funciona o o posto do PSF (Programa de Saude na Familia) do Alto das Neves, localizado na Rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/06/2004 | 4.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parao funcionamento da SUCAM. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/06/2004 | 346.02 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/06/2004 | 3000.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | locacao de 10 (dez) cabines sanitarias moveis, para ser instaladoem praca publica durante o evento do Sao Pedro de Rua organizado pela P{refeitura, nas comemoracoes das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/06/2004 | 7700.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA. | contratacao de um servico de sonorizacao e iluminacao do palco instalado em praca publica para apesentacao das bandas nas comemoracoes das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/06/2004 | 71.14 | 00000000000000 | ADEMAR SOARES FILHO | despesas 02 (duas) diarias, para viagem a cidade de Joao Pessoa-,e 03 meias diarias para Patos-PB, no veiculo Kombi de placa MMS -8116, a servicos da Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/06/2004 | 101000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | contratacao de 14 (quatorze) bandas musicais (Cheiro de Menina, Sirano e Sirino, Jorge de Altinho e outras) para apresentacao em praca publica nas comemoracoes das festividades juninas o tradi- cional Sao Pedro de Rua, organizado pela Prefeitura, com o apoio do Governo da Estado, conf. contrato n§ 034\04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/06/2004 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | servicos prestados na divulgacao por emissora de TV em insercao de 30~ do tradicional Sao Pedro de Rua organizado pela prefeituranas comemoracoes das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/06/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO - BARRACA DO FOGUETE | contratacao de servicos de um profissional para confeccao de fo- gos de artificios, utilizados em show pirotecnico, durante o pe- riodo das comemoracoes das festividade juninas (o Sao Joao e o tradicional Sao Pedro de Rua de Itaporanga). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/06/2004 | 900.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos (Banderalos de plasticos, Cha- peu de palha, baloes e Etc.) para ser utilizados da ornamentacao da cidade dirante o periodo das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/06/2004 | 120.00 | 00012345678909 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/06/2004 | 100.00 | 00047911310459 | JILVANETE SERAFIM DA SILVA E OUTRO | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2004 | 138.93 | 00000000000000 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (TRES) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de levar balancete mensal ao Tribunal de Con -tas do Estado e resolver outros assuntos de interesse desta Pre -feitura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2004 | 400.00 | 08940694000159 | JORNAL O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, conforme desconto efetuaqdo pelo banco do Brasil S|A.na conta 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2004 | 6977.20 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2004 | 138.47 | 08940694000159 | P&A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | aquisicao de combustivel 69.27 lts(gasolina)comum, para abasteceros veiculos ambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ford Escort de pl. MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio.durante viagens, conduzindo pessoas doentes. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2004 | 37.80 | 08940694000159 | JOSE DE ANCHIETA COSTA | despesa com aquisicao de 18-metros de morim, para a confeccao de faixas, para a divulgacao da vacinacao contra a Poliomielite. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2004 | 101.65 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 05 (CINCO) diarias em viagens as cidades de CAMPINA GRANDE -PB, J.Pessoa=PB, na ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,com o ob-jetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2004 | 271.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2004 | 5.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9,com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2004 | 19.71 | 00000000000000 | DAMIANA TOMAZ DE LIMA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de comprar passagem, para Joao Pessoa, conforme xerox de documentos de identificacaao e comprovante em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2004 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO RICARTE DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de comprar medicamentos, conforme xeroxde documentos de identificacaao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2004 | 1749.00 | 08940694000159 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE ASSIS | despesas com aquisicao de 150 (cento e cinquenta) cadernos de presenca, para serem utilizados pelos alunos atendidos pelo PETI. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Julho de 2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE LEITE DIAS | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada na rua Manoel I-nacio de Araujo, para funcionamento do Posto do PSF.referente ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2004 | 72.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYGTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com confeccoes de faixas, para a divulgacao da Campa- nha de vacinacao contra a Poliomielite, expostas em ruas e aveni-das. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | despesas com servicos topograficos nas ruas, Sao Jose, Travessa Sao Jose, Luiz Leite Guimaraes, Manoel Caiana, ruas projetadas I,II, III localizadas no loteamento N.S.do Rosario, ruas projetadas(Quadras A e B) no Conj. Chagas Soares, Projetadas (Quadras B, C)no Conj. Chagas Soares e Projetada E. Emit. JEAN CARLOS | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2004 | 300.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesa com prestacao de SERVICOS mecanicos, executado nos veicu-los Ambulancia de Placa MMS- 8168 e Ford Escort de placa MMS-7894da Secretaria de Saude. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2004 | 1471.96 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(laboriodine topico, caixasde luvas, soro fisiologico e esparadrapo) para serem utilizados no centro de Saude Dr. Manoel de M. Maia. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA DE SOUSA | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2004 | 120.00 | 08940694000159 | HG- PRODUCOES E GRAVACOES | despesas com servicos prestado na gravacao de um SPOT(com efeitosespeciais) para para apresentacao em praca publica nas comemora-racoes das festividades juninas o tradicional Sao Pedro de Rua organizado pela Prefeitura. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA - VERINHO SOM | locacao de um servico de som, para ser instalado em praca publicana festa de comemoracao das festividades juninas, nos dias 01 a 04 de julho no tradicional Sao Pedro de rua organizado pela Pref-feitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2004 | 256.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de protecao de ferro para por-tas, janelas e consertos de cadeiras, para a Secretaria de Educa-cao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2004 | 430.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | fornecimento de lanches, para os participantes de Planejamento eEncontros de Professores das Zonas Rural e Urbana deste municipioEncontro de PCN do municipio e do Polo, realizado de 01 a 30/06/ do corrente ano, pela Secretaria de Educacao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2004 | 400.00 | 00012345678909 | DJACIR JAIME DOS SANTOS - BANDA MACA COM MEL | uma apresentacao em praca publica do grupo musical Maca com Mel na quadrilho de rua nas comemoracao das festividades juninas, or-ganizado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/07/2004 | 400.00 | 00060277653487 | JOAO BATISTA DE SOUSA | servicos artisticos uma apresentacao musical em praca publica na quadrilho de rua nas comemoracao das festividades juninas, orga- nizado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/07/2004 | 2000.00 | 08940694000159 | CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPORANGA PB | doacao para custear as despesas de Feira de Negocios na Rua da Cultura, realizada pela CDL-Camara De Dirigentes Lojistas de Ita-poranga, durante as festividades juninas de 01 a 03 de 07/04. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2004 | 1830.00 | 00012345678909 | ERISVALDO ABILIO E OUTROS | prestadores de servicos que trabalharam durante o periodo das festividades juninas no tradicional Sao Pedro de Rua organizado pelaPrefeitura, nos dias 01 a 04 de julho. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2004 | 4500.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNADINO PINTO-BANDA CAPRICHO DE MENINA | locacao de um palco e apresentacao em praca publica da Banda Ca- pricho de Menina durante as festividades juninas no tradicional Sao Pedro de rua organizado pela Prefeitura, nos dias 01 a 04 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Julhode 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deJulho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2004 | 266.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 133(cento e trinta e tres) lampadas in -candescente de 150 w, para serem utilizadas na iluminacao publica Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2004 | 282.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de materiais de consumo e acessorios, paraserem utilizados pela Secretaria de Infra estrutura deste munici-pio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2004 | 488.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS- CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material de pintura(tintas corolatex, massa corrida, rolos,trinchas etc.) para ser reposto no almoxari-fado da Secretaria de Infra-estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2004 | 284.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ROBERTO FRANKLIN | despesa com aquisicao de ferramentas destinadas ao almoxarifado pertencente a Sec. de Infra-estrutura do municipio. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2004 | 596.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com AQUISICAO de material eletricos (lampadas vapor, eletronica, aluminio, reatores e fita de auto fusao), para serem utilizados na iluminacao publica. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2004 | 197.75 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2004 | 50.81 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 03-meia diarias e 01-diaria do Motorista, em viagem a Patos e Joao Pessoa-PB, para prestar serivos ao Sr. Prefeito Municipal. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2004 | 33.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotado na Central de Telefone localizada na sede da Prefeitura, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/07/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2004 | 107.01 | 00000000000000 | ROSAMRIA TOMAZ DA SILVA | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2004 | 360.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 10 (dez) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2004 | 9.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica dos predios onde funcionamas Escolas Municipais dos Sitios Agreste e Taboleiro, lotadas naSecretaria de Educacao do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | GIRLENE BARBOSA DE LIMA | despesa com fornecimento de hospedagens e refeicoes para os com- ponentes das bandas e pessoal de apoio que trabalharam durante asfestividades do Sao Pedro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente ao mes de ABRIL de 04. conforme contrato firmado entre as partes. Emit. EDLANE Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2004 | 6600.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMOCOES LTDA. | locacao de um palco profissional para ser instalado em praca pu- blica, durante as comomoracoes das festividades juninas no tradi cional Sao Pedro de rua organizado pela Prefeitura, nos dias 01 a 04 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2004 | 185.12 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART. HOTEL BRISA DO VALE | despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinado para opessoal de apoio da Prefeitura, que trablaharam durante o periodode do Sao Pedro de rua nos dias 02 a 04 de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2004 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOCOES LTDA. | despesas com servicos de sonorizacao e iluminacao do palco insta-lado em praca publica durante as comemoracoes do Tradicional Sao Pedro de rua de Itaporanga, organidado pel Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2004 | 1520.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | locacao de veiculo carro de som volante para divulgacao do Sao Pedro de rua e acompanhamento das quadrilhos de ruas organizada pe-Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2004 | 27.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2004 | 84.87 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifa telefonica do numero 451-3371, lo-tado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DRA. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | despesas com servicos prestado em 01 (uma) consulta medica realizada em paciente carente do municipio ( FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS) Conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2004 | 111.81 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 02 (duas) diarias, mais 05 (CINCO) diarias e 01- meia diaria em viagem a cidade de Patos e Joao Pessoa-PB, a servicos da Secreta-ria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/07/2004 | 142.31 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 07 (sete) diarias em viagens as cidades de CAMPINA GRANDE -PB e J.Pessoa=PB, na ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,com o ob-jetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2004 | 1567.75 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de produtos de material de limpeza (sabao em barra e em po, agua sanitaria, vassouras, rodos, inseticiadas detergentes etc.) para distribuicao com os postos do PSFs. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2004 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2004 | 198.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIAO MIGUEL DE LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2004 | 203.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2004 | 170.50 | 00000000000000 | SONIA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2004 | 112.94 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente de numero 13.419-8. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2004 | 190.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | despesas com servicos mecanicos, realizado no veiculo Ford Escortde placa MMS- 7894, lotado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003484 | 05/07/2004 | 5215.78 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/07/2004 | 914.88 | 33669672007075 | BENFAM | despesa com aquisicao de material (camisinha, gazes, esparadraposetc.), para suprir a Secretaria de Saude do Municipio, referenteao mes de NOVEMBRO de 2003. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2004 | 7680.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de MAIO/2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2004 | 304.95 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 15- diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-PBconduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadeno periodo de 06 a 20/07/04. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2004 | 680.00 | 09141037000104 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS - MECANICA POSSANTE | despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Trator Val-met Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munici-pio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/07/2004 | 436.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COM. DE MAT. DE CONST. L;TDA | despesa com aquisicao de material de pintura, para ser utilizado na limpeza e recuperacao de meio fio das ruas e avenidas da cida-de. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2004 | 294.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesa com servicos prestado em xerox de documentos da Secreta -ria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/07/2004 | 468.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com AQUISICAO de material eletricos (lampadas vapor, eletronica, aluminio, reatores e fita de auto fusao), para serem utilizados na iluminacao publica. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2004 | 926.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico, hidraulico, limpeza e ferramentas, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infra-estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/07/2004 | 294.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos prestado na reforma e conserto de bancos decanteiros, carrinhos de coleta de lixo e de tesouras de podadoresda Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/07/2004 | 280.52 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,dos veiculos Caminhoes de placas, MMS-7685 e MMS-7675, pertencen-tes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2004 | 60.00 | 00021573140406 | CICERO FRANCISCO XAVIER | despesas com servicos prestado de solda executado no veiculo Trator Valmet Valtra, lotado na Secretaria de Agricultura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/07/2004 | 65.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | despesas com aquisicao de pecas (cabo e soquete), para serem colocados em reposicao no veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/07/2004 | 175.73 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo moto Honda CG 125 Titan KSE, de placa MMS-8175, pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003507 | 06/07/2004 | 805.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003508 | 06/07/2004 | 354.00 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/07/2004 | 107.01 | 00000000000000 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa E. Federal. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2004 | 92.62 | 00000000000000 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 02 (duas) diarias em viagens a cidade de Patos-PB, com o objetivode resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritorio da Ecoplan. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/07/2004 | 3779.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, para serem colocados em reposicao nos Postos dos PSFs. do Conjunto Chagas SoaresBela Vista e Conj. Miguel Morato do municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/07/2004 | 37.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | despesas com fornecimento de passagens de Ida e volta para a cidade de Pianco-PB, para pessoa carente com o objetivo de realizar tratamento de saude. conforme documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003509 | 06/07/2004 | 2426.38 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 02/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2004 | 1020.00 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | despesa com fornecimento de LANCHES, para os componentes das Ban-das e Policiais militares, que se apresentaram e fizeram a segu -ranca do Evento no periodo de do Sao Pedro de rua de Itaporanga. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2004 | 1050.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA SOBRINHO - POUSADA DO VALE | despesa com hospedagens para os componentses da montagem do pal-co e dos banheiros e os tecnicos em iluminacao do som, por ocasi-ao do Sao Pedro de rua de Itaporanga Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/07/2004 | 1731.00 | 00001480301140 | MARIA DAS GRACAS SOARES | despesa com Fornecimento de refeicoes(almoco e jantar), para os componentes das bandas, do pessoal da montagem dos banheiros, do palco, som e os garis, por ocasiao do Sao Pedro de rua/2004 de I-taporanga-PB. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/07/2004 | 1378.00 | 00012345678909 | AUGLICELIO RUFINO DE SOUSA | despesa com servicos prestado no fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) para os componentes das Bandas e os guardas que fizeram a segurancas das barracas, por ocasiao das festividades do S.Pedro de rua /2004. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/07/2004 | 831.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR- HOTEL PEDRA BONITA | despesa com hospedagem para os componentes das bandas Cicinho Li-ma e Banda, Pinto do Acordeon e banda Jorge de Altinho e banda e Banda Fogo na Roupa, por ocasiao das comemoracoes das festivida -des juninas de 2004. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/07/2004 | 300.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS- HOTEL PEDRA DOURADA | despesa com hospedagem e alimentacao para os componentes da BandaGaranhoes do Forro, por ocasia das comemoracoes das festividades juninas de 2004. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/07/2004 | 165.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA- ALENCAR MOVEIS | despesas com aquisicao de 01- mesa e 04- cadeiras, destinado paraa Secretaria de Educacao do Municipal. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003506 | 06/07/2004 | 1418.20 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. EMIT. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/07/2004 | 41.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para foRmacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO. | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/07/2004 | 180.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado nos veiculos Kombi pla-ca MMS-8116 e Onibus de placa MMS-7739, lotado na Secretaria de Educacao e Cultura. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/07/2004 | 80.00 | 00005848595461 | MARILENE JUVINO DA SILVA | despesa com serivos prestado na limpeza de sala de aula da EscolaMunicipal do Sitio Cardoso dos Soares durante os meses de maio e junho de 04. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/07/2004 | 800.00 | 00037403575415 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Caminhao F-4000 pl.MMO 9190para transportar os alunos das localidades de Cachimbo Apagado e Cardoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/07/2004 | 550.00 | 40937856000102 | OTICAS AGLAIDE - MARIA ALVES FERREIRA | despesas com fornecimento de 04 (quatro) oculos de grau completos(armacao e lente) para ser doado a pessoas carentes do municipio,conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/07/2004 | 105.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados no veiculo Ipanema/Am-bulancia de placa MMS- 7732 lotado na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/07/2004 | 677.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretari de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/07/2004 | 880.96 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO - MERCADINHO PAGUE MEN | despesa com aquisicao de material de limpeza e alimentacao para ofuncionamento dos PSFs (Programa de Saude da Familia) do Munici -pio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/07/2004 | 50.50 | 08940694000159 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para Cesta Basicapara doar a um paciente carente que esta em tratamento contra tu-berculose. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2004 | 1800.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | despesa com profissionais de saude (Odantologa) que prestou servico no PSF do Conjunto Chagas Soares em substituicao ao titular Dr. Rollando Mollina, que tirou licenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/07/2004 | 280.00 | 00302781000179 | BI- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de pintura(08-galoes de tinta),PVA, destinado para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/07/2004 | 716.10 | 00012345678909 | FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA | despesa com fornecimento de 30(trinta) tambores ao preco unitariode 23,87 para ser colocado em ruas e avenidas da cidade, para acoleta de lixo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/07/2004 | 50.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | despesa com servicos prestado no fornecimento de 20-carrocas de areia, para ser utilizado na recuperacao de calcamentos de ruas eavenidas do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JARDILINO PINTO BRANDAO NETO | despesas com 04 (QUATRO) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com objetivo de resolver assuntos relacionado a Secretaria de InfraEstrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2004 | 815.00 | 41197906000125 | CIMAFEL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material(CAL E CIMENTO) para ser utilizado na operacao tapa buracos e confeccoes de caixa para esgotos. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/07/2004 | 198.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de produtos(compensado de caju), destinado para o almoxarifado, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/07/2004 | 67.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA- AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado no veiculo Trator Mas -sey Fergunsson, lotado na Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/07/2004 | 250.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com servicos prestados no fornecimento de 05(cinco) carradas de areia e cascalho, para ser utilizado na recuperacao de es-tradas na zona rural. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/07/2004 | 1422.69 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centro de Saude Dr§. Manoel Medeiros Maia deste municipio. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/07/2004 | 718.50 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material de pintura e acessorios, para serem utilizado na pintura do Predio onde funciona o PSF do Alto das Neves. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/07/2004 | 426.81 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/07/2004 | 137.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | despesas com aquisicao de produtos, para a confeccao de colchone-tes, destinado para a Casa de Apoio, que atende as pessoas caren-tes carentes de Itaporanga, situada no bairro Jaguaribe em J.Pes-soa PB. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/07/2004 | 1097.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/07/2004 | 100.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos de 20- fotografias da barraca, para a entrega de preservativos e informacoes sobre doencas sexu=almente tranmissiveis, instalada nas festividades juninas de 2004Sao Pedro de Rua. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/07/2004 | 11.00 | 00012345678909 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesa com prestacao de servicos de 02- fotografias da barraca, para a entrega de preservativos e informacoes sobre doencas sexu=almente tranmissiveis, instalada nas festividades juninas de 2004Sao Pedro de Rua. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/07/2004 | 1007.15 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA | despesa com aquisicao de produtos alimenticos, destinado para a Casa de Apoio, que atende pessoas doentes e carentes do municipiosituada no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa Pb. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/07/2004 | 432.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material de pintura, destinado para a a pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/07/2004 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | despesa com servicos prestados no fornecimento de 20(vinte) carrocas de areia, para ser utilizado na construcao de sala de aula naEscola do Sitio Lagoa do Mato, na zona rural. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/07/2004 | 530.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS com servicos prestado no fornecimento de um cafe da ma-nha, para o Exm§ Sr. Governador da Paraiba e sua comitiva, por ocasiao das festividades juninas do Sao Pedro de Rua. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/07/2004 | 30.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com confeccao de 01(uma ) faixa medinco 6 metros, para ser colocada na avenida Getulio Vargas, fazendo alusao ao Sao Pedro de Rua do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/07/2004 | 50.00 | 00066502683487 | RONALDO ARAUJO DA SILVA | despesas com servicos de solda, no conserto dos bancos do VeiculoKombi de placa MMS 8116, lotado na Secretaira de Educacao do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/07/2004 | 142.00 | 00012345678909 | MARLUCE RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/07/2004 | 257.00 | 00012345678909 | JOSENEIDE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/07/2004 | 87.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA ZUZA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/07/2004 | 152.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ALVES DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/07/2004 | 1925.00 | 00000000000000 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/07/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/07/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/07/2004 | 8975.28 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/07/2004 | 8764.83 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/07/2004 | 6584.84 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/07/2004 | 445.00 | 35507581000137 | SALES & ALVES LTDA. - ALENCAR MOVEIS | despesas com aquisicao de 02(dois) Filtros Sao Joao 16lts N6 4V, 02(dois) Filtros Sao Joao cab. plastico N4 10lts. e 01(um) Radio Gravador GR c/ CD, Supersonic SC 802, para a Secretaria de Educa-cao deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/07/2004 | 54.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS - ITATEX | despesa com aquisicao de 100 (cem) panos de chao epecial, para serem distribuidos junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/07/2004 | 850.00 | 24214504000172 | FABIO FERREIRA NEVES | aquisicao de pecas e acessorios, para serem colocadas em consertonas antenas parabolicas e receptores das Escolas da Rede Munici-pal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/07/2004 | 8788.94 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. EMIT. MARIA EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/07/2004 | 5258.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/07/2004 | 60.99 | 00002438676469 | MARINEZ PEREIRA DE CALDAS FERREIRA | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa,com o objetivo de participar de treinamanto sobre, Se liga Parai-ba e Acelera Brasil. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/07/2004 | 10555.27 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/07/2004 | 985.42 | 33669672007075 | BENFAM | despesa com aquisicao de material (camisinha, gazes, esparadraposetc.), para suprir a Secretaria de Saude do Municipio, referenteao mes de MAIO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/07/2004 | 49.00 | 00016812146870 | JOSE JUBES DE FEITAS SILVA - BORRACHARIA SAO JOSE | despesa com servicos mecanicos realizados no veiculo Ford Escortede placa MMS-7894, pertencente a Secretaira de Saude deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/07/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/07/2004 | 200.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 10 (dez) sacos de cimento, destinado pa-ra a construcao de bancadas no PSF do Alto das Neves do Municipio Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/07/2004 | 230.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com servicos prestado no conserto do microcomputador e reciclagem de 04(quatro) cartuchos da Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/07/2004 | 59.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de pecas de reposicao, para serem colocadasno Veiculo Ford Escort de placa MMS 7894, lotado na Secretaria deSaude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/07/2004 | 955.98 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/07/2004 | 200.00 | 05905065000108 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas com prestacao de servicos de informacoes de dados municipais na pagina da internet, conforme exigencias do TCU cumprido alei9755 e instrucao Normativa n§ 28, referente ao mes de Junho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/07/2004 | 330.00 | 00076056481468 | EXPEDITO FELIX | despesa com servicos prestado na confeccao de 22- metros de mosaico, para ser utilizado na reforma de canteiros de pracas da cida-de. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/07/2004 | 97.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES - SOARES CONSTRUCOES | despesa com aquisicao de material eletrico, para ser utilizados na iluminacao de ruas e avenidas da cidade. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/07/2004 | 285.60 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULUTOR | despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) Vassouroes TerreiroSanta Maria, para serem utilizados pelo pessoal que trabalham nalimpeza urbana do municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/07/2004 | 159.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA O CICAO | despesas com servicos de vulcanitos realizados durante todo o mesde Junho/2004, de acordo com que ia surgindo as necessidades, nosveiculos Trator Massey Fergunsen, Ford Pampa pl. MMS 7890, Cami -nhao pl. MMS 7675, lotados na Secrataria de Infra-estrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/07/2004 | 669.40 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesas com aquisicao de material hidraulico e pintura, para se-rem colocados em reposicao no Almoxarifado da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/07/2004 | 163.52 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de produtos(camuru bitolas), destinado parao almoxarifado, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/07/2004 | 474.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesas com aquisicao de material de consumo, acessorios e ferramentas, para serem utilizados na Secretaria de Infra estrutura domunicipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/07/2004 | 280.16 | 10769768000188 | MAFECIL-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (Comp. Ind. de Caju de A/C 2.201.60x15mm e Angelim ser. em div. Bitolas), para ser colocados emreposicao no almoxerifado da Secretaria de Infraestrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/07/2004 | 100.00 | 00088443698420 | CARIOLANDO DE FIGUEIREDO SILVA | despesa com servivos prestado durante o periodo de 11(onze) dias,na limpeza do Cemiterio Publico do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/07/2004 | 2780.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de junho de 2004. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2004 | 28226.56 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/07/2004 | 142.31 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com diarias arbitradas, com o objetivo de conduzir os componentes da Equipe Amadoras de futebol, para as cidades de PombalSao Bento, Patos e Jucurutu. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/07/2004 | 295.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/07/2004 | 30.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/07/2004 | 4096.27 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/07/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/07/2004 | 708.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/07/2004 | 10.00 | 03517351000162 | LAVATORIO - BRILHO CAR | despesa com prestacao de servicos executado na lavagem e secagem do tapete, da Secretaria de Administracao do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2004 | 6468.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/07/2004 | 190.50 | 00095338454491 | JOSE DE CALDAS LEMOS NETO | despesa com aquisicao de produtos de limpeza (desinfetantes e de-tergentes), para serem utilizados no Mercado Publico e Matadouro deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/07/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2004 | 975.98 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/07/2004 | 2767.10 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA - FARMACIA SAO PEDRO | despesa com aquisicao de produtos farmaceuticos para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do Municipio, lotado na Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/07/2004 | 230.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de servicos de xerox, de documentos de in- teresse da Secretaria de Saude do Municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/07/2004 | 100.00 | 00012345678909 | DR¦ IRIS NUNES MOURA | despesas com servicos prestado em 01 (uma) consulta medica realizada em paciente carente do municipio (LETICIA MARIA ROQUE PINTODE PAULO), conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. Jean Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/07/2004 | 418.28 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | contrapartida do programa Garantia Safra 2003/2004, referente aterceira parcela, vencida no mes de Julho de 2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2004 | 5148.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/07/2004 | 19.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesa com taxa de agua e esgoto, da residencia onde funciona oo posto do PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Al-to das Neves- Itaporanga PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/07/2004 | 396.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 11 (onze) botijoes de gas GLP envasados13kg, para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal deEnsino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/07/2004 | 221.50 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de material eletrico e acessorios, para serem utilizados na manutencao da Rede Eletrica das Escolas da RedeMunicipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/07/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG P. DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/07/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica dos predios onde funcionamas Escola Municipal do Sitio Agreste. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/07/2004 | 30.94 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos da Se -cretaria de Educacao do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/07/2004 | 375.00 | 08940694000159 | QUEIROZ CONTABILIDADE | despesa com servicos tecnicos contabeis, prestado no preenchimen-to das Declaracoes IRPF,DIPJ E RAIS, dos conselhos municipais. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/07/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003661 | 12/07/2004 | 3005.77 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA- POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. eMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2004 | 16600.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2004 | 21936.80 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2004 | 45007.84 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/07/2004 | 1833.20 | 99999999999999 | ALCIONE TEXEIRA DE FIGUEREDO | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham nas creches e no ensino infantil, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/07/2004 | 556.62 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/07/2004 | 4158.35 | 00012345678909 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Junho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/07/2004 | 2940.00 | 04591949000164 | COMPROMED - COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(ampicilina, cefalexina, digoxina e sabultamol etc.) destinado para abastecimento da Farma -cia basica do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/07/2004 | 3921.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2004 | 25840.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/07/2004 | 17422.58 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/07/2004 | 150.00 | 00012345678909 | WELTON TOMAZ BRANDAO | despesa com 03 (tres) diarias a cidade de Campina Grande-PB, como objetivo de resolver assuntos relacionados a esta edilidade, em12, 13, 14/07/04. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/07/2004 | 73.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 13.419-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/07/2004 | 10.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/07/2004 | 27.00 | 00001480301140 | MARIA DAS GRACAS SOARES | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/07/2004 | 92.62 | 00000000000000 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 02 (DUAS) diaria em viajem a cidade de Patos-pb,pararesolver assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Caixa E-conomica Federal. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/07/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | juros da quarta parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2004 | 9051.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2004 | 209.87 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2004 | 500.00 | 08271769000156 | MERCADINHO PAGUE MENOS-IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | aquisicao de material permanente 04(quatro) filtros S.Joao n§ 04,destinado para a Secretaria de Acao Social, com o objetivo de serentregue as familias com recursos oriundos do contrato de repassen§ 123323-68/2001.(PROINFRA). Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JANILMA ANDRELINO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOPES DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/07/2004 | 53.00 | 00000000000000 | JOSE FEITOSA VITAL BEZERRA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetico de tirar documentos de identificacao, conforme xerox de registros de nascimento. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/07/2004 | 3727.00 | 99999999999999 | ARLINDA COSTA CABRAL DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EUGENIO PACHECO NITAO DINIZ | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIANA MARQUES COSTA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de JUNHOde 04. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/07/2004 | 300.00 | 08940694000159 | CASA FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | despesa com aquisicao de 02 (dois) Ataudes adulto, para ser doadono sepultamento de pessoas carente do municipio, a Sr¦ RITA MARIADE SOUSA e do Sr§ PEDRO BENJAMIN DE QUEIROZ, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de JUNHO de 2004. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/07/2004 | 1222.81 | 08940694000159 | TESOURO NACIONAL | transferencia do saldo residual da conta corrente 6.485-9, recur-sos oriundos do OGU CT 0133255-79/2001 ESPORTE DIREITO DE TODOS, em favor do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/07/2004 | 650.00 | 00092146287853 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMU 9108-PB com o ob- tivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a Julho\04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/07/2004 | 16.10 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. eMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/07/2004 | 182.97 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 09 (NOVE) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/07/2004 | 186.39 | 08940694000159 | INTELIG - COMUNICACOES LTDA | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/07/2004 | 55.58 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/07/2004 | 8365.50 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JUNHO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/07/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente ao mes de MAIO de 04. conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/07/2004 | 669.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa na aquisicao de material de pintura, hidraulico e de construcao, para ser utilizados na reforma da Escola Municipal do Si-tio Lagoa do Mato. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/07/2004 | 110.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, paraatendimento das necessidades da Secretaria de Educacao e Culturado municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/07/2004 | 154.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material eletrico e de pintura, para serem utilizados na reforma da Escola Municipal do Sitio Jardim, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/07/2004 | 289.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR- CITA | despesa com aquisicao de material(tijolos e telhas), para serem utilizados na reforma da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Mato. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/07/2004 | 167.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material eletrico, destinado para a re -forma da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Mato. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/07/2004 | 327.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 09 (nove) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/07/2004 | 100.00 | 02607213000101 | VANDERLEY ALVES DE MACHADO - POMBAL OTICA | despesas com fornecimento de 01 (um) oculos de grau completo (ar-macao e lente), para ser doado a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/07/2004 | 156.88 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | despesa com aquisicao de material (rolamento, vedador etc.) paraser utilizado no veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, perten -cente a Secretaria de Saude. Emit.MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/07/2004 | 150.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | despesa com aquisicao de material(01-baterial 24 PME) para serem utilizados no veiculo Furgao/Ambulancia de placa MMS-8168, pertencente a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/07/2004 | 140.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA- AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos executado no veiculo Furgao/ ambu-bulancia de placa MMS-8168, pertencente a Secretaria de Saude domunicpio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/07/2004 | 511.85 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (CUPIMBA, CHAPA etc.) para ser utilizado na recuperacao do carrocao que faz o transporte de carne, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit.MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/07/2004 | 400.00 | 06305255000149 | O SEMANARIO - EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO | servicos de assinatura e publicacoes de assuntos e editais, de interesse desta Prefeitura em jornal de circulacao local e regional EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/07/2004 | 102.50 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR - JOSE FERREIRA RAMOS | despesa com aquisicao de material(registro, torneira,interruptor,tomada etc.) destubadi para o almoxarifado da Secretaria de In-fra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/07/2004 | 19.00 | 08940694000159 | CLERISVALDO FERREIRA DE SOUSA - GINGA MOTO | despesas com aquisicao de 01-presilha da coroa, camara de ar,), para serem colocados em reposicao no veiculo motocicleta Honda Titan CG 125, cor azul, pl. MMS-5722, pertencente a Secretaria deInfra-estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/07/2004 | 191.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material eletrico(lampadas incadescente e fluorescente), para serem utilizadas na iluminacao publica domunicipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/07/2004 | 165.00 | 00064679594420 | MARCO A. DA SILVA - ART VIVA SERIGRAFIA | despesa com servicos de confeccao de 01- uma lona de projecao, destinado para o atendimento da Secretaria de Educacao do munici-pio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/07/2004 | 530.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO- MERCADINHO PAGUE MEN | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/07/2004 | 400.00 | 00069438684468 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos, executados nos veiculos Furgao/ Ambulancia de placa MMS-8168 e Ipanema/Ambulancia de pl. MMS-7732e Ford Escort de pl. MMS- 7894, da Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/07/2004 | 675.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | despesas com frete do veiculo de placa CFU-8309, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de conduzir pacientes pa-ra tratamento de saude. conforme documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/07/2004 | 200.00 | 05622866000158 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA - IRIS TURISMO | despesa com frete do veiculo alteranativo, de placa MMS-9137, coma finalidade de conduzir pessoas carentes para realizar tratamen-to de saude na cidade de Joao Pessoa PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/07/2004 | 105.00 | 00087414538400 | JOEL NOBREGA SOARES | despesa com servicos prestado na limpeza com capinagem, pintura, executado no Posto do PSF, do Alto das Neves. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/07/2004 | 135.00 | 00012345678909 | OFICINA DOIS IRMAOS - JOSELIO SOARES | despesa com servicos mecanicos executado no veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, pertencente a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/07/2004 | 222.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | despesa com servicos prestado na reforma de (02) dois armarios e confeccao de duas portas para o Posto do PSF, do Conjunto ChagasSoares. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/07/2004 | 80.00 | 08940694000159 | DR. VALCERLON CARVALHO | despesas com servicos prestado em consulta Oftalmologica, para atender paciente carente do municipio ( MAURA HERCULANO DE ARAUJO NETA) Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/07/2004 | 50.00 | 00094389497472 | FRANCISCO ORLANDO BEZERRA | despesa com servicos prestado na limpeza de duas caixas dagua, roco e capinagem da Escola Municipal Joaquim Martins Vieira. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/07/2004 | 780.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos prestados na recuperacao de 53 (cinquenta etres) carteiras, conserto de 04 (quatro) portas e confeccao de 02(dois) quadros de giz, em atendimento as necessidades da Secreta-ria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/07/2004 | 250.00 | 00032641079100 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de (batimentos de pica-retas, bracadeiras e tesouras para poldacao) para serem utiliza-das na poldacao das arvores e limpeza das ruas e avenidas da ci-dade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/07/2004 | 40.00 | 00088444406449 | JOSE NICOLAU CLEMENTINO DA SILVA | despesa com servico prestado na confeccao de 1.000(hum mil) tijo-los comum, destinado para a reforma da rede de esgoto das ruas dacidade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/07/2004 | 140.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito)cabos para enxada, em atendimento as necessidades da Secretariade Infraestrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/07/2004 | 107.01 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/07/2004 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/07/2004 | 165.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de almocos para os participantes do Treinamento, promovido pelo o PETI(Programa de Erradicacao do Traba -lho Infantil). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/07/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao mes de JUNHO de 2004. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/07/2004 | 32.20 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | servicos de fornecimento de 32 (trinta e dois) lanches, para serdistribuidos aos Coordenadores de Polo, durante reuniao realizadapela Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/07/2004 | 62.40 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | servicos de fornecimento de 60 (sessenta) lanches, para serem distribuidos aos Professores da Zona Rural e Urbana, durante o Planejamento Didatico, realizado pela Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/07/2004 | 264.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | servicos de fornecimento de REFEICOES, para ser distribuidos comos participantes do curso do PCN do Polo, realizado pela Secreta-ria de Educacao. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/07/2004 | 324.00 | 08940694000159 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 09 (nove) botijoes GLP envasados 13kg., para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/07/2004 | 10200.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde JUNHO de 2004. emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/07/2004 | 17765.00 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTENEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de JUNHO de 2004. Emit.: EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/07/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde JUNHO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/07/2004 | 32000.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de junho/2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/07/2004 | 30.00 | 00076675041304 | JOSE FERREIRA DA SILVA | despesa com servicos prestados em roco e capinagem, no predio on-de funciona a Escola Municipal Joaquim Martins Vieira, lotada naSecretaria de Educacao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/07/2004 | 780.00 | 00091023017415 | MARIA DO ROSARIO DE QUEIROZ MANGUEIRA E OUTROS | despesas com servicos prestados ao Censo Escolar das Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural, de acordo com a lei 9424/96 do FUNDEF. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2004 | 3100.19 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2004 | 128.70 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA. | despesas com aquisicao de 858(oitocentos e cinquenta e oito) paespara a casa de apoio a pessoas carentes de Itaporanga, localizadano Bairro Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2004 | 139.81 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | despesa com aquisicao de produtos de material de limpeza (cera liquida, detergente, papel higienico, etc.), para atender aos Pos-tos de Saude na Familia (PSF) da Bela Vista, Conjunto Chagas Soa-res, Alto das Neves e Barrocao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2004 | 300.00 | 00064614697453 | VALMIR BARROS | despesas com servicos prestados na pintura da residencia onde funciona o Posto do PSF do Alto das Neves, para a Devolucao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2004 | 650.00 | 00083908188415 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de J.Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2004 | 80.00 | 08940694000159 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em consulta Neurologica , para paciente carente do municipio ( FRANCISCA LOPES DA SILVA CUSTODIO Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2004 | 1884.91 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2004 | 10840.02 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2004 | 5333.60 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, referente ao mes de dezembro, conforme outorizacao do Pre- feito Municipal para debito na conta corrente 10.107-9. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2004 | 120.00 | 00012345678909 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacaao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/07/2004 | 47.88 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A(PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2004 | 546.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2004 | 1519.44 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/07/2004 | 71.34 | 00000000000000 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | despesas com 02 (DUAS) diarias em viagem a cidade de Patos-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Tesouraria. junto ao Escritorio de Ecoplan. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/07/2004 | 800.00 | 00083908188415 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de J.Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/07/2004 | 46.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos prestado no fornecimento de lanches para os funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/07/2004 | 240.50 | 00004371110401 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO LEITE | despesa com servicos de digitacao e computacao, solicitados pela Secretaria de Educacao e Cultura, na realizacao de trabalhos paraas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio de 04. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/07/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/07/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/07/2004 | 46.31 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Patos-PB, como objetivo de resolver assuntos relacionados ao balancete mensaldo mes de Junho de 2004, junto ao Escritorio de Ecoplan. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2004 | 254.12 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | despesas com diarias em viagens as cidade de Campina Grande PB,Joao Pessoa, Barbalha e Patos PB, no veiculo Ford Escort de placaMMS 7894 a servicos na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/07/2004 | 142.31 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 07 (sete) diarias em viagens as cidades de CAMPINA GRANDE -PB e J.Pessoa=PB, na ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,com o ob-jetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2004 | 270.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | despesas com aquisicao de 01 (uma) bicicleta Barra Circular 2004 vermelha monark, destinada para a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2004 | 9410.14 | 00000000000000 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. Emit. Jean Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2004 | 280.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | despesas com aquisicao de materiais eletricos para serem utiliza-dos na iluminacao publica do muncipio.(01-SINALIZADOR RT 19K). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2004 | 400.00 | 00012345678909 | PEDRO ZACARIAS DE SOUSA | despesas com SERVICOS prestado na confeccao de 100- metros de pa-ralelos para serem utilizados na recuperacao de calcamento das ruas da cidade. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2004 | 25.00 | 01573651000133 | ALTEL - TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. | despesa com servicos prestado de ligacao e compra de cartao, paraatender as necessidades desta edilidade. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2004 | 30.49 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia, em viagem a cidade de Patos-PB, com o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia deServico Militar. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2004 | 800.00 | 00021941343449 | VILMA ARRUDA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOB-6339, em viagens a Joao Pessoa PB, com o o objetivo de transportar pesso-as carentes para realizarem tratamento de saude. conforme documentos anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2004 | 92.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE- PANIFICADORA ESTRELA | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes, bolo), pa-ra serem distribuidos com lanches para os professores que estao participando do I Forum Municipal da Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2004 | 200.00 | 00010516698800 | PAULO RODRIGUES TENORIO | despesa com FRETE do veiculo Camionete de placa MND 4635, de ida e volta a cidade de Patos-pB, com os professores que fizeram o curso de capacitacao do Brasil Algabetizado. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2004 | 138.93 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de levar o Balancete mensal ao Tribunal de Contas do Estado. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2004 | 8.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9 com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2004 | 358.58 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2004 | 6.50 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 12.225-3. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/07/2004 | 10.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2004 | 183.75 | 00012345678909 | TEREZINHA RODRIGUES E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2004 | 7002.72 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13A REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2004 | 240.50 | 00004371110401 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO LEITE | despesa com servicos de digitacao e computacao, solicitados pela Secretaria de Educacao e Cultura, na realizacao de trabalhos paraas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de JUNHO de 04. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2004 | 2433.39 | 00012345678909 | BEZERRA COM. DE COMB. - POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2004 | 96.46 | 08940694000159 | P & A - EMPRENEDIMENTOS C0MERCIAIS LTDA. | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Peugeot Partinert de Pl. MMS 8168 e Ford Escort de pl.MMS 7894, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2004 | 220.00 | 08940694000159 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2004 | 221.54 | 00000000000000 | EDNALDO NUNES DA SILVA | despesa com prestacao de servicos como Gari, fazendo a limpeza deruas e avenidas da cidade, referente ao mes de junho/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2004 | 285.60 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de material(24- vassourao terreiro) para serem utilizados na limpeza de ruas e avenidas do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2004 | 92.62 | 00000000000000 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | 02 (duas) diarias em viagens a cidade de Patos-PB, com o objetivode resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritorio da Ecoplan. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/08/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Julho/2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/08/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/08/2004 | 140.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | despesa com aquisicao de material,(01- peca de reposicao-Anel externo) para ser utilizado no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, pertencente a Secretaria de Saude. Emit.MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2004 | 1571.92 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | despesa com aquisicao de MATERIAL(agua sanitaria,vassouras,sabao,detergentes, desifetantes, bom ar etc.) destinado para atender osPostos de Saude PSFs.). Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/08/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de MAIO/2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2004 | 108.50 | 08940694000159 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesa com aquisicao de material de pintura e construcao, para reforma na escola da rede municipal de ensino Jacinta Chaves. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2004 | 180.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de CONSTRUCAO(cal e cimento), para ser utilizado na reforma da escola do Sitio Lagoa do Mato. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2004 | 330.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 09 (nove) botijoes GLP envasados 13kg., e 02 butijoes de mineral, para serem distribuidos com as Escolas da rede municipal de ensino. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2004 | 225.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesas com aquisicao de 09 (nove) carradas de areia, para seremutilizadas na reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2004 | 550.00 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | despesas com aquisicao de frutas e verduras, para serem utiliza -dos nos lanches(merenda) das Escolas da Rede Municipal de ENSINO Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2004 | 185.24 | 00000000000000 | DEUSINETE BATISTA DOS SANTOS | despesa com com 04- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar do XIV Encontro Nacional dos Conselhos Mu-nicipais da Educacao. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JULIA MENDES DE SOUSA SINFRONIO | despesas 04 (quatro) diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa -PB, para participar de Reuniao de interesse da Secretaria de Edu-cacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/08/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUAN GUTEMBERG PEREIRA DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. no vei- culo Kombi de placa MMS 8116, a servico da Secretaria de Educacao EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2004 | 111.20 | 04254194000102 | ECN- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com servicos de copias de xerox e encadernacoes, de documentos para a Secretaria de Acao Social, tendo em vista que a ma-quina copiadora encontra-se com defeito. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2004 | 29.80 | 04254194000102 | ECN- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com AQUISICAO de material de expediente(fita crepe e ca -dernos) para atender as necessidades do PETI. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2004 | 92.62 | 00000000000000 | DARLENE MARA DE ARAUJO | 02 (duas) diarias em viagens a cidade de Patos-PB, com o objetivode resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritorio da Ecoplan. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2004 | 138.93 | 00000000000000 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILINO | despesas com 02 (DUAS) diaria em viajem a cidade de Patos-pb,pararesolver assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Caixa E-conomica Federal. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/08/2004 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/08/2004 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2004 | 41.14 | 00000000000000 | SIVALDO GALDINO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2004 | 162.10 | 00000000000000 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2004 | 250.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material (10-SACOS DE REBOCAL E 10-SACOSDE CIMENTO), para a reforma da Escola municipal de Ensino Funda -mental do Sitio Lagoa do Mato. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2004 | 200.00 | 08940694000159 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | despesa correspondente a uma Certidao Liberatoria de quatro diasde Festa Dancante em praca publica nos dias 01 a 04 de Julho/2004em comemoracao as festividades do Tradicional Sao Pedro de Rua. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2004 | 1775.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa correspondente a taxas e tarifas de energia eletrica, pe-la ligacao provisoria do Palco e das barracas, durante 04 dias emcomemoracao as festividades do Tradicional Sao Pedro de Rua. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2004 | 188.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com servicos em conserto do micro computador e reciclagemde cartuchos, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2004 | 665.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - IRINEU RODRIGUES JR. | despesas com servicos prestado, atendendo pessoas carentes do mu-nicipio com Casamento Civil, conforme documentacao em anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2004 | 400.00 | 08940694000159 | JORNAL O NORTE | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, conforme desconto efetuaqdo pelo banco do Brasil S|A.na conta 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2004 | 207.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de material (corda, arame,fitas, vassouroescadeados etc. para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/08/2004 | 435.50 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINOO PINTO | despesas com a aquisicao de produtos alimenticios 3.350 (paes),para serem distribuidos no Cafe da Manha com os garis que trabalhamno horario de 5.00hs da manha, durante todo o mes. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/08/2004 | 169.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (rolamento e jg lonade freio) para serem colocados no veiculo Caminhao/Cacamba de placa MMS- 7685, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/08/2004 | 5.66 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | despesas com juros/com. permanencia pelo atraso do pagamento deBoleto bancario, pela compra de materiais eletricos, para ser co-locados em reposicao na iluminacao publica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/08/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de Agspto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/08/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de A-gosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/08/2004 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | despesas com prestacao de servicos tecnicos como Engenheiro Civilna fiscalizacao de obras que estao sendo realizadas pela Prefeitura, com emissao de boletim de medicao e recebimento de obras con-cluidas, conforme contrato firmado entre as partes, referente aomes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/08/2004 | 1000.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de cimento para ser utilizados na restaura-cao de calcamantos e rede de esgotos em ruas e avenidas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/08/2004 | 722.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/08/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/08/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/08/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Agsoto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/08/2004 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes Agsoto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/08/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Agos-to de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/08/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deAgosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/08/2004 | 244.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com aquisicao de material, para serem utilizado no Departamento de informatica desta Prefeitura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/08/2004 | 296.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotados na Central Telefonica, localizado na sede destaedilidade, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/08/2004 | 1000.00 | 01642296000107 | IVANDELUCIA VENTURA DE OLIVEIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos em Informatica a estaPrefeitura, na manutencao dos computadores, na pagina da Internete publicacao do Diario Oficial, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Agsoto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Agosto/2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/08/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/08/2004 | 355.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de Material(31-sacos de rebocal e 10- sacosde cimento) para a recuperacao do PSF do Alto das Neves. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/08/2004 | 1038.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/08/2004 | 376.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 10- sacos de cimento 50kg,16- sacos de rebocal e 03- tubos de esgoto de 100mm, para serem utilizados na ampliacao do PSF do Alto das Neves deste municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/08/2004 | 965.57 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | despesa com aquisicao de produtos alimenticos e de limpeza, destinado para a Casa de Apoio, que atende pessoas doentes e carentes do municipio, situada no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa Pb. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/08/2004 | 1156.24 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/08/2004 | 14.41 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia de agua eesgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa-PB,para realizar tratamento de saude. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/08/2004 | 2.79 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/08/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Agsoto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/08/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/08/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/08/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Agostode 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/08/2004 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA WILZA RODRIGUES VILARIN | despesas com prestacao de servicos tecnicos como farmaceutica responsavel pela Farmacia de Saude do Municipio, conforme contratofirmado entre as partes, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/08/2004 | 132.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES- PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de servicos de xerox, de documentos de in- teresse da Secretaria de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/08/2004 | 881.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente (resma de papel, cartucho, disquetes,clips envelopes etc.), para atender as neces-sidades da Secretaria de Saude. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/08/2004 | 615.18 | 05169708000194 | DIAGMEDE- PROD. MEDICOS LABORATORIOS LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos e acessorios, destinado para a manutencao do Centro de Saude Dr. Manoel de Medeiros Maia. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/08/2004 | 360.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | despesa com aquisicao de 10 (DEZ) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/08/2004 | 120.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos prestado no fornecimento de lanches para serem distribuidos durante os planejamentos dos Professores da zona rural, que sera realizado no dia 06/08/04, que sera realiza-do pela Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/08/2004 | 30.00 | 00091081335491 | MARIA DO CARMO GUIMARAES PEREIRA | despesas com servicos prestado no roco e capinagem na Escola Municipal de ensino Fundamental Isabel Gonsalo de Lacerda. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/08/2004 | 120.00 | 00060374993491 | MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA | servicos de ornamentacao da Escola Municipal Santa Monica, por o-casiao das comemoracoes do Dia dos Pais. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2004 | 230.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 02- grades destinada para aSala de laboratorio de informatica da Escola Municipal Jacinta Chaves Paulo. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/08/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA DE SOUSA | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Agosto de 2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/08/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/08/2004 | 355.55 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material(louro serrado e Sapurama apro -veitamento)para reforma da Escola da Rede Municpal de Ensino, do Sitio Lagoa do Mato. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/08/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde Agsoto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de Agosto/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/08/2004 | 82.60 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WELTON TOMAZ BRANDAO | despesa com 02 (DUAS) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa- PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a esta Pre -feitura nos dias 05 e 06/08/04. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/08/2004 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/08/2004 | 16.60 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/08/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/08/2004 | 3727.00 | 99999999999999 | ARLINDO COSTA CABRAL DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/08/2004 | 211.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizado nos veiculos Ford Pampade placa MMS-7681 e Onibus de placa MMS-7739, lotado na Secreta -ria de Educacao e Cultura. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/08/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a Junho/Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Caminhao F-4000 pl.MMO 9190para transportar os alunos das localidades de Cachimbo Apagado e Cardoso. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/08/2004 | 750.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir osprofessores da zona urbana para lecionarem nas escolas municipaisda zona rural(Castanheiro, Mamuda, Taboleiro, Curimata e Catole ereconduzi-los apos o termino das atividades escolares, conf. contfirmado entre as partes ref. a Julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/08/2004 | 432.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | despesa com aquisicao de 12 (Doze) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/08/2004 | 82.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com aquisicao de ferramentas (maco e chave de roda) paraser utilizada no veiculo Kombi de placa MMS- 8116, pertencente aSecretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/08/2004 | 16600.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/08/2004 | 21936.80 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/08/2004 | 51375.11 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/08/2004 | 24440.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/08/2004 | 17422.58 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/08/2004 | 423.98 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (vergalhoes) destinado para a ampliacao do PSF do Alto das Neves. Emit.MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/08/2004 | 283.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO - MERCADINHO PAGUE MEN | despesa com aquisicao de material de consumo (ACUCAR E CAFE) paraatendimentos dos postos do PSFs (Programa de Saude da Familia). deste municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/08/2004 | 303.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos completo realizados nos veiculos Ambulancia Ipanema de placa MMS 7732 e Ford Escort de placa MMS -7894, lotados na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/08/2004 | 635.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de MATERIAL (rebocal e cimento) destinado para a ampliacao do posto do PSF, do Alto das Neves. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/08/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde JULHO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/08/2004 | 42050.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de Julho/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/08/2004 | 12600.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde JULHO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/08/2004 | 9048.52 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JULHO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/08/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de JUNHO/2004. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/08/2004 | 4387.74 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/08/2004 | 17703.15 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTENEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de JULHO de 2004. Emit.: JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/08/2004 | 121.98 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 06 (seis) diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB, no no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzindo pes-soas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes deidentificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/08/2004 | 186.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de produtos (LANTERNAS E PILHAS), para serem utliliza -dos pelo pessoal que trabalha na vigilancia epidemiologica. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/08/2004 | 85.36 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 569(quinhentos e secenta e nove) paes para a casa de apoio a pessoas carentes de Itaporanga, localizadano Bairro Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/08/2004 | 4721.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/08/2004 | 5148.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento do Meio Rural, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/08/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/08/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos na individualizacao do parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Agsoto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/08/2004 | 1272.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/08/2004 | 6468.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/08/2004 | 4096.27 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/08/2004 | 400.00 | 06305255000149 | O SEMANARIO - EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO | servicos de assinatura e publicacoes de assuntos e editais, de interesse desta Prefeitura em jornal de circulacao local e regional Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/08/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES | vencimentos (subsidios) do Prefeito MUnicipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/08/2004 | 28226.56 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/08/2004 | 105.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO | despesas com fornecimento de lanches para o pessoal que estao trabalhando em periodo integral na recuperacao do canal da rua Dr. Manoel de M. Maia. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/08/2004 | 475.20 | 08940694000159 | EURIDES SIQUEIRA DE SOUSA | despesas com aquisicao de produtos de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/08/2004 | 139.30 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesas com servicos mecanicos, realizados no veiculo Ford Pampade placa MMS 7890 e Trator Massey Fergunsson, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/08/2004 | 335.50 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material eletrico e acessorios, para serem utilizados na iluminacao publica do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naEnchedeira na recuperacao das estradas do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/08/2004 | 225.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos na aquisicao de 09- carradas de areia, destinada para a recuperacao de calcamentos e rede de esgoto, das RuasManoel Medeiros Maia, Manoel Caiana e Marcelino Diniz, deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/08/2004 | 456.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do numero 451- 2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/08/2004 | 5988.89 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de MATERIAL (rebocal e cimento) destinado para a ampliacao do posto do PSF, do Alto das Neves. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/08/2004 | 808.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para serem colocadasno veiculo ipanema de pl. MMS 7732, pertencente a Sec. de Saudede Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/08/2004 | 49.41 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/08/2004 | 12.88 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parao pessoal que trabalha na SUCAM, localizada na rua Pedro Americo,n§ 283, nesta cidade de Itaporanga-PB. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/08/2004 | 20.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos de fotografias da EQUIPE dos funcionario que trabalham na SUCAM. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/08/2004 | 3538.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | despesas com aquisicao de produtos odontologicos, para serem colocados em reposicao nos Postos dos PSFs. do Conjunto Chagas SoaresBela Vista e Conj. Miguel Morato do municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/08/2004 | 1120.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(diazepan,paracetamol,cefa-lexina, diclofenac etc) destinado para a Farmacia Basica de Saudedo municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA E OUTROS | despesas com servicos prestado na Campanha de Vacinacao contra aPOLIOMELITE E TRIPIS VIRAL, na zona urbana e rural, conforme relacao de pagamento em anexo. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004093 | 06/08/2004 | 9139.63 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/08/2004 | 10555.27 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/08/2004 | 95.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | despesa com aquisicao de material (chapa preta 20 2x1.00 e D.D1778x6.4x22.2 SD A270), destinado para o conserto do veiculo Onibus de placa MMS- 7739, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/08/2004 | 160.00 | 08940694000159 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesas com servicos prestado em fotografia de Paulo Correia pa-ra a Biblioteca Municipal do Municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004091 | 06/08/2004 | 1991.16 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculos KOMBR de Pl. MMS 8096 MMS 8106 e MMS 8116 e Pampa de placa MMS 7681 conforme licitacao Carta Convite n 02\04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004092 | 06/08/2004 | 4045.35 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 02/04. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/08/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCIMAR DA SILVA | despesa com servicos prestado na limpeza e capinagem das Escolas Municipais Miguel Alves da Silva na Zona urbana e Josino Ricarte da Silva localizada no Sitio Lagoinha. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/08/2004 | 42.00 | 00000000000000 | TSEREZINHA PATRICIO AURELIANO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDCARLOS PACHECO ALVES DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/08/2004 | 202.00 | 00000000000000 | IZABEL ANA DE SOUSA RUFINO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANANIAS RAIMUNDO | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/08/2004 | 268.00 | 00000000000000 | MARIA CARMOSA DE ANDRADE E OUT. | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/08/2004 | 680.00 | 00000000000000 | ANOREG- PB | despesas com a emissao de certidoes de casamento civil e registrode nascimento, para atender a pessoas carentes do municipios, re-ferente ao mes de JULHO de 2004. EMIT. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/08/2004 | 7335.53 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/08/2004 | 37.50 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SOARES | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/08/2004 | 1545.24 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/08/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | juros da sexta parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/08/2004 | 286.00 | 00000000000000 | GERALDA BERNARDINO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/08/2004 | 94.00 | 00000000000000 | DENES MENDES PACHECO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/08/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSENILDA LEMOS DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/08/2004 | 302.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/08/2004 | 242.01 | 00000000000000 | CREUZA FERRIRA LEITE E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em a-nexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/08/2004 | 498.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado para a merenda do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/08/2004 | 432.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | despesa com aquisicao de 12 (Doze) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/08/2004 | 350.00 | 00004651019412 | JOSE ALAN KARDEC RICARTE DE SOUSA | despesas com servicos prestado na reforma e pintura da Escola Mu-nicipal da zona rural Josino Ricarte. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/08/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ROQUE LEMOS DA SILVA | despesas com servicos prestado na capinagem e roco, executado na Escola da zona rural Sao Joao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/08/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO FILHO | despesas com servicos prestado no conserto de 30 - carteiras per-tencente a Secretaria de Educacao. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/08/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/08/2004 | 8788.94 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/08/2004 | 375.00 | 08940694000159 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em 02-consulta Neurologica e 03- eletoencefalograma em pacientes carentes do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/08/2004 | 1307.37 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/08/2004 | 2277.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO- JOSE SINFRONIO DE ASSIS | despesas com servicos de confeccao de blocos de boletim de atendimento, de relatorios, fichas de atendimento, receituarios e cartoes de vacina para a Secretaria de Saude Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/08/2004 | 60.00 | 08940694000159 | ECOCLINICA DE PATOS PB | despesas com servicos prestado em exame de ultrasonografia, rea-lizado em pessoa carente do municipio Nayse Samara Neves, confor-me documentacao de identificacao anexo. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/08/2004 | 250.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 01- porta e duas divisoriaspara serem utilizados no PSF do Alto das Neves. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/08/2004 | 1884.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/08/2004 | 7507.60 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/08/2004 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | despesas com aquisicao de pecas de reposicao (mangueira alta pressao 3/8. com trama de aco 1.80m c/ conexao) para o Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/08/2004 | 400.00 | 06305255000149 | O SEMANARIO LTDA | servicos de assinatura e publicacoes de assuntos e editais, de interesse desta Prefeitura em jornal de circulacao local e regional Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/08/2004 | 256.60 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO DA SILVA | despesas com fornecimento de lanches para o pessoal que estao trabalhando em periodo integral na recuperacao do canal da rua Dr. Manoel de M. Maia. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/08/2004 | 201.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos prestado no conserto de carrinhos de mao e escada para poldacao e enxadas, para a Secretaria de Infra Estru-tura do municipio. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/08/2004 | 290.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de escada para poldacao e con-serto nos carrocoes de lixo, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2004 | 840.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 42 - sacos de cimento de 50 kg, para se-rem utilizados na implantacao do calcamento e meio fio da rua Francisco Guimaraes, atendendo ao repasse do contrato de 0122323-68/2001PMI/SEDU/CAIXA. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2004 | 190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | despesa com servicos prestado no conserto do monitor de microcom-putador e reciclagem de 01- cartucho preto, para o Departamento de Informatica do municipio. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2004 | 107.39 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem doadosa um paciente carente que esta em tratamento contra tuberculose. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2004 | 200.00 | 08940694000159 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 10- sacos de cimento 50kg, para serem utilizados na ampliacao do PSF do Alto das Neves deste municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2004 | 530.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem utili-zado atendendo as necessidades da merenda da Creche Edite FonsecaRodrigues. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2004 | 258.50 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | servicos de fornecimento de 47- quentinhas distribuidos aos pro -fessores do Curso de Formacao Continuada, realizado pela Secreta-ria de Educacao. Emit. Edlane Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2004 | 468.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | despesa com aquisicao de 13 (treze) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2004 | 5258.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2004 | 107.01 | 00000000000000 | MARIA ELANE VICENTE DE ARAUJO | despesas 03 (tres) diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB,para participar de Reuniao e pegar material do interesse do LO -GUS II. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2004 | 2015.31 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2004 | 3389.10 | 00000000000000 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2004 | 32.50 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SOARES | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2004 | 2948.00 | 99999999999999 | SILVANA SOARES BRAZ E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2004 | 900.00 | 00012345678909 | FERNANDES JAIRO PEREIRA RODRIGUES | despesas com servicos prestado na reforma da Escola Municipal Se-verino Vieira Gomes, do Sitio Lagoa do Mato. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CIMAFEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material, para ser utilizados na restau-racao dos PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2004 | 33.45 | 08940694000159 | POSTO NOVO HORIZONTE - IVANI COSTA DE ALMEIDA | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer o veicu-lo Ambulancia Furgao de Pl. MMS 7732, pertencente a Secretaria deSaude do Municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2004 | 95.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2004 | 512.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2004 | 40.00 | 00037403583434 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | despesas com frete de veiculo Moto de placa MNF 0941, com a fina-lidade de conduzir o agente de saude, ate o Setimo Nucleo de Sau-de na cidade de Pianco-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2004 | 390.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | despesa com servicos na aquisicao de 03 (tres) milheiros de tijo-los, para serem utilizados na ampliacao do predio onde funciona oPSF do Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/08/2004 | 58.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao posto do PSF do Alto das Neves, que fica localizado na rua Ma -noel Inacio de Araujo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2004 | 60.00 | 00039646521487 | DAMIAO VICENTE DE SOUSA | despesas com servicos prestado na CAPINACAO no Centro de Saude DrManoel de Medeiros Maia. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2004 | 120.00 | 00012345678909 | CICERO SABINO DE SOUSA | despesas com servicos prestado no fornecimento de 02- metros de britas, para a ampliacao do Posto do PSF do Alto das Neves. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2004 | 254.11 | 08940694000159 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | despesas com diarias em viagens as cidade de Campina Grande PB,Joao Pessoa, Barbalha e Patos PB, no veiculo Ford Escort de placaMMS 7894 a servicos na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 05 (cinco) diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, para conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conformexerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CRISTIANO FRANCISCO CURINGA DOS SANTOS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERAILTON DE FRANCA SOARES | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em 01-consulta Neurologica, em paciente carente do municipio.(Erinaldo de Sousa) Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2004 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DRA IRES NUNES MOURA | despesas com servicos prestado em 01 (uma) consulta medica realizada em paciente carente do municipio (HIAN MATEUS TOLENTINO LE-MOS DE ARAUJO), conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2004 | 418.28 | 08940694000159 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | contrapartida do programa Garantia Safra 2003/2004, referente aquarta parcela, vencida no mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2004 | 107.01 | 00012345678909 | ROSAMIRA TOMAZ HONORIO DA SILVA | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Trabalho), no Ministerio do Trabalho. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2004 | 100.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | despesas com servicos prestado referente a registros, reconheci -mentos de firmas e autenticacoes, de documentos desta Prefeitura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2004 | 30.00 | 08940694000159 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido pela Radio CorreioAM do Vale. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2004 | 237.63 | 33530486003225 | EMBRAEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2004 | 600.00 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | aquisicao de 15 (quinze) carradas de areia, para serem utilizadasna recuperacao de Calcamentos, aterro na Estrada ao lado da Esco-la Normal e transporte de pedras para o canal pluvial da Av. Getulio Vargas. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naEnchedeira na recuperacao das estradas do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | PEDRO PAZ DE SOUSA E OUTROS | despesas com seus vencimentos, referente ao mes de abril, em virtude de nao ter saido na folha de pagamento. Conforme relacao anexo. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2004 | 5800.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de julho de 2004. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/08/2004 | 100.00 | 08940694000159 | DRA. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | despesas com servicos prestado em 01 (uma) consulta medica realizada em paciente carente do municipio (JOSE FIRMINO DA SILVA) conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/08/2004 | 159.00 | 06319884000128 | LUIS CARLOS QUERUBINO NEVES - HOTEL CANAA | despesas com fornecimento de hospedagem com cafe da manha, para opessoal do Corpo de Bombeiros, que vieram dar aulas de primeirossocorros nos acidentes domesticos, junto as Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoem o conselho tute-lar, referente ao mes de Junho de 2004, conforme folha anexa. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/08/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360, peretencente a estaedilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/08/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/08/2004 | 17.50 | 08940694000159 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes, biscoitos e bolos, destinado para a merenda das escolas da rede municipal de ensino. emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/08/2004 | 64.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos mecanico de vulcanitos que foram realizadosdurante o mes de Julho/2004, de acordo com o que ia aparecendo asnecessidades, nos veiculos Onibus pl. MMS-7739, Pampa pl.MMS-7681e Kombi de pl. MMS-8116, lotados na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/08/2004 | 4811.10 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, conforme outorizacao do Prefeito Municipal, para debito naconta corrente 10.107-9. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/08/2004 | 115.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO | despesas com servicos prestado como torneiro mecanico, executado em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/08/2004 | 88.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO-GINGA MOTO | despesas com aquisicao de 01-PAR DE AMOTECEDOR, para o veiculo motocicleta Honda Titan CG- 125 de cor azul, placa MMs- 5722, per -tencente a Secretaria de Infra Estrutura. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/08/2004 | 111.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA - BORRACHARIA DO CICAO | despesas com servicos mecanico de vulcanitos que foram realizadosdurante o mes de Julho/2004, de acordo com o que ia aparecendo asnecessidades, nos veiculos Tratror Massey Fergunsen, Caminhao Ca-camba pl. MMS-7685 e Caminhao pl. MMS-7675. lotados na Secretariade Infra Estrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagem para Joao Pessoa PB, com o objetivo de resolver assuntos, relacionado a estaPrefeitura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/08/2004 | 10.40 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 409 - 2019, lotado na Secretaria de Adminstracao do municipio. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/08/2004 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2682, per-tencente ao Departamento de Administracao e Financas, localizado na sede desta edilidade. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/08/2004 | 170.79 | 08940694000159 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2382 e 23 81, pertencente a Central Telefonica desta Prefeitura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DOS MUNICIPIO DA PB | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2004 | 279.68 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de Material (vergalhao CA50, Arame rec. BWGComp. Ind. de C. de Mococo, Vergalhao CA60, etc.) para serem uti-lizados na recuperacao do Canal da Rua Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2004 | 220.00 | 02663492000120 | CP-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ROBERTO FRANKLIN | despesa com aquisicao de acessorios e materiais hidraulico, paraserem utilizados na recuperacao do canal da Rua Dr. Manoel Medei-ros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2004 | 103.90 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO DA SILVA | despesas com fornecimento de lanches para o pessoal que estao trabalhando em periodo integral na recuperacao do canal da rua Dr. Manoel de Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/08/2004 | 10648.53 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/08/2004 | 91.46 | 00000000000000 | ADEMAR SOARES FILHO | despesas com diarias, para viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e Patos PB, no veiculo Kombi de placaMMs-8116, prestando servicos a Secretaria de Educacao do Municipio. Emit. Maria Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/08/2004 | 90.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | despesa com confeccoes de 03 (tres) faixas, que foram usadas nascomemoracoes ao Dia dos Pais, na EMEIEF Santa Monica, Creche Edi-te Fonseca e na sede da Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2004 | 249.50 | 00095338454491 | JOSE DE CALDAS LEMOS NETO | despesa com aquisicao de produtos de limpeza (desinfetantes e de-tergentes), para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2004 | 240.00 | 08940694000159 | MAFECIL - COMRECIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de Material (cupimba, Caibros e ripas) paraserem utilizados na reforma e ampliacao do predio onde funciona aEscola Municipal do Sitio Lagoa do Mato. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/08/2004 | 286.00 | 00012345678909 | PEDRO ZACARIAS DE SOUSA | despesas com SERVICOS na confeccao de muretas e britas, para serutilizados na ampliacao do predio onde funciona o posto do PSF doAlto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2004 | 115.00 | 06319884000128 | LUIS CARLOS QUERUBINO NEVES - HOTEL CANAA | despesas com fornecimento de hospedagem com cafe da manha, para opessoal que trabalha na SUDENE, que vieram inspecionar o lixao domunicipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2004 | 600.00 | 00083908188415 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de C. Grande-PB, conduzindo pessoas carentepara tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identi-ficacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2004 | 450.00 | 00069438684468 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos, que foram realizados durante to-do o mes de Julho/2004 de acordo com o que ia surgindo, nos veiculos Furgao/Ambulancia pl. MMS-8168, Ford Escort pl. MMS-7894 e I-panema/Ambulancia pl. MMS-7732, lotados na Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2004 | 84.00 | 02607213000101 | VANDERLEY ALVES DE MACHADO - POMBAL OTICA | despesas com fornecimento de 01 (um) oculos de grau completo (ar-macao e lente), para ser doado a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2004 | 392.62 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de Material (vergalhao), para ser utilizadona reforma e ampliacao do predio onde funciona o posto do PSF, localizado no Bairro Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM - CONSULT. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. EMIT. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/08/2004 | 200.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | despesa com frete de 01 (um) veiculo Camioneta D-20, pl. KID-2023com destino a Cidade de Sao Jose de Caiana, com o objetivo de le-var mudanca de pessoa carente do municipio, conforme documentacaoem anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/08/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANTONIO INOCENCIO SOARES | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, de realizar tratamento de saude, conforme xerox de docu-mentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/08/2004 | 41.57 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagens, conforme xerox de documentos de identificacao e de passagem em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/08/2004 | 600.00 | 00020397879415 | JOSE GONCALVES DE BRITO | despesas com servicos prestados, na recuperacao e ampliacao do local onde funciona o Posto de Saude na Familia (PSF) localizado noAlto das Neves. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/08/2004 | 108.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIO DE FREITAS SILVA - OFICINA SAO JOSE | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados nos vei-culos Ipanema/Ambulancai pl. MMS-7732, Furgao/Ambulancia pl. MMS-8168 e Ford Escort pl. MMS-7894, lotados na Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/08/2004 | 175.00 | 00012345678909 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | despesa com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) carradas de areia, para ser utilizado na reforma e ampliacao do Postodo PSF, localizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/08/2004 | 539.10 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material eletrico e acessorios de segu-ranca, para serem utilizados na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/08/2004 | 3648.80 | 99999999999999 | ANA PAULA ROQUE LEMOS E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 1¦ e 2¦ fase,do Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/08/2004 | 212.00 | 00032641079100 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de ferramentas (batimentas de picaretas, de enxada, de tesouras para poldacao, de foice e conserto de enxada) utilizadas na limpeza e poldacao das arvo -res das ruas e avenidas. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/08/2004 | 80.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | despesa com servicos de manutencao e recarga de gas, no aparelhodo Gelagua, localizado na sede desta Prefeitura, pois o mesmo en-contrava-se com defeito. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2004 | 180.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de 50(cinquenta) lampadas incandescentes de200watts, para serem utilizadas na troca pelas queimadas nas principais ruas e avenidas deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/08/2004 | 290.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MATERIAL DE CONST. | despesa com aquisicao de material hidraulico, para serem coloca -dos em reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/08/2004 | 474.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 13 (treze) botijoes GLP envasados 13kg.,e 02 (dois) butijoes de agua mineral 20lts., para serem distribuidos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2004 | 256.80 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de material hidraulico, para serem utiliza-dos na ampliacao do predio onde fica localizado o posto do PSF doAlto das Neves. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/08/2004 | 80.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA. | despesas com aquisicao de peca para reposicao (cabo de vela res.)para ser colocado no veiculo Ford Escort de placa MSS-7894, lota-do na Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/08/2004 | 300.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | DESPESAS com servicos prestado na fiscalizacao do controle da va-cinacao da zona rural e urbana do municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MAURA HERCULANO DE ARAUJO NETA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de medicamentos, conforme xerox de documen-tos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/08/2004 | 41.57 | 00000000000000 | VERA LUCIA DIAS SEMIM | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagem, conforme xerox de documentos de identificacao e de passagem em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/08/2004 | 54.67 | 00000000000000 | SILVANO VIEIRA DE SOUSA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para tirar a Certidao de Nascimento, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/08/2004 | 1780.56 | 00000000000000 | PASEP (DARF ) | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de junho e julho de 2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/08/2004 | 41.57 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOUVEIA C, DE OLIVEIRA | despesas com passagem de Joao Pessoa-PB a Itaporanga PB, da Secretaria de Acao Social , que se encontrava a servicos da mesma. conforme comprovante anexo. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOUVEIA CORREIA DE OLIVEIRA | despesa com com 02- diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de PARTICIPAR da Revisao do Plano Nacional de assisten -cia Social, Nos dias 25 e 26/04. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2004 | 681.07 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/08/2004 | 1672.50 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2004 | 101.65 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | despesas com diarias em viagens as cidade de Campina Grande PB,Joao Pessoa PB, no veiculo Ford Escort de placa MMS- 7894, a ser-vicos na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/08/2004 | 121.98 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | 05 (cinco) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme declaracoes e documentacoes anexos. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2004 | 3397.00 | 04591949000164 | COMPROMED - COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos(dexametazona, dipirona go-tas e comprimido, paracetamos gotas e comprimido etc) para abastecer a Farmacia Basica do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2004 | 3100.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas com prestacao de servicos de informacoes de dados municipais na pagina da internet, conforme exigencias do TCU cumprido alei9755 e instrucao Normativa n§ 28. emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVA[- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/08/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2004 | 203.30 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 10 (Dez) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campi-na Grande PB, na Ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, conduzin-do pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documenta-cao de identificacao em anexo. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/08/2004 | 121.98 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06 (SEIS) diarias em viagens de servicos da Secretaria de Saude, no veiculo Ford Escort de placa MMS-7894, para a cidade Joao Pessoa e Campina Grande-PB. Emit. Edlane Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/08/2004 | 380.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesas com fornecimento de lanches e almocos para os participantes da reuniao de capacitacao de profissionais do PSF/PACS, fornecido por a Secretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/08/2004 | 200.00 | 00012345678909 | SONIA DUARTE DOS SANTOS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/08/2004 | 0.34 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 10.469-8. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/08/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viajens a cidade de Pataos-PB, para junto ao Escritorio da Ecoplan, providenciar o balencete e aprestacao de contas de recursos da Caixa Economica. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/08/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/08/2004 | 30.49 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia, em viagem a cidade de Patos-PB, com o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia deServico Militar. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/08/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara junto ao Tribunal de Contas do Estado, entregar Balancete daPrefeitura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2004 | 474.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2004 | 120.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos de 24 (vinte e quatro) fotogra-fias 15x21cm, das ruas do municipio que serao pavimentadas. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2004 | 150.00 | 00012345678909 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naEnchedeira na recuperacao das estradas do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | VILMA ARRUDA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOB-6339, em viagens a Joao Pessoa -PB, com o o objetivo de transportar pessoas carentes para realizarem tratamento de saude. conforme documentos anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2004 | 3228.40 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS-7732 e MMS-8168, respectivamente e Ford Escort de placa MMS-7894, pertencen-tes a Secretaria de Saude desta Prefeitura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2004 | 172.49 | 01067590000132 | P & A - EMPREENDIMENTOS COMER. LTDA-POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancias de Pls. MMS 8168 e MMS 7732, durante viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para realizar tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2004 | 91.48 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com diarias arbitradas, em viagens as cidades de Joao Pessoa, Cajazeiras e Patos, com o objetivo de resolver assuntos deinteresse da Secretaria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2004 | 424.02 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,dos veiculos Kombi de placas MMS 8106, MMS-8116 e MMS-8096, lota-dos na Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2004 | 105.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos de 21 (vinte e uma) fotografias15x21cm, das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, lo-tadas na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2004 | 7026.51 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a Agosto de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2004 | 750.00 | 00012345678909 | MARIANO LEITE DE PAULO FILHO | frete de um veiculo Kombi de Placa CAU- 1829, para conduzir osprofessores da zona urbana para lecionarem nas escolas municipaisda zona rural(Castanheiro, Mamuda, Taboleiro, Curimata e Catole ereconduzi-los apos o termino das atividades escolares, conf. contfirmado entre as partes ref. a Agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2004 | 700.00 | 00092146287853 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMU 9108-PB com o ob- tivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a Agosto\04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2004 | 600.00 | 00021941343449 | VILMA ARRUDA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOB-6339, em viagens a Campina Grande-PB, com o o objetivo de transportar pessoas carentes para realizarem tratamento de saude. conforme docu-mentos anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao periodo ao mes de ju- lho de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2004 | 8.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 12.957-7. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 283.144-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2004 | 10.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2004 | 280.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 14 (quatorze) sacos de cimento, para se-rem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2004 | 240.00 | 00072769114468 | CRISTOVAO PEREIRA | despesas com servicos de transportes de carrocas de areia, pedra,cimento, para serem utilizados na recuperacao do canal da rua Dr.Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2004 | 266.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material hidraulico e ferramentas, paraserem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de In-fra Estrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2004 | 350.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 140 (cento e quarenta) lampadas incandescentes de 150 watts, para serem utilizados na reposicao da Ilumi-nacao Publica das principais ruas e avenidas desta cidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2004 | 187.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de 06 (seis) sacos de cimento Z-32 50kg e20 (vinte) sacos de cal moido, para serem utilizados na recupera-cao do canal da rua Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2004 | 38.30 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de material eletrico (luminaria externa c/braco, fio solido 1.5mm e disjuntor monofasico 10A) para serem u-tilizados na Iluminacao Publica. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2004 | 150.00 | 00012345678909 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naEnchedeira na recuperacao das estradas do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2004 | 683.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2004 | 337.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com servicos de xerox, de documentos de interesse dos setores de Tributos, Procuradoria, Financas e Tesourarias, perten -centes a esta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2004 | 806.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (papelgranpeador, etc.), para serem distribuidos aos setores de Contabilidade, Arquivo, Tesouraria e Procuradoria, deste municipio, con-forme nota fiscal n§ 1562. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2004 | 12.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 05 (cinco) botijoes de agua mineral 20lts, para ma-nutencao dos setores desta Prefeitura. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2004 | 40.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | despesas com servicos de remocao de conflitos e formatacao e ins-talacao de software do microcomputador do Setor de Licitacoes lo-calizado na Sede desta Edilidade. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2004 | 140.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesa com servicos de tarifas telefonica dos numeros 451-2381 e451-2382, lotados na Central Telefonica, localizado na sede destaedilidade, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2004 | 605.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO - R&C INFORMATICA | despesa com aquisicao de 01(um) Cartucho HP 29A, 01 (uma) Memoria128 MB e 01 (um) HD 40 6B, para ser colocado em reposicao no Mi-crocomputador Pentium III, lotado na Secretaria de Saude. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2004 | 120.00 | 40937856000102 | MARIA ALVES FERREIRA - OTICAS AGLAIDE | despesas com fornecimento de 01 (um) oculos de grau completo (ar-macao e lente), para ser doado a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2004 | 180.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de 20 (vinte) vassouroes Terreiro, Santa Maria, para serem distribuidos com o pessoal que trabalha na limpe-za publica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2004 | 163.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. | despesas com aquisicao de produtos hospitalares, para serem utilizados pelo Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia, em atendimento as pessoas carentes do municipio. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2004 | 207.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. | despesas com servicos no conserto de 01 (uma) caneta odontologican§ 78390, manutencao em micro motor n§ 73508 e revisao geral nocontra angulo n7 84062, pertencente ao Centro de Saude Dr. ManoelMedeiros Maia. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2004 | 460.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 23 (vinte e tres) sacos de cimento, paraserem utilizados na reforma e ampliacao do predio onde funciona oposto do PSF do Alto das Neves, conforme nota fiscal n§ 836. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2004 | 54.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | despesa com aquisicao de peca de reposicao (velas), para serem u-tilizados no veiculo Ipanema/Ambulancia de placa MMS-7732, lotadona Secretaria de Saude. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2004 | 250.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de pecas de reposicao (Bomba combustivel eFiltro combustivel), para serem colocados no veiculo Ipanema/Ambulancia de placa MMS-7732, lotado na Secretaria de Saude. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2004 | 509.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2004 | 53.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2004 | 60.00 | 08940694000159 | ECOCLINICA DE PATOS-DR. FERNANDO F. DE CARVALHO | despesas com servicos prestado em exame de ultrasonografia, rea-lizado em pessoa carente do municipio (Gilvania Antas de Sousa),conforme xerox de documentos de identificacao anexo. Emit. Jean Soares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2004 | 74.85 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2004 | 11.53 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Escritorio da SUCAM, localizado na Rua Pedro Americo, 283, nes-te municipio. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2004 | 46.67 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2004 | 393.27 | 33530486003225 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2004 | 26.15 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de agua e esgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa-PB,para realizar tratamento de saude. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2004 | 7507.60 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2004 | 135.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes (almocos), para os participantes do treinamento promovido pela Pasto -ral da Crianca, que sera realizado pela Secretaria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2004 | 490.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches e almocos para os professoresque participaram do Planejamento da Zona Rural e Urbana, do Poloe PCN do Municipio, para planejamento didatico. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2004 | 1327.47 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | despesa com aquisicao de produtos de limpeza (cera, detergentes, desinfetantes, etc.) para serem distribuidos junto as Escolas daRede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2004 | 390.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de 02 (dois) cartuchos HP 5162982 pretos e02 (dois) cartuchos HP 516249 coloridos, para serem utilizados naimpressora da Secretaria de Educacao do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2004 | 200.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 10 (dez) sacos de cimento, para serem u-tilizados na reforma da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Mato,lotado na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2004 | 50.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. COM. E REP. DE PROD. E EQ. AGRICOLAS | despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) metros de tubo Poly de32mm, para serem utilizados nas instalacoes do Estadio de FutebolJose Barros Sobrinho (O ZEZAO). Emit. JEAN Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2004 | 554.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos (acucar e cafe), para serem distribuidos junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2004 | 211.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos na retirada de fotografias, pa'ra as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, lotadas naSecretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2004 | 271.60 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO | despesa correspondente ao fornecimento de lanches e refrigerantespara o pessoal das escolas que participaram da semana da patria e desfilaram no dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2004 | 192.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/09/2004 | 225.00 | 00004185477422 | FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, durante 03 (tres) diasveiculo da placa KHB 7598, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2004 | 107.01 | 00012345678909 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | despesas com 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos relacionado ao FGTS, dos servidoresjunto a Caixa Economica Federal. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/09/2004 | 40.66 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 02 (duas) diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoapara prestar serivos ao Sr. Prefeito Municipal. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/09/2004 | 60.99 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com 03 (tres) diarias arbitradas, com o objetivo de conduzir o pessoal do Centro Espirita, para a cidade de Joao Pessoa-PBcom o objetivo de participarem de reuniao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos, na individualizacaodo parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/09/2004 | 80.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA -CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 04 (quatro) sacos de cimento, para seremutilizado na recuperacao do canal da Rua Dr. Manoel Medeiros Maiadeste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/09/2004 | 300.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos na aquisicao de 12 (doze) carradas de areia,para serem utilizadas na recuperacao do canal da Rua Manoel Medeiros Maia deste municipio. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/09/2004 | 140.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 03 (tres) cabos para chibanca e conserto do carrocao que faz a coleta do lixo, lotado na Se-cretaria de Infra Estrutura. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/09/2004 | 328.88 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (vergalhao CA50 6.30mm D12 nerve vergalhao CA50 8.00mm m nerv.) para serem utilizados na recupe-racao do Canal da Rua Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/09/2004 | 600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | despesa com aquisicao de material eletrico (Lampadas vapor mercu-rio 220w e 250W e reator para lampada vapor mercurio 250w internopara serem utilizadas na Iluminacao Publica. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/09/2004 | 312.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP. MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 24 (vintee quatro) vassouroes Terreiro,para serem distribuidos com o pessoal que trabalham na limpeza publica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/09/2004 | 240.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas com fornecimento de 02 (dois) milheiros de blocos, paraserem utilizados na reforma e ampliacao do predio onde funciona oPosto do PSF do Alto das Neves. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/09/2004 | 190.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 02 (dois) forros, assenta-mentos e conserto de portas, para o PSF do Conjunto Miguel Moratode Moura. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/09/2004 | 816.36 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (Imburana Caibrinhos/ripas e Angelin Verm. em pecas) para serem utilizados na recuperacao e am-pliacao do posto do PSF do Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/09/2004 | 490.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CITA | despesa com aquisicao de 3.500 (tres mil e quinhentos) telhas pa-ra serem utilizdas na recuperacao e ampliacao do posto do PSF lo-calizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/09/2004 | 973.19 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | despesa com aquisicao de produtos alimenticos e de limpeza, destinado para a Casa de Apoio, que atende pessoas doentes e carentes do municipio, situada no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/09/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde AGOSTO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/09/2004 | 12600.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde AGOSTO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/09/2004 | 42050.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de AGOSTO/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/09/2004 | 9441.62 | 99999999999999 | ARLINO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de AGOSTO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/09/2004 | 17703.15 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de AGOSTO de 2004. Emit.: JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/09/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de AGOSTO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO MIGUEL DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTA PEREIRAAA DA SILVA CAIANA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/09/2004 | 540.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 15 (quinze) botijoes GLP envasados 13kg.para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/09/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCIRALDO FLORENTINO DE SOUSA | despesas com servicos prestado de roco e capinagem, realizados naEscola Municipal Severino Vieira Gomes, localizada no Sitio Lagoado Mato. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de Julho de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2004 | 460.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente aos meses de JUNHO e JULHOde 2004, conforme contrato firmado entre as partes. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/09/2004 | 60.00 | 01067590000132 | P&A-EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculo Onibus de placas MMS- 7739, em viagem a cidade de Campina Grande,para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/09/2004 | 754.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, paraatendimento das necessidades da Secretaria de Educacao e Culturado municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/09/2004 | 285.00 | 00064679594420 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ART VIVA SERIGRAFIA | despesa com servicos de confeccao de 15 (quinze) mini placas emPVC e 06 (seis) faixas em plietileno, para serem postas nas EMEIFMiguel Alves da Silva, Justina Emilia Crizanto, Santa Monica, Creche Edite Fonseca, Programas Se Liga Paraiba e A Cultura do NossoPovo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/09/2004 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO AGOSTINHO DE SOUSA FILHO | despesa com servicos de limpeza e capinagem, no Estadio de Fute -bol Municipal Jose Barros Sobrinho O ZEZAO. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/09/2004 | 514.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material hidraulico, eletrico, pintura econstrucao, para serem utilizados na reforma do predio onde fun -ciona a Escola Municipal do Sitio Lagoa do Mato. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/09/2004 | 284.62 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | despesas com 14 (quatorze) diarias arbitradas, em viagens a cida-de de Cajazeiras, Joao Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude, conforme de identificacaoem anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/09/2004 | 121.97 | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | despesas com 07 (sete) diarias em viagens as cidades de Joao Pes-soa, Patos, Campina Grande e Caruaru, com o objetivo de resolverassuntos de interesse da Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/09/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/09/2004 | 405.00 | 00000000000000 | ADRIELE PEREIRA DOS SANTOS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/09/2004 | 572.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste munici -pio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/09/2004 | 1052.53 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S\A. | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/09/2004 | 186.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/09/2004 | 561.80 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de materiais (vassouroes, lampadas, etc) para serem colocadas em reposicao no almoxerifado da Secretaria deInfra Estrutura, conforme nota fiscal n§ 341. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/09/2004 | 113.88 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO DA SILVA | despesas com fornecimento de lanches para o pessoal que estao trabalhando em periodo integral na recuperacao do canal da rua Dr. Manoel de Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/09/2004 | 130.00 | 00012345678909 | CICERO SABINO DE SOUSA | despesas com fornecimento de 02 (dois) metros de britas, para se-rem utilizadas na recuperacao do canal da rua Dr. Manoel MedeirosMaia. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/09/2004 | 115.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA - BORRACHARIA SAO JOSE | despesa com servicos de torneiro mecanico, realizados no Carrocaoque faz a coleta de lixo, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/09/2004 | 260.00 | 00039646521487 | DAMIAO VICENTE DE SOUSA | despesas com servicos prestado na construcao do Canal Pluvial daRua Dr. Manoel Medeiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/09/2004 | 104.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesa com aquisicao de material de consumo e acessorios, paraserem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/09/2004 | 35.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/09/2004 | 169.55 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | despesa com servicos de copias de xerox, encadernacoes e plasti-ficacoes de documentos, para atendimento aos Setores de Contabilidade, Arquivo, Tesouraria e Procuradoria. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/09/2004 | 160.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servicos no fornecimento de 02 (duas) carradas areia,para serem utilizadas na recuperacao do canal da Rua Manoel Medeiros Maia e 02 (duas) carradas de paralelos, para serem usados naoperacao Tapa Buracos. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2004 | 258.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de conserto do lastro do veiculo CaminhaoFord/F2000 de placa MMS-7675, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2004 | 1000.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 50 (cinquenta) sacos de cimento CPII Z-32 50Kg - Zebu, para serem colocados em reposicao no almoxerifadoda Secretaria de Infra Estrutrura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/09/2004 | 270.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 15 (quinze) sacos de cimento CPII Z-32.50kg, para serem utilizados na operacao tapa buracos das ruas deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/09/2004 | 200.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | despesas com aquisicao de 80 (oitenta) lampadas de 150 watts, pa-ra serem utilizados em reposicao as danificadas, na iluminacao publica das ruas e avenidas deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/09/2004 | 808.64 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (Cumaru ser. em tabuas e Ange-lin ser. Em div. Bit), para serem utilizado na recuperacao da Carroceria do Caminhao que faz a coleta de lixo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/09/2004 | 190.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 10 (dez) sacos de cimento CPII Z-32 50kgpara serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutrua na operacao Tapa Buracos. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2004 | 300.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 02 (duas) portas, para se-rem colocadas no predio onde funciona o posto do PSF que fica lo-calizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2004 | 280.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CITA | despesa com aquisicao de 2.000 (duas mil) telhas de segunda, paraserem utilizdas na recuperacao e ampliacao do posto do PSF localizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/09/2004 | 550.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de servicos de xerox, para atendimento dasnecessidades dos PSFs e Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia,lotado na Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/09/2004 | 3011.20 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | despesas com aquisicao de medicamentos (Dipirona, Ampicilina, Ce-falexina, etc.), para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/09/2004 | 120.00 | 00061914410882 | TARCISO RAIMUNDO DE SOUSA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Ford F-4000, pl. EEC-7878,para transportar a equipe amadora do Sitio Borracha, ida e volta,para disputa do Torneio Futebolistico no Sitio Sao Pedro. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/09/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JAILSON FERREIRA ALVES DA SILVA | despesa com servicos no fornecimento de 01 (uma) Cacamba de areiapara ser utilizada na construcao da Escola do Sitio Lagoa do Matolotada na Secretaria de Educacao do municipio. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/09/2004 | 200.00 | 00087414538400 | JOEL NOBREGA SOARES | despesa com servicos prestado na reforma e recuperacao da cister-na da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Alves, lotadana Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2004 | 675.00 | 35507581000137 | SALES & ALVES LTDA - ALENCAR MOVEIS | despesas com aquisicao de produtos (filtros de agua) para ser distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental,lotadas na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2004 | 1068.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA-DOCE SABOR DO VALE | despesas com aquisicao de 356 (Trezentos e Cinquenta e Seis) qui-los de polpa de frutas, para serem distribuidos na Merenda Esco-lar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2004 | 432.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 12 (doze) botijoes de gas GLP 13kg, paraserem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/09/2004 | 550.00 | 35507581000137 | SALES & ALVES LTDA - ALENCAR MOVEIS | despesas com aquisicao de 10 (dez) ventiladores 40 cm 220w - 1054(FAET), para serem distribuidos junto as Escolas da Rede Munici-pal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/09/2004 | 60.99 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com 03 (tres) diarias arbitradas, para as cidades de Cam-pina Grande e Patos-PB, com o objetivo de conduzir a Banda MartaBatista de Moura para apresentacao no dia 07 de Setembro e condu-zir os estudantes. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/09/2004 | 324.00 | 00003567216473 | WERLE RIBEIRO XAVIER | despesas com servicos de conserto de antenas parabolicas e recep-tores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, lotadas na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/09/2004 | 11.90 | 08940694000159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias do Departamento da Secre-taria de Educacao e cultura do Municipio. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/09/2004 | 81.30 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | despesa com 06 (seis) diarias arbitradas, para as cidades de Pom-bal, Patos e Cajazeiras, com o objetivo de conduzir professores auma reuniao e alunos para pestarem provas na faculdade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/09/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2004 | 5258.19 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2004 | 240.00 | 00002354157401 | PERPETUA LEITE DE SOUSA | despesas com VENCIMENTOS de auxiliar de servicos contratada por excepecional interesse publico, para substituir a titular Mauze- naide Nicassio Lemos, que esta de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/09/2004 | 10555.27 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/09/2004 | 40.00 | 00037403583434 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | despesas com frete de veiculo Moto Yamaha/YBR, placa MNO-4279 coma finalidade de conduzir o agente de saude, para entrega do Sistema de Informacao, no Setimo Nucleo de Saude de Pianco-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/09/2004 | 960.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | despesas com frete de veiculo Camioneta de pl. KGW 4645, para va-cinacao contra a Paralisia/Poliomielite, na Zona Rural e Urbana,no periodo de 01/08 a 03/09 de 2004. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DENILDO MOTEIRO DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/09/2004 | 142.31 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 02 (duas) diarias, mais 07 (sete) diarias em viagens a didade de Sousa e Campina Grande a servicos da Secretaria de Saude do Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/09/2004 | 304.95 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 10 (dez) diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB e JoaoPessoa-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, pa-ra conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme xerox de doc. de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/09/2004 | 40.66 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 02 (duas) diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB nos dias 11 e 12\09\04, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732, para conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme copias de doc. de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/09/2004 | 10.63 | 00000000000000 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parao pessoal que trabalha na SUCAM, localizada na rua Pedro Americo,n§ 283, nesta cidade de Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/09/2004 | 1115.00 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | despesas com aquisicao de medicamentos (Dipirona, Ampicilina, Ce-falexina, etc.), para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2004 | 650.00 | 00012345678909 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | despesas com servicos prestado na Campanha de Vacinacao contra aPOLIOMELITE E TRIPIS VIRAL, na zona urbana e rural, conforme relacao de pagamento em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2004 | 800.00 | 00008465355487 | DR. CLEILTON GOMES CIRILO | despesas com servicos prestado em consulta, exames, realizados empaciente carente do municipio - Joao Pereira Lemos - conforme xe®rox de documentos anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HELIO TOMAZ DE LIMA | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, vizinho oa local que serve como deposito do lixo, terreno este necessario para incineracao do lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2004 | 8346.03 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2004 | 380.00 | 00012345678909 | JOAO MIGUEL DA SILVA | gratificacao par servicoes prestados no acompnhamento dos servi' cos de recuperacao e conservacao das estradas municipais reali' zado por maquinas e servidores do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/09/2004 | 180.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 09 (nove) sacos de cimento Zebu, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/09/2004 | 385.00 | 00087254727472 | JOSE SILVA NUNES | despesas com frete de veiculo Carg/Caminhao/Canavieira M. Benz deplaca MXH-6790, para transporte do Trator Valmet Valtra para a cidade de Campina Grande-PB, devido o mesmo encontrar-se com problemas mecanicos precisando de servicos imediatos. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/09/2004 | 400.00 | 00005749247104 | JOAO LEMOS DA COSTA | despesas com frete de veiculo caminhao/carro aberto Ford F4000 deplaca MMR-8728, para transporte de animais da Zona Urbana para Rural, durante todo o mes de Agosto de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/09/2004 | 500.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material, 25 (vinte e cinco) sacos de cimento Zebu, para serem utilizados na recuperacao de calcamento eesgotos de ruas deste municipio, conforme nota fiscal n§ 833. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/09/2004 | 340.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 17 (dezessete) sacos de cimento Zebu, para serem utilizados na operacao tapa buracos, das ruas e avenidasdeste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/09/2004 | 1052.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material hidraulico (Tubo PVC p/ esgoto)para serem colocado em reposicao no almoxerifado da Secretaria deInfra Estrutura deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/09/2004 | 35.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO DA SILVA | despesas com fornecimento de lanches para o pessoal da Tesourariaque precisaram trabalhar em periodo integral, adiantando trabalhode interesse desta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2004 | 101.65 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 05 diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-Pb.conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadeno periodo de 12 a 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2004 | 220.00 | 08940694000159 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, paraa Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2004 | 260.00 | 00012345678909 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | servicos prestados na digitacao dos processos da Procuradoria Ge'ral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2004 | 1779.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2004 | 1502.85 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2004 | 3601.95 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil, na conta corrente de numero 10.467-1. EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2004 | 200.00 | 08940694000159 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas com prestacao de servicos de informacoes de dados municipais na pagina da internet, conforme exigencias do TCU cumprido alei 9755 e instrucao Normativa n§ 28. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/09/2004 | 5645.84 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/09/2004 | 8636.49 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. | juros da setima parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/09/2004 | 50.00 | 00012345678909 | JOSEFA JOSENILDA LEMOS DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de fazer tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/09/2004 | 100.00 | 00037682105453 | ANGELA MARIA GOUVEIA C. DE OLIVEIRA | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa,para participar de Seminario sobre Estrategias p/ Erradicacao daFome e Promocao da Seguranca Alimentar e Nutricional nos munici -pios paraibanos. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/09/2004 | 25.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/09/2004 | 30.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido pela Radio CorreioAM do Vale. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/09/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA DA SILVA | despesas com servicos prestado como operador de maquina pesada naPatrol na recuperacao das estradas do municipio, nos dias 13 a 16de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/09/2004 | 61.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2004 | 40.66 | 00095339590453 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas com 02-(duas) diarias em viagem a cidade de Patos-PB como objetivo de participar do Curso de Capacitacao de DTA (Doencastransmitidas por alimentos). Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/09/2004 | 1984.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/09/2004 | 1796.71 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S\A. | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/09/2004 | 39.00 | 01067590000132 | P & A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | fornecimento de 18.75 (dezoito virgula setenta e cinco) litros degasolina comum, para o veiculo Ipanema/Ambulancia de pl. MMS-7732durante viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoascarentes para tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/09/2004 | 300.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | despesas com fornecimento de servicos de uma filmagem, das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, em comemoracao das festividadesdo dia 07 de Setembro. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/09/2004 | 8788.94 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/09/2004 | 432.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 12 (doze) botijoes GLP envasados 13kg para serem distribuidos junto as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no, lotadas na Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/09/2004 | 1054.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | despesas com servicos de confeccao de 95 (noventa e cinco) camisetas do Programa `Se Liga Paraiba`, para serem doadas nas Escolasda Rede Municipal de Ensino. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2004 | 119.70 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA. | despesas com aquisicao de 798 (setecentos e noventa e oito) paes,para a casa de apoio a pessoas carentes de Itaporanga, localizadano Bairro Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/09/2004 | 325.00 | 00037403583434 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | despesas com frete de veiculo Moto Yamaha/YBR, placa MNO-4279 coma finalidade de conduzir o agente de saude, na Campanha de Vacinacao Canina, nas Zonas Rural e Urbana. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/09/2004 | 325.00 | 00034281657487 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | despesas com frete de veiculo Moto Honda/CG 125 Titan KS de placaMNQ 9511, com a finalidade de conduzir o agente de saude, na Cam-panha de Vacinacao Canina, nas Zonas Rural e Urbana. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/09/2004 | 164.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos completo realizados nos veiculos Ambulancia Ipanema de placa MMS 7732 e Ford Escort de placa MMS -7894, lotados na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2004 | 710.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES-CLINICA M.CARDIOLOGIC | despesas com servicos prestado em consulta, exames, realizados emem pacientes carentes do municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/09/2004 | 120.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | despesas com servicos prestado em consulta, exames, realizados emem pacientes carentes do municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/09/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 02 (duas) diarias do Sr. Prefeito em viagem a cidadede Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/09/2004 | 295.96 | 08940694000159 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNIC. DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 11.029-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, paraa Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2004 | 500.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material eletrico e acessorios, para se-rem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de InfraEstrutura do municipio, conforme nota fiscal n§ 786. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2004 | 365.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material eletrico (lampadas Incandescen-tes) 150watts e 200watts, para serem colocadas em reposicao as danificadas, na Iluminacao Publica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/09/2004 | 120.00 | 00012345678909 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de fazer tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO TOMAZ DA SILVA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de fazer tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/09/2004 | 396.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de conserto na carroceria do Caminhao FordF2000 de placa MMS-7675, no carrocao do Trator, confeccao de dois(02) cabos para enxada e 03 (tres) garajaus, para a Secretaria deInfra Estrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2004 | 92.62 | 00012345678909 | ILMA MARIA SERAFIM BRASILEIRO | despesas com 02 (DUAS) diaria em viajem a cidade de Patos-PB, como objetivo de resolver assuntos de interesse da Tesouraria juntoa Ecoplan e Caixa Economica Federal. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2004 | 220.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO-OFICINA E METAL. PIM PIM | despesas com servicos de conserto de 01 (um) bureau, 01 (um) fi -chario, 01 (um) armario e confeccao de 01 (banco) e 02 (duas) prateleiras, pertencentes a Secretaria de Saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/09/2004 | 140.00 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | despesa com aquisicao de 1.000 (Hum mil) tijolos, para serem uti-lizados na construcao do PSF localizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2004 | 260.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 01 (um) portao para o Mata-douro publico e solda no carrocao do Trator que faz o servico detransporte de carne. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2004 | 343.00 | 00014803011400 | MARIA DAS GRACAS SOARES - REST. TIA LICOR | despesa com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Se-cretaria de Educacao, que trabalharam de 01 a 06 de Setembro, nascomemoracoes da Semana da Patria. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/09/2004 | 100.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de recuperacao do mastro de bandeira e con-serto de 01 (bureau) pertencente a Secretaria de Educacao do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/09/2004 | 1203.14 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | despesas com aquisicao de medicamentos (Amoxilina-Biomox, Amflox,e Uni), para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica des-te municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/09/2004 | 170.80 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE - COMERCIAL VIRGOLINO | despesas com aquisicao de material eletrico, de pintura e acesso-rios, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secre-taria de Infra Estrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/09/2004 | 800.00 | 00012345678909 | PEDRO ZACARIAS DE SOUSA | despesas com servicos na confeccao de 1.000 (Hum mil) muretas, para serem utilizadas na recuperacao do Canal da Rua Dr. Manoel Me-deiros Maia. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/09/2004 | 5787.16 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto dos orgaos publicos munici-pais, conforme outorizacao do Prefeito Municipal, para debito naconta corrente 10.107-9. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/09/2004 | 851.00 | 02734233000143 | SHEILA CARVALHO MAIA | despesas com servicos pretado em exames laboratoriais realizadosem pessoas carentes do municipio, conforme xerox de documentos deidentificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/09/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoem o conselho tute-lar, referente ao mes de Julho de 2004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de Setembro/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/09/2004 | 997.97 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2004 | 49.47 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2004 | 92.62 | 00000000000000 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viajens a cidade de Patos para junto ao escritorio da Ecoplan providenciar prestacoes de contas de recursos convenios federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro/2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2004 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2004 | 20.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 11.029-9, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2004 | 1569.20 | 01995587000189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2004 | 350.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA | aluguel de uma casa residencial com garagem e espaco para guardaros veiculos da Prefeitura, localizada na Rua Padre Lourenco, lo -cal onde funciona o Departamento de Transportes, conforme contra-to firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004.Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2004 | 10420.81 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2004 | 30.49 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia, em viagem a cidade de Patos-PB, com o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia deServico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2004 | 220.00 | 08940694000159 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, paraa Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/09/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Setembro de 2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2004 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/09/2004 | 250.00 | 00012345678909 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS JUNIOR | aluguel de um predio comercial, localizado na Praca Joao Pessoa ,onde funciona o T.R.T., conforme contrato firmado entre as partesreferente ao mes Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deSetembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2004 | 80.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | despesas com servicos prestado em consulta Oftalmologica, para atender paciente carente do municipio o menor Savio Leandro Perei-ra de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/09/2004 | 2065.13 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S\A. | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2004 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TEXEIRA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, com o objetivo de realizar tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2004 | 133.70 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMEWNTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo FIAT UNO MILLE de placa MMO 2335, pertencente a Secre-taria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/09/2004 | 900.00 | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO NETO | frete de um veiculo Caminhonete de Placa MMT 9179, com a finalidade de conduzir enfermeiros para a Campanha de vacinacao contra Poliomielite, na zona rural. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/09/2004 | 2720.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/09/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Setembro/2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/09/2004 | 300.00 | 00012345678909 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Setembro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Setem-bro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Setembro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2004 | 1500.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centro de Saude Dr§. Manoel Medeiros Maia deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2004 | 1884.91 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/09/2004 | 3100.19 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2004 | 1768.80 | 99999999999999 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 2¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. JEAN Campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA DE SOUSA | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MAURICELIO COSTA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. JLS4400para transportar os alunos das localidades de Araca, Riacho da Onca, Logrador e Cachoeira, no turno da Manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/09/2004 | 720.00 | 08940694000159 | CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/09/2004 | 0.25 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/09/2004 | 92.62 | 00012345678909 | LUIZ GONZAGA GOMES | despesas com 02 (duas) diarias arbitradas, em viagem a cidade deAfogados da Ingazeira-PB, a servico da Procuradoria do Municipio,para resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/09/2004 | 46.31 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 01 (uma) diaria em viagem a cidade de Patos-PB, como objetivo de fechar balancete do mes de Agosto/2004, junto ao Escritorio de Contabilidade (ECOPLAN). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/09/2004 | 1104.21 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Centrode Saude, Dr§. Manoel Medeiros Maia, deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004594 | 27/09/2004 | 3097.00 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004599 | 27/09/2004 | 3999.42 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004588 | 27/09/2004 | 2997.84 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los do DER, que estao sendo utilizados na recuperacao das estra- municipais que da acesso as comunidades rurais deste municipio, conf. licitacao carta convite 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004596 | 27/09/2004 | 1736.12 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004589 | 27/09/2004 | 3900.71 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004597 | 27/09/2004 | 2999.63 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculos KOMBI de Pl. MMS 8096 MMS 8106 e MMS 8116 e Pampa de placa MMS 7681 conforme licitacao Carta Convite n 06\04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004595 | 27/09/2004 | 384.00 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2004 | 228.55 | 00088441865434 | JOSEFA ALVES ANTAO E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de fazer tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/09/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa PB, com o objetivo de levar balancete mensal ao Tribunal de Con -tas do Estado e resolver outros assuntos de interesse desta Pre -feitura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2004 | 8.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para aformacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2004 | 245.22 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2004 | 220.00 | 08940694000159 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, paraa Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2004 | 79.98 | 01067590000132 | P & A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | fornecimento de 38,45 (trinta e oito virgula quarenta e cinco) litros de gasolina comum, para o veiculo Kombi de placa MMS'8116 emviagens a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos deinteresse da Secretaria de Educacao. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2004 | 480.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches, para os professores que par-ticiparam do PCN do Polo, da Zona Rural e Zona Urbana, no periodode 01 a 30 de Setembro do corrente ano, para planejamento didati'co. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2004 | 600.00 | 00021941343449 | VILMA ARRUDA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOA-0223, emviagens a Campina Grande-PB, com o o objetivo de transportar pessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme docu-mentos anexo. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2004 | 800.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MMU-4767, emviagens a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de transportarpessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2004 | 600.00 | 00083908188415 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme xerox de documentos deidentificacao em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2004 | 180.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2004 | 150.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE MEDEIROS MAIA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2004 | 300.00 | 00091792754434 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Outubro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/10/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Outubro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/10/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Outubrode 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/10/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Outubro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/10/2004 | 365.87 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA. | despesa com servicos de tarifas telefonica de numero 451-3371, lotado na Secretaria de Saude do municipio, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/10/2004 | 48.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia, da residencia onde funciona o Postodo PSF (Programa de Saude na Familia), localizado no Alto do Ginasio, no Conjunto Miguel Morato de Moura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/10/2004 | 62.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/10/2004 | 86.16 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de agua e esgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa-PB,para realizar tratamento de saude, localizada em Jaguaribe. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/10/2004 | 40.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/10/2004 | 746.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-3371, pertencente a Secretaria de Saude, conforme fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/10/2004 | 66.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia onde funcio-na a Secretaria de Saude deste municipio, conforme fatura em ane-xo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/10/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/10/2004 | 12600.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde Setembro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/10/2004 | 17703.15 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit.: JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/10/2004 | 42050.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de SETEMBRO/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/10/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de SETEMBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/10/2004 | 474.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de materiais de consumo, limpeza e acessorios, para se-rem utilizados na distribuicao dos Postos (PSFs) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/10/2004 | 135.24 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem doadosa um paciente carente que esta em tratamento contra tuberculose, deste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/10/2004 | 1899.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/10/2004 | 83.14 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS CUSTODIO DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagens, conforme xerox de documentos de identificacao e de passagem em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/10/2004 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de OUTUBRO/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/10/2004 | 9531.62 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de AGOSTO de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/10/2004 | 11040.00 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de JULHO/2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/10/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/10/2004 | 504.00 | 08940694000159 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 14 (quatorze) botijoes GLP de gas envasados 13kg, para serem distribuidos nos PSFs no Centro de Saude e com a Secretaria de Saude Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/10/2004 | 1552.00 | 02663492000120 | CP ' MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material de construcao para ser utiliza'dos pela Secretaria de Saude, na reforma das instalacoes hidraulicas da secretaria e PSFs do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/10/2004 | 675.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA. ALENCAR MOVEIS | despesa com aquisicao de material para serem colocados nos Posto de Saude da Familia (FSF) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2004 | 350.00 | 00012345678909 | RANULFO PEREIRA DE SOUSA | aluguel de um casa residencial localizada na Praca do Centenario,local onde funciona a Escola Infantil Santa Monica, conforme con-trato firmado entre as partes, referente ao mes de Outubro/2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/10/2004 | 40.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/10/2004 | 22.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - IVAN AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao (diafragma, abracadeira e pocas), para serem utilizadas no Onibus de placa MMS 7739,lotado na Secretaria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/10/2004 | 530.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos na Creche Municipal Edite Fonseca e na Escola Santa Monicadeste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2004 | 7052.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PINTO BRANDAO FILHO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Irineu Rodrigueda Silva, local onde reside o Capitao da 3¦ Companhia da PoliciaMilitar de Itaporanga-PB, conforme contrato firmado entre as par-tes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/10/2004 | 400.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Jose Nunes Via-na, local onde reside o Juiz da 2¦ Vara desta comarca, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2004 | 150.00 | 00039673065420 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES | aluguel de um casa residencial, local onde funciona o Posto Poli-cial localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2004 | 400.00 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Manoel Francoda Costa, local onde reside a Juiza de Direito desta Comarca, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Outu'bro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deOutubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/10/2004 | 140.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do telefone de numero,451-2484, pertencente ao Gabinete do Prefeito, localizado na sededesta Edilidade. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/10/2004 | 141.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do telefone de numero,451-2484, pertencente ao Gabinete do Prefeito, localizado na sededesta Edilidade, conforme fatura em anexo. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/10/2004 | 924.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/10/2004 | 30.00 | 08940694000159 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido pela Radio CorreioAM do Vale. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/10/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos, na individualizacaodo parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2004 | 300.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Padre Lourenco,local onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/10/2004 | 170.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 01 (um) carro de mao e 06 (seis) pas quadrada, para sere colocados em reposicao no almoxerifado da Secre-taria de Infra Estrutura deste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | despesas com prestacao de servicos de contabilidade, assessoria efolha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Outubro/2004 Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/10/2004 | 138.93 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Patos para junto ao escritorio da Ecoplan providenciar prestacoes de contas de recursos convenios federais e o fechamento do Balancete do Mensal para ser enviado ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2004 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENI PINTO | aluguel de um casa residencial, localizada na Rua Padre Lourenco,onde funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infan -til), conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mesde Outubro de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/10/2004 | 350.00 | 00016192575487 | RITA FERREIRA MENDES | aluguel de uma casa residencial localizada na Praca do Centenariolocal onde funciona a Secretaria de Acao Social e a Secretaria daAgricultura, conforme contrato firmado entre as partes, referenteao mes de Outubro/2004. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/10/2004 | 166.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FRADE E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, com o objetivo de fazer tratamento de saude, conformexerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/10/2004 | 300.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 15 (quinze) sacos de cimento Zebu, paraserem utilizados na operacao TAPA BURACOS, das ruas e avenidas domunicipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/10/2004 | 644.40 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de assessorios de limpeza, ferramenta e material hidraulico, para serem colocados em reposicao no almoxeri-fado da Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/10/2004 | 229.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA. | despesas com servicos mecanico realizado no veiculo Camionete S10de placa MNQ 7253, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conformenota fiscal n§ 3361. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/10/2004 | 1234.80 | 00012345678909 | FABIANA ARAUJO LIMA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras da 2¦ fase, atendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/10/2004 | 41.57 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALVANTE PEDROZA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagem, conforme xerox de documentos deidentificacao e de passagem em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/10/2004 | 80.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES DE MACHADO - POMBAL OTICA | despesas com fornecimento de 01 (um) oculos de grau completo (ar-macao e lente), para ser doado a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificao em anexo. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/10/2004 | 445.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO - R&C INFORMATICA | despesa com aquisicao de equipamentos de informatica (impressora,teclado e mouse), para serem utilizados no microcomputador pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota n§ 136 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2004 | 330.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de 13 (treze) sacos de cimento e 14 (quatorze) sacos de rebocal, para serem utilizados na construcao do pre-dio onde funcionara o posto do PSF do Alto das Neves. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/10/2004 | 215.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao (rolamento e correia)para serem colocados no Veiculo Ipanema/Ambulancia de placa MMS -7732, lotado na Secretaria de Saude do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/10/2004 | 1701.05 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | despesa com aquisicao de produtos de limpeza para atendimento aosPostos do PSF, Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia e a Secretaria de Saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/10/2004 | 166.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/10/2004 | 231.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | despesas com aquisicao de peca de reposicao (Chave Magnetica) pa-ra ser colocada no Veiculo Trator Valmet Valtra, pertencente a Secretaria de Agricultura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/10/2004 | 20.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos na Creche Municipal Edite Fonseca, na festa em comemoracaoao Dia das Criancas. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/10/2004 | 245.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos Onibus deplaca MMS 7880 e Onibus de placa MMS 7739, pertencentes a Secretaria de Educacao. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagem para Joao Pessoa PB, com o objetivo de resolver assuntos, relacionado ao transporte escolar e junto a Caixa Economica Federal os recursos do MORAR MELHOR E PRO INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/10/2004 | 480.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - RENOREGIA PNEUS. | despesas com aquisicao de 01 (um) pneu 255/75 x 15, para ser colocado no Veiculo Camionete S10 de placa MNQ 7253, lotado no Gabinete do Prefeito. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/10/2004 | 159.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos (canetalapis grafite, envelopes, etc.), para serem utilizados pelo Setorde Empenho desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/10/2004 | 2686.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesas com aquisicao de material hidraulico, acessorios de lim-peza e material eletrico, para serem colocados em reposicao no almoxerifado da Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/10/2004 | 206.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA - AUTO ELETRICA ALMEIDA | despesa com servicos mecanicos, realizados nos veiculos CaminhaoCacamba de placa MMS 7685, Caminhao de placa MMS 7675 e Ford Pam-pa de placa MMS 7890, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/10/2004 | 500.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | despesas com aquisicao de materiais eletricos (cabo noflan anti -chama), para serem utilizados na iluminacao publica do muncipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/10/2004 | 1020.06 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | despesas com aquisicao de produtos alimenticios e de limpeza, destinados a casa de apoio que atende as pessoas carentes do munici-pio, localizada no bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/10/2004 | 314.12 | 08940694000159 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/10/2004 | 736.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | despesas com aquisicao de materiais eletricos (LAMPADAS VAPOR MERCURIO), para serem utilizados na iluminacao publica do muncipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/10/2004 | 646.69 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | despesas com a aquisicao de produtos alimenticios (paes,bolo,bis'coitos) para serem distribuidos no Cafe da Manha com os garis quetrabalham no horario de 5.00hs da manha, durante todo o mes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/10/2004 | 250.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de material eletrico (lampadas Incandescen-tes) 150watts e 01 (um) disjuntor tripolar, para serem utilizadosem reposicao na Iluminacao Publica do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/10/2004 | 1314.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/10/2004 | 651.17 | 08940694000159 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | despesas com assinatura do provedor TERRA, para acesso a interneto qual e utilizado para a manutencao do site da Prefeitura e paraoutras pesquisas de interesse da mesma. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/10/2004 | 60.99 | 00012345678909 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 03 (tres) diarias em viagens a cidade de Joao Pessoacom o objetivo de conduzir o Sr. Prefeito, para resolver assuntosde interesse desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/10/2004 | 9140.88 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/10/2004 | 8788.94 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/10/2004 | 155.00 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | despesas com aquisicao de frutas e verduras, para serem utiliza -dos nos lanches (merenda) das Escolas da Rede Municipal de Ensinolotadas na Secretaria de Educacao. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/10/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Auxiliar de Servicos da 2¦ faseatendendo ao Programa do Ensino Fundamental. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/10/2004 | 2653.20 | 00012345678909 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de Outubro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/10/2004 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO - R&C INFORMATICA | despesa com servicos de conserto de 01 (um) microcomputador, duas(02) reciclagens de cartucho HP e 01 (um) conserto de impressoraHP, petencentes a Secretaria de Saude deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/10/2004 | 41.57 | 00021884315453 | FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagem, conforme xerox de documentos deidentificacao e de passagem em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/10/2004 | 60.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA PATOS | despesas com servicos prestado em exame de ultrasonografia, rea-lizado em pessoa carente do municipio (Gilvinete Antas de Sousa),conforme documentacao de identificacao anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/10/2004 | 140.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA PATOS | despesas com servicos prestado em exame de ultrasonografia, rea-lizado em pessoas carentes do municipio, conforme xerox de docu -mentos de identificacao anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/10/2004 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoas carentes domunicipio, como o objetivo de realizarem tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/10/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde SETEMBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/10/2004 | 7834.13 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2004 | 24484.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/10/2004 | 362.00 | 00012345678909 | FABIO ALVES DA SILVA E OUTROS | prestadores de servicos nos trabalhados nos PSF' durante os mesesde setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/10/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | ANTONIO SOARES PEREIRA NETO E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/10/2004 | 300.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | despesas com servicos prestado em -consulta Neurologica e Eletroencefalograma em pacientes carentes do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NEUROPSIQUIARTICO DE C.GRANDE S/C LTDA | despesas com servicos prestado em consulta medica psiquiatrica realizada em paciente carente do municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/10/2004 | 142.31 | 00000000000000 | JOSE SILVINO DA SILVA | 07 (sete) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam'pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/10/2004 | 80.00 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | despesas com servicos de troca de correia dentada e do rolamento e limpeza no filtro da bomba combustivel no veiculo MMS-7732. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/10/2004 | 56.60 | 00012345678909 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | despesas com servicos mecanicos que foram realizados no veiculo Ford Scort de placa MMS 7894, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/10/2004 | 304.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de confeccao de 04 (quatro) forras e 04(quatro) aros, para serem utilizadosn no predio onde funciona o postodo PSF, localizado no Alto das Neves. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/10/2004 | 1741.80 | 04254194000102 | ECN- E COPIADORA LTDA - PAPELARIA EMANUELLE | despesa com aquisicao de material de material de expediente, paraserem utilizados pela a Secretaria de Saude e Meio Ambiente destemunicipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2004 | 558.00 | 04254194000102 | ECN- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com servicos de copias de xerox e encardenacoes para a Secretaria de Saude e Meio Ambiente deste municipio, em virtude damaquina da Prefeitura encontra-se com defeito. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2004 | 640.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | despesa com aquisicao de produtos hospitalares, para serem utili-zados pelo Centro de Saude Dr. Manoel Medeiros Maia e Secretariade Saude do Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/10/2004 | 9001.47 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA-POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/10/2004 | 1286.81 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/10/2004 | 62.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA | despesas com servicos de consertos em solda e vulcanitos, realizado no Trator Valmet Valtra da Secretaria de Agricultura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/10/2004 | 470.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/10/2004 | 9400.96 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/10/2004 | 5258.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | despesas com fornecimento de servicos de uma filmagem, do Dia dasCriancas e do Professor, em comemoracao das festividades, conforme citado. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/10/2004 | 429.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PECAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para ser utilizada no veiculo KOMBI de placa MMS 8116, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/10/2004 | 418.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS- MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados na merenda da Creche Municpal Edite Rodrigues e Escola Santa Monica. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/10/2004 | 115.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL - MECANICA CABRAL | despesas com servicos mecanicos, realizado no veiculo Onibus de placa MMS' 7739, da Secretaria de Educacao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/10/2004 | 180.00 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | com aquisicao de 09 (nove) carradas de areia, para ser utilizadosna reforma da Escola do Sitio Lagoa do Mato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2004 | 5000.55 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/10/2004 | 220.00 | 08940694000159 | AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para a Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. EDLANE VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/10/2004 | 244.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA-POSTO CRISTO DEDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | servicos prestados na digitacao dos processos da Procuradoria Ge'ral do Municipio. eMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/10/2004 | 28226.56 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/10/2004 | 220.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES - ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | despesas com aquisicao de materiail eletrico(cabo flexivel 6mm) para serem utilizados na iluminacao publica do muncipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/10/2004 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA | despesas com servicos de consertos de pneus realizado no CaminhaoCacamba de placa MMS- 7685, da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/10/2004 | 5148.15 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/10/2004 | 273.19 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | devolucao do saldo residual corrigido monetariamente da conta conta corrente n§ 06.267-2, recursos oriundos de repasse para manu- tencao das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/10/2004 | 1758.21 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/10/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S\A. | juros da oitava parcela do emprestimo Consignacao em Folha de pagamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/10/2004 | 4253.21 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas com prestacao de servicos de informacoes de dados municipais na pagina da internet, conforme exigencias do TCU cumprido alei 9755 e instrucao Normativa n§ 28. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/10/2004 | 53.18 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias dos Departamentos de Administracao e Planejamento da Prefeitura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/10/2004 | 191.68 | 00000000000000 | JADEILSON ARAUJO DIAS E OUTROS | ajuda para atender a pessoa carentes do municipio, com o objetivode fazer tratamento de saude, conforme xerox de documentos de i 'denticacao em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/10/2004 | 41.57 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES CABRAL SABINO | ajuda para atender a pessoa carentes do municipio, com o objetivode compra de passagem, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes em anexo. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/10/2004 | 300.00 | 00012345678909 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | despesa com servicos de capinagem, no cemiterio local, durante operiodo de 25 (vinte e cinco) dias, para celebracao de missa e e-ventuais visitas no dia de finados. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/10/2004 | 70.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de material (massa corrida), para ser utilizada na reforma e recuperacao das instalacoes prediais desta Pre-feitura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2004 | 481.00 | 02663492000120 | CP- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material de (CAL BRUTO), destinado para o almoxarifado da Sec. de Infra-Estrutura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/10/2004 | 312.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | despesas com servicos de solda no engate do Carrocao do TratorMassey Fergunsson, como tambem, solda nos carrinhos de mao, lota-dos na Secretaria de Infra-estrutura do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2004 | 123.00 | 00014803011400 | MARIA DAS GRACAS SOARES - RESTAURANTE TIA LICOR | despesa com fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalhana Tesouraria, que precisaram prestar servico em periodo integral Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/10/2004 | 244.50 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAUJO DA SILVA - DRINK'S LANCHES | despesa referente ao fornecimento de lanches (sanduiches e sucos)para serem distribuidos com os alunos da Escola Santa Monica e daCreche Edite Fonseca, na comemoracao do Dia das Criancas. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/10/2004 | 72.00 | 00004652188498 | JOSE FERREIRA DE PAULO | despesa com servicos de organizacao dos alunos do PETI, (roupas emaquiagem), para se apresentarem no desfile em comemoracao ao dia07 de Setembro. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/10/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a Setembro de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/10/2004 | 142.31 | 00012345678909 | JOSE SILVINO DA SILVA | 07 (sete) diarias em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, no veiculo ambulancia Ipanema de placa MMS- 7732,conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentacoes de identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2004 | 2891.77 | 01765332000120 | BEZERRRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS-7732 e MMS-8168, respectivamente e Ford Escort de placa MMS-7894, pertencen-tes a Secretaria de Saude desta Prefeitura. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/10/2004 | 258.00 | 00014803011400 | MARIA DAS GRACAS SOARES - RESTAURANTE TIA LICOR | despesa com fornecimento de refeicoes para os coordenadores e mo-toqueiros que trabalharam na Campanha de Vacinacao Canina, na Zo-na Rural. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/10/2004 | 493.40 | 00012345678909 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | despesas com servicos mecanicos que foram realizados durante todoo mes de Setembro/2004, nos veiculos Caminhao pl. MMS 7675, Cami-nhao Cacamba de pl. MMS 7685, Trator Massey Fergunssen e Ford Pampa de pl. MMS 7890, lotados na Secretaria de Infra-estrutura. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/10/2004 | 36.00 | 00012345678909 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | despesa com servicos de capinagem no predio onde funciona o postodo PSF (Programa de Saude na Famailia) do Conjunto Chagas Soares,deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/10/2004 | 203.30 | 00000000000000 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 10 (dez) diarias em viagens a cidade de Camina Grande e Joao Pes'soa nos dias 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 28 e 30 de Setembro no veiculo Ford Escort de Pl. MMS 7894 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/10/2004 | 260.00 | 00012345678909 | MANOEL DE CALDAS LEMOS FILHO | despesas com servicos prestados na secretaria de Infra Estrutura durante o mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2004 | 94.65 | 08940694000159 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 631 (seiscentos e trinta e um) paes pa-ra a casa de apoio a pessoas carentes de Itaporanga, localizada no Bairro Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. eMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/10/2004 | 123.06 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 13.419-8, com autorizacao do Governo Federal, para f macao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2004 | 51.10 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | despesa com servicos de copias de xerox, encadernacoes e plasti-ficacoes de documentos, para atendimento aos Setores de Contabilidade, Arquivo, Tesouraria e Procuradoria. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2004 | 26.64 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | despesa com servicos de copias de xerox, encadernacoes e plasti-ficacoes de documentos, para atendimento aos Setores de Contabilidade e Arquivo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2004 | 1651.27 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-POSTO CIDADE | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecer os veiculos ambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS-7732 e MMS-8168, respectivamente e Ford Escort de placa MMS-7894, pertencen-tes a Secretaria de Saude desta Prefeitura. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/10/2004 | 1884.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2004 | 704.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2004 | 184.49 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/10/2004 | 2154.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2004 | 3100.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2004 | 117.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | aquisicao de 47 (quarenta e sete) botijoes de agua mineral 20lt, utilizado na Sede da Prefeitura Municipal e nos demais reparti- coes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2004 | 190.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MATERIAL DE CONSTR. | despesa com aquisicao de cal e rebocal para ser utilizados na pintura do predio da sede da Prefeitura Municipal. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2004 | 107.01 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | despesas com 03 (tres) diarias em viajens a cidade de Joao Pessoapara buscar a documentacao (Carteira de Identificacao), junto aDelegacia de Policia Cientifica da Secretaria de Seguranca Publi-ca. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/10/2004 | 121.98 | 00012345678909 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 06 diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-Pb conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadeno periodo de 12 a 16/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2004 | 295.96 | 08940694000159 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNIC. DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, par a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSICIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, paraa Associacao dos Municipios do Vale do Pianco (AMVAP). Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/10/2004 | 11275.57 | 08940694000159 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2004 | 720.00 | 08940694000159 | CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMANTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/10/2004 | 1592.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2004 | 12.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/10/2004 | 20.33 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 01 (uma ) diaria em viagem a cidade de Patos -PB, com o objetivo de conduzir a Diretora do Tesouro, para resolver assuntos do Departaento de Finnancas, junto a Ecoplan. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/10/2004 | 107.01 | 00000000000000 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | despesas com 03 (TRES) diarias em viagem a cidade de Patos-Pb, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Tesouraria. junto ao Escritorio de Ecoplan. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 02 (DUAS) diarias e meia em viajem a cidade de Patoscom o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia da Junta de Servico Militar. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/10/2004 | 156.00 | 05347941000110 | GEAP - GRUPO ESPECIAL DE AGENTES DE APOIO LTDA. | despesas com servicos de vigilancia e seguranca, durante os dias,22, 23 e 24 de Outubro de 2004, no evento realizado pelo CINE SE-SI Cultural. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/10/2004 | 80.00 | 00012345678909 | ANA CONSTANCIA DA SILVA | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, como o objetivo de realizar tratamento de saude, confor-me xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/10/2004 | 40.66 | 00012345678909 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secreta -ria de Saude. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/10/2004 | 1500.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes para os doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Posto de Saude Da Fam[ilia PSF deste Municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/10/2004 | 1500.00 | 08940694000159 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, conforme desconto efetuado pelo Banco do Brasil S|A. na conta 10.107-9. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/10/2004 | 512.20 | 01067590000132 | P & A - EMPREENDIMENTOS COM. LTDA - POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (gasolina comum e gasolina aditivada) para os veiculos Furgao/Ambulancia de pl. MMS 8168, Ipanema/Ambulancia de pl. MMS 7732 e Ford Escort pl. MMS 7894, durante viagens acidade de Campina Grande conduzindo pessoas doentes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/10/2004 | 240.00 | 00082658072449 | ANZERAU JERONIMO DA SILVA E OUTROS | despesas com horas extras trabalhadas no periodo noturno conduzindo os veiculos caminhao e cacamba, na coleta de lixo das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/10/2004 | 1820.00 | 00099999999999 | MARINALDO JOAO DE LIMA E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/10/2004 | 60.99 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | 03 (tres) diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB no Veiculo Ambulancia/Ipanema de placa MMS- 7732, com o objetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude, conforme documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/10/2004 | 600.00 | 00012345678909 | VILMA ARRUDA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOA-0223, emviagens a Campina Grande-PB, com o o objetivo de transportar pessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme docu-mentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/10/2004 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAL DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MMU-4767, emviagens a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de transportarpessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/10/2004 | 600.00 | 00012345678909 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme xerox de documentos deidentificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/10/2004 | 7052.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -13 REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/10/2004 | 55.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ITAUPECAS | despesas com aquisicao de peca de reposicao (macaneta tampa tra-seira), para ser colocada no Veiculo Camionete S10, cabine dupla,de placa MNQ 7253, lotada no Gabinete do Prefeito. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/10/2004 | 8.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/10/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9,Com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/10/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. EMIT. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/10/2004 | 476.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/10/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de entregar o Balancete Mensal no Tribunal deContas do Estado. Emit. JEAN CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/10/2004 | 15.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2004 | 9.00 | 04254194000102 | ECN' PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com servicos de copias de xerox, encadernacoes e plasti-ficacoes de documentos, para atendimento da Secretaria de Administacao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2004 | 22.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA E PAPELARIA | despesas com aquisicao de 01 (uma) fita ETP 2000, para serem uti'lizada pelo o Departamento de Tributos. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2004 | 155.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica dos telefones de numeros 451-2381 e451-2382, pertencentes a Central telefonica, localizados na sededesta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2004 | 98.00 | 00000000000000 | DINAURA SILVINO LIMA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2004 | 59.14 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao e comprovantes de passagens em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDILEUSA CALDAS E SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoem o conselho tute-lar, referente ao mes de AGOSTO de 04,conforme folha anexa. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoem o conselho tute-lar, referente ao mes de Setembro de 04,conforme folha anexa. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2004 | 704.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de servicos taxas e tarifas telefonicas do telefone numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004851 | 01/11/2004 | 230.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA-POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer o veiculoCaminhaneta S-10, cabine dupla de pl. MMS 7253, pertencentes aesta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2004 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com taxa telefonica do telefone de numero 451-2682, per-tencente ao Departamento de Administracao e Financas, localizado na sede desta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2004 | 305.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material como massa corrida e tinta latex, para ser utilizado na reforma do predio da Prefeitura. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2004 | 75.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | aquisicao de material eletrico, 30 (trinta) lampadas incandescen-tes para serem utilizadas em reposicao das queimadas, nas ruas eavenidas desta cidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DE PAULO FIGUEIREDO | frete de um veiculo Camionete C10 de Placa MMQ- 9217, para condu-zir os professores da zona urbana para as localidades de Capim Grosso, Cachoeira, Parana e Capim Grosso dos Lemos e reconduzi-loapos o termino das atividades escolares, conforme contrato firmado entre as partes ref. a OUTUBRO de 04. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2004 | 35.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO' | despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para ser utilizada no veiculo KOMBI de placa MMS 7681, pertencente a Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2004 | 70.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 01 (um) coleto 900/20, para serem utilizados no veiculo Onibus de placa MMS- 7739, lotado na Secretaria de Educa-cao, que transporta os Estudantes do municipio. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de OUTUBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2004 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FARIAS DE SOUSA NETO | frete de um veiculo Moto de Placa MNQ- 5527, para ficar a disposicao do funcionario da Secretaria de Educacao, que esta fiscalizando as escolas da zona rural, referente ao mes de AGOSTO de 2004,conforme contrato firmado entre as partes. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004854 | 01/11/2004 | 2998.50 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/11/2004 | 656.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de Oleo hidraulico,Lubrificantes,Filtros Etc. para ser colocados nos veiculos Onibus de placas MMS- 7739 e MMS- 7880, Kombi de Placas MMS 8096, MMS 8106, MMS 8116, da Secretaria de Educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2004 | 39.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Alto do Ginasio, que fica localizado na rua Manoel Inacio de Araujo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2004 | 249.42 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2004 | 506.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA E OUTROS | despesas com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em ane -xo. Emit. EDLANE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2004 | 240.11 | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | despesas com servicos prestado como Motorista da Ambulancia, com o objetivo de efetuar viagens da Secretaria de Saude. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE | MANUT.DO SISTEMA DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2004 | 700.00 | 00092146287853 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO | frete de um veiculo Caminhaneta D-20 de Pl.MMU 9108-PB com o ob- tivo de transportar os Agentes Municipais de Saude em visitas azana rural e urbana, na campanha de erradicacao do mosquito AedesAegi[ty e da Vig. ambiental e Epdemiologica, conf. cont. firmado entre as partes ref. a SET.\04. EMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao, referente ao mes de SETEMB.de 2004. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUT.DE PROG.DE PREV.E CONT.DE DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2004 | 77.00 | 08940694000159 | CID -POSTO LTDA | despesas com AQUISICAO de 50.00 litros de oleo diesel, para abastecimento do veiculo Onibus de placa MMS- 7739, da Secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2004 | 90.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Ford escort de pl. MMS 7894, pertencente a Secretaria de Saude do municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2004 | 13.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretaria de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2004 | 4967.70 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de OUTUBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2004 | 17703.15 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de OUTUBRO de 2004. Emit.: JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2004 | 12600.00 | 00012345678909 | WILNA RODRIGUES PROCOPIO E OUTROS | despesa com profissionais da saude (odontologo e atendente de en-fermagem) que trabalham nas 04 equipes do Programa de Saude na Familia, atendendo ao Programa de higiene bucal, referente ao mesde OUTUBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2004 | 42050.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA E OUTROS | despesa com profissionais de saude (medicos, enfermeiros e aten-dentes de enfermagem) que trabalham nas equipes do Programa deSaude na Familia (PSFs), referente ao mes de OUTUBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004850 | 01/11/2004 | 3171.10 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO LTDA-POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004853 | 01/11/2004 | 17621.47 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/11/2004 | 515.00 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de Oleo hidraulico,Lubrificantes,Filtros Etc. para ser colocados nos veiculos Caminhao e Cacamba de placas MMS- 7675 e MMS 7685 e Trator Marsey Fergunsom utilizados na coleta de lixos das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2004 | 380.00 | 00012345678909 | GERALDO BRAGA MACIEL | frete de veiculo Caminhao de Carroceria aberta, pl. MMU 8828, pa-ra ser utilizado no transporte do Trator de Esteira, para a zona rural do municipio, para fazer acudes em pequenas propriedades rurais. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004852 | 01/11/2004 | 830.00 | 08940694000159 | M BERNADINO & FILHO - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Tratores, pertencentes a esta Prefeitura, adquiridos com re-cursos do PRODESA, utilizados em beneficio dos pequenos produto-res rurais, conf. licitacao carta convite 02/2004. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/11/2004 | 169.28 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO - MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, (cesta basica) para ser doada a um paciente que se encontra em tratamento de tuberculose, dete municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/11/2004 | 130.08 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo Ambulancia de placa MMS 8168, pertencente a Secretariade Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/11/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesa com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa- ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade e retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/11/2004 | 530.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO - MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos na Creche Municipal Edite Fonseca, lotada na Secretaria deEducacao deste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/11/2004 | 745.50 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,dos veiculos onibus de placas MMS 7880 e MMS- 7739, pertencente aSecretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/11/2004 | 663.65 | 08940694000159 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama Merenda Escolar, nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, atendendo ao programa Nacional de Alimentacao Esco- lar do Governo Federal, conforme licitacacao carta convite 03/04,e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/11/2004 | 130.08 | 08940694000159 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesa com Ren. Licenca, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA 2004,do veiculo pampa ford de placa MMS-7980, pertencente a Secretariade Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/11/2004 | 8601.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Agosto de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/11/2004 | 61.25 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (camaru ser. diversas bitolas),para serem utilizados na reforma da porta do local onde fica localizado o deposito desta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/11/2004 | 218.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos (disquetes, papel oficio, continuo, etc), para serem utilizados pelos Setores de Empenho e Arquivo desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/11/2004 | 433.00 | 08940694000159 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA - CP CONSTRUCAO | despesa com compra de material de pintura (Tinta latex 18 lts e massa corrida) para serem utilizados na reforma do predio da sededesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/11/2004 | 43.20 | 01199979000131 | JF. DIST. MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de 02 (duas) fechaduras para serem utiliza-das na Escola de Ensino Fundamental Joaquim Martins Vieira, loca-lizada no Sitio Capim Grosso dos Martins, lotada na Secretaria deEducacao. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/11/2004 | 15.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - IVAN AUTO PECAS | despesa com aquisicao de peca de reposicao (diafragma), para serutilizada no Veiculo Onibus de placa MMS 7739, pertencente a Se-cretaria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/11/2004 | 210.36 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com servicos de retirada de copias de xerox, para atendimento aos postos dos PSFs e Centro de Saude Dr. Manoel MedeirosMaia, deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/11/2004 | 4022.90 | 04591949000164 | COMPROMED-COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | despesas com aquisicao de medicamentos (Dipirona, Ampicilina,etc)para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do municipio Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/11/2004 | 3000.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | despesas com aquisicao de medicamentos (Dizolim, Kefalexin, etc),para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do municipio Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/11/2004 | 1187.75 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | despesas com aquisicao de produtos alimenticios e de limpeza, destinados a casa de apoio que atende a pessoas carentes de munici'pio, localizada no Bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/11/2004 | 788.90 | 08940694000159 | JOSE SINFRONIO DE A. FILHO-GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com servicos de confeccao de 2.000 (duas mil) fichas depaciente, 30 (trinta) blocos de fichas de atendimento odontologi-co, 300 envelopes saco com timbre e 500 envelopes oficio c/timbrepara atendimento ao Centro de Saude e postos do PSF do municipio.Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/11/2004 | 60.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA. | despesas com aquisicao de 01 (um) cartucho MP - 017 remanufatura-do, para ser colocado em reposicao na Impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/11/2004 | 176.90 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA - AQUARELA TINTAS | despesas com aquisicao de material de pintura (Iquine Delanil A-crilico Fosco B. Neve e Gelo lata), para reforma da casa de apoioa pessoas carentes de Itaporanga, situada no Bairro Jaguaribe emJoao Pessoa-PB. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/11/2004 | 13.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de 01 (uma) caixa de disquete HD 3 1/2 com10 unidades, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/11/2004 | 86.41 | 08940694000159 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesa com tarifa de agua e esgoto da residencia alugada para receber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa, pa-ra realizar tratamento de saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/11/2004 | 53.37 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com tarifa de energia eletrica da residencia alugada parareceber as pessoas carentes que viajam a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/11/2004 | 142.80 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de 12 (doze) vassouroes Terreiro, Santa Ma-ria, para serem distribuidos com o pessoal que trabalha na limpe-za publica do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/11/2004 | 100.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | despesas com frete de veiculo Camioneta/Chevrolet D20 pl MNQ-7180para conduzir pessoas carentes do municipio a cidade de Patos-PB,para atendimento medico devido a ambulancia encontrar-se com pro-blemas mecanicos. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/11/2004 | 150.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | despesas com frete de 01 (um) veiculo Ford F-4000 de placa KHB 7598/PB, com o objetivo de transportar a Ambulancia/Ipanema de pla-ca MMS-7732, a cidade de Patos-PB, para servicos mecanicos. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/11/2004 | 900.00 | 00012345678909 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | despesas com fornecimento de 48 (quarenta e oito) metros quadradode laje pre-moldada, para ser utilizada no Canal Pluvial da RuaDr. Manoel Medeiros Maia. Emit. Jean | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/11/2004 | 3190.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 08 (oito) pneus 185/70 R-13, 08 (oito) pneus 175/70R-13 e 13 (treze) Camera de ar G-13, para os veiculos Ford Escortpl. MMS- 7894 e Furgao/Ambulancia pl. MMS 8168, lotado na Secretaria de Saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/11/2004 | 175.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA | despesas com servicos mecanicos, no veiculo onibus de placa MMS -7739, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/11/2004 | 20.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | despesas com servicos de conserto das fechaduras da Escola Municipal Joaquim Martins Vieira, localizada no Sitio Capim Grosso, lo-tada na Secretaria de Educacao deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/11/2004 | 2.58 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, para pagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/11/2004 | 125.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesa com aquisicao de material (porta imb. com. 2.10 x 0.80 x,0.30 e pregos gerdau) para ser utilizado na reforma da porta dodeposito localizado nesta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/11/2004 | 549.99 | 07969348000130 | INDUSTRIA GRAFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. | despesas com aquisicao de material (Dam via - 1 cor - 1 em formu-lario continuo), para serem utilizados pelo setor de tributos naimprssao do IPTU. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/11/2004 | 119.70 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | despesa com aquisicao de material eletrico (cabo rigido de 16mm),para serem utilizadas no reparo e manutencao da iluminacao das a-venidas e ruas deste municipio. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/11/2004 | 300.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 100 (cem) lampadas incandescentes 150watpara serem utilizados na reposicao da Iluminacao publica das principais ruas e avenidas desta cidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/11/2004 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | despesa com servicos na elaboracao de projeto e como tambem, acompanhamento de execucao do canal pluvial da Rua Dr. Manoel MedeiroMaia, deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/11/2004 | 143.00 | 00012345678909 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA - OFICINA SAO JOSE | despesas com servicos mecanicos de vulcanitos que foram realizadodurante o mes de outubro/2004, conforme necessidades, nos veicu -los Cacamba de pl. MMS 7685, Caminhao pl. MMS 7675, Pampa MMS 78-90 e Trator Massey Fergunsen, lotados na Sec. de Infra estrutura.Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/11/2004 | 0.92 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/11/2004 | 128.00 | 00014803011400 | MARIA DAS GRACAS SOARES- RESTAURANTE TIA LICOR | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/11/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/11/2004 | 438.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 12 (doze) botijoes GLP envasados 13kg e02 (dois) botijoes de agua mineral, para serem utilizados pela Secretaria de Educacao e distribuido com as Escolas Municipais, conforme nota fiscal de venda n§ 1575 em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/11/2004 | 750.00 | 35507581000137 | ALENCAR MOVEIS - SALES & ALVES LTDA. | despesa com aquisicao de 01 (um) kit ref. K210 BR verde, 01 (um) Fogao a gas 04 bocas grecia branco e 01 (um) kit standart 05p/compacto nobilis, para a Secretaria de Educacao, conform nota fiscalde venda n§ 3559, em anexo. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/11/2004 | 388.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com prestacao de servicos na retirada de copias de xeroxde documentos de interesse da Secretaria de Saude, devido a maquina da Prefeitura encontrar-se danificada, conforme nota de servi-cos n§ 0017. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/11/2004 | 320.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 20 (vinte) sacos de rebocal e 11 (onze) sacos de cimento, para serem utilizados na reforma e ampliacao doposto do PSF do Alto das Neves do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2004 | 245.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de pecas de reposicao (Junta deslizante) para ser utilizada no veiculo Furgao/Ambulancia pl. MMS 8168, lota-do na Secretaria de Saude do Municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2004 | 806.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos (gram-peador, disquetes, papel A4, etc.), para atendimento a Secretariade Saude deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/11/2004 | 238.92 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com servicos de retirada de copias de xerox, para atendimento a Secretaria de Saude deste municipio, devido a maquina desta edilidade encontrar-se quebrada. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2004 | 41.50 | 24119281000164 | O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | despesas com aquisicao de material de construcao e acessorios, para reforma da casa de apoio a pessoas carentes do municipio, localizada no Bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/11/2004 | 1504.10 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | despesas com aquisicao de material grafico (requisicao de exames,receituario medico e ficha de atendimento medico= para a Secreta'ria de Saude. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2004 | 41.57 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2004 | 60.00 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | despesas com servicos mecanicos na solda do monobloco, prestado veiculo Ipanema Ambulancia de placa MMS' 7732, pertencente a Se 'cretaria de Saude. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00020397879415 | JOSE GONCALVES DE BRITO | despesas com servicos prestados, na recuperacao e ampliacao do local onde funciona o Posto de Saude na Familia (PSF) localizado noAlto das Neves. Emit. MARIA EDLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/11/2004 | 7507.60 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/11/2004 | 300.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND.COM.DE PRODUTOS E EQUIP. AGRICOLAS | despesa com aquisicao de 04 (quatro) carros de mao pneu camara e03 (tres) pas de bico, para serem utilizados pelo pessoal que trabalha na limpeza publica deste municipio, conforme nota fiscal n§2118, em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/11/2004 | 630.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Ford ESCORTde placa MMS-7894, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2004 | 525.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Ford IpanemaAmbulancia de placa MMS-7732, lotado na Secretaria de Saude destemunipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/11/2004 | 5258.19 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2004 | 50.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | despesa com servicos prestados de 02- carradas de areia, para serutilizada na operacao tapa buracos. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2004 | 15.00 | 08791659000468 | CAVALCANTE E PRIMO - HONDA | despesa com servicos mecanicos, executado no veiculo da Secreta 'ria de Infra Estrutura, Motocicleta Honda Titan CG -125 de placa MMS-5722. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | despesas com servicos prestado referente a propaganda e comercialdo Programa Repente, Rima e Viola, transmitido por a Radio Correio AM do Vale. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/11/2004 | 1731.77 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2004 | 4459.56 | 00000000000000 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/11/2004 | 200.00 | 08940694000159 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas com prestacao de servicos de informacoes de dados municipais na pagina da internet, conforme exigencias do TCU cumprido alei 9755 e instrucao Normativa n§ 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/11/2004 | 3747.51 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | juros da nona parcela do emprestimo consignacao em folha de paga-mento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/11/2004 | 580.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. | despesa com prestacao de servicos com tarifas bancarias pelo o pagamento dos salarios dos funcionarios, efetuado pela Agencia doBanco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2004 | 24.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA' FOTO OLIVEIRA | despesa com servicos de 08 (oito) fotografias 10x15, retirada em comemoracao ao Dia das Criancas, realizado pelo o PETI. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2004 | 10.00 | 00012345678909 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO ALIANCA | despesa com servicos fotograficos, durante a reuniao realizada com os maradores beneficiados pelo Trabalho Social do Contrato de Repassa 1595516-75, firmado com o MInisterio das Cidades do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2004 | 28.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com com laches para os participantes da reuniao realizadacom os maradores beneficiados pelo Trabalho Social do Contrato de Repassa 1595516-75, firmado com o MInisterio das Cidades do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2004 | 33.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias do Departamento da Secre-taria de Planejamento e Financas, desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONT.P/INSS/FGTS ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2004 | 4125.82 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais lotado no quadro do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2004 | 8400.96 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2004 | 7834.13 | 08940694000159 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/11/2004 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | despesas com servicos prestado como Nutricionista, junto a Secre-taria de Saude, atendendo ao Programa no combate a desnutricao,referente ao mes de OUTUBRO de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/11/2004 | 2500.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes paraos doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Postode Saude da Familia PSF deste municipio. Emit. EDLANE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/11/2004 | 201.00 | 08940694000159 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA - CP MAT. CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 03 (tres) latas de tinta latex 18 litrose 01 (uma) lata de tinta acrilica, para serem utilizados na pintura do PSF do Alto das Neves. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/11/2004 | 154.85 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca -rentes do municipio, conforme xerox de documentos de identifica -cao em anexo. Emit. Maria Edlane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/11/2004 | 1884.91 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | despesas com fornecimento de servicos de uma filmagem, dos alunosda Escola Municipal de Ensino Infantil Santa Monica, na comemora-cao do Dia das Criancas. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/11/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/11/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 02 (duas) diarias do Sr. Prefeito em viagem a cidadede Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/11/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos, na individualizacaodo parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Novembro de 2004. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/11/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO | despesa com locacao de um veiculo caminhaneta C-10, com mao de obra, para ser utilizado na retirada dos animais das ruas, aveni-das e nas estradas da cidade, referente ao periodo ao mes de Agosto de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/11/2004 | 10.00 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/11/2004 | 1612.39 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/11/2004 | 300.56 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | despesas com a aquisicao de produtos alimenticios 2.312 (paes), para serem distribuidos com os alunos do PETI. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/11/2004 | 3213.00 | 04691393000188 | JOSE FERDINANDO M. PEREIRA DANTAS | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama do PETI, para a Merenda dos alunos. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/11/2004 | 4086.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama do PETI, para a Merenda dos alunos. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/11/2004 | 42900.44 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao Decimo Tercerio Sa-lario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/11/2004 | 20.00 | 00011247525449 | MANOEL CALIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com servicos fotograficos, durante a realizacao do Cursode Capacitacao de Material de Limpeza, realizado por esta Prefei-tura, atendendo ao Trabalho Social da Conta de Repasse 1595516-752003, firmado com o Ministerio das Cidades do Prog. Morar Melhor.Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/11/2004 | 495.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA - MERCADINHO MOGI | despesas com aquisicao de material (filtro Joao de Barro), para arealizacao de Capacitacao de Material de Limpeza, realizado pelaPrefeitura, atendendo ao Trabalho Social da Conta de Repasse numero 159516-75/2003, firmado com o Ministerio das Cidades do Programa Morar Melhor. Emit. Jean. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/11/2004 | 40.00 | 00050473794420 | MARILENE MARCOS DE LIMA | despesa com ajuda financeira, para atender a pessoa carente do municipio, (Marilene Marcos de Lima), conforme xerox de documentosde identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/11/2004 | 140.00 | 00012345678909 | CICERA ARILENE DOS SANTOS | despesa com ajuda financeira, para atender a pessoas carentes domunicipio, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/11/2004 | 1797.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos como os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Tra-baho Infantil). Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/11/2004 | 40.00 | 04361538000263 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE-PANIFICADORA D. DO TRIGO | despesas com aquisicao de produtos alimenticios (paes, bolos e refrigerantes), para serem distribuidos com os participantes do Curso de Capacitacao de Material de Limpeza, realizado por esta Pre-feitura, atendendo ao Trabalho Social da Conta de Repasse 159516-75/2003. Emit. JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 12/11/2004 | 775.80 | 05484759000100 | ANGELA MARIA GOUVEIA C. DE OLIVEIRA | despesas com aquisicao de material, para realizar Curso de Capacitacao de Material de Limpeza, realizado por esta Prefeitura, atendendo ao Trabalho Social da Conta de Repasse 159516-75/2003, fir-mado com o Ministerio das Cidades do Programa Morar Melhor. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/11/2004 | 101.65 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 05 (cinco) diarias em viagens a cidade de Joao Pes -soa, no veiculo de placa MNQ 7253, conduzindo o Sr. Prefeito, pa-ra resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMBATE A EVASAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004974 | 12/11/2004 | 2400.96 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama Merenda Escolar, nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, atendendo ao programa Nacional de Alimentacao Esco- lar do Governo Federal, conforme licitacacao carta convite 03/04,e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2004 | 410.00 | 08940694000159 | HERCULANO PEREIRA SOBRIMHO | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo caminhao de placa MMS-7675, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, uti'lizado na manutancao da limpeza publica. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2004 | 1519.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS - HERCULANO PEREIRA SOBRIMHO | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ford caminhao de placa MMS 7675, da Secretaria de Infra Estrutura uti'llizado na manutencao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/11/2004 | 1001.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS - HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ford Escort de placa MMS - 7894, lotado na Secretaria de Saude do Mu- nicipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/11/2004 | 1087.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS - HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ipanema/Ambulancia de placa MMS-7732, lotado na Secretaria de Saude domunipio, conforme nota fiscal de n§ 001661. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/11/2004 | 121.98 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | 06 (seis) diarias em viagens as cidades de Camina Grande, Patos,Joao Pessoa-PB, no veiculo de placa MMS 7894, a servico da Secre-taria de Saude deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/11/2004 | 8538.15 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/11/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/11/2004 | 114.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste munici -pio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/11/2004 | 83.14 | 00012345678909 | CESARIO ALVES CONSERVA NETO | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagens, conforme xerox de documentos de identificacao e de passagem em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/11/2004 | 18395.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | decimo terceiro salario dos servidores municipais, que trabalham na manuten‡ao da Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/11/2004 | 16044.40 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | decimo terceiro salario dos servidores municipais, incluidos os efetivos e comissionados, lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/11/2004 | 3461.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | decimo terceiro salario do pessoal contratados por excepcional interesse publico para atender as necessidades dos Postos de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/11/2004 | 258.58 | 00012345678909 | HAVANI DIOGENES F. DE LIMA | despesa com bolsa aos Agentes Municipais de Saude, repassado peloGoverno Federal, atendendo aao Programa MS\FNS\PEVA da Vigilanciaambiental e Epdermiologica, referente ao mes de OUTUBRO de 2004. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/11/2004 | 280.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO A. COELHO - R&C INFORMATICA | despesa com servicos de manutencao e limpeza da Impressora e reciclagem de quatro cartuchos, para atendimento a Secretaria de Sau-de do municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/11/2004 | 295.96 | 08940694000159 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNIC. DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, par a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2004 | 11.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias de interesse do Departa--mento de Gabinete do Prefeito desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2004 | 18216.20 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | decimo terceiro salario dos servidores municipais efetivos, lota-do na Secretaria de Infra Estrutura Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/11/2004 | 240.00 | 00012345678909 | ANA PAULA ANDRADE DE LACERDA | despesa com servicos prestados como professora, no Sitio Catole ,em substituicao a titular MARIA AURINETE JUCA, que se encontra emlicenca para tratamento de saude. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/11/2004 | 7.75 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias de interesse do Departa--mento de Educacao e Cultura desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/11/2004 | 3100.19 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/11/2004 | 32.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias de interesse do Departa--mento de Planejamento e Financas desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/11/2004 | 622.89 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/11/2004 | 6.15 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias de interesse do Departa--mento de Planejamento e Financas desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/11/2004 | 530.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos na Creche Municipal Edite Fonseca e na Escola Santa Monicadeste municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/11/2004 | 2000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | despesas com aquisicao de 10(dez) ataudes (adulto) para sepulta- mento de pessoas carentes do municipio, que nao tem condicoes e procuram a Secretaria de Acao Social em busca de doacao de caixaoconforme documentos anexos. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/11/2004 | 26.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | despesa com aquisicao de 02 (dois) disjuntores Mono 70A, para se-rem utilizados na reposicao da Iluminacao Publica deste municipio Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/11/2004 | 35.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA SOBRINHO - POUSADA DO VALE | despesa lanches para o pessoal desta Prefeitura que prestaram servi‡os na ilumina‡ao e montagem do palco para a romaria ao Cristo Redentor na serra do Cantinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/11/2004 | 121.98 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | 06 (seis) diarias em viagens as cidades de Campina Grande e JoaoPessoa-PB, no veiculo Ambulancia/Ipanema de placa MMS- 7732, como objetivo de conduzir pessoas carentes para tratamento de saude,conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/11/2004 | 150.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | despesa com servico no fornecimento de 06(seis) carradas de areiapara serem utilizadas na reforma e recuperacao do predio onde funciona o PSF localizado no Alto das Neves. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/11/2004 | 41.57 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagem, para o Secretaria de Agri-cultura Sr. Alberlando Araujo, para resolver assuntos de interes-se da Secretaria. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/11/2004 | 1170.00 | 00012345678909 | CARLOS EVANGELISTA FERNANDES E OUTROS | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao decimo terceiro salario proporcional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/11/2004 | 220.11 | 00012345678909 | CICERO SEVERINO DE SOUSA | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza publica, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/11/2004 | 89.00 | 00016812146870 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA - OFICINA SAO JOSE | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados no vei-culo Ipanema/Ambulancia de placa MMS-7732, pertencente a Secreta-ria de Saude do municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/11/2004 | 67.94 | 00012345678909 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para retirada de 2¦ via do documentos de identidade, conforme xerox de documentos anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/11/2004 | 1980.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, paraatendimento das necessidades da Secretaria de Educacao e Culturado municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/11/2004 | 71.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesa com tarifas de energia eletrica dos predios onde funcionaas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/11/2004 | 1848.68 | 08940694000159 | PASEP (DARF) | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de Agosto e Setembro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/11/2004 | 55.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/11/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02(duas) diarias em viagens a cidade de Patos-PB, para, junto ao Escritorio da Ecoplan, fechar o balancete referenteao mes de Outubro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/11/2004 | 101.65 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 05 (cinco) diarias em viagens as cidades de Patos, Campina Grandee Cajazeiras, conduzindo estudantes, policiais e crentes para participarem de aulas, congressos e cultos, nas respectivas cidades. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MAGNO PINTO DE SOUSA | frete de um veiculo Moto de Placa MMY- 3780, para conduzir a Pro-fessora Josefa Nogueira dos Santos, para lecionar no Sitio Araca,(Ida e Volta), referente ao mes de AGOSTO de 2004. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/11/2004 | 40.00 | 00012345678909 | JOSE BENEDITO DA SILVA | aluguel de um casa residencial, local onde funciona provisioramente a Escola do Sitio Capim Grosso dos Gobel, conf. contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de Setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de julho de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de agosto de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de setembro de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de outubro de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/11/2004 | 4350.00 | 00000000000000 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de AGOSTO/2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/11/2004 | 0.37 | 01995587000189 | M BERNADINO & FILHO LTDA. POSTO CRISTO REDENTOR | diferenca a manor no valor do empenho 4853, aquisicao de combustivel para abastecer as ambulancias e Ford Escort da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/11/2004 | 350.00 | 00000830070400 | ANTONIO MANOEL COUTINHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Sao Cristovao,localizada em Joao Pessoa-PB, para receber as pessoas carentes domunicipio, que viajam para realizar tratamento de saude, conformecontrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/11/2004 | 240.11 | 00000000000000 | EDNALDO NUNES DA SILVA | despesa com prestacao de servicos como Gari, fazendo a limpeza deruas e avenidas da cidade, referente ao mes de OUTUBRO/04. Emit. Edlane Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/11/2004 | 30.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | despesas com servicos prestado referente a conserto de poldacao de tesouras da Secretaria de Infra Estrutura. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/11/2004 | 81.00 | 09334046000111 | PADARIA E PASTELARIA JAGUARIBE LTDA | despesas com aquisicao de 540 (quinhentos e quarenta) paes, paraa casa de apoio a pessoas carentes de Itaporanga, localizada noBairro Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa-PB. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/11/2004 | 80.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | despesas com servicos prestado em consulta Oftalmologica, reali-zado em paciente carente do municipio (Marculina Maria Neves) confrome xerox de documentos de identificacao. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/11/2004 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAL DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MMU-4767, emviagens a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de transportarpessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/11/2004 | 600.00 | 00012345678909 | VILMA MARIA BANDEIRA DE SOUSA | despesas com frete do veiculo micro onibus de placa MOA-0223, emviagens a Campina Grande-PB, com o o objetivo de transportar pessoas carentes para realizarem tratamento de saude, conforme docu-mentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/11/2004 | 600.00 | 00012345678909 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | despesas com frete do veiculo Ducato Fiat de placa GVP- 8309, idae volta para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude, conforme xerox de documentos deidentificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/11/2004 | 160.00 | 08940694000159 | A UNIAO | servicos de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal A Uniao e no Diario Oficial do Estado, con-forme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.107-9 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/11/2004 | 128.00 | 08940694000159 | A UNIAO | servicos de publicacoes de assuntos e editais, de interesse destaPrefeitura, no jornal A Uniao e no Diario Oficial do Estado, con-forme desconto efetuado pelo o Banco do Brasil, na conta 10.107-9 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/11/2004 | 1.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/11/2004 | 41.57 | 00012345678909 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com ajuda financeira para atender a pessoa carente do municipio, para compra de passagens, conforme xerox de documentos de identificacao e de passagem em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/11/2004 | 30.49 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia em viajem a cidade de Patoscom o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia da Junta de Servico Militar. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/11/2004 | 23.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despasa com o envio de correspondencias de interesse do Departa--mento de Planejamento e Financas desta edilidade. Emit. JEAN Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/11/2004 | 3.11 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/11/2004 | 574.88 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/11/2004 | 7078.39 | 08940694000159 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/11/2004 | 92.62 | 00012345678909 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | despesas com 02(duas) diarias em viagens a cidade de Joao Pessoa,para entrega do Balancete mensal, junto ao Tribunal de Contas doEstado. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2004 | 83.14 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, ida e volta, a cidade deJoao Pessoa-PB, ao Sr. Jose Pinto, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2004 | 8.18 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2004 | 720.00 | 08940694000159 | CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | despesa com servicos prestados na elaboracao dos projeto desta prefeitura, para ser encaminhados os Orgaos Publicos Federais, conforme contrato firmados entre as partes e desconto outorizado pelo Prefeito Municipal. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2004 | 5.28 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n§ 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para aformacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2004 | 101.65 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 05 diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-Pb.conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadeno periodo de 22 a 26/09/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2004 | 64.29 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2004 | 257.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas de taxas e tarifas de servicos telefonicos do telefonede numero 451-2484 do Gabinete do Prefeito, confome fatura anexa. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde OUTUBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2004 | 180.00 | 00012345678909 | CICERO SABINO DE SOUSA | despesas com servicos prestado no fornecimento de britas e areia para a ampliacao do Posto do PSF do Alto das Neves. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2004 | 390.00 | 08940694000159 | CP' MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | despesa com aquisicao de material de construcao para ser utiliza'dos na ampliacao do PSF do Alto das Neves. Emit. MARIA EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2004 | 18001.34 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2004 | 6239.99 | 99999999999999 | AMANDA KARLA ALVES E OUTROS | pessoal contratado por excepcional interesse publico para atenderao Programa de Saude na Familia (PSFs), do Programa de Higiene Bucal, referente ao mes de setemb/2004. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | despesa com aluguel de um terreno no perimetro rural, localizado no sitio Santo Antonio, local que serve como deposito do lixo co-letado nas ruas e avenidas da cidade, referente ao mes de Novem 'bro2004. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2004 | 3180.00 | 00012345678909 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | servicos tecnicos prestados nos servicos informativos junto ao DATASUS, atraves do SIOPS e informacoes ao SISTN tesouro Nacionale assessoramento tecino junto a Secretaria de Saude, referente aos meses de julho a dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2004 | 101.65 | 00036529320482 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | despesas com 05 diarias do Motorista, em viagem a Joao Pessoa-Pb.conduzindo o Sr. Prefeito, para resolver assuntos desta edilidadenos dias 01, 02,03,08,09 e 12/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | servicos prestados na digitacao dos processos da Procuradoria Ge'ral do Municipio. eMIT. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2004 | 198.00 | 08940694000159 | CP' MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material de eletrico e de pintura, destinado para oalmoxarifado da Sec. de Infra-Estrutura. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2004 | 150.00 | 08940694000159 | CP' MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de material eletrico, 50 (CINQUENTA) lampadas incandes-centes para serem utilizadas em reposicao das queimadas, nas ruase avenidas desta cidade. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2004 | 165.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicao de 01 (UM) camara de ar 1.000x20 e 01- coleto 1.000x20,para veiculo Caminhao Cacamba de placa MMS' 7685, pertencente a Sec. de Infra Estrutura. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2004 | 244.00 | 04254194000102 | ECN' PAPELARIA E COPIADORA LTDA | despesa com servicos de copias de xerox, encadernacoes e plasti-ficacoes de documentos, para atendimento da Secretaria de Administacao. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2004 | 60.00 | 08940694000159 | MARIA DA CONCEICAO A. COELHO - R & C INFORMATICA | despesa com servicos de enchimento de 02-cartuchos do Departamento de Finan‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2004 | 180.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente, para serem dis-tribuidos como os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Tra-baho Infantil). Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISANEIDE CABRAL | despesas com aquisicao de frutas e verduras, para serem utiliza -dos no lanche (merenda) da CRECHE EDITE FONSECA. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2004 | 80.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | despesas com servicos prestado na filmagem durante o Evento CINE SESI cultural na Av. Getulio Vargas. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2004 | 138.00 | 00078985358472 | MAURICIO LANCHES - MAURICIO SOARES DA FONSECA | despesas com servicos prestado no fornecimento de lanches aos po'liciais que fizeram a seguranca por ocasiao do evento do CINE, SESI cultural. Emit. EDLANE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2004 | 1254.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS' MERCADINHO SERVE BEM | aquisicao de produtos alimenticios para serem utilizados no Pro- grama da merenda dos alunos, da Creche Edite Fonseca e Escola Santa Monica. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE ALBUINO ANTAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. MMP5808para transportar os alunos das localidades de Capim Grossi dis Lemos e Lagoa Seca, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e adi-tivo ao contrato 027/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00012345678909 | TARCISO RAIMUNDO DE SOUSA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Ford F-4000, pl. BUA-1265,para transportar os alunos das localidades de Terra Nova, Exu e Capim Grosso dos Martins, no turno da Manha, conf. Licitacao car-ta convite 04/2004 e aditivo ao contrato n. 024/04 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | DIANA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de NOVEMBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2004 | 750.00 | 00012345678909 | IDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. MMO-9218, para transportar os alunos das localidades de Parana, Cachoeira Velha e Lagoa de Pedra, no turno da Tarde, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivo ao contrato 034/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA GUIMARAES SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. MMO-8707, para transportar os alunos das localidades de Riachao e Capoeira,no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivo ao contrato 030/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2004 | 125.00 | 00012345678909 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. KGW-4645para transportar os alunos das localidades de Agreste e Jardim noturno da Noite, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato 021/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2004 | 225.00 | 00012345678909 | JOSE CORREIA PORCINO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl. MND4635para transportar os alunos da localidade de Barrocao, no turno datarde, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivo ao con-trato n§ 023/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2004 | 750.00 | 00012345678909 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl CRH-2784para transportar os alunos das localidades de Angico do Catole eRebolao, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivo aocontrato 028/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00012345678909 | MARCIO JOSE GOMES RUFINO | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Ford F-4000 de pl.HUC-5859para transportar os alunos das localidades Muquem, Caicara, Pau -Darco e Sao Pedro de Cima, no turno da manha e tarde, conforme Licitacao carta convite n.04/2004 e aditivo ao contrato 12/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2004 | 975.00 | 00012345678909 | JOAO EUDO DA SILVA | despesa com locacao de 01 (um) veiculo Camioneta D-20, pl.MMS7634para transportar os alunos das localidades Cardoso dos Viriatos eCachimbo Apagado, no turno da tarde, conforme Licitacao carta convite n.04/2004 e aditivo ao contrato 11/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES SOARES | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl MMO-9053para transportar os alunos das localidades de Cunha e Emas no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivoao contrato 029/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2004 | 825.00 | 00012345678909 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. MMO-9159para transportar os alunos da localidade de Castanheiro, no turnoda manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivo aocontrato 020/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2004 | 900.00 | 00012345678909 | JOAO EDILZO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. MMO-9049para transportar os alunos das localidades de Frade e Logrador noturno da manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato n§ 019/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | INICIANDO A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/12/2004 | 210.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos alimenticios, para serem distribuidos na Creche Municipal Edite Fonseca e na Escola Santa Monicadeste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/12/2004 | 1005.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL' FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | aquisicao de pecas de reposicao, para o veiculo Onibus de placa MMS' 7739, pertencente a secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/12/2004 | 700.00 | 08940694000159 | BOSCO DIESEL- FRANCISCO DE ASSIS PINTO | despesas com servicos mecanicos prestado no veiculo Onibus de placa MMS' 7739, pertencente a secretaria de Educacao. Emit. EDLANE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/12/2004 | 100.00 | 00034281428453 | MARIA DAS GRACAS DINIZ | despesas com servicos prestado na confeccao de 08- camisetas paraos monitores do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infan 'til. Emit. Maria Edlane. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | AUZENIR RODRIGUES DE LACERDA E SILVA E OUTROS | despesas com remuneracao dos membros que compoem o conselho tute-lar, referente ao mes de Outubro de 04,conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2004 | 1300.00 | 08940694000159 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | despesas com servicos de Assessoria tributaria,realizados na atualizacao dos Programas do cadastro de imoveis para o IPTU, Divida Ativa e ISS, referente ao m‰s de Outubro e Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2004 | 71.71 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANABARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, para atender pessoas ca- rentes do municipio, em viagem a cidade de joao Pessoas para tra-tamento de saude, conforme documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2004 | 150.00 | 00012345678909 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | despesa com 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal, relacionado ao//contrato de repasse do Programa MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/12/2004 | 210.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | despesas com servicos de conserto do caminhao Ford de placa MMS'7675 e no carrocao do traftor que faz a coleta de lixo. Emit. MARIA EDLANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2004 | 16.96 | 00012345678909 | SONIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | despesa com servico prestado na confeccao de ferramentas (batimentas de picaretas, de enxada, de tesouras para poldacao, de foice e conserto de enxada) utilizadas na limpeza e poldacao das arvo -res das ruas e avenidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2004 | 630.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | despesas com prestacao de servicos tecnicos, na individualizacaodo parcelamento do FGTS, como tambem na elaboracao das GFIP, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/12/2004 | 9.57 | 08940694000159 | SAELPA - S/A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Escritorio da SUCAM, localizado na Rua Pedro Americo, 283, nes-te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/12/2004 | 180.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ' PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de material de expediente, para serem uti-lizados pela a Secretari de Saude do Municipio. Emit. EDLANE Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARCULINA MARIA NEVES | uma ajuda financeira para tratamento de saude realizada na Clini-ca de Olhos Santa Maria, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/12/2004 | 180.00 | 00012345678909 | ENOQUE ALVES ARAUJO | aluguel de um casa residencial, onde funciona o Posto PSF, localizado no Conjunto Chagas Soares, conforme contrato firmado entreas partes, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE MEDEIROS CARVALHO | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Pedro Americo,onde residem o pessoal que trabalha na SUCAM, conf. contrato fir-mado entre as partes, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WANDERLANDIO MOREIRA DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Osvaldo Cruz,local onde funciona o Posto do PSF, Zuleide Pacheco, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALDENORA MOURA MAGALHAES | despesa com ALUGUEL de uma residencia localizada no Conjunto Mi -guel Morato de Moura, para funcionamento do Posto do PSF, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2004 | 974.76 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | despesas com aquisicao de produtos alimenticios e de limpeza, destinados a casa de apoio que atende a pessoas carentes de munici'pio, localizada no Bairro Jaguaribe em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2004 | 369.29 | 01067590000132 | P & A - EMPRENEDIMENTOS COM. LTDA. POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (gasolina comum e gasolina aditivada) para os veiculos Furgao/Ambulancia de pl. MMS 8168, Ipanema/Ambulancia de pl. MMS 7732 e Ford Escort pl. MMS 7894, durante viagens acidade de Campina Grande conduzindo pessoas doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2004 | 2356.83 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes paraos doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Postode Saude da Familia PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2004 | 1848.12 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MAMGUEIRA - FARMACIA SAO PEDRO | despesa com aquisicao de produtos farmaceuticos para serem colocados em reposicao na Farmacia Basica do Municipio, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2004 | 235.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO A. COELHO - R & C INFORMATICA | despesa com servicos de manutencao dos Micro computadores e reci clagem de quatro cartuchos, para atendimento a Secretaria de Sau-de do municipio. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2004 | 17704.06 | 99999999999999 | ALBENOR HOLANDA MONTINEGRO E OUTROS | despesa com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) repas-sado pelo Governo Federal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2004 | 73.86 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conj.Miguel Morato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONCALO | despesa com prestacao de servicos como operador de Trator de Es- teira, que esta fazendo estradas e acudes, para beneficiar os pe-quenos produtores rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | despesa com com 02- diariaS em viagem a cidade de joao Pessoa participar do Seminario Regional Reducao da Pobreza rural no Nordes-te organizada pelos Governos de Estados da Regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/12/2004 | 55.00 | 00012345678909 | PEDRO PAZ DE SOUSA | despesas com servicos prestados no vasculhamento do Matadouro Pu-blico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/12/2004 | 105.00 | 00012345678909 | MAURICIO SOARES DA FONSECA-MAURICIO LANCHES | despesas com servicos prestado no fornecimento de lanches ao pes-soal que trabalharam na manutencao da rede eletrica na avenida Getulio Vargas, com reposicao das lampadas danificadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/12/2004 | 55.00 | 00012345678909 | PEDRO PAZ DE SOUSA | despesas com servicos prestados no vasculhamento do predio da Se-cretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/12/2004 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | despesa com aquisicao de 01-botijoa GLP envasados 13kg para a Se-cretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/12/2004 | 71.80 | 08940694000159 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | despesa com aquisicao de material de consumo (01- fardo de cafe moido e 01-fardo de acucar cristal), para serem utilizados na Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/12/2004 | 80.00 | 08940694000159 | PETROSERVICE COM. DE COMB. PETROLEO LTDA | despesas com fornecimento de 48.19 litros de oleo diesel, para a-bastecimento do veiculo camionete S10 DE placa MMQ 7253, lotada no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/12/2004 | 30.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | despesas com servicos prestados na lavagens dos tapetes e corti- nas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/12/2004 | 203.30 | 00012345678909 | JOSE SILVINO DA SILVA | diarias em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB,no veiculo Ambulancia/Ipanema de placa MMS-7732, conduzindo pes//soas carentes para tratamento de saude, conforme xerox de documentos de identificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/12/2004 | 8995.85 | 99999999999999 | ARLINDO CESAR BRASILEIRO E OUTROS | despesa com a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/12/2004 | 1378.84 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/12/2004 | 71.71 | 08940694000159 | EXPRESSO GUANARBARA S/A | despesas com fornecimento de passagens, ida e volta, a cidade deJoao Pessoa-PB, a Sr¦ Julia Mendes de Sousa Sinfronio, a servicosda Secretaria de Educacao. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/12/2004 | 1879.50 | 08940694000159 | PASEP (DARF) | despesas com contribuicoes de 1% das demais receitas correntes liquida, excluindo o FPM, que e descontaado automaticamente, refe -rente aos meses de Outubro e Novembro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/12/2004 | 260.00 | 00008664013420 | FRANCISCO SALES FRADE | despesas com servicos de manutencao no aparelho da central telefonica, localizada na sede desta edilidade, devido a mesma esta comdefeito. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTES PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/12/2004 | 230.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | despesas com aquisicao de materiais esportivos (bolas de futebol,trofeus), para serem doados a times amadores do municipio, conforme nota fiscal n§ 16. Emit. JEAN Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | HELENA JOANA DE BRITO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Veraneio, pl. BHB-7576, pa-ra transportar os alunos das localidades Lagoinha e Jardim no turno da noite, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditivoao contrato n§ 14/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/12/2004 | 2250.00 | 00012345678909 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-40, pl. KGS4853para transportar os alunos das localidades de Pitombeira e Lagoa do Mato, no turno da tarde, e Serra Branca, Aroeira e Capoeira noturno da noite, conforme licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato n. 015/04 Emit. Jean. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. MMS-1633, para transportar os alunos das localidades de Lagoa Seca de Cima,Capim Grosso dos Gobel, no turno da manha, conforme licitacao carta convite 04/2004 e aditivo ao contrato 016/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/12/2004 | 40.66 | 00012345678909 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | despesas com servicos prestado como Motorista da Ambulancia, com o objetivo de efetuar viagens da Secretaria de Saude. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/12/2004 | 45.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | despesa com aquisicao de 01 (uma) camara de ar K-16, para ser co-locada em reposicao a danificada no trator valmet valtra, lotadona Secretaria de Infra Estrura, conforme nota n§ 588. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/12/2004 | 300.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesas com aquisicao de material, 100 (cem) lampadas Incandes-/centes 150W, para ser utilizadas na reposicao das danificadas naIluminacao Publica de ruas e avenidas desta cidade, conforme notafiscal n§ 858. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/12/2004 | 80.00 | 08940694000159 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS-DRA. INES NUNES MOURA | despesas com servicos prestado em consulta medica para a pacien-te carente (ELISANGELA DA SILVA PEREIRA), residente neste munici-pio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-40, pl. KGS4853para transportar os alunos das localidades de Pitombeira e Lagoa do Mato, no turno da tarde, e Serra Branca, Aroeira e Capoeira noturno da noite, conforme licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato n. 015/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/12/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. MMS-1633, para transportar os alunos das localidades de Lagoa Seca de Cima,Capim Grosso dos Gobel, no turno da manha, conforme licitacao carta convite 04/2004 e aditivo ao contrato 016/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2004 | 350.00 | 00012345678909 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. HZG - 4107para transportar os alunos das localidades de Sao Joao, Catole eSaco do Catole, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato 022/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, pl. HZG - 4107para transportar os alunos das localidades de Sao Joao, Catole eSaco do Catole, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e aditi-vo ao contrato 022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2004 | 350.00 | 00012345678909 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-10, pl. KBF5096para transportar os alunos das localidades de Mamuda, Curimata eCatole do Corredor, conforme Licitacao carta convite 04/2004, e aditivo ao contrato n§ 026/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2004 | 2499.20 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR - HOTEL PEDRA BONITA | despesa com servicos de fornecimento de diarias e refeicoes paraos doutores Paulo Soares e Rolando Molina, que atendem no Postode Saude da Familia PSF deste municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2004 | 1542.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO - JOSE SINFRONIO DE ASSIS | despesas com servicos na confeccao de envelopes, blocos requisi//cao, fichas atendimentos, etc. para serem utilzados pela Secreta-ria de Saude do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2004 | 111.91 | 08940694000159 | EMBRATEL - EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTD | despesa com servicos de tarifas telefonica do numero 451-2484, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2004 | 30.49 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO SOUSA | despesas com 01 (uma) diaria e meia em viajem a cidade de Patoscom o objetivo de levar a documentacao para a 7¦ Delegacia da Junta de Servico Militar. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2004 | 105.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | despesa com fornecimento de lanches, para os professores que par-ticiparam do PCN do Polo, da Zona Rural e Zona Urbana, para planejamento didatico. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2004 | 440.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - IVAN AUTO PECAS | despesa com aquisicao de pecas de reposicao (disco de embreagem ecruzeta), para ser colocadas no veiculo Onibus de placa MMS-7739,lotado na Secretaria de Educacao. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2004 | 700.00 | 00012345678909 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-10, pl. KBF5096para transportar os alunos das localidades de Mamuda, Curimata eCatole do Corredor, conforme Licitacao carta convite 04/2004, e aditivo ao contrato n§ 026/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/12/2004 | 225.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA NETO | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20 pl. KFY-4372para transportar os alunos da localidade de Barrocao, Pedreira eGenipapo, no turno da tarde, conforme Licitacao carta convite 04/2001 e aditivo ao contrato n. 018/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2004 | 42.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de materiais de expediente (canetas, carbo-no, etc.), para serem utilizados pelos setores de Tesouraria, Fi-nancas desta edilidade, conforme nota n§1251. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2004 | 209.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SOARES - RESTAURANTE TIA LICOR | despesa com fornecimento de refeicoes para os funcionarios dos setores de Financas e Tesouraria, que precisaram trabalhar em tempointegral. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2004 | 200.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | despesas com servicos prestado na confeccao de 01 (uma) placa deFormatura da Turma do (ABC), da Escola Municipal de Educacao In--fantil e Fundamental Santa Monica. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2004 | 23.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO - HENILSON JOSE L. HERCULANO | despesa com aquisicao de material (cola de silicone, cola 3M, an-ti ferrugem, etc.), para serem utilizado no veiculo Onibus de placa MMS-7739, lotado na Secretaria de Educacao do Municipio, con-/forme nota n§01073. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2004 | 90.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesas com aquisicao de material, 30 (trinta) lampadas Incandescentes 150W, para ser utilizadas na reposicao das danificadas naIluminacao Publica de ruas e avenidas desta cidade, conforme notafiscal n§ 862. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesas com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa-ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade, eretirada de entulhos dos terrenos baldios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2004 | 140.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-POSTO MILENIO | aquisicao de combustivel (gasolina comum) para os veiculos FurgaoAmbulancia de pl. MMS 8168 e Ipanema/Ambulancia de plc. MMS-7732,durante viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoascarentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/12/2004 | 59.70 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO-MERCADINHO PAGUE MENOS | despesa com aquisicao de produtos (acucar e cafe), para serem utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme notafiscal de venda n§ 617. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2004 | 84.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | despesas com servicos prestados em hora-extra, na retirada de entulhos das ruas e avenidas desta cidade. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2004 | 60.00 | 00012345678909 | PEDRO ZACARIAS DE SOUSA | despesas com SERVICOS no fornecimento de 02 (dois) caminhoes de areia, para serem utilizados na recuperacao do predio onde funcio-na o PSF do Alto das Neves. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2004 | 15.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | despesas com o pagamento de taxa de energia eletrica da residen-/cia onde funciona o escritorio da SUCAM, localizado na Rua PedroAmerico, deste municipio. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2004 | 90.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP AUTO PECAS | despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo caminhao de placa MMS-7675, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, uti-lizado na manutancao da limpeza publica, conforme nota n§ 1676. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/12/2004 | 31.00 | 00012345678909 | ANTONIO FIGUEIREDO - FOTO ALIANCA | despesa com prestacao de servicos de fotografias em comemoracaoas festividades de desfile no dia 07 de Setembro das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2004 | 130.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL - MECANICA CABRAL | despesas com o servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus deplaca MMS 7739, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura domunicipio, conforme nota n§ 566. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/12/2004 | 33592.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/12/2004 | 680.00 | 00012345678909 | LUZENI RODRIGUES VIRGOLINO E OUTROS | despesas com SERVICOS prestados na entrega dos formularios de pa-gamento do IPTU, referente aos anos de 2003 e 2004, solicitados//por esta edilidade. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2004 | 4672.73 | 08940694000159 | I N S S | despesa com multas e juros em atraso pago ao INSS, conforme des- conto efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/12/2004 | 1000.00 | 05484759000100 | ANGELA MARIA GOUVEIA CORREIA DE OLIVEIRA | despesas com aquisicao de material de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, cera liquida), para serem utilizados pelo PETI (Pro-/grama de Erradicacao do Trabalho Infantil), conforme nota n§ 040. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2004 | 4487.86 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados referente a parte que cabe os empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2004 | 12232.31 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados referente a parte que cabe os empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2004 | 16.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO - HENILSON J.L.HERCULANO | despesa com aquisicao de 02 (duas) colas de silicone, para serem/utilizadas na recuperacao do veiculo Onibus de placa MMS-7739, lotado na Secretaria de Educacao do Municipio, conforme nota n§1075 Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2004 | 220.00 | 00012345678909 | DIOGENES MOREIRA - OFICINA DO MOREIRA | despesas com servicos mecanicos (troca de junta e troca de bombadïagua) do veiculo Onibus de placa MMS-7739, pertencente a Secre-taria de Educacao do municipio. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | MAURICELIO COSTA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. JLS4400para transportar os alunos das localidades de Araca, Riacho da Onca, Logrador e Cachoeira, no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e termo aditivo ao contrato 033/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2004 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ALBUINO ANTAS DE SOUSA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-4000, de pl. MMP5808para transportar os alunos das localidades de Capim Grosso dos Lemos e Lagoa Seca, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e Ter-mo aditivo ao contrato 027/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2004 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES SOARES | despesa com locacao de 01(um) veiculo Camioneta D-20, pl MMO-9053para transportar os alunos das localidades de Cunha e Emas no turno da Manha, conforme Licitacao carta convite 04/2004 e termo Aditivo ao contrato 029/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2004 | 1250.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA GUIMARAES DA SILVA | despesa com locacao de 01(um) veiculo Ford F-1000, pl. MMO-8707, para transportar os alunos das localidades de Riachao e Capoeira,no turno da Manha, conforme licitacao carta convite 04/2004 e termo adtivo ao contrato 030/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2004 | 8400.96 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, referente aos servidores municipais da Se- cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2004 | 18486.07 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, referente aos servidores municipais da Se- cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2004 | 7507.60 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/12/2004 | 7834.13 | 00000000000000 | I N S S | despesa com obrigacoes patronais (INSS) dos servidores municipaislotados na Secretaria de Saude do Municipio, referente a parte que cabe ao empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2004 | 375.70 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | despesas com a aquisicao de produtos alimenticios 2.890 (paes),para serem distribuidos no Cafe da Manha com os garis que trabalhamno horario de 5h. da manha, durante todo o mes. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2004 | 1347.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REPR. PROD. AGRICOLAS LTDA. | aquisicao de material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2004 | 51.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesas com aquisicao de material de expediente diversos, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste munici -pio, conforme nota fisca n§ 1660. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2004 | 34.67 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionao Consultorio do posto do PSF do Conjunto Miguel Mourato de Mouradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/12/2004 | 220.00 | 02663492000120 | ROBERTO FRANKLIN M. PEREIRA-CP MAT. DE CONSTRUCAO | despesa com aquisicao de 11 (onze) sacos de cimento 30Kg Zebu, para serem utilizados na reforma e ampliacao do predio onde funcio-na o posto do PSF do Alto das Neves deste municipio, conforme no-ta fiscal n§ 861. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | despesas com locacao de um veiculo caminhao, com mao de obra, pa-ra ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade, eretirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Setembro de 2004. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2004 | 1950.00 | 00097951161420 | TATIANA GEYSA LEITE P. DE SOUSA | despesa com locacao de um veiculo caminhao F-1000,com mao de obrapara ser utilizado na coleta de lixo das ruas centrais da cidade retirada de entulhos dos terrenos baldios, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/12/2004 | 72.00 | 00016812146870 | JOSE JUBIS DE FREITAS SILVA - OFICINA SAO JOSE | despesa com servicos de vulcanitos, que foram realizados nos vei-culos trator azul e moto Titan CG 125 de placa MNR 5722, lotadosna Secretaria de Infra estrutura. Emit. JEAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2004 | 15245.10 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com tarifas de energia eletrica, da iluminacao publica do municipio, descontado na conta corrente 10.107-9, com autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/12/2004 | 21222.20 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/12/2004 | 21222.20 | 99999999999999 | ADALBERTO TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Infra Estrutura Urbana, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2004 | 60.00 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL\GIDUR | despesas com tarifa bancaria recolhida a Caixa Economica, corres-pondente a despesa relacionada ao OGU/2003, Programa MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2004 | 6468.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/12/2004 | 3966.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2004 | 3966.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/12/2004 | 3966.20 | 99999999999999 | ADELINA GOMES DA FONSECA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/12/2004 | 300.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | despesas com servicos de manutencao e recuperacao do aparelho dear condicionado, localizado no Gabinete do Prefeito, na sede des-ta edilidade. Emit. JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deNovembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua Antonio Teixeira Lima, local onde reside o Delegado de Policia Civil desta co-marca, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes deDezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2004 | 450.00 | 00012345678909 | JOSE WILL RODRIGUES | despesas com 03- diarias do Sr. Prefeito, em viagens para resol 'ver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2004 | 295.96 | 08940694000159 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNIC. DO ESTADO DA PARAIBA | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.107-9, com autorizacao do Prefeito Municipal, par a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/12/2004 | 4096.27 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES E OUTROS | vencimentos (subsidios) do Prefeito Municipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2004 | 1954.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES E OUTROS | vencimentos (subsidios) do Prefeito Municipal e seu respectivo vice, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2004 | 1954.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES E OUTROS | vencimentos (subsidios) do Prefeito Municipal e seu respectivo vice, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2004 | 55.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA. | despesas com fornecimento de 32,54 litros de oleo extra diesel a-ditivada, para abastecimento do veiculo caminhoneta S10 de placaMNQ 7253 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/12/2004 | 1954.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEREDO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/12/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE WILL RODRIGUES E OUTROS | vencimentos (subsidios) do Prefeito Municipal e seu respectivo vice, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/12/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/12/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de setembro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/12/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de outubro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/12/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de novembro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/12/2004 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | despesas com prestacao de servicos de consultoria juridica, pres-tada a este municipio, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de dezembro\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/12/2004 | 1066.00 | 99999999999999 | DARLENE MARA DE ARAUJO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Procuradorio Geral do Municipio, refe- rente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2004 | 100.00 | 00063191202404 | DAMIAO PEREIRA DA SLVA | despesas com servicos prestados na retirada de lixos da raus e a-venidas desta cidade, no periodo noturno. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/12/2004 | 800.00 | 00012345678909 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | frete de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa JNA 2099-PB com o ob-jetivo de transportar a equipe do PSF (Medico, Enfermeiro e auxi-liar de enfermagem) ao sitio Barrocao em visitas domiciliares naregiao, conforme contrato firmado entre as partes, refente ao mesde NOVEMBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2004 | 30.00 | 00012345678909 | PERPETUA LEITE DE OLIVEIRA | despesas com prestadores de servicos na manutencao da limpeza do Centro de Saude Dr. Manoel de Medeiros Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2004 | 4057.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesa com aquisicao de pecas de reposicao para serem utilizadosnos veiculos Ford Escort de placa MMS 7894 e no veiculo Ipanema/ambulancia de placa MMS-7732, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2004 | 1009.23 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecer os veiculosambulancia Ipanema e Peugeot Partinert de Pl. MMS 7732 e MMS 8168respectivamente e Ford Escort de placa MMS 7894, pertencente a esta Prefeitura, conforme licitacao carta convite 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2004 | 3002.78 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA - POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicao de combustivel (Oleo Dielsel) para abastecer os veicu-los Caminhao e Cacamba de Placa MMS 7576 e MMS 7685 e trator Mar-sey Fergunson, pertencente a esta Prefeitura, utilizados na cole-ta de lixos das ruas e avenidas da cidade, conf. licitacao carta convite 06/04. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2004 | 2000.30 | 41197559000130 | CARLOS JAEN TOLENTINO - FARMAERICA | compra de medicamantos destinados para a farmacia do municipio e os Postos de Saude da Familia, para atender a populacao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2004 | 1884.91 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Saude, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/12/2004 | 4721.00 | 99999999999999 | DIONISIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos de pessoal contratado por excepcional interesse publico, para atender a Secretaria de Saude e os Postos de Saude na Famila, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/12/2004 | 17422.58 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2004 | 7584.49 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2004 | 7584.49 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/12/2004 | 8320.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/12/2004 | 9662.44 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA BENTO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, que trabalham na manuten- cao da Limpeza Publica, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | ROBERLANDO CORREIA DE SOUSA | despesas com servicos prestados em hora-extra, na retirada de entulhos das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE SAUDE E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2004 | 7584.49 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | vencimentos do servidores municipais, incluidos os efetivos e co-missionados, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2004 | 500.00 | 04499498000130 | INTERFACIL - CURSO E TREIN. DE INFORMATICA LTDA. | despesas com servicos de informatica realizado no cadastramento dos trabalhadores rurais do projeto Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | MANUT.DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2004 | 1000.00 | 07237373002335 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CANTINHO | locacao de um veiculo trator valmet valtra 885, para ser utiliza-dos no corte de terra de pequenos produtores rurais, para o cultivo de culturas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2004 | 5148.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2004 | 1326.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2004 | 1326.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUT.DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.DO MEIO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2004 | 1326.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA ALVES LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvi- mento, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2004 | 1020.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | despesas com servicos de confeccao de 100(cem) camisetas para se-rem usadas pelos alunos das escolas municipais, no desfile do dia07 de Setembro, nas comemoracoes ao dia da Independencia, confor-me nota fiscal n§ 6046. Emit. Jean | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2004 | 45.00 | 00012345678909 | MANOEL CARLIXTO OLIVEIRA - FOTO OLIVEIRA | despesa com prestacao de servicos na retirada de fotografias, na colacao de grau da Escola Municipal Santa Monica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2004 | 26017.34 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | VANDA LUCIA RUFINO PAULO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de NOVEMBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONT. PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2004 | 2154.20 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | desconto feito pela Caixa Economica Federal, referente ao parce- lamento em atraso do FGTS, referente aos servidores da Secretariade Educacao, autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2004 | 7078.39 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGIAO | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Prefeito Municipal, parapagamento dos precatorios aos reclamantes trabalhista, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2004 | 2653.20 | 99999999999999 | VANDA LUCIA RUFIN0 PAULO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente aomes de DEZEMBRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2004 | 2063.60 | 99999999999999 | VANDA LUCIA RUFINO PAULO E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse publicopara atender as necessidades como Professoras, atendendo ao Pro- grama de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao DECIMO TERCEIRO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2004 | 51375.11 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2004 | 16600.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2004 | 21936.80 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de Setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/12/2004 | 39945.50 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2004 | 17680.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2004 | 17432.10 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2004 | 39945.50 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2004 | 17680.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/12/2004 | 17432.10 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de Novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/12/2004 | 39945.50 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2004 | 39945.50 | 99999999999999 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro do Ma-gisterio do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2004 | 17680.00 | 99999999999999 | ADEMAR SOARES FILHO E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos no quadro auxi- liar do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITOS DE TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2004 | 17432.10 | 99999999999999 | ACACIO RICARTE DE SOUSA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Educacao, que nao estao incluido no ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/12/2004 | 206.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - PAPELARIA SERTANEJA | despesa com aquisicao de materiais de expediente (fita p/ impres-sora, papel A4, etc.), para serem utilizados pelos setores do Ar-quivo e Financas desta edilidade, conforme nota n§ 1663. Emit. Jean Carlos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2004 | 3949.45 | 08940694000159 | BANCO DO BRASIL S/A. | juros da decima parcela do emprestimo consignacao em folha de pa-gamento, feito junto ao Banco do Brasil, Agencia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2004 | 1465.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 08.915-X, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2004 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.469-8, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2004 | 1640.16 | 08940694000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | despesa com obrigacoes patronais (INSS), junto ao Instituto Nacional de Seguraridade Social, referente aos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2004 | 771.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 10.467-1, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2004 | 8.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 12.957-7, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2004 | 0.50 | 08940694000159 | BANCO REAL S/A. | desconto efetuado pelo banco acima citado, referente a tarifa bancaria descontada da conta corrente 0.003360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO HOMEM DO CAMPO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2004 | 5.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | despesas com desconto efetuado pelo Banco do Brasil S\A. na contacorrente n 283.144-9, com autorizacao do Governo Federal, para formacao de patrimonio publico (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2004 | 8601.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/12/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/12/2004 | 7405.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/12/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2004 | 7405.00 | 99999999999999 | BERNADETE BERREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2004 | 7405.00 | 99999999999999 | BERNADETE BARREIRO LEMOS E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Planejamanto, Financas, Orcamento e Gestao, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS, ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS | MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2004 | 3357.50 | 99999999999999 | AUREA GOMES NUNES E OUTROS | pensoes concedidas por intermedio de Leis Municipais, promulgadasno ano de 1986, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | despesas com bolsa as familias em que a criancas estao cadastra -das no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) mantidopelo Governo Federal em parceria com os municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA BARREIRO DA SILVA E OUTROS | despesas com pessoal contratado por excepcional interesse, para prestar servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), referente ao mes de Novembro de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2004 | 133.87 | 09095183000140 | SAELPA - S\A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesa com taxa de energia eletrica da residencia onde funcionaa Secretaria de Assistencia Social, localizada na praca do Cente'nario, n§ 06, Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/12/2004 | 521.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | despesas com tarifas de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2004 | 828.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | despesas com ajuda para compra de 06 (seis) ataudes para sepulta-mento pessoas carentes do municipio, conforme documentacao anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2004 | 2344.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - MERCADINHO SERVE BEM | despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado para a merenda dos criancas cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/12/2004 | 3727.00 | 99999999999999 | ARLINDA COSTA CABRAL DA SILVA | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2004 | 1955.12 | 99999999999999 | ARLINDO COSTA CABRAL DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/12/2004 | 1955.12 | 99999999999999 | ARLINDA COSTA CABRAL DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2004 | 1955.12 | 99999999999999 | ARLINDO COSTAA CABRAL DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos servidores municipais, incluidos os efetivoa e comissionados, lotado na Secretaria de Assistencia Social, refe- rente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024