| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICO,DIVULGANDO NOTAS DE INTERSSES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 1452.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 375.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 3926.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT TEM- PRA DE PLACA KLI-9398 E O FIAT PALIO DE PLACAKGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2004 | 1350.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELTAIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE ALMEIDA AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 202.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO -281-3228,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 92.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESUMO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-1133,PERTENCENTE AO PRAGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 667.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 514.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE D ENUMERO-281-2518,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 54.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-2518,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, DARANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 1416.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2088,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 202.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 9824.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 9000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIRO- TECNICO DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 1720.60 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO DO CONTRATO N§ 004/2003, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CAL-CAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHO PROXIMO AESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEEMPENHO 01798-1 EMITIDO EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 60.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 23.03 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 80.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) VIAGEM (IDA E VOLTA) A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSESSORES P/ CONTATOS EM SETORES NOS CENTROS ADMINISTRATIVO.NO DIA 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 46.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 60.00 | 00071484825420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E COPIAS DO AMTERIAL NA CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NO ANO DE 2004,DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE-Pb, NO DIA 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 20354.14 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2004 | 4491.76 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2004 | 48138.99 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 5268.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2004 | 14873.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 11004.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA,REFERENTE A FOLHA DO PEVA, NO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 139.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA REFERENTE A FOLHA DO PACS, NO MESDE NOVEMBRO E DO PSF, MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA SEBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EM CAMPO GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 50.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE 10 (DEZ) COPIAS DE CHAVES DESTI-NADAS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 712.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E CIMENTO POTY,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CASA DA MAE POBRE,PAULO OVIDIO DE LUCENA E ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 330.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTIANDOS AS UNI- DADES E SAUDE DA FAMILIA -PSF, E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 360.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 2900.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD E MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 220.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DO PAB E CADASTRAMENTO DE FCES, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 660.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUSDESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOQ-19-13,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 2250.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DAS UNIDADE CASA DA MAE POBRE,PAULO OVIDIO DELUCENA,GUARITA,ACUDE DAS PEDRAS E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 150.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 350.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, DA CASA DA MAE POBRE, PAULO OVIDIO DE LUCENA,GUARITA E COSTE e SILVA,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTS DE SAUDE DO PEVA,NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 516.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PELO ATENDIMENTO MEDICOS ODONTOLOGICOS,REALIZADO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 195.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 350.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, DA CASA DAMAE POBRE,PAULO OVIDIO DE LUCENA,GUARITA E COSTA e SILVA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 50.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIAO DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA, DE COSTA e SILVA, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 297.56 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sra.FELICIA PAULO DE AMORIM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 30.15 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO Sr. JOSE PEDRO NETO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 2703.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 20.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REMENDOS DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 17611.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 22407.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2004 | 53054.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 13875.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2004 | 14880.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2004 | 4190.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPEVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 42.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 110.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES) DESTINADO A EQUIPE TECNICA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 183.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON E NO MONITOR 14" PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 11549.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DEBITO EFERTUADO PELO DO BRASIL S/A NA C/C.9586-9,ICMS NO DIA 06/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 55.42 | 00006796494415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 140.00 | 00033512264468 | OSCAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RE-CUPERACAO DE UMA CASA POPULAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 4966.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSE OUTROS,DESTINBADOS AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 4240.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 19404.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 3182.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2004 | 6248.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 3524.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 770.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO D EPECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 600.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CHASSIS EM SOLDA ELETRICA DO CAMINAHO MERCEDEBENZ 1313 DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 255.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 25048.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 400.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 420.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS DA PONTE DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENAE PINTURA DE MEIO FIO DA AV. PRES.JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 14873.32 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2004 | 27186.66 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO MERCEDES BENZ 1111 DE COR AZUL, ANO 1968DE PLACA KFN-0693, CHASSI 34400712031194, BEMCOMO OS SERVICOS DE TRANSLADO DOS SERVICOS PRESTADOS A INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENCAO, ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000841 | 02/01/2004 | 4000.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO CONVENIO DO MINISTERIO DA CIDADE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA,DESENVOLVERAS ACOES DE ELABORACAO DE PROJETOS, SERVICOS PRELIMINARES, PAVIMENTACAO (REGULARIZACAO DO SUB-LEITO, REVESTIMENTO E MEIO-FIO) NOS TRE- CHOS DAS RUAS VEREADOR LUIZ DE CARVALHO E JU-CURI, NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000850 | 02/01/2004 | 80000.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | DESENVOLVER AS ACOES DE ELABORACAO DE PROJE- TOS, SERVICOS PRELIMINARES, PAVIMENTACAO (RE-GULARIZACAO DO SUB-LEITO, REVESTIMENTO E MEIOFIO) NOS TRECHOS DAS RUAS VEREADOR LUIZ DE CARVALHO E JUCURI, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000868 | 02/01/2004 | 29400.03 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 70(SETENTA)MODULOS SANITARIOS COM RECURSOS DE CONVENIO COM A FUNASA-MS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2004 | 160.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA BOMBA E BICO INJETORES COM CALIBRAGEM,CORRE- CAO DE VAZAMENTOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2004 | 1096.44 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO D EPECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113(CARRO PIPADE PALCA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2004 | 3616.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/01/2004 | 117.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/01/2004 | 93.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/01/2004 | 200.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/01/2004 | 314.00 | 69913879000169 | LUIZ FELIX FILHO-ME - AUTO MOLAS. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 DEPLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/01/2004 | 232.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBADE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2004 | 100.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/01/2004 | 650.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/01/2004 | 480.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/01/2004 | 900.00 | 02131020000127 | A.P.C.ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO 150/9, SERVI-COS DE MANUTENCAO DE MUCK E NAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/01/2004 | 500.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTEE CINCO) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTIANDOA GALERIA DA RODOVIARIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/01/2004 | 178.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PE€AS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A TRATOR FFORD 4610,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/01/2004 | 1235.90 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/01/2004 | 330.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO PECA DESTINADA A TRATOR ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/01/2004 | 278.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313, PIPA, DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/01/2004 | 1036.40 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 09/01/2004 | 448.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2004 | 68.86 | 00055286712487 | JOAO RODRIGUES DURE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/01/2004 | 50.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CNOSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA CASA POPU-LAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/01/2004 | 100.00 | 00036541249415 | SEVERINO RAMOS MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSOTS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2004 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL, NAPOLEOAO LAUREANO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/01/2004 | 570.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 BOTI- JOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/01/2004 | 120.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA), BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/01/2004 | 800.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA O SEPULTAMENTO E TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CON-FORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/01/2004 | 35.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM 07 FOTOS 15x21,DESTINADO A CAM- PANHA CONTRA A DENGUE DIA D.,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/01/2004 | 31.36 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO Sr.JOAO BATISTA MOREIRA,PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/01/2004 | 40.85 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE UM LETEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DELUCENA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/01/2004 | 256.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF,LOCALIZADAS NO CUNJUNTO COSTA e SILVA E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2004 | 130.00 | 00075354624487 | AUDILICE FARIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) COR-TINA DESTIANDA A SALA DO PEVA.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/01/2004 | 700.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICSO EM CONSERTO NA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A PREIDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA SUBURBANA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 516.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE PELOATENDIMENTO MEDICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITA-BAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,EMCAMPO GRANDE-ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2004 | 2969.24 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C. 9586-9-ICMS, NO DIA 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2004 | 1596.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E OUTROS DESTIANDO A RECUPERA- CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2004 | 10720.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESEL,OLEO LUBRI-FICANTE E OLEO DEFERENCIAL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/01/2004 | 38.51 | 09051277000118 | JAIR PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/01/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/01/2004 | 746.39 | 00431274000488 | DIMEX-DIST,IMPORT.E EXP.DE PROD.EM GERAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,PAULO OVIDIO DE LUCE-NA,GUARITA,CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/01/2004 | 13.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAM-PADA DE FOROL E 01 (UMA) LAMPADA LATERAL,DES-TINADAS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MMY-0893,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/01/2004 | 4513.02 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MATERIAISHOSPITALAREIS DESTIANDOS A TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, E CENTRO DE SAUDE DrTANCREDO MARIZ E POSTO ANCORA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 09/01/2004 | 3100.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE 03 (TRES)REFRIGERADOR CONTINENTAL 01 (UM) REFRIGERADORELETOLUX 02 (DOIS) FOGAO DE 2 (DUAS) BOCAS STANDARD SIMPLES E 06(SEIS)VENTILADORES ARNO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PAULO OVIDIO DE LUCENA,GUARITA E COSTA e SIL-VA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/01/2004 | 200.00 | 09333832000102 | CLINICA SANTA CRUZ - EDUARDO ANIBAL | IMPORTE RELATIVO A UMA CIRURGIA DE CALCULO RENAL REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA LOPESDA SILVA, RESIDENTE NO LOTEAMENTO LUIS SARAI-VA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 09/01/2004 | 956.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DP PASEP NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/01/2004 | 4042.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2004 | 281.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS, KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/01/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/01/2004 | 30.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO FEITO EM VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2004, DURAN-TE 02 (DUAS) HORAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) RELACIONADO AO INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DE 2004. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/01/2004 | 150.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEZAMACAMENTO E SOLDA ELETRICA NO VEICULO KOMBI VW DE PLACA 6296,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/01/2004 | 800.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS,NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.COM DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTRO),REFERE-SE A CONSTRUCAO DOMURO DA ESCOLA,CONFORME CONTRATO ASSINADO DE NUMERO 003/2003 DO ITEM VII DA CLAUSULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/01/2004 | 3000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D E ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS MO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 149.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/01/2004 | 95.00 | 02131020000127 | A.P.C.ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL DO SOM PARA O BAILE DE FORMATURA DA ESCOLA COMERCILA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/01/2004 | 623.75 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 09/01/2004 | 956.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/01/2004 | 6749.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/01/2004 | 11508.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOAO INSS, NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/01/2004 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS, NO PREDIO DO SOMOPINHA, SITUADO NA RUA VEREADOR L.MARTINS DE CARVALHO S/A-NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA,OS CONSELHOS DA CRINACAS E ADOLESCENTE E TITULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/01/2004 | 745.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/01/2004 | 250.00 | 00001377366499 | FERNANDO CRISTOVAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) ARCOS DE FERROS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO NATAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/01/2004 | 2100.00 | 08541245000138 | TRANSAMERICA GRAVACOES, PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) APRESENTACAO DA BANDA SOCIEDADE ALTERNATIVA NO DIA 13/12/2003EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE E SONORIZACAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/01/2004 | 200.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS,DESTIANDO A FESTA DA SANTA LUZIA,NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 09/01/2004 | 50.00 | 04101542000101 | GILVAN DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCH0S HP-8727A PRETO,DESTINADOS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 09/01/2004 | 275.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA TV O NORTE EM SERVICOS DE FILMAGEM DESTA CIDADE, PARA DIVULGA-CAO NA CITADA TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/01/2004 | 82.40 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM MERCADORIAS DESTINADAS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2004 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - LEI N.409/03 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30/12/03.CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C 9586-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2004 | 135.55 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/01/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 10.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.O.LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE HELIOGRAFI- CAS E PLOTAGENS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2004 | 96.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AFUNASA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2004 | 64.20 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PLOTAGEM COLORIDA DE FOTOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/01/2004 | 37.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/01/2004 | 45.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/01/2004 | 450.00 | 12676045000160 | PNEUNORTE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOMOTOR NO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2004 | 677.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EPLO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2004 | 4783.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2004 | 200.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX MODELO 5021,PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COBRANCA AUTORIZADA EM FA-VOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP) NA C/C N. 9586-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/01/2004 | 678.62 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/01/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/01/2004 | 251.26 | 00011071907468 | MARIA DAS DORES SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ACIMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2004 | 897.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ASS MANTENE-DORA DO SISTEMA DE TV (REPITIDORA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2004 | 335.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,FORMULARIO CONTINUO DE 3.VIAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2004 | 600.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO P/ RECIBO TAMANHO A4 100 x1,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/01/2004 | 98.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2004 | 55.20 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/01/2004 | 100.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. (PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2004 | 203.51 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2004 | 120.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ES-TANTES DE A€O DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/01/2004 | 25.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/01/2004 | 499.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/01/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2004 | 58.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS ABAIXO, EM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 FUNDO ESPECIAL 20/01/2004..R$ 42,88 4.041-X ITR 21/01/2004............R$ 6,84 4.041-X ITR 21/01/2004............R$ 3,56283.141-4 ICMS 30/01/2004............R$ 5,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2004 | 677.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2004 | 760.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-2514PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REVISAO ELETRICA,HIDRAULICA,ALVENARIA,PIN-TURA E RETELHAMENTO,NA ESCOLA MUNICIPAL SANTODUMONT,LOCALIZADA NO JUCURI,NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS 03/01 A 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2004 | 4022.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2004 | 300.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTIANDOS A 05 (CINCO) PROFESSORES EM CAPACITACAONO CURSO DO PRO-FORMACAO FASE PRESENCIALNO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS ENTRE OS DIAS 12/01 A 23/01/2004.MARIA DO N. ARAUJO,MARIA DA GLORIA A.BENTO,MARIA DO CARMO ALMEIDA,MARIA HDE O. CHAVES E MARIA LUCIENE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2004 | 150.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A SERVICO EM 02(DUAS)VIAGENSEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARATI VW DE PLACA ITABAIANA-MMZ-8935, NO DIA 05/01 COM DESTINO A CIDADE DE SAPE CONDUZINDO PROFESSO-RES PARA CAPACITACAO E 06/01 A CIDADE DE JOAOPESSOA CONDUZINDO A SECREATARIA E ASSESSORES P/CONTATO COM ASSESSORIA JURIDICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/01/2004 | 718.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/01/2004 | 300.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JUNTAR DECONFRATENIZACAO DE FINAL DO ANO/2003.DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/01/2004 | 94.00 | 09051277000118 | JAIR PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A MARIA DAS GRACAS ALVES DE CARVALHO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/01/2004 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ.DURANTE O MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/01/2004 | 233.11 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO AO Sr.ANTONIO FRANCICCO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/01/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2004 | 130.08 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr.ANTONIO FORREN-CIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2004 | 211.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CASA DA MAE POBRE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2004 | 196.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTTOS DESTINADOS A DOACAO A,MIRIAN MARAI DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/01/2004 | 85.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL D ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/01/2004 | 202.47 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SENHORA FELICIA PAU-LO DE AMORIM,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/01/2004 | 45.56 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO Sr. ELIAS DIAS DE QUEIROZ,PARA TRATA- MENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2004 | 120.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45O (QUA-TROCENTOS E CINQUENTA) SALGADINHOS DESTIANDOSA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO FINAL DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2004 | 300.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2004 | 1043.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO FINANCIAMENTO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2004 | 61.56 | 00098317504468 | GERUZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO DA PARAIBA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2004 | 195.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/01/2004 | 100.00 | 00005895758487 | SOLON ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNC-4656,DE UMA VIAGEM PARA O RECIFE-Pe. CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2004 | 3670.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMEZA DESTINADOSAOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2004 | 2568.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROA ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2004 | 600.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATARIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOSNAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2004 | 630.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2004 | 830.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2004 | 970.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO ALIMENTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2004 | 230.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSAO DI- VERSOS FUMULARIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2004 | 973.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVEROS BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2004 | 1093.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL,NOSMESES DE OUTUBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/01/2004 | 292.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS EVENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/01/2004 | 4000.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO(COM.ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/01/2004 | 880.00 | 03390883000181 | TL TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR LENCOES E CAPAS DE COLCHO- NETES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2004 | 100.00 | 00041213874491 | FELIX ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2004 | 80.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/01/2004 | 7609.80 | 00012618560400 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES NATALINAS (NATAL SEM FOME) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/01/2004 | 50.00 | 00098317504468 | GERUZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/01/2004 | 100.00 | 00001274454476 | SUENIA KELY DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA VIA- GENS ESTADIA E ALIMENTACAO QUNADO DO DESLOCA-MENTO DA ZANA RURAL PARA OUTRO CENTRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, POR NAO SER DISPONIVEL TAL SERVICO NO AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/01/2004 | 100.00 | 00029949270472 | MARLENE DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/01/2004 | 100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REALTIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, DE UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA,TRANSPORTANDO UMA PESSOA FALICIDADESTE MUNICIPIO, O Sr.FRANCISCO SOLANO RODRI-GUES, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/01/2004 | 1500.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)URNAS FUNERARIA PARA CRIANCAS E 06 (SEIS) UR-NAS PARA ADULTOS,CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM ANEXO, EM DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/01/2004 | 770.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS DE 8 OITO FUROS) DESTINADO A DOACAO.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/01/2004 | 524.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTIANDO A MANUTENCAO DE DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/01/2004 | 500.00 | 05396083000101 | ELETRO BILL-COMER.ELETRICO E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE 02 (DOIS)POSTES DE CONCRETO DE 300/8 , DESTINADOS AO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,LOCALIZADO N JUCURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/01/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2004 | 170.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE LIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 (DOIS) GUINCHOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E SOLDA ELETRICA NO CARRO- CAO QUE TRANSPORTA LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2004 | 765.10 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GALERIA E ESGOTO NO SUB-LEITO DA RUA DO JUCURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2004 | 363.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DO JUCURI,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2004 | 974.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLA-CA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/01/2004 | 80.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/01/2004 | 150.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO NO VEICULO: CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/01/2004 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MECANICA DO TRATOR FORD 4x4 7610 E LUBRIFICACAO NA TRASEIRA E DIANTEIRA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/01/2004 | 375.70 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO CAMARA DE AR E OUTROS DESTIANDOS A MANU- TENCAO DESTA SECREATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/01/2004 | 15.00 | 00830061000186 | VALDY VIEIRRA DE SAUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA O CARRO DE MAO, DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/01/2004 | 400.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCEMENTO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg,DESTINADOS AOCANAL DA RUA 13 DE MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/01/2004 | 600.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO PROTETOR DAS ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/01/2004 | 400.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS MELHO- RIA DA PRACA DA INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/01/2004 | 260.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MENUTENCAO DA REDE ELE-TRICA DO BAIRRO DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/01/2004 | 204.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVEROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/01/2004 | 40.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ (ACAMBA) DE PLACA MMY-1091 E CAMINAHO MERCEDES BENZ (PIPA) MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/01/2004 | 418.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLA-CA MMY-1091, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/01/2004 | 523.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/01/2004 | 240.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR F7SLE,DESTIANDO AO TRATOR FORD 46-10, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/01/2004 | 2583.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NO MERCADO PUBLICO,MATADOURO PUBLICO E DIVERSOS SETORES PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA MANU- TENCAO DO TRATOR FORD 4610 4x4, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/01/2004 | 441.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTE A ESTA SECREATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2004 | 70.44 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/01/2004 | 70.55 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2004 | 54.56 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO EFETUADO DEDESPESAS COM ALMOCO DO SECRETARIO ACIMA.PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2004 | 60.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2004 | 88.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO 30 CM,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/01/2004 | 6328.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/01/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOSPROJETOS DESTA ENTIDADE, REF.AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2004 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2004 | 3569.78 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2004 | 14498.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/01/2004 | 3450.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2004 | 23562.66 | 99999999999999 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2004 | 4854.34 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, NO DIA 21/01/2004, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/01/2004 | 11117.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/01/2004 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2004 | 4240.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2004 | 19492.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2004 | 3182.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/01/2004 | 370.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS0URNAS FUNERARIA DESTINADAS A DOACAO E TRANS- PORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE POBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2004 | 480.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRMAOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8 MILHEI-ROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A DOACAOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ANDREIA CRISTINA DA SILVA, PORTADORA DO RG: 1.806.272 SSP/PB E CPF: 980.196.944-04, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO A AMBULANCIA BELINA DE DE PLACA MMY-0934 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 65.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/01/2004 | 473.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO - 281-3151, PERTENCETE A ESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/01/2004 | 17407.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/01/2004 | 22524.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/01/2004 | 13220.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE-SUS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2004 | 53460.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2004 | 14880.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 4990.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDIOLOGICA-PEVA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2004 | 418.57 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2004 | 801.35 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2004 | 3200.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | HOSPITAL DR.EDGLEY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE ESTERECTOMIA TOTAL REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMA ROQUE COSTA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2004 | 473.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3151 DE RESPONSABILIDADE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ REFERE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 207.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/01/2004 | 20504.27 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/01/2004 | 4204.34 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/01/2004 | 44860.22 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004.(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/01/2004 | 4860.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DUARENTE OMES DE JNAEIRO/2004.(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2004 | 15113.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2004 | 10985.53 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2004 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. 44 FUNCIONARIOS X R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2004 | 133.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRES- PONDENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTOD OS FUN- CIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. 89 FUNCIONARIOS X R$ 1,50 FOLHAS 17 E 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2004 | 802.19 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA PROFESSOA ACIMA CITADA REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E 13§ SALARIO DE 2003,PORNAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR FALHA NA DIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2004 | 494.99 | 00000000000000 | MARIA LUIZA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA PROFESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 09 MESES DE 2003, POR NAO INCLUSAONA FOLHA DE PAGAMENTO POR FALHA NA DIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2004 | 238.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO,CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO E PELO PAGA-MENTO DOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2004 | 12370.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2004 | 1807.58 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2004 | 5484.82 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2004 | 8000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TRIO ELETRI-CO PARA OS DIAS 14, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2004, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2004 | 1461.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS.NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2004 | 207.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIORO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 265.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 333.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE OS TRINTADIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003.E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2004 | 10039.66 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DUARANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/01/2004 | 300.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 3000 (TRES MIL) IPTU,CORRESPON- DENTE AO ANO DE 2004, A PRTE DO SERVICO NUM TOTAL DE 10.000 (DEZ MIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MA- QUINA XEROX REF.1040 USADA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2004 | 465.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2 DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2004 | 48.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO:REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DEJANEIRO/2004. 7.098-X, 7.100-5, 4.357-5, 8.171-X, 7.940-5, 9.586-9, 4.829-1, 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/01/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOSPROJETOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL AM ABASTECIMENTO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/01/2004 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODODE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2004 | 210.00 | 04101542000101 | GILVAN DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 845 N/S TH 18L1658D E NA IMPRESSORA HP 3420 N/S BR27M1F1NT.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/02/2004 | 160.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr. PREFEITO E AS-SESSORES EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2004 | 25.47 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM TRANSPORTE POR OCASIAO DO MEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO COM ASSESSORA DE GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/02/2004 | 138.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2004 | 1000.00 | 12913695000181 | ASSOCIACAO COMUNI.DOS AMIGOS DE C.GRANDE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICITARIO PERIODICO TRIBUNA DO VALE EDICAO DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/02/2004 | 337.52 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS RELATIVA AO EXERCICIO/2002, DO FUN-CIONARIO ACIMA CITADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE, MARTICULA-105-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 90.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) SALGADINHOS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,25 (VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MA-CIEL, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2004 | 1044.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, SERVICODE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2004 | 90.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2004 | 610.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/02/2004 | 60.00 | 00058432876453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTROS DEATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,Dr.JOAO DA COSTA PESSOA E PROFESSORA IVA LIRA CORREIA,SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/02/2004 | 650.00 | 00005975400473 | EDIGLES JUVENAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO,REVISAO ELETRICA, HIDRAULICA,SERVICOS DE ALVENARIA,PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA EM PERNAMBUQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 22/01/2004, SENDO 01 (UM) MESTRE DE OBRAS E 02 (DOIS) SERVENTES. EMPREITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO QUE SERA DESTINADA AS DESPESAS COM O MATERIAL NECESSA-RIO A ORGANIZACAO DO DESFILE DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO QUE SERA DESTINADA AS DESPESAS COM O MATERIAL NECESSA-RIO A ORGANIZACAO DO DESFILE DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2004 | 47.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE NO DIA D. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2004 | 540.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALOES DENOTIFICACAO DA RECEITA TIPO B50x1, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/02/2004 | 88.30 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRa.IVANETE AUGUATAALVES DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/02/2004 | 188.99 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO AO Sr.DANIEL MANOEL DASILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2004 | 74.50 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRa.SEVERINA MARIA DA CONCEI-CAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/02/2004 | 91.48 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A SRa.MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/02/2004 | 36.84 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/02/2004 | 147.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS DORMIDAS FUNCIONARIOS DO PEVA,NOS DIAS 12,15,19,22E 26 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/02/2004 | 143.95 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ALIMENTOS (REFEICOES) DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABA- LHARAM NO CARRO DO FUNACE, DURANTE A CAMPANHADA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/02/2004 | 271.00 | 00003232387420 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DOACAO A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 161.60 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E ASSESSORES, JUNTO COM O PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/02/2004 | 1650.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA EPSON FX 890, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/02/2004 | 950.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/02/2004 | 324.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2004 | 35.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ2823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2004 | 300.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/02/2004 | 60.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACES.P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE COLOCACAO DO PARABRISA DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2328,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/02/2004 | 130.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1000 (MILTIJOLOS DE 8 FUROS,DESTINADOS A GALERIA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2004 | 400.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES FORD-4610 E 7610, PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/02/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/02/2004 | 1046.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A EXPOSICAO DE ANI- MAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2004 | 15106.88 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2004 | 9516.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIA- RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2004 | 248.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FOENCIMEWNTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO E ASSESSORES DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2004 | 544.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/02/2004 | 390.00 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/02/2004 | 135.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/02/2004 | 200.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2004 | 198.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/02/2004 | 100.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOSACOS DE CIMENTO DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2004 | 75.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/02/2004 | 80.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DESTA SECRE-TARIA DO FIM DE ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/02/2004 | 130.43 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2004 | 56.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DA BOMBA D`AGUA DO CONJUNTO LUIA SARAI-VA,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/02/2004 | 296.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS DESTIANDOS A LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/02/2004 | 99.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2004 | 278.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/02/2004 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/02/2004 | 619.90 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A VARIOS SETORES AGREGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2004 | 292.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) MONITORESDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/02/2004 | 54.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/02/2004 | 56.00 | 24116337000127 | JOSE ARIMATEIA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 40 (QUARENTAPASTAS COM TRILHO DUPLO, DESTINADA A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/02/2004 | 320.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILENTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2004 | 200.00 | 00001248249437 | ELIZABETE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONOSTRU-COA DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA CASA POPU-LAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2004 | 251.26 | 00011071907468 | MARIA DAS DORES SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/02/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/02/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, PRETADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/02/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/02/2004 | 1070.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/02/2004 | 251.26 | 00003112627407 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/02/2004 | 110.00 | 00079907008400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SEVERINO RAMOS DA SILVA E MARIA DA CARMO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/02/2004 | 50.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO E MATERIAL DE CONSTRUCAOPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/02/2004 | 44.27 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/02/2004 | 100.00 | 00007641532420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE 01 (UM) OCULOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/02/2004 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) ATAU-DE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2004 | 570.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO EXPEDIENTES DO PROGRAMA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2004 | 193.60 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2004 | 3770.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS 700x16,GRACA,OLEO LUBRIFICANTE E FILTRODESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DA LICITACAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2004 | 95.78 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2004 | 193.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO BEM-ESTAR DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2004 | 750.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2004 | 240.00 | 04540816000169 | R.D DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROGRAMA DE SISPRE-NATAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004154 | 10/02/2004 | 9969.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/02/2004 | 1550.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/02/2004 | 454.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO E SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/02/2004 | 480.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/02/2004 | 180.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO BELINA FORD DE PLACA MMY-0934, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADA NA SUBURBANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/02/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/02/2004 | 614.12 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs PAULO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/02/2004 | 661.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO-281-3151,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DA LICITACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/02/2004 | 129.97 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/02/2004 | 580.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, LOCALIZADAS NA RUA BOA VISTA E SUBURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/02/2004 | 735.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 105 (CENTO E CINCO) ULTRA-SONOGRAFIAS BATIDASNO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/02/2004 | 263.52 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/02/2004 | 108.88 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2004 | 1206.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2004 | 320.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A O4 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,PARATI VW DE PLACA ITABAIANA-MMZ-8935, E 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 26/01 E 29/01/2004.CONDUZINDO A SECRETARIA,DIRETORAS E ASSESSORES P/ TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICANO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2004 | 50.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA NOSSA SENHORA DASGRACAS, NESTE MINUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2004 | 633.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DALIGACAO TELEFONICO NUMERO-281-2514,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JAN-EIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2004 | 100.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD FUR-GLAINE DE PLACA BHS-4345, COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2004, CONDUZINDO DIRETORAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DIDATICO RELACIONADO AO PROGRAMADINHEIRO NA ESCOLA -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2004 | 554.75 | 00025168398472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2004 | 4681.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E OUTROS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2004 | 760.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2004 | 170.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAAO DO GRUPO MUSI-CAL HAMILTON DOS TECLADOS, DESTINADO A FESTI-VIDADE DOS CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MACIEL,REALIZADA NO SA-LAO DO SOMOP, NO DIA 23 JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2004 | 106.70 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(REFEICOES) DESTINADAS AOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCACAO SOLIDARIA E PROFESSORES,DU-RANTE 01 (UM) DIA DE CAPACAITACAO.NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2004 | 681.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2004 | 980.40 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2004 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DAFOLHA 17 DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2004 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2004 | 80.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-7991 DE MARCA CELTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/02/2004, CONDUZINDO DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/02/2004 | 30.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE HOTEL DESTINADA AO COORDENADOR DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM VISITA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2004 | 88.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GANBIARRAS INSTALADAS NAVIA PUBLICA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE INICIARAO NO DIA 14/02/2004DANDO CONTINUIDADE NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/2004, COM CONCENTRACAO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/02/2004 | 360.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, COMO TUTORA DO CURSO PROFORMACAO, RELATIVO AO REPASSE DE 04 (QUATRO) CURSISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/02/2004 | 800.00 | 04540816000169 | R.D DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS ABAIXODISCRIMINADOS: 01 UND DE CADA LIVRO GUIA DAS PLANTAS MEDICINAIS, ESCOLA VIVA, PORTUGUES PRATICO, EDUCAR E UM CONTO POR DIA,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/02/2004 | 300.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS),PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2004 | 100.00 | 00048647888472 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO DE CARDAM E LUBRIFICACAO DO VEICU-LO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2004 | 603.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A COORDE-NACAO PEDAGOGICA E SEDE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/02/2004 | 690.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/02/2004 | 645.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2004 | 500.00 | 00003121072420 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O MATERIAL NECESSARIO A ORGANIZACAO DO DESFILE, NO CARNAVAL DE RUA NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2004 | 500.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO DESTINADAS AS DESPESAS COM O MATERIAL NECESSARIO A ORGANIZACAO DO DESFILE, NO CARNAVAL DE RUA NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00001110503407 | ADJANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO DESTINADAS AS DESPESAS COM O MATERIAL NECESSARIO PARA ORGANIZACAO DO DESFILE,NO CARNAVAL DE RUA NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/02/2004 | 2148.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADAS AS AGREMIACOES QUE PARTICIPARAM DODESFILE CARNAVALESCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2004 | 1206.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2004 | 8519.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2004 | 11999.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2004 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FA-VOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2004 | 479.50 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE FITA PARA IM-PRESSORA LX 300 E TONER PARA A COPIADORA XE- ROX PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, FORMULARIO CONTINUO E PAPEL ALCALINO A4 DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 240.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE PLACA MNZ-1889,P/ TRANSPORTAR FAIXASMATERIAIS P/ OFICINA DE ARRANJOS NATALINOS, OFICINA DE RECICLADOS C/ GARRAFAS PET, OFICI-NA DE SABONETES ARTESANAIS NA CASA DO TRABA- LHADOR, DESTINADOS A SEMANA DO EMPREENDEDOR, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/12/2003, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/02/2004 | 245.38 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS REA-LIZADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E BANCO RE-AL. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/02/2004 | 55.50 | 08603748000190 | ROSITA MALTA JESSET | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/02/2004 | 22.58 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/02/2004 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 01(UMA) MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI E REPOSI- CAO DE PECAS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/02/2004 | 110.00 | 04472126000209 | BBT-CALCADOS E ACESSORIOS LTD. | IMPORTE RELATIVO AO AQUISICAO DE 01 (UMA) PASTA MILANO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/02/2004 | 50.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) RELO-GIO DE PAREDE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2004 | 500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-2823,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2004 | 1608.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE IRAMILTON NOBREGA ASSESSOR DESTA PREFEITURA NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2004 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NAS EDICOES DE 24, 31/01/2004, 04, 05 E 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2004 | 125.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2004 | 840.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DO JORNAL A FOLHA - ORGAO OFICIAL DOMUNICIPAL N§ 36 E 37 EDICAO DE 03 DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/02/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004367 | 10/02/2004 | 1250.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KLI9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/02/2004 | 468.80 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TRANSLADOS NA CIDADEDE BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 18/02/2004, EMFAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ASSESSORDESTA PREFEITURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/02/2004 | 143.65 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2004 | 72.61 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/02/2004 | 100.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DP PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | SEC.DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA.DESTINADA AOGABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/02/2004 | 26.92 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRETE TRANS-PORTADO POR ESSA EMPRESA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/02/2004 | 146.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/02/2004 | 787.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/02/2004 | 706.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/02/2004 | 247.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS PARA CONSUMO DESTINADOS AO GABINTE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/02/2004 | 98.66 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM RFEICOES DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. EM VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/02/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/02/2004 | 36.90 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DESTIANDAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/02/2004 | 44.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPECI-AL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/02/2004 | 506.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2004 | 3572.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/02/2004 | 700.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DOCUMENTOS DE ARRECADAAO - IPTU, DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/02/2004 | 345.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/02/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO DO SA- LAO DO SOMOP, DESTINADO A FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DOS GAR,NO DIA 21/12/03,FORMATURA DOSCONCLUINTES DA ESCOLA PROFESSOR MACIEL,REALI-ZADA NO DIA 23 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/02/2004 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/02/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2004 | 506.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/02/2004 | 236.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS FOLHAS19 E 20 DO MES DE JANEIRO/2004 + TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/02/2004 | 294.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/02/2004 | 280.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE IGREJA MARTIZ,P/ A FORMATUARADOS CONCLUINTES DA ESCOLA COMERCIAL D.BOSCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/02/2004 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/02/2004 | 40.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PALCO DESTINADO AS AUTORIDADES DURANTE O DESFILE DAS AGREMIACOES QUE PRTICI-PARAM DO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/02/2004 | 190.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/02/2004 | 29.15 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM RE-FEICOES DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NESTA SECRE-TARIA,EM VIAGENS A SERVICOS, ESITA ELIZABETH DIA ALMEIDA E JOSEMAR TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/02/2004 | 158.00 | 00001297718488 | AISLAN FERRAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/02/2004 | 43.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADANA CASA DA MAE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/02/2004 | 140.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/02/2004 | 500.10 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/02/2004 | 300.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNAFUNERARIA EM MADEIRA DO SUL COMPLETA E TRANS-PORTE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTIANDAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/02/2004 | 900.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/02/2004 | 60.89 | 00049145363404 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE E JOSE PEREIRA DE AGUIAR FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/02/2004 | 120.00 | 00091728541468 | ISAIAS CORREIA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,ISAIAS CORREIRA COSTA E GILVANDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/02/2004 | 120.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEICAO SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICOA DE AMTERIAIS DE CONSTRU-COES,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CINTYA DA CONCEICAO SILVA E LEANDRO FLORENCIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/02/2004 | 50.00 | 00004122804426 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA VIA- GENS EM DESLOCAMENTOS PAR A CAPITAL-JOAO PES-SOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO POR NAO SER DISPONIVEL NO AMBI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/02/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/02/2004 | 144.00 | 00098335839468 | VICTORINA DE ARRUDA LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 20/02/2004 | 28.40 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSEGENS E REFEICOES EM VIAGEMA SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/02/2004 | 85.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS RE-ALIZADAS JUNTO AO PROGRAMA GARANTIA DE SAFRA E REPARO DE CMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/02/2004 | 7500.00 | 35392901000150 | MAURI SOARES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PRETA DESTINADAS AOS SERVICOS DE IMPLAN-TACAO NOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/02/2004 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/02/2004 | 2488.46 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/02/2004 | 668.52 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/02/2004 | 21.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA EM SOLDA ELETRICA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, E PA MECANICA NO TRATOR 4x4,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/02/2004 | 100.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 (UM) OUTDOOR PARA A RUA DO JUCURI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/02/2004 | 159.91 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/02/2004 | 200.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 10 (DEZ) GRADES DE FERRO DESTIANDOAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E JOSE SILVEI-RA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/02/2004 | 45.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DEZE)PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005690 | 27/02/2004 | 2400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/02/2004 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERACAO DO FECHO DE MOLA DIANTEIRA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,E REVISAONO SEMI-EIXO E CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005835 | 27/02/2004 | 55471.62 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO DE 04 (QUATRO) RUAS E 02 (DUAS) TRAVESSAS MUNICIPAIS, PARA MELHORAR O TRAFEGO DE AUTOMOVEIS NESTAS VIAS BEM COMO O BEM ESTA DOS CIDADAOS QUE DELA UTILIZAM, CON-FORME CARTA CONVITE N§ 00003/2004. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2004 | 4480.16 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA, NO DIA 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2004 | 15135.66 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2004 | 26337.20 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/02/2004 | 580.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA)DE PLACA MMY 1091 PERTENCENTE NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/02/2004 | 250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS LUCENA EQUIP.AUTO.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATERIASPL AMPERES DESTINADO AO CAMINHAO MERCEDESBENZ (CA€AMBA) PERTENCENTE A ESTA SECRETRIA PLACA MMY 1091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2004 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2004 | 6332.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 27/02/2004 | 111.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS PARA CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA REFORMA DA SALA DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2004 | 3834.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2004 | 10962.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/02/2004 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/02/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/02/2004 | 400.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778,DE CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/02/2004 | 2150.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FOENECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMEPZA DESTINADOAO PRAGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETIDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 27/02/2004 | 3300.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 27/02/2004 | 792.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 27/02/2004 | 900.00 | 00001615534865 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTIANDAS AO PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/02/2004 | 600.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEORS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 27/02/2004 | 400.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/02/2004 | 1080.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTIANDOS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 27/02/2004 | 865.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/02/2004 | 1220.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO.,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/02/2004 | 1070.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/02/2004 | 2580.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO CRECHES DESTE MUNICIPIO.DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/02/2004 | 800.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/02/2004 | 910.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/02/2004 | 2341.96 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2004 | 4324.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/02/2004 | 19056.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/02/2004 | 3266.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/02/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARAFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, NO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/02/2004 | 550.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/02/2004 | 45.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOQ- 1913, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/02/2004 | 169.00 | 00071483420400 | MARIA HELENA LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTADOS DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA AV.SUBURBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/02/2004 | 96.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADAS NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA,RURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/02/2004 | 98.35 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE LENCOIS,TOALHAS E FRONHAS DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DE CAMPO GRANDEGUARITA,BOTAFOGO,BREJINHO E COSTA E SILVA, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/02/2004 | 258.55 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A POSSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/02/2004 | 150.00 | 09333832000102 | CLINICA SANTA CRUZ - EDUARDO ANIBAL | IMPORTE RELATIVO A UM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE OLI-VEIRA PARA SE SUBMETER A UMA CIRURGIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2004 | 17536.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2004 | 22720.69 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2004 | 13790.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2004 | 52717.30 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2004 | 14640.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2004 | 4158.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/02/2004 | 265.00 | 00030893470406 | ELIAS MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)TROFEUS DE MADEIRA E 40 (QUARENTA) ADESIVOS PARA AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CARNAVALDE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2004 | 84.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03644-7 EMITIDO EM 28/11/2003,CORRESPON-DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/02/2004 | 482.92 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTODO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/02/2004 | 560.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS (BOMBASDE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIVW DE PLACA MMY-1447 E KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2004 | 14.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2004 | 20930.70 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2004 | 3963.76 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/02/2004 | 47411.77 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2004 | 4644.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2004 | 14977.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2004 | 10280.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/02/2004 | 11532.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/02/2004 | 5527.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/02/2004 | 2884.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/02/2004 | 1800.00 | 08541245000138 | TRANSAMERICA GRAVACOES, PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SONORIZACAO DO CARNAVAL 2004 DESSE MUNICIPIO NOS DIA 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 27/02/2004 | 5.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.283.141-4,EM FAVOR DO PASEPO NO 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 27/02/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE FEIRA LIVE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/02/2004 | 200.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS, DESTINADO A FESTA DE SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE DA CAMPO GRANDENO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE-MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2004 | 414.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2, REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/02/2004 | 13.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES7.098-X PAC,7.100-5 API,4.357-5 FMS, 8.171-X EJA, 7.940-5 ECD/FNS/MS/PMI, 4.829-1 PASEP, 10.663-1 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2004 | 9994.33 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/02/2004 | 7686.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESSE MUNICIPIO PARA FINSDE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/02/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 27/02/2004 | 99.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO E ASSESSORES EM VIAGEM A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 27/02/2004 | 546.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/02/2004 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. FOLHA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO- PE-RIODO DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2004 | 40.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) TULIPA AL.08,DESTINADA AO VEICULO TEMPRA DE PLACAKLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOPEDAGEM DA BANDA MACIAL DE ABREU e LIMA E IGARASSU, DESTINADAS AO 2. ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS (EBANFAMI) REALI-ZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2003.ANIVERSARIO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MARCIAIS TANCREDO NEVES, OSCAR DE CASTRO E LUIZ RAMALHO, DE JOAO PESSOA DESTINADAS AO 2. ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS (EBANFAMI) REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2004 | 297.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2004 | 2100.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 01/03/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2004 | 120.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ES-TANTES DE A€O DESTINADAS AO SETOR DE CONTABI-LIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2004 | 700.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX MODELO 5021,PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2004 | 471.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-2518,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2004 | 470.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-2518,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2004 | 400.00 | 00005890160400 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2004 | 100.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA NO MONOBLOCO E LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2004 | 297.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2004 | 307.50 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TABUA E LINHA) DESTIANDAS AO PALCO MONTADO PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2004 | 248.09 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO (PORTAS,LINHAS E CAIBRO MISTO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2004 | 718.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2004 | 163.50 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES,DURANTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NAS ESCOLAS INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O OS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2004 | 3620.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSP[ORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZO-NA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2004 | 20.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE 01 (UM) PARA-BRISA NO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMC-6336,PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2004 | 180.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PARA-BRISA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI VW DE PLACAMMC-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2004 | 160.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2004 | 325.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PERIODICA E RECARGAS DE CARTUCHOS,NO SETOR DEINFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2004 | 32.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA 5. A 8 SERIE DAQ ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2004 | 800.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,LOCALIZADA NO ALTO DA BOA ESPE-RANCA-ZONA RURAL.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE AGOST/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2004 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO A LUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2004 | 600.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2004 | 750.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00349-2 EMITIDO EM 02/02/2004, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 385.00 | 00011046999826 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-3067, DE 11 (ONZE) VIAGENS A ITABAIANACONDUZINDO PESSOAS DONETES DA LOCALIDADE DE SITIO MANOEL DE MATOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, NO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS, NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2004 | 1140.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2004 | 238.00 | 00088525252468 | JOAO FRANCISCO DE PAIVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) GRADES DE 2,38 E 25Cm E 02 (DUAS) GRADES DE 68cm E 25cm DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2004 | 157.50 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.MARIA DOS PREZERES DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2004 | 188.99 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTIANDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,MARIA DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2004 | 500.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2004 | 62.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES) DESTIANDOS AOS INTE-GRANTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2004 | 525.63 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2004 | 211.00 | 00002451559454 | EDINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2004 | 95.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr. FRANCISCO LUIZ DE OLI- VEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE SAUDEDr. TANCREDO MARIZ, REFERENTE AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2004 | 1233.70 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, E O CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDOMARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2004 | 50.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa. CICERA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2004 | 193.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa.AILZA CIRINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2004 | 70.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTIANDOS A DOACAO A SRa.RITA DE ANDRADEDE MELO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2004 | 82.12 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO AO Sr.WAGNER PAZ DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA, MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/03/2004 | 200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 120 (CENTO E VINTE) ULTRA-SONOGRAFIAS,BATIDASNO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2004 | 50.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO E INSTALACAO DA AMBULANCA DE PLACA MOQ-1913,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2004 | 140.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/03/2004 | 100.00 | 00002451559454 | EDINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO DO CORRO DE SOM NA PROPAGANDA DE COMBATE DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2004 | 634.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D CONSUMO DE LIGACASO TELEFONICA DE NUMERO-281-3151,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2004 | 193.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DAFOLHA DESTA SECRETARIA ACIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2004 | 95.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A DOACAO AO Sr.ANTONIO FLORENCIO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2004 | 47.50 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO GERALNO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO FIAT DE PLACA MON-7351,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2004 | 1150.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNI- DADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2004 | 21.51 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACAMUT-2266,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2004 | 125.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MUT-2266,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2004 | 344.12 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0007145 | 01/03/2004 | 4851.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DES-TE MUNICIPIO E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2004 | 255.00 | 35490424000166 | CML-INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DE IN-FORMATICA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA LX-300, PER- TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2004 | 1043.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, ADQUIRIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2004 | 85.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DAS LICITACOES DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2004 | 50.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MON-7351, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2004 | 320.00 | 00958548000149 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2004 | 150.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, NO TRECHO CAMPINA GRANDE A GUARITA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA SEPULTAMENTO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2004 | 957.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA.SUPER.CONTERRANEO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDETINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2004 | 100.00 | 00085325171453 | VALDETE ALVINA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PAA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2004 | 69.09 | 00001116233754 | MANOEL BARBOSA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2004 | 424.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCEIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2004 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS NO PREDIO DO SOMOPINHA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELAE OS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANCA DO ADOLESCENTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2004 | 310.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE URNA FUNERARIA E SEUS ACESORIOS, DESTINADO AO SEPULTA-MENTO DA SRa, MARGARIDA DA SILVA TAVARES,JOSEFLAVIO RAMOS DA SILVA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORNE CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE O MES DE AMRCO/2004. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2004 | 236.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A CANTINA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2004 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 1989 A SETEMBRO DE 1989,TOTALIZANDO 20 (VINTE) DISQUETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2004 | 200.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS e PLASTIFICACOES LTD | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFIOCAS E ENCADERNACAO DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2004 | 526.89 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS PARA CONSUMOS DESTINADOS A SEDE DES-TA A SEDE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2004 | 295.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2004 | 80.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) DRIVECD ROM DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2004 | 352.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HARD DISK 40GB IDE SAMSUNG 5400RPM, DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PRACAS DE TAXI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2004 | 60.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRICA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2004 | 160.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO GERAL DO MOTOR BOMBA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CARRO PIPADE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2004 | 240.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO ADAUTO ELIAS CAVALCANTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS A REPA-ROS NA RUA DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/03/2004 | 1180.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900x20 14 LS PLG 8,DESTINADOS A CACAMBADE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2004 | 393.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2004 | 408.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 68 VASSOU-ROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2004 | 408.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2004 | 70.50 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2004 | 1400.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/03/2004 | 250.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU 149.24L.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/03/2004 | 6267.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/03/2004 | 17970.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/03/2004 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DE FREIO) DESTINADOS A AOS VEICULOS PERTENCENETE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/03/2004 | 3400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR E COLETO,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/03/2004 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VESI (ALCOOL E GRAXA) DESTIANDO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/03/2004 | 100.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/03/2004 | 200.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV.ANTONIO BATISTA SAN-TIAGO, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/03/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/03/2004 | 161.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGL-2823, PRES-TANDO SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2004 | 631.44 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03643-9 EMITIDO EM 28/11/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/03/2004 | 240.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2004 | 60.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A BOMBA D'AGUA LOCALI-ZADA NO CONJUNTO LUIS SARAIVA, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/03/2004 | 200.00 | 00003298658464 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/03/2004 | 90.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/03/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/03/2004 | 648.56 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTIANDOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/03/2004 | 33.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO AO DEPOSITO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/03/2004 | 390.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/03/2004 | 50.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/03/2004 | 30.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DE 02 (DUAS) TORNEIRAS DO FILTRO ELETRICO (GELAGUA)PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/03/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSSSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/03/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESA ENTIDADE, REFERENTE A MARCO/2004. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/03/2004 | 386.10 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS EMO REFEICOES DO Sr.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEMA SERVICO DESTE MUNICIPIO.EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PEN-SIONISTA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, POR NAO TER SIDO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2004 | 58.28 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 29/01 A 28/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/03/2004 | 392.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAFATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTEN-CENTE ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/03/2004 | 75.00 | 00003449321412 | MANOEL FRANCISCO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA OBTENCAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E A 2.VIA DE 02(DOIS) REGISTROS DE NASCIMENTOPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/03/2004 | 262.52 | 00091730406491 | JOSENILDA SANTIAGO DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NO-VEMBRO/2003.COMO ATENDENTE NA CRECHES TIA NA-NU, NO DSTRITO DE CAMPO GRANDE. NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03658-7 EMITIDO EM 28/11/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2004 | 1090.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)URNAS FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2004 | 56.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 281-3228 E 281-1133, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/03/2004 | 240.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS,DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ 1313,(CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLA-CA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/03/2004 | 440.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778, DE CINCO (O5) VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA (01) A ALAGOA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E ASSESSORES PARA STRAS E PROJETOS PARA MELHORIA DAS CRECHES E PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/03/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO BEM-ESTAR DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/03/2004 | 100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA SRa. FELICIA LOPES DE MENDONCA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/03/2004 | 200.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PAULO SERGIO UCHOA DE SANTANA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/03/2004 | 196.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)FOLHADESTA SECRETARIA ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/03/2004 | 31.48 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A BETANIA FRACISCA DASILVA,PARA TARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/03/2004 | 200.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr.PAULO FRANCISCOCOLHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/03/2004 | 84.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VICULO FIAT SAVEIRO, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/03/2004 | 200.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO E SERVICOS NA MAO-DE-OBRA, NO VEICULO FORD BELINA DE PLACA MMY-0934, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/03/2004 | 30.00 | 00072746122472 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MARACAIPE.ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/03/2004 | 522.50 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LICITACAO DESTA SECRETARIA ACIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/03/2004 | 300.00 | 00019834101449 | JOAO ROBERTO WANDERLY MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRSETADOS NESTASECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JACKELINE ALVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2004 | 30739.50 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO DE 2002 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/03/2004 | 150.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AJAX 70 AH DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA RANGER DE PLACA 2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,REALIZANDO EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/03/2004 | 450.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DEFILTROS EM UM ESFTOFROFOTOMETRO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA DE ARAUJO SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/03/2004 | 110.00 | 00055699693491 | ADRIANO FERNANDES M. LEITE | IMPORTE RELATIVO A UMA CONSULTA E RAIO X DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2004 | 9.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3151, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/03/2004 | 91.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/03/2004 | 105.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-SF, LOCALIZADA NA RUA 13 DE AMIO, BOA VISTA E CAMPO GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/03/2004 | 254.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127(CENTO E VINTE E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINODOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/03/2004 | 34.92 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA BOA VISTA.REF.A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/03/2004 | 9938.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/03/2004 | 240.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTIANDOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADAS EM BREJINHO,ACUDE DAS PEDRAS,BOTAFOGO,SUBURBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/03/2004 | 900.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/03/2004 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2004 | 971.50 | 03080649000158 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/03/2004 | 200.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS EM ENVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS NO PERIODO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/03/2004 | 52.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PROFESSORES EM CAPACITACAO NAFASE PRESENCIAL DO PROGRAMA DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/03/2004 | 6588.30 | 24504805000130 | ISAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/03/2004 | 752.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DELIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-2514,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/03/2004 | 200.00 | 00005256792431 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL,SANTOS DUMONDEBORA MAROJA GUEDES,MIGUEL ANGELO DANTAS DA SILVA E TRNCREDO DE ALMEIDA NEVES.LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/03/2004 | 950.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA EOUTROS,NA ESCOLAS MIGUEL ANGELO DANTAS DA SILVA,LOCALIZADA EM SITIO BREJINHO-ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS 09/02 A 28/02/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/03/2004 | 5300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEDRVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/03/2004 | 81.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEVEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/03/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, REFERENTE AO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/03/2004 | 1120.55 | 24504805000130 | ISAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/03/2004 | 1300.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/03/2004 | 400.00 | 00098336347453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO,PINTURO DO MURO E RETELHAMENTO COMPLETO DA ESCOLA, PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFAN-TIL, RESTAURACAO DO FOGAO E PADRONIZACAO DA CAIXA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, S/N NESTE MUNI-CIPIO,PERIODO DE 12/02 A 28/02/2004.(15 DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/03/2004 | 300.00 | 00075993384468 | WELLIGTON MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O MATERIAL NECESSARIO A ORGA-NIZACAO DO DESFILE NO CARNAVAL DE RUA DESET MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/03/2004 | 350.00 | 09165580000141 | VILA NOVA SPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NA 13.COPA RURAL DE FUTEBOL EDICAO 2004,PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/03/2004 | 440.00 | 00002830236432 | CLAUDIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03 (TRES) MASCARAS E 03 (TRES) ROUPAS COMPLETA PARA O TRA-DICIONAL BLOCO DE ZE PEREIRA, NA ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL DE RAU NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/03/2004 | 6357.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0-FPM PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 10/03/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/03/2004 | 12994.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO PARCELAMENTO RET.NO INSS NO DIA 10/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/03/2004 | 900.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/03/2004 | 120.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PARESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/03/2004 | 2919.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM NO DIA 10/03/2004, EM FAVOR DO Sr. ROBERTO RODRIGUESDA SILVA,CONFORME MANDADO JUDICIAL N§ 25/2004EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2004 | 51.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS NO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.574-X DESTIANDO A EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS) MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/03/2004 | 157.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAFATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2518,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/03/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO DURANETE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2004 | 94.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM OS VENCIMENTOS EM 20/01/2004 E 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/03/2004 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO CARTA CONVITE 001/2004,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 17.02.04 PUBLICACAO DISPENSA DE LICITACAO N.005/03,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 17.02.04,PUBLICACAO T. DE PRECO N.001/04, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 28.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/03/2004 | 400.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/03/2004 | 196.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAFATURA DO TELEFONE DE NUMERTO-281-2088, PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL TRIBUNA DO VALE EDICAO JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/03/2004 | 2200.00 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A - HOTEIS. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOSr.PREFEITO E ASSESSORES COM VIAGEM A BRASI- LIA-DF, A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 19/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DESTIANDA AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/03/2004 | 0.20 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A - HOTEIS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00818-4 EMITIDO EM 10/03/2004, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/03/2004 | 729.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E SERVICO DE TAXI, NOPERIODO DE 15 A 18 DE MARCO/2004, NO VII EN- CONTRO NACIONAL DE PREFEITO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 19/03/2004 | 73.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS DO Sr.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/03/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 19/03/2004 | 671.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 19/03/2004 | 200.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 19/03/2004 | 510.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTROS DE OBRAS E EXCESSO DE CHUVAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 19/03/2004 | 4049.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A C/C 2.216-0-FPM,PARA AMORTI-ZACAO E DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTU A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS, NO DIA 19/03/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 19/03/2004 | 573.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO 19/03/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 19/03/2004 | 658.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/03/2004 | 57.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 4.041-X ITR.............R$ 6,46 9.429-3 FUNDO ESPECIAL..R$ 45,19 283.141-4 ICMS............R$ 5,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 19/03/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS, PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 19/03/2004 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 19/03/2004 | 110.00 | 00032479166449 | ELIEZER INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 19/03/2004 | 17.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 19/03/2004 | 573.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 19/03/2004 | 3200.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CARNAVAL DERUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 19/03/2004 | 100.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E LAN-TERNAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 19/03/2004 | 100.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOS INFORMATIVOS DE CONVITES DO CENTENARIO DO POETA ITABAIANENSE ZE DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 19/03/2004 | 85.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PAINEIS DO PALCO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 19/03/2004 | 336.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)PORTAS CALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/03/2004 | 238.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO NO VA-LOR DE R$ 1,60 E PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, REF. A 158 PROFESSORES A 1,50 CA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 19/03/2004 | 1604.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAISHOSPITALARES DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDOMARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 19/03/2004 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A FOLHA DO 13.SALARIO 2002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 19/03/2004 | 240.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 19/03/2004 | 780.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/75 R 15 DESTIONAOS AO VEICULO PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 19/03/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EM CAMPO AGRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 19/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NA SUBURBANA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 19/03/2004 | 20.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra.ELAINE MARIA DASILVA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 19/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DELUCENA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 19/03/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS,NO SINDICATO DOS TRABA-LHADORES RURAIS DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 19/03/2004 | 1507.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTRUCAO E OUTROS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCAIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 19/03/2004 | 190.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO 02 (DOIS) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMEN-TO NA SEC.ESTADUL DA SAUDE EM JOAO PESSOA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 19/03/2004 | 125.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr.EDNILSON ADOLFODE REGO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 19/03/2004 | 24.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra.RITA DE CASSIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 19/03/2004 | 63.89 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A Sra.MARIA GORETH P. DA SILVA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/03/2004 | 122.33 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SrA. MARIA JOSE DE SOUZA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 19/03/2004 | 307.21 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A VIRGINIA ANANCIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/03/2004 | 21.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMELABORATORIAS.NO PACIENTE FELIPE MIGUEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 19/03/2004 | 128.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr. ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 19/03/2004 | 46.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRa.MARIA ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 19/03/2004 | 83.94 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS A DOACAO A SRa.IVANETE AUGUSTA ALVES SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 19/03/2004 | 111.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCINERIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 19/03/2004 | 155.25 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A WILIAM BERNARDO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 19/03/2004 | 535.63 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRa. JANAINA DA SILVA,MARIA DA GUIA CABRAL,JOSELIA FLAVIA DA SILVA,SEVERINA DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PSSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 19/03/2004 | 2000.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 19/03/2004 | 250.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 19/03/2004 | 30.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 19/03/2004 | 35.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 19/03/2004 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE UM ELETROCARGIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GILVANETE DE FRANCA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO RG: 1.989.859 SSP/PE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 19/03/2004 | 1528.00 | 00060368497453 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLUSAS, CAMISAS, CAL€A E LONA DESTINADAS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 19/03/2004 | 150.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CINCO CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARCIA ANDREA ELOI MOURA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETA-RIA, A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/03/2004 | 45.01 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/03/2004 | 14.67 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 19/03/2004 | 48.40 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 19/03/2004 | 283.47 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A ANTONIO FERNANDO DESOUZA SILVA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 19/03/2004 | 38.13 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRa. MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/03/2004 | 130.00 | 00001310785422 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE UMA PESSOAS CARENTE.ELINALDO SEVERINO DA SILVA E FELIX DECANTALICE DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 19/03/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS NO PREDIO DO SOMOPINHA, ONDE ESTA LOCALIZADO 0 CONSELHO TUTELAR E DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PROGRAMA SEN-TINELA.REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 19/03/2004 | 223.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSESEVERINO DE HOLLANDA PORTADOR DO RG:1.781.111SSP/PB E CPF: 151.330.364-34, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUZITANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 19/03/2004 | 24.01 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE ANERGIA ELETRICA POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 19/03/2004 | 60.90 | 00000000000000 | SEVERINA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/03/2004 | 100.00 | 00030274400472 | MARIA JOANA NARCISA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 19/03/2004 | 140.00 | 00002036811426 | MARIA DAS GRACAS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE TIA HILDA, LOCALIZADA NO A€UDE DAS PEDRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUCILENE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 19/03/2004 | 42.04 | 00000000000000 | LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 19/03/2004 | 20.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00773-1 EMITIDO EM 10/03/2004, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) URNAS FU-NERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/03/2004 | 47.28 | 00073820156453 | JOSE CARLOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/03/2004 | 50.00 | 00003623687405 | CLAUDIO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE REGISTRO DE NASCI- MENTO E CERTIDAO DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/03/2004 | 25.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE UM REGISTRO DE NAS-CIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/03/2004 | 60.00 | 00001297718488 | AISLAN FERRAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/03/2004 | 29.80 | 00000000000000 | EDJANE LINO SILVANE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/03/2004 | 50.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE UM REGISTRO DE NAS-CIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/03/2004 | 40.00 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTA-RIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 19/03/2004 | 70.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXA DE CRIANCA E SEUS ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 19/03/2004 | 100.00 | 00016245237491 | MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA DE CUSTOS PARA CONTRA-TACAO DE CASAMENTO CIVIL, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 19/03/2004 | 550.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FRONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 19/03/2004 | 1425.00 | 00001615534865 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTIANDA AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 19/03/2004 | 720.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO.DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 19/03/2004 | 320.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 19/03/2004 | 7920.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.DURANTEO MESES DE JANEIRO/FEVEREIOT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 19/03/2004 | 2076.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 19/03/2004 | 846.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CREHCES DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 19/03/2004 | 691.20 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AS CREHCES DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 19/03/2004 | 1473.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 19/03/2004 | 1820.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA.SUPER.CONTERRANEO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANETE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 19/03/2004 | 361.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRODE 2003, FEVEREIRO/2004 E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 19/03/2004 | 86.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAO01 (UMA) PROCURACAO E 07 (SETE) RECOLHIMENTO DE FIRMAS FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 19/03/2004 | 210.00 | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) GA-BINETES FECHADO DESTINADOS AOS POSTOS DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE PERNAMBUQUINHO, GUARITAE CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 19/03/2004 | 66.00 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 19/03/2004 | 1025.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A VARIOS SE-TORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 19/03/2004 | 42.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 19/03/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 19/03/2004 | 978.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LI-CENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 19/03/2004 | 250.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO GERAL DO ALTERNADOR DO TRATOR FORD- 7610 E REVISAO NA INSTALACAO E TROCA DE IGNI-CAO E NA CHAVE DE SINALIZACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA)DE PLACA MMY-1091E SERVICO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICU-LO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA MMY1127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 19/03/2004 | 60.00 | 00002832061443 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 19/03/2004 | 60.00 | 00001212317475 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 19/03/2004 | 50.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE TAXI LOCALIZADA NA AV.JO-SE SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 19/03/2004 | 1045.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/03/2004 | 120.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO DOS VEICULOS CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127 E NO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CA€AMBA) DE PLA-CA MMY-1091, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 19/03/2004 | 716.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 19/03/2004 | 810.90 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 19/03/2004 | 218.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 (CA€AMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 19/03/2004 | 99.70 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 19/03/2004 | 162.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/03/2004 | 832.70 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS NO BICO E BOMBA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/03/2004 | 295.30 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/03/2004 | 77.98 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS CANAL DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/03/2004 | 60.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRODE MAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2004 | 19.70 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2004 | 145.84 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO, PA QUADRADA, CABO P/ CHIBANCA E PREGOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/03/2004 | 80.30 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2004 | 5270.02 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2004 | 15038.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2004 | 27470.53 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO E DERIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0010031 | 30/03/2004 | 340266.60 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO DE PO€OS TUBULARES CRISTALINO, NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2004 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2004 | 3586.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/03/2004 | 360.00 | 01235653000112 | CIMOV - COM.E IND.DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) BI-ROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE PERNAMBUINHO, GUARITA E CAMPO GRAN-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2004 | 38.42 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, PASSAGENS E INDENIZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECI-DOS PELA 1¦ DELAGACIA DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2004 | 11224.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2004 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/03/2004 | 280.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA E CARGA DE GAS DAS GELADEIRAS PERTEN-CENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/03/2004 | 250.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FILMES DOS EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/03/2004 | 910.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2004 | 60.00 | 00079904742472 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2004 | 20.00 | 00098328204487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2004 | 25.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGERIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2004 | 35.00 | 00004644243485 | JOSEFA ALVES DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO E A CERTIDAO DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2004 | 70.00 | 00001235999467 | LUCIANA IRINEU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2004 | 30.00 | 00073015148753 | JOSE MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2004 | 46.34 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2004 | 60.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2004 | 21.20 | 11893864000104 | MULTIBANK COBRAN€AS,RECEB.E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 212 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2004 | 4324.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2004 | 19382.66 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2004 | 3022.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/03/2004 | 53.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO POSTO DE SAUDE DE MARACAIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2004 | 43.56 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETA- RIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/03/2004 | 70.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOQ-1913, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/03/2004 | 510.42 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/03/2004 | 37.38 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/03/2004 | 500.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2004 | 18016.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2004 | 23416.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2004 | 53760.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2004 | 14542.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2004 | 14640.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2004 | 4190.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/PMITABAIANA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2004 | 3688.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2004 | 1400.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2004 | 152.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2004 | 115.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 77 FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA A R$ 1,50 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2004 | 20892.27 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2004 | 4873.76 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2004 | 47238.31 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2004 | 5064.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2004 | 14873.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2004 | 9552.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2004 | 11983.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2004 | 4364.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2004 | 152.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2004 | 1078.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 30/03/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/03/2004 | 113.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2004 | 130.82 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 03 CARTAO TIMMY CARD E PASSA-GENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2004 | 10.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. 5.312-0, 7.098-X, 7.100-5, 4.357-5, 8.171-X, 4.829-1, 8.716-5, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2004 | 10136.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2004 | 70.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2004 | 5.90 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2004 | 7440.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2004 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2004 | 97.50 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650 TIJOLOS DESTINADOS A COBERTURA DO SANITARIO DOPREDIO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2004 | 16.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 GALÇODE TINTA DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DOSANITARIO DO PREDIO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00078-7 EMITIDO EM 02/01/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2004 | 955.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AOS GRUPOS DE IDISOS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA ADULTO,DESTINADO A DOACAOPR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2004 | 32.65 | 00096430060420 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2004 | 80.00 | 00002783627450 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2004 | 400.00 | 00098023454404 | FERNANDO IZIDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 25 DE MARCO/2004, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, LOCALIZADA NA ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2004 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DE SOMOPINHA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR E DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTEALEM DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE MARCONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003871644480 | JOELSON CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO,POR TRATAR D UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2004 | 40.00 | 00055457932400 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA OBTENCAO DA 2. VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO,CERTIDAO DE CASAMENTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2004 | 960.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2004 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (01) UMA URNA FUNERARIA PARA ADULTO,DESTINADO A DOACAOPARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2004 | 54.47 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN-+CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA D EENERGIA ELE- TRICA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2004 | 100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE UMA URNA FUNERARIA PARA ADULTO, NO VEICULO DE PLACA HUJ-2949,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ACUDE DAS PEDRAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA P/ ADULTO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/04/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, SOBRE A FOLHA DO PEVA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2004 | 233.45 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A DOACAO, A SRa.MIRIAM MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISHOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2004 | 500.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E OUTROS DESTINADOS AO PROGRA-MA, DO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2004 | 300.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLEEPIDEMIOLOGICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2004 | 216.70 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO DA MENSALIDADEPARA ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE MARCO2004, DO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE MARCO2004, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2004 | 572.60 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA EXPEDIENETE DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2004 | 4000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2004 | 130.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SAERVICOS NOSVEICULOS KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2004 | 422.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS KOMBI VW DE PLACA MMU-1447,KOMBI VW DEPLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2004 | 150.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-1447, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2004 | 320.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW DE PLACA KHQ-5860, CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E ASSESSORES E COORDENADORAS E SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO, PARA CONTATO COM ASSESSORIA JURIDICA NO CNETRO ADMINISTRA-TIVO ESTADUAL E MUNICIPAL NOS 05,16,22 E 31/ 03/2004.ONDE CADA VIAGEM CUSTOU R$ 80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2004 | 800.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D EENSINO. DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2004 | 800.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACOA DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO, DA ZONA RUARAL PARA ZONAURBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2004 | 550.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) GABI-NETE DE COMPUTADOR ATX, MOMORIA 128MB, PLACA MAE 810, COOLER, UP GRADE PRO 1800, DESTINA- DAS AO COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03648-0 EMITIDO EM 28/11/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2004 | 50.00 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/04/2004 | 2769.72 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMETNO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2004 | 50.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA RUA MARIETA MEDEIROS,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADADURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2004 | 55.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2004 | 50.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO-DE-OBRA, DE LANTERNAGEM NA CABINE DO VEI-CULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLA-CA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2004 | 360.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CALDERAO AO SITIO MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 10/02 A 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2004 | 209.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO,DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2004 | 600.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE LAMPADAS DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2004 | 200.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PISO DOS CANTEIROS,LOCALIZADOSNA RUA ANTONIO BATISTA SANTIAGO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/04/2004 | 400.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTO POTY DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2004 | 450.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA, NA REVISAO GERAL DO MOTOR DA CACAMBA 1113 DE PLACA MMY-1091,PRTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 08/04/2004 | 7308.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E DERIVADOS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 08/04/2004 | 70.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PLANTAS DOS CANTEIROS,LOCALIZADOSNA AV. JOSE SILVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 08/04/2004 | 97.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 08/04/2004 | 54.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 08/04/2004 | 670.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRES- TANDO SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 08/04/2004 | 200.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTA SACRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 08/04/2004 | 210.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DE 10 (DEZ) GRADES DE FERRO P/ OS CANTEIROS DA AV.ANTONIOBATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 08/04/2004 | 98.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 08/04/2004 | 190.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 08/04/2004 | 180.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 08/04/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 08/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO DO MO-TOR BOMBA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 08/04/2004 | 200.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E VULCANIZACAO DE UM PNEU DO TRATOR FORD-7610PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 08/04/2004 | 320.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) TIJOLO MANUAL, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 08/04/2004 | 42.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS P/ CARRO DE MAO, 01 (UMA) CAMARA DE AR P/ O CARRO DE MAO, DESTIANDOS A SETA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 08/04/2004 | 57.80 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/04/2004 | 19585.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 08/04/2004 | 80.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/04/2004 | 13299.00 | 08761124000100 | GOV.DA PARAIBA - PROGRAMA GARANTIA SAFRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 08/04/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/04/2004 | 1050.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 08/04/2004 | 5803.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE COMBUSTI-VEIS E OUTROS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA, DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 08/04/2004 | 629.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPARACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 08/04/2004 | 150.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS D MAO-DE-OBRA, NA IMPLANTACAO DA CAIXA D`AGUA NA ESCOLA MUNICIPLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA SANTA RITA S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 08/04/2004 | 709.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICO DE NUMERO-281-2514PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 08/04/2004 | 40.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AMRCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 08/04/2004 | 800.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 08/04/2004 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/04/2004 | 14803.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 08/04/2004 | 150.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS, NO DIA 11/04/2004, DOMINGO DE PASCOA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADE,NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/04/2004 | 120.00 | 00000912164433 | LUCIENIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS EM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS KOM-BI VW DE PLACA MNC-6336,KOMBI VW MMY-1447,KOMBI VW DE PLACA MNC-6296, E O ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/04/2004 | 150.00 | 00029948398491 | JOSUE MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS (LIMPEZA E RETIRADA) DO CAPIM E OUTROS,NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL Dr.ANTONIO BATIS-TA SANTIAGO, NO PERIOD0 DE 13 A 17/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 08/04/2004 | 160.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MACANICA E DE SOLDA NO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-62-96, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/04/2004 | 1050.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/04/2004 | 7414.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/04/2004 | 14191.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 08/04/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 08/04/2004 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/04/2004 | 10000.00 | 00039215229434 | MARLUCE CHAGAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, CON-FORME TERMO DE CONCILIACAO - PROC. N§ 01057. 1985.001.13.00-0, 1¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 08/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASS)-ASSESSORIA E PROJETOS NA C/C 8.574-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 08/04/2004 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/04/2004 | 4780.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SEBASTIAO TAVA- RES DE OLIVEIRA-PREFEITO E CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA-SEC.DE ADMINISTRACAO, E OASSESSOR HERVAL COELHO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 08/04/2004 | 165.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICLGEM SERV.INFOR.LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MA MNUTENCAO EM 03 (TRES) MICRO-COMPUTADORES COMFIGURACAO DE SOFT,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 08/04/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS N.001/2004,NO DOE, EDICAO DE 25/03/04,PUBLICACAO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NO DOE EDICAO DE 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/04/2004 | 167.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVBICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/04/2004 | 150.00 | 03430933000107 | A. DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROGRAVADOR PANASONIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/04/2004 | 108.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 08/04/2004 | 160.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOMDESTINADO AO PROPAGANDA SENDO 04 HORAS P/ DI-VULGACAO DE INSCRICAO DO CONCURSO E 4 HORAS P/ DIVULGACAO DO DIA DAS PROVAS, CONCURSO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 08/04/2004 | 196.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DO NIVEL MEDIO, DESTA SECRETARIA.MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 08/04/2004 | 3350.07 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 08/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA AV. SUBURBANA,NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 08/04/2004 | 9984.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E OUTROS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 08/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREIDO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 08/04/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE-ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 08/04/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 08/04/2004 | 242.99 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 08/04/2004 | 194.67 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 08/04/2004 | 60.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-1913, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 08/04/2004 | 106.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADAS NA RUA BOA VISTA, 13 DE MAIO E CAMPO GRANDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 08/04/2004 | 27.61 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA BOA VIATA, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 08/04/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO BEM-ESTAR DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 08/04/2004 | 40.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 08/04/2004 | 1494.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 08/04/2004 | 385.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (UNZE)BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADO AS UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NO BREJI-NHO,ACUDE DAS PEDRAS E BOTAFOGO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/04/2004 | 300.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS PARA CONCUMO DESTINADO A PSF, DA RUABOA VISTA E SUBURBANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 08/04/2004 | 204.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 03 (TRES)SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,72(SETENTA E DOIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTI-NADOS AS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 08/04/2004 | 51.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRa. CICERA CRISTINAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 08/04/2004 | 650.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENAE GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 08/04/2004 | 605.00 | 35425172000434 | PRECISA MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) AMPOLAS SINAXIL DE 100 MG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 08/04/2004 | 2100.00 | 00016224469415 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE UM PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO MEDICO DR.TANCREDO MARIZ, PARA FUTURA IMPLANTACAO DE UMA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 08/04/2004 | 2700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (ALCOOL),DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 08/04/2004 | 57.00 | 03878091000150 | 100% COM.DIST.DE ELETRO.ELETRONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA INES PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PAR AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 08/04/2004 | 100.00 | 00016090241415 | IVANDIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 08/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE LAIMENTOS, POR TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 08/04/2004 | 70.00 | 00005337235400 | LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUAD FINAN- CEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 08/04/2004 | 40.00 | 00013949616420 | LINDALVA MARIA DA MOTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 08/04/2004 | 35.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGERIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA OBTER CERTIDAO DE NASCIMENTO(2.VIAPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 08/04/2004 | 100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA P/ ITABAIANA, CONDUZINDO A FALECIDA MARIA DO SO-CORRO MOUSINHO DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 08/04/2004 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTIANDOS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/04/2004 | 10734.00 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA & MACHADO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 08/04/2004 | 35.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNAFUNERARIA P/ CRIANCA DESTINADO AO SEPULTAMEN-TO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/04/2004 | 3154.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 08/04/2004 | 140.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 08/04/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA P/ ADULTO, DESTINADO AO SEPUL-TALMENTO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 08/04/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL PRESTANDO SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANI-PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 08/04/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 08/04/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA, PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 08/04/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA, PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 08/04/2004 | 8770.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 08/04/2004 | 350.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/04/2004 | 378.35 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 08/04/2004 | 93.60 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS C/ BRA€O DESTINADOS AOS POSTOS DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE CAMPO GRANDE E GUARITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/04/2004 | 16.00 | 00056882920400 | JOSIVANIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIEMTNO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGEM A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NA CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/04/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/04/2004 | 80.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KIB-5705,COM DESTINO A JOAOPESSOA/ITABAIANA,TRANSPORTANDO 03(TRES) BIROSPARA OS POSTOS DOS CORREIOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE GUARITA,CAMPO GRANDEE PERNAMBUQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/04/2004 | 80.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FELIX DE C. DE ANDRADE E ANTONIO GOMES DS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/04/2004 | 19.24 | 00000000000000 | EDJANE LINO SILVANE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/04/2004 | 48.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DETELEFONE DE NUMERO-281-1133, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/04/2004 | 1039.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/04/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/04/2004 | 1790.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFATIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/04/2004 | 20.00 | 00094707260497 | LUZIANA ALBINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MAETRIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADA A RESTAURACAO D EUMA CASA POPU-LAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/04/2004 | 18.28 | 00002611912416 | ANTONIO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/04/2004 | 100.00 | 03399350000160 | EL ALYSON ARTIGOS INFANTIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEIAS BA-BY INFANTIS TRANSPARENTES, DESTINADAS AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/04/2004 | 224.00 | 00002611912416 | ANTONIO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DESTINADOS A COBERTURA DE UMA CASA POPU-LAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 20/04/2004 | 200.00 | 00041457510430 | EURIDES MARIA LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERA-RIA DESTIANDA AO SEPULTAMENTO DO Sr. EUDES FRANCISCO DA SILVA.CONFORME CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/04/2004 | 160.00 | 00000923379452 | MARCIO JOSE DA SILVA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 20 (VINTE) METROS DE TECIDOS OXFORAD, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/04/2004 | 210.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COSTURA DE TOLHAS E LENCOIS, DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 20/04/2004 | 245.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/04/2004 | 200.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENO REPARO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/04/2004 | 240.00 | 03399350000160 | EL ALYSON ARTIGOS INFANTIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR D ESERVICO GERAIS NO CENTRO DE SAUDEDr.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE MARACAIPE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/04/2004 | 170.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO MECANICO NO VICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/04/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/04/2004 | 240.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDEDr.TANCREDO MARIZ, REFERENTE O MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/04/2004 | 509.50 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/04/2004 | 24.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/04/2004 | 79.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOCO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/04/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ, REFERENTE AO MES DE AMRCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/04/2004 | 774.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DE MUNERO-281-3151ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/04/2004 | 163.50 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTAS DE CALHA E LINHAS) DES-TINADAS AO POSTO DE SAUDE DE MARACAIPE-ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 20/04/2004 | 8.08 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 20/04/2004 | 589.99 | 03390883000181 | TL TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOLHAS DEBANHOS E LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULOOVIDIO DE LUCENA E GUARITA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/04/2004 | 30.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-3562,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 20/04/2004 | 718.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/70 R 14, DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCA DE PLACA MNJ-3562,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/04/2004 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE RECCICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA LEX PARA IMPRESSORA, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/04/2004 | 162.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO E REVISAO COM TROCA DO PAINEL DA IMPRESSORA HL 640 E REPARO NA PLACA LOGICA DAIMPRESSORA KEX MARA 3200 S/N 1354596,,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/04/2004 | 41.80 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIANDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, EM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/04/2004 | 20.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) UL-TRASONOGRAFIA VIA URINARIA NO PACIENTE, LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/04/2004 | 102.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS TERADAS NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/04/2004 | 350.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA LIMPEZA DESTIANSO AO PROGRAMA DO PEVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/04/2004 | 239.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCO) DESTINADO AO PESSOAL DEAPOIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 20/04/2004 | 50.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) COPIAS D CHAVES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/04/2004 | 10.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00772-2, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/04/2004 | 2320.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs E CEN-TRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/04/2004 | 500.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMU-3391,TRANSPORTANDO PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA O HOSPITALEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 20/04/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE PELOSERVICOS MEDICOS ADONTOLOGICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA-Pb, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 20/04/2004 | 68.67 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(REFEICOES), DESTIANDO AO PESSOAL DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 20/04/2004 | 25.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) UL-TRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA VALCELIA AVLVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 20/04/2004 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM REGULADOR DE WOLTAGEM BOSCH, DESTINADO AO VEICULO PALIODE PLACA MON-7351, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/04/2004 | 733.97 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 13 A 15/04/2004, INCLUINDO TRANFER E ALIMENTACAO EM FAVOR DO ASSESSOR IRAMILTON NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/04/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA / BRASILIA /JOAO PESSOA EM FAVOR DO ASSESSOR IRAMILTON NOBREGA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/04/2004 | 145.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA DO Sr.PRE-FEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTRAS TAXASPRESTACAO DE SERVICO CERTIDAO NEGATIVA, DESTINADA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/04/2004 | 48.75 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DES ERVICOS POS-TAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORME PU- BLICITARIOS, ADMINISTRATIVOS E NOTAS OFICIAISDIVULGACAO DE EVENTOS CONTEUDO EDUCATIVO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 20/04/2004 | 180.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNE-1889, DE 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PES-SOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ARESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/04/2004 | 126.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM RFEICOES QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE E COPIAS HELIOGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/04/2004 | 1793.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS ASSESSORES, SECRETARIOS, PRE- FEITO A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/04/2004 | 475.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS TIRADAS DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS E DA CONSTRUCAO DE PRIVADAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMES PU-BLICITARIOS ADMINISTRATIVOS E NOTAS OFICIAIS BEM COMO TAMBEM DIVULGACAO DE EVENTUAIS CON- TEUDO EDUCATIVO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/04/2004 | 1500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 20/04/2004 | 560.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778, DE 07 (SETE) VIAGENS A JOAO PES-SOA, CONDUZINDO ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 16,17,27/02 2004 A 08,12,16,23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/04/2004 | 3824.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, P/AMORTIZACAO DE DIVIDADE DE EXERCICO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/04 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/04/2004 | 541.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA 2.216-0-FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/04/2004 | 54.13 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,JUN-TO AO BANCO REAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/04/2004 | 100.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEL E CARTAO TEMMY CARDDESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/04/2004 | 65.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP SENDO UM PRETO E UM COLORIDO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 20/04/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/04/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA-COES ORCMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 20/04/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/04/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/04/2004 | 541.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/04/2004 | 1119.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/04/2004 | 80.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSI-NO FUNDAMENTAL Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO. NO PERIODO DE 05 A 16/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/04/2004 | 6587.55 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/04/2004 | 100.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/04/2004 | 29.90 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 01 (UM) ALMANAQUE ABRIL DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/04/2004 | 140.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,NOVAS E USADAS,NAS -ZONA RURAL E URBANA.NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD F 4.000 PLACA KIB-5705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/04/2004 | 120.00 | 00098336347453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS NA INSTALACAO DO SISITEMA ELETRICODO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/04/2004 | 200.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE A INSPECAO DA EQUIPE DE COOR-DENADORES DO PROGRAMA ALFACETIZACAO SOLIDARIANESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 22/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 20/04/2004 | 300.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS D MAO-DE-OBRA, EM PINTURA INTERNA E EXTERNA,ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL Dr.AN-TONIO BATISTA SANTIAG, LOCALIZADA NA RUA ERI-VALDO CORREIA S/N-ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 04/04 A 27/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/04/2004 | 2000.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/04/2004 | 231.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO R$ 1,60, TARIFA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSO-RES REF.AO MES DE MARCO DE 2004. 153 SERVIDORES x R$ 1,50 = R$ 229,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/04/2004 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. FOLHA 17, 76 FUNCIONARIOS x R$ 1,50=R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/04/2004 | 34.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISD EEXPEDIENTES DESTINADOS A ELABORACAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/04/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/04/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME CONTRATO FIRMEDO EM 02 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 20/04/2004 | 495.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROCARTUCHOS DESK FIT BLAC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/04/2004 | 512.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFECOES DESTINADOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/04/2004 | 52.83 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/04/2004 | 750.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINICAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/04/2004 | 96.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTAPARES DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/04/2004 | 97.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/04/2004 | 20.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAMARAS DE AR 3.25, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/04/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/04/2004 | 97.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE ELETRICIDADES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/04/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTELAMPADAS 250w MIXTA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/04/2004 | 6.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/04/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AMRCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 20/04/2004 | 643.20 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, ADAUTO ELIAS CAVALCANTI, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/04/2004 | 165.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NA REVISAO DAS RO-DAS E REPOSICAO DE PECAS DO CMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 20/04/2004 | 237.50 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E RECUPERACAO DE PNEUS 149x24 DOTRATOR FORD 4x4 7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/04/2004 | 200.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg, DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 20/04/2004 | 580.00 | 05396083000101 | ELETRO BILL-COMER.ELETRICO E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO 75/7, DESTINADOS A AMPLIA-CAO DA REDE NO SITIO CARIATA NESTE MUNICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/04/2004 | 45.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/04/2004 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ(CACAMBADE 1113 DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/04/2004 | 600.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCOES DE UM PORTAO DETUBO GALVANIZADO DA 21/2, COM 2 Mt DE COMPRI-MENTO POR 1,50 Mt DE ALTURA, DESTINADO AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/04/2004 | 70.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823, PRES-TANDAO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/04/2004 | 84.46 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2004 | 4386.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/04/2004 | 43.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/04/2004 | 12.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/04/2004 | 3600.00 | 00004643577487 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI VW BRANCA, ANO 1996 DE PLACA MNA-3499, CHASSI 9BWZZZ231TP034970, BEM COMO OS SERVICOS DE TRANSLADO A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ITABAIANA, NO PERIODO DE 20/03/2004 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/04/2004 | 1848.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2004 | 5344.15 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2004 | 15571.99 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2004 | 26715.20 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2004 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2004 | 6260.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/04/2004 | 200.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/04/2004 | 1685.65 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/04/2004 | 5467.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2004 | 21711.60 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2004 | 5324.76 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2004 | 48602.48 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2004 | 4728.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2004 | 15113.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2004 | 9128.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2004 | 11231.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2004 | 5579.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012710 | 30/04/2004 | 65.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA, JUNTO A PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012728 | 30/04/2004 | 65.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2004 | 65.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/04/2004 | 235.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO RESTABELECIMENTO DO EMPE-NHO N§ 02834-7 EMITIDO EM 31/10/2002, CORRES-PONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMC-6336, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/04/2004 | 200.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/04/2004 | 1413.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2004 | 46.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 FUNDO ESPECIAL R$ 41,35 283.141-4 ICMS...........R$ 5,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2004 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EX- TRATOS NO MES DE ABRIL/2004. 5.312-0,7.098-X,7.100-5,4.357-5,8.171-X, 7.940-5,4.829-1 E 8.716-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2004 | 9846.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2004 | 5762.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO, CONFOR-ME OFICIO 204/2004 EMITIDO PELO PODER JUDICIARIO DA ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/04/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO PE- RIODO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/04/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNIC- PIO,PUBLICADO NO JRONAL TRIBUNA DO VALE, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012736 | 30/04/2004 | 76.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 30/04/2004 | 125.52 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/04/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2004 | 7640.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2004 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/04/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/04/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/04/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS PARA O CARRO SAVEIRO, 01 (UM) PARA O PALIO E 04 (QUATRO) PARA O CARRO CHEGOU O DOU- TOR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/04/2004 | 170.80 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/04/2004 | 569.80 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2004 | 17840.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2004 | 22788.33 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2004 | 14690.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2004 | 48860.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2004 | 14640.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2004 | 4006.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2004 | 10714.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2004 | 3083.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2004 | 245.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (PEIXE PARA ALMO€O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2004 | 210.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS E LENCOISDESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2004 | 51.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A SR.¦ CICERA CRISTINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2004 | 569.80 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2004 | 509.50 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2004 | 233.45 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A SR¦ MIRIAM MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2004 | 170.80 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/04/2004 | 394.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLEMENTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012744 | 30/04/2004 | 28.16 | 00000000000000 | JOCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 30/04/2004 | 51.52 | 00004976782417 | JOCICLEIDE MARIA FIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2004 | 3096.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2004 | 10288.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2004 | 2252.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2004 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOPREDIO DE SOMOPINHA ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE ALEM DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 30/04/2004 | 41.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS, REFEICOES E INDENIZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FORNECIDOS A JUNTO A SERVICO MILITAR DESSE MUNICIPIOPELA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2004 | 11244.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2004 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2004 | 100.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIVRO (MANUAL DE CONTABILIDADE) DES-TINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2004 | 29.90 | 10738391000108 | LEOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LIVRO (ALMANAQUE BRASIL) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/05/2004 | 156.20 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMETNO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 03/05/2004 | 55.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 03/05/2004 | 20.43 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSO DISCADO A INTERNET,NO PERIODO DE 29/02A 28/03/2004.NUMERO DO TELEFONE 281-3909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DO PROJETO DE RESTAURACAO DO CORETO DE ITABAIANA CONTENDO: PLANTA BAIXA INCLUINDO TODOS OS ASPECTOS DO CORETO, CORTES LATERAL, FRONTAL E LONGITUDI- NAL, DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES, ESPECIFICACOES TECNICAS, MEMORIALDESCRITIVO, MEMORIAL JUSTIFICATIVO, PROJETO DE URBANIZACAO EM TORNO DO CORETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00301-8 EMITIDO EM 30/01/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/05/2004 | 100.00 | 00001092573402 | KARINE CASSIA AGRIPINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/05/2004 | 200.00 | 00060310049415 | CESARINA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNE--ARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa.ADRIA-NA DALVINA DE LIRA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 03/05/2004 | 160.00 | 00015133443404 | JOSE MARCOLINO DE OLIVEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) PROTESE DEN-TARIA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 03/05/2004 | 360.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIP-7377, DE 06 (SEIS) VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAURENTINO, CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 03/05/2004 | 370.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPOS DE IDOSOS DESTEN MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 03/05/2004 | 552.55 | 01580289001019 | J.C.DALLES e CIA. LTDA.-LOJAS DIANA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCOES DE LENCOIS E CAPAS DE COLCHAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 03/05/2004 | 811.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 03/05/2004 | 230.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 03/05/2004 | 585.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 03/05/2004 | 797.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AS CREHCES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 03/05/2004 | 2527.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 03/05/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTIANDA AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/05/2004 | 830.00 | 00001615534865 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 03/05/2004 | 1033.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,OVO,PEIXE) DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/05/2004 | 585.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDODESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 03/05/2004 | 80.00 | 00098328794420 | JOSEFA NAZARENA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA E AGUA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 03/05/2004 | 49.78 | 00005562984466 | LUZINETE MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE PSSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.LUZINETE MONTEIRO DA SILVA E SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 03/05/2004 | 50.00 | 00001107858437 | CECILIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 03/05/2004 | 819.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/05/2004 | 240.00 | 00091730406491 | JOSENILDA SANTIAGO DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00016224469415 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETO PARARESTAURACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS: ANA LIRA DA CUNHA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE; CRECHE HILDA CARDOSO DE MORAES, LOCALIZA-DA NO A€UDE DAS PECAS; CRECHE JOCELY NUNES DELUNA FREIRE, LOCALIZADA NA TRAVESSA SUBURBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/05/2004 | 130.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL MEDIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/05/2004 | 250.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A DOACAO A ROSILENE DAS NEVES RIBEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO GERALNO ALTERNADOR DO VEICULO PALIO WEKEND, DE PLACA MON-7351, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 03/05/2004 | 140.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 03/05/2004 | 90.00 | 00033915504491 | GILVAN TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIDROS, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NO ACUDE DAS PEDRAS E NA RUA PAULOOVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/05/2004 | 72.00 | 00002455939421 | JOAO BATISTA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ABASTECI- MENTO DE AGUA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF, LOCALIZADA EM BREJINHO NO PERIODO DE 01/08/2003 A 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/05/2004 | 33.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E 13 DE MAIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/05/2004 | 8.60 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 03/05/2004 | 9972.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 03/05/2004 | 190.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CIRURGIA DE LAQUEADURA, NA SENHORA PATRICIA SOBRAL DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/05/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS RADIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 03/05/2004 | 78.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO EQUI-PAMENTO DA IMPRESSORA HP3420/2A,PERTENCENTE AO GABINTE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/05/2004 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA PORTARIA N§ 01/2004, TP N§ 01/04 E MINUTA DO CONTRATO N§ 20001/04, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/05/2004 | 288.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA DO TED, PARA PAGAMENTO DAS FO- LHAS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 03/05/2004 | 60.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUDA COM 03 (TRES) CARTAO TIMMY CARD, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 03/05/2004 | 6588.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 03/05/2004 | 496.00 | 03080649000158 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 03/05/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 03/05/2004 | 948.20 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 03/05/2004 | 200.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 03/05/2004 | 1326.95 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SER- VICOS DE CONSERTOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 03/05/2004 | 395.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 03/05/2004 | 200.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS (HP)DA IMPRESSORA DESKJET656C, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/05/2004 | 254.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/05/2004 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-P0L DE EDUCACAO (PEDAGOGICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/05/2004 | 292.00 | 03080649000158 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 03/05/2004 | 255.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPACITACAO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA(PROFORMACAO) DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 03/05/2004 | 980.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTEO OITO) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MESES MARCO E ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/05/2004 | 456.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/05/2004 | 1119.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 03/05/2004 | 116.09 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00291-7 EMITIDO EM 30/01/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 03/05/2004 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CAMINHAO MERCE-DES-BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/05/2004 | 69.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 06 (SEIS) PAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/05/2004 | 480.00 | 00081725191415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTADA VICINAL DO SITIO MANOELDE MATOS-ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 03/05/2004 | 480.00 | 00003994108489 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MANOEDE MATOS,DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIROA 10 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/05/2004 | 70.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 03/05/2004 | 70.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)TAMBORES DE PARA AMAZENAR AGUA NO DEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 04/05/2004 | 685.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/05/2004 | 605.00 | 35425172000434 | PRECISA MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 05/05/2004 | 100.00 | 00056817770491 | CELIO ROGERIO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 100 METROS DE CAIBROS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/05/2004 | 720.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDIVERSOS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 10/05/2004 | 420.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DEZE)BOTIJOES DE GAS DE 13 Gk, DESTINADOS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/05/2004 | 3955.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 10/05/2004 | 497.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 10/05/2004 | 125.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE GAS DA GELADEIRA DA CRECHES, MARLUCE MARIA DE ALMEIDA BORBA-BREJINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 10/05/2004 | 350.00 | 00001615534865 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS CREHCES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 10/05/2004 | 110.00 | 00041234073404 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PECAS DA TV, PERTENCENTE A CRECHES HILDA CARDOSO DE MORAES, LOCALIZADA NO ACUDE DAS PEDRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 10/05/2004 | 455.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO.OVO E PEIXE),DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/05/2004 | 420.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPIRTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) , DESTINADASAOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/05/2004 | 350.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/05/2004 | 262.52 | 00091730406491 | JOSENILDA SANTIAGO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/05/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 10/05/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/05/2004 | 280.00 | 00002739729448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/05/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/05/2004 | 280.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS(BOMBA DE COMBUSTIVEL E VELAS) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/05/2004 | 800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ 1113 (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/05/2004 | 200.00 | 00001287340431 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA VEREA-DOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/05/2004 | 93.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GALERIAS DAS RUAS VE-READOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO E AV.EPITACIOPESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/05/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NAS PRACAS, NONSENHOR FRANCISCO COELHO E CANTEIRO DA RUA MARIETA MEDEIRO.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2004 | 29290.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/05/2004 | 200.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NAS GALERIAS DAS RUAS, SAO VICENTE DE PAULA E RUA NAPELAO LAUREANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/05/2004 | 200.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNADES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS DAS RUAS, VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO E AV.EPITACIOPESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/05/2004 | 200.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILU-MINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/05/2004 | 57.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO CONSUMO DA ENERGIA ALETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA EM LUIZ SARAIVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/05/2004 | 120.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CARROS DE MAOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/05/2004 | 120.00 | 00021903115434 | GERALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, DURANTE QUINZE (15)DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/05/2004 | 169.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGL-2823,LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/05/2004 | 594.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS DIVERSOS SERVICOS NESTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/05/2004 | 340.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/05/2004 | 75.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO DESTEINDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/05/2004 | 35.00 | 00030844355453 | JOSE AUGUSTO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/05/2004 | 160.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE 08 (OITO) 2. VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, EMITIDAS POR ESTE CARTORIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2004 | 4400.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2004 | 4400.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 10/05/2004 | 425.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA P/ A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE 01 (UMA) CASA PO-PULAR POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/05/2004 | 130.00 | 02343145000110 | MURILO ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIGITACAO E SCANIAMENTO E IMPRESSAO DE DOCU- 0ENTOS.DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/05/2004 | 247.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/05/2004 | 419.80 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-3909, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/05/2004 | 17.40 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DISCADO A INTERNET DO TELEFONE DE NUMERO-281-3909, DURANTE O MES DE ABRL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 10/05/2004 | 450.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTO DE FABRICA- CAO XEROX MODELO 5021 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/05/2004 | 150.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCO) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA D, NAVACINACAO DE IDOSOS NA DATA DE 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/05/2004 | 165.75 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE PE-EIRA,ANDREIA ELOI MOURA RIBEIRO E FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2004 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/05/2004 | 1168.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO 281-3151,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/05/2004 | 265.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D, NA ZONA RURAL (BREJUINHO,MANOELDE MATOS,FURNA E MENDANCA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LICITACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/05/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO BEM-ESTAR DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/05/2004 | 350.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 kg. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs DE PAULO OVIDIO,BOA VISTA,SUBURBANA,A€UDE DAS PEDRAS E CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/05/2004 | 800.00 | 00019834101449 | JOAO ROBERTO WANDERLY MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIA- GENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE PLACA KLF-0831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/05/2004 | 91.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FALHO DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/05/2004 | 713.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, PAULO OVIDIO DE LUCENA,CENTRODE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ E AV.SUBURBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/05/2004 | 570.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, GUARITA E BOA VISTA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/05/2004 | 850.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE U 01 (UMA) CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, NA PACIENTE SENHORAMARIA VALCELIA ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/05/2004 | 107.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A SENHORA, CLAUDIA MARIA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/05/2004 | 588.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONATRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADAS EM BRE-JINHO E AV. SUBURBANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/05/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EM CAMPO GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 10/05/2004 | 1018.64 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO,ANTONIO C. DA SILVA, PAULO ROBERTO,MARCELO MARQUES DA SILVA,SEVE- RINO DAVI DE LIMA,JOAO ANTONIO DA SILVA, PARATRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA AV. SUBURBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/05/2004 | 600.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARIGOLOGIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE AMIDALITE REALIZADA NO PACIENTE EDUARDO JORGE PORTO CARNEIRO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 10/05/2004 | 60.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O SINDICATO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDICATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 10/05/2004 | 120.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA CLARA ARRUDA DO NASCI-MENTO, PORTADOR DO RG: 2.352.975 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 10/05/2004 | 53.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 10/05/2004 | 144.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A ANA CLEIA DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POE SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 10/05/2004 | 396.60 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO RANGER VERMELHA DE PLACA MUT-2266,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 10/05/2004 | 320.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DA MANGUIERA DE RETORMO DO OLEO,SUBSTITUICAO DO COXIM DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO RANGER VERMELHA DE PLACA MTU-2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 10/05/2004 | 85.76 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A IVONETE AUGUSTA A. DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAE DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDEDr. TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/05/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005251692455 | JOSINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/05/2004 | 309.20 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRa.MARIA JOSE DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BHS-4345, DE OITO (O8) VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO CURSINHO PREPRARATORIO PARA O VESTIBULAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/05/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO SETOR DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/05/2004 | 1290.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDEDES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/05/2004 | 292.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS EM RETIRADAS DE FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTOS NO PEDAGOGICO COM EDUCADORES DO ENSINO INFANTIL E DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/05/2004 | 250.00 | 00003762441430 | VALDEIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM RETIRADA E QUEIMA,LIMPEZA INTERNA EEXTERNA NO PERIODO DE 05A 16/04/2004, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSIMO FUNDAMENTAL,SEBASTIAO RODRUIGUES DE MELO-CAICNESTE MUNICIPIO, VALDEMIR FERREIRA DA SILVA, JOSE MARCOS DA SILVA E ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/05/2004 | 365.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSACIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO DE PROFESSORES EM CAPACITACAO (PROFORMACAO)E VIAGENS JUNTAMENTE COM ASSESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES MUNICIAPAL, PARA CONTATO E JOAO PESSOA-PB NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ESTADUALSETOR DE CONTABILIDADE,SETOR JURIDICO NOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/05/2004 | 320.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA-TI DE PLACA ITABAIANA- MMZ-8935, CONDUZINDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSESSORESE COORDENADORES DO MUNICIPIO,PARA CONTATO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA,CENTRO ADMINISTRATIVNOS DIAS 13 E 26/02, 03 E 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS EM UM VEUICULO DE MINHE PROPRIEDADE GOL VW DE PLACA KHQ-5860, CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO,ASSESORES,COORDENADORES E SUPERVISORES DO MUNICIPIO, PARA CONTATO JUNTOA ASSESORIA JURIDICA,CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL, NOS DIAS 16,28 E 30/04 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001268556416 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2004, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADANO JUCURI, S/N NO PERIODO EM QUE O FUNCIONA- RIO EXPEDITO FERREIRA DA MOTA, MAT.3411-8, VIGILANTE, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 10/05/2004 | 565.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/05/2004 | 915.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/05/2004 | 120.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDA- DES PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO,SETEMBRO,OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 10/05/2004 | 1718.37 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 10/05/2004 | 2517.74 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/05/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA - PEJA- PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/05/2004 | 1315.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C.C.2,216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/;05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/05/2004 | 405.61 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/05/2004 | 37.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO 281-2518, PERTENCENTE A ESTA SECRTARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/05/2004 | 178.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/05/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO EM 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 17/05/2004.,CONFORME DEBITO EFETUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | IOLANDA MARTINS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONCILIACAO/PROCESSO N§ 01.0552/1998-PRECATORIO 254/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONCILIACAO/PROCESSO N§ 01.0658/1997-PRECATORIO 264/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONCILIACAO/PROCESSO N§ 01.0218/1996-PRECATORIO 556/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 10/05/2004 | 278.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/05/2004 | 9286.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C,2,216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/05/2004 | 33157.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICO ANTERIRO JUNTO AO INSS-EMPRESA,NO DIA 10/05/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/05/2004 | 1315.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2,216-0-FPM, EM FAVORDA PASEP NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/05/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REFERE- TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/05/2004 | 65.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/05/2004 | 125.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/05/2004 | 200.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFONICOS,DIVULKGACAO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/05/2004 | 1.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONA DE NUMERO-281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE BARIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/05/2004 | 7.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DALIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE COLETA DE IMA-GENS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/05/2004 | 1351.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 20/05/2004 | 550.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, 02 (DUAS) DIARIAS, PERIODO DE 18 A 20/05/2004, HOTEL BONAPARTE-BRASILIA-DF,EM FAVOR DE HEVAL TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/05/2004 | 1011.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/05/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE 01 (UMA) PASSEGEM AREA EM FAVOR DE, HERVAL TEIXEIRA, TRECHO,JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-VEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 20/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARMOARIA BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE, 01 (UMA) PLACA EM MARMORE E 04 (QUATRO) PARAFUSOS (MARMORE BI€OTADO), DESTINADOS A IMPLANTACAO DA GALERIA DOS PREFEI- TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/05/2004 | 3630.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/05/2004 | 514.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 20/05/2004 | 203.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/05/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/05/2004 | 650.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/05/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIADAE DESTA ENTIDADE. DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/05/2004 | 30.00 | 00004988715418 | ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MINHA MOTO-TA-XI DE PLACA KHZ-4817,DESTINADA A AGILIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/05/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICO CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA- COES ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOA DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/05/2004 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA (PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 20/05/2004 | 185.00 | 01235653000112 | CIMOV - COM.E IND.DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) GAVE-TEIRO C/ 05 GAVETAS DESTINADO A TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/05/2004 | 514.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/05/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREIDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL,NOSSASENHORA DAS GRACA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 20/05/2004 | 1970.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDEDES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTEINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/05/2004 | 50.00 | 00046692711487 | JOSE FRANCISCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOPREDIO DO SOMOPINHA, LOCALIZADO NA RUA VEREA-DOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO,75-CNETRO,NESTA CIDADE, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO, COMPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/05/2004 | 143.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/05/2004 | 781.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DETELEFONE DE NUMERO-281-2514, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AMRCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/05/2004 | 102.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/05/2004 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA (PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/05/2004 | 8290.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PALCO E 01(UMA)APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FERAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2004 EM PRACA PUBLICA DESTACIDADE,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 20/05/2004 | 300.00 | 00075994496472 | ELIAS DIAS QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO III ENBANFAMI (ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FAN-FARRAS), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIAS 22 E 23 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/05/2004 | 360.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TUTORA DO CURSO PROFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2004. AOREPASSE DE 04 (QUATRO) CURSISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 20/05/2004 | 6588.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 20/05/2004 | 680.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS,DESTINADOS A PRIMIACAO NA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/05/2004 | 1015.92 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMULIA-PSF, E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDOMARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/05/2004 | 240.00 | 00032428499491 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/05/2004 | 550.00 | 00032428499491 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/05/2004 | 140.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/05/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/05/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/05/2004 | 531.94 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO,NEIDE TEODORO DE FREITAS,ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA. PARA TRATA- MENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/05/2004 | 200.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM MENDONCA DOS MOREIRAS-ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/05/2004 | 116.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/05/2004 | 911.56 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO, DESTIANDO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM SITIO MENDANCA DOS MOREIRAS-ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/05/2004 | 264.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132(CENTOE TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS TODAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, E CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/05/2004 | 131.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS LEXMARK, DESTINADOS AO COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/05/2004 | 116.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR DO PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 20/05/2004 | 130.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AJAX 60 AH, DESTINADA AO VEICULO PALIO DEPLACA KGJ-2823, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 20/05/2004 | 223.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DE 08 (OITO) TENSIOMETROS E 01 (UM) ESTETOSCOPIO, DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/05/2004 | 123.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FO-TOGRAFIAS TIRADAS DO TESTE DO PESINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/05/2004 | 3106.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, E POSTO DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAIMILIA-PSF,POSTO DE SAUDE,CENTRO DE SAUDA Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/05/2004 | 100.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO APAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOMOP,DURANTE A CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDEBUCAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/05/2004 | 675.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01038-3 EMITIDO EM 01/04/2004, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 20/05/2004 | 80.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA -D TAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 MERCERIZADA COM IM-PRESSAO.DESTINADA A CONFERENCA REGIONAL DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/05/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/05/2004 | 101.06 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A ROMILSON LOURENCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 20/05/2004 | 2559.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, ACUDE DAS PEDRAS, CASA DA MAE POBRE ECENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 20/05/2004 | 520.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-QUIVOS DE A€O C/ 04 GAVETAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs LOCALIZADAS EM GUARITA E PAULO OVIDIO DE LUCENA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/05/2004 | 1294.00 | 99999999999999 | JANETE S. LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO NACAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/05/2004 | 2100.00 | 00016224469415 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01141-0 EMITIDO EM 08/04/2004, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE UM PROJETO DE REFORMA EAMPLIACAO DO POSTO MEDICO DR.TANCREDO MARIZ, PARA FUTURA IMPLANTACAO DE UMA POLICLINICA, CUJO O VALOR DO CONTRATO � DE R$ 4.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/05/2004 | 40.31 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/05/2004 | 100.00 | 00005251692455 | JOSINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/05/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS CARTEIROS DA AV.JOSE SILVEIRA E AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/05/2004 | 116.59 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A QUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/05/2004 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 20/05/2004 | 98.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADO A MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/05/2004 | 120.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, PERTEMCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 20/05/2004 | 346.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/05/2004 | 643.72 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 20/05/2004 | 70.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA 24 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 20/05/2004 | 32.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL E DO DISTRITO DE GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 20/05/2004 | 45.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) AMOR-TECEDOR AC 30726, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/05/2004 | 200.00 | 00003298658464 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | LUZINETE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/05/2004 | 100.00 | 00084022388404 | MARIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/05/2004 | 36.94 | 00006591591478 | MARIA MIRIAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/05/2004 | 86.97 | 00002244720462 | AECIO FLAVIO ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SER UMA PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/05/2004 | 92.50 | 00084024810430 | GEANE FARIAS DE HOLANDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INSTALACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SESUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 20/05/2004 | 270.86 | 00067464009487 | MARIA INES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, MARIA INES DA SILVA,FELIX MARTINS DE MORAIS,EVANDRO VIEIRA DA SILVA E SILVANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 20/05/2004 | 500.00 | 00084024810430 | GEANE FARIAS DE HOLANDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE AMTERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTIANDOS, A COBERTURA DE UMA CASA POPU-LAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/05/2004 | 40.00 | 00001265583455 | MARIA VERONICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/05/2004 | 42.73 | 00064556182468 | JSOE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/05/2004 | 50.00 | 00003574587457 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIEMNTOS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/05/2004 | 200.00 | 00043778453491 | SANDRO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERA-RIA,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO Sr. LUIZ SA-LUSTIANO DA SILVA,CONFORME CERTIDAO DE OBITO.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/05/2004 | 617.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/05/2004 | 495.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADO AS CREHCES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/05/2004 | 370.20 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIEMNTOS(PAES) DESTINADO AS CREHCES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/05/2004 | 620.00 | 00032428499491 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O PERIODO DE 25 D EMARCO/04 A 03 DE ABRIL/04, NA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTREGAL A FAMILIA,LOCA-ZADA NO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/05/2004 | 485.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROCESSADOR AMD ATHOLN xP 2400, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/05/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS, NO PREDIO DO SOMOPINHA, ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHE TU-ELAR E DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE, PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/05/2004 | 79.68 | 00043778453491 | SANDRO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA E AGUA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/05/2004 | 100.00 | 00062779095768 | OTAVIO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR TRARAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 20/05/2004 | 84.21 | 00006543712457 | MARIA BERNADETE MQRQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 20/05/2004 | 100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HUJ-2949 DE JOAO PES-SOA A ITABAIANA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO QUE FALECEU PARA O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/05/2004 | 48.40 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE AGRICULTUTA E ASSESSORES EM VIAGEM A SERVICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/05/2004 | 60.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NA LANTERNAGEM DO VEICULO MERCEDES DENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-127, PERTENTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 20/05/2004 | 277.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METRIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/05/2004 | 870.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PE€AS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PACAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/05/2004 | 680.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTIAN-DA AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 20/05/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 20/05/2004 | 100.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS NOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/05/2004 | 788.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PE€AS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 20/05/2004 | 750.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PE€AS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 20/05/2004 | 280.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NOS PNEUS E VULCNIZACAO DOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/05/2004 | 140.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR FSSDD, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/05/2004 | 440.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO(22 VINTE E DOIS)SACOS DE CIMEN-TOS DE 50 Kg, DESTINADO AOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/05/2004 | 250.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS, TROCA E VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENETE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/05/2004 | 93.03 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICOA DE PECA DESTINA-DA AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 28/05/2004 | 36.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DORESPARES DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 28/05/2004 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOSACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A GALERIA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 28/05/2004 | 60.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD E 01 (UM) CARRO DE MAO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 28/05/2004 | 13.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARCO DE SERRA 01 (UMA) ESQUADRA 25cm TRAMON- TINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 28/05/2004 | 11.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/05/2004 | 100.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/05/2004 | 5340.62 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 28/05/2004 | 95.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 28/05/2004 | 70.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | IMOPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 28/05/2004 | 100.00 | 00006543712457 | MARIA BERNADETE MQRQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 28/05/2004 | 22500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2004 | 6200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/05/2004 | 910.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/05/2004 | 470.35 | 00000000000000 | ELIZABETH MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA NOTRECHO: RECIFE/BRASILIA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/PMITABAIANA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/05/2004 | 605.00 | 35425172000434 | PRECISA MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/05/2004 | 500.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 28/05/2004 | 112.00 | 00080641288468 | MAZUREICH JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIO ESCOLAR MATRICULA 3605-0,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CLUTURA DESTE MUNICIPIO,POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO E O MES TER SIDO ENCOSTADO JUNTO AO INSS, PAGA-MENTO DE 14 DIAS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/05/2004 | 25.00 | 09299900000156 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUTENTICACAODE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/05/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESORES DO PROGRAMA(PEJA) DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRI/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 28/05/2004 | 130.00 | 00005256792431 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETEIROS E PINTURA DE PAINEIS NASESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 28/05/2004 | 50.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-TAL Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO,LOCALIZADA NARUA ERIVALDO CORREIA S/N.-ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/05/2004 | 1711.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/05/2004 | 240.00 | 00080641288468 | MAZUREICH JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO ESCOLAR MATRICULA 3505-0 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, POR NAO INCLUSAO NA FO-LHA DE PAGAMENTO E O MES TER SIDO ENCOSTADO JUNTO AO INSS NOS MESES ANTERIORES. PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 28/05/2004 | 257.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP N0 DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/05/2004 | 2430.20 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2004 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCODO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 88 FUN- CIONARIOS DAS FOLHAS 17 E 18 DO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/05/2004 | 235.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO R$ 1,60 E TARIFA PELO PAGAMENTO DOS PROFESSORES REF.AO MES DE ABRIL/2004 DAS FOLHAS 19 E 20. R$ 234,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/05/2004 | 330.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/05/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/05/2004 | 10450.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/05/2004 | 842.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 28/05/2004 | 139.47 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGEM E OUTROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 28/05/2004 | 80.00 | 02961185000126 | MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA)CADEIRA-SECRETARIA, DESTEINADA AO SETRO DE CONTABILIDADE, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 28/05/2004 | 100.00 | 00002144635404 | ROSILENE MACENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MA- QUINA DE ESCREVER OLIVETT, DESTINAD AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 28/05/2004 | 4911.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2,216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 28/05/2004 | 257.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL /SA NA C/C.2,216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/05/2004 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP: 9.429-3 FUNDO ESPECIAL...R$ 49,96 4.041-X ITR..............R$ 0,48 283.141-4 ICMS.............R$ 5,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 28/05/2004 | 2785.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 28/05/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/05/2004 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM 02 (DOIS) MICRO COMPUTADOR E ANTI VIRUS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/05/2004 | 11485.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/05/2004 | 1817.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS, NO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/05/2004 | 26.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 2.216-0 FPM,5.312-0 PNAE,7.098-X PAC,7.100-5 API, 4.357-5 FMS,8.171-X PROEJA,4.829-1 PASEPE 8.716-5 FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 28/05/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/05/2004 | 100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 28/05/2004 | 88.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 28/05/2004 | 84.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 28/05/2004 | 90.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/05/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, PUBLICADAS NO JORNAL TRIBUNA DO VALE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/05/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/05/2004 | 4098.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/05/2004 | 10511.66 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2004 | 25595.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2004 | 5588.26 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2004 | 49643.19 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2004 | 5020.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2004 | 16173.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2004 | 8610.30 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2004 | 143.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2004 | 17369.66 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2004 | 24681.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2004 | 52610.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2004 | 16354.02 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2004 | 4501.34 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2004 | 11673.98 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2004 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/05/2004 | 11427.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2004 | 250.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ROSILENE DAS NEVES RIBEIRO DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2004 | 1018.64 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ANTONIO C. DA SILVA,PAULO ROBER-TO,MARCELO MARQUES DA SILVA, SEVERINO DAVI DELIMA, JOAO ANTONIO DA SILVA, PESSOAS CARENTESDESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2004 | 53.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2004 | 144.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ANA CLEIA DE MELO,PESSOA CARENTEDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2004 | 85.76 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A IVONETE AUGUSTA A. DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2004 | 3138.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2004 | 11362.66 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2004 | 2439.66 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2004 | 107.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SENHORA CLAUDIA MARIA DE ARAUJO,PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2004 | 531.94 | 00071484914449 | ISAQUEU DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS CARENTES NEIDE DE FREITAS EANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2004 | 309.20 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2004 | 101.06 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROMILSON LOUREN€O, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2004 | 3506.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/05/2004 | 6365.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2004 | 4489.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2004 | 16400.66 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2004 | 28020.52 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2004 | 100.00 | 00005251692455 | JOSINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2004 | 98.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2004 | 140.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 66,6 LTS DEGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2004 | 108.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51,4 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEI-CULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/06/2004 | 100.00 | 00005147170413 | ELIZABETH PAZ BARRETO. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-ABRA,NO VEICULO, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/06/2004 | 240.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ1313 (PIPA), DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/06/2004 | 100.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACAKGJ-2823, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/06/2004 | 200.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, DE PLACA MMY-1091 E NO TRATOR FORD 4610PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/06/2004 | 100.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS ERVICOS PRESTADOS DE MAODE-OBRA, NO TRATOR FORD 7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2004 | 50.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MONTAGEM DA BOMBA DE DIRECAO E CAIXA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/06/2004 | 163.62 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF,COM COMBUSTIVEL,TAXI E COPIAS XEROGRAFICAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/06/2004 | 580.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778, DE 07 (SETE) VIAGENS, CONDUZINDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES 06 (SEIS) A JOAO PESSOA E 01 (UMA) PARA O RECIFEPe, NOS DIAS 31/03,03/04,05/04,19/04,22/04 E 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL,PETI, DURANTE O MESES DEMARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/06/2004 | 72.89 | 00000000000000 | NOEMIA MARIA DA COMCEICAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXS DE AGUA, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS MEDEIROS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DE LOURDES SANTOS MEDEIROS E ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/06/2004 | 298.00 | 00030844355453 | JOSE AUGUSTO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRU- CAO , POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/06/2004 | 67.27 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/06/2004 | 558.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENOSCONSERTOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/06/2004 | 500.00 | 00001615534865 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | I00ORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/06/2004 | 350.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/06/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(CARNE BOVINA) DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/06/2004 | 1094.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTL-PETI, DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/06/2004 | 604.50 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/06/2004 | 1370.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABAHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/06/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/06/2004 | 116.27 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM MEDICAEMNTO DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/06/2004 | 297.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 281-3228, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/06/2004 | 459.05 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,GEOVANI DIAS,INACIO DE SOUSA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/06/2004 | 637.65 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SEr. FRANCISCA ALE-XANDRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/06/2004 | 268.54 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A, MIRIAM MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/06/2004 | 132.77 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/06/2004 | 119.74 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A, DJANGO DE SOUSA BERNARDES, PRARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/06/2004 | 88.38 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SENHORA, JULIANA RO-CHA SILVA, PARA TRATAEMNTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/06/2004 | 332.70 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr. SEC.DE ADMINISTRACAO, JUNTO COM O Sr. PREFEITO MUNICIPAL E ASSESORES EM VIAGEM A SERVICO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/06/2004 | 693.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO - 281-3909, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/06/2004 | 20.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1913,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/06/2004 | 73.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCA DE PLACA MOQ-1913, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/06/2004 | 1057.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSFs,E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDOMARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/06/2004 | 189.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/06/2004 | 560.25 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A QUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS E SERVICOS NO MOTORDO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0180, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE AO PAGAMEN-TO D FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/06/2004 | 130.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2004 | 10.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/06/2004 | 123.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, BOAVISTA E PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE CIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/06/2004 | 700.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTENADOSA SALA DO PEVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/06/2004 | 40.96 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO PELO CONSUMO DEAGUA, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2004 | 7.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DE CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/06/2004 | 1938.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENOT DE MATERIAISLABORATORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DrTANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/06/2004 | 617.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, GAURITA,PAULO OVIO-DIO DE LUCENA E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2004 | 687.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM GUARITA E PAULOOVIDIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2004 | 758.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADAS EM GUARITA, PAULO OVIDIO DE LUCENAE BOA VISTA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2004 | 1713.39 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, E CENTRODE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2004 | 182.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01690-0 EMITIDO EM 31/05/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/06/2004 | 2156.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/06/2004 | 100.00 | 00005147170413 | ELIZABETH PAZ BARRETO. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 400 SALGADI- NHOS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,25 (VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIAS DAS MAES, NOP DIA 12/05/2004, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL, NOSSO SENHORA DAS GRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/06/2004 | 60.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DIVULGANDO A COMEMORACAO DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005069049461 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSNAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2003, COMO SECRETARIA LOTADA NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/06/2004 | 400.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/06/2004 | 44.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FATURA DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/06/2004 | 37.13 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUNO DEAGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NES-TE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/06/2004 | 60.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE HOSPEDANGENS DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCACAO SOLIDARIA DA UNV-FEDERAL NITEROI-RJ,EM CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/06/2004 | 66.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS PROFESORES E SUPERVISORES EM CAPACITACAO NO CURSO DO PROFORMA- CAO, NO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS ENTRE OS DIAS 13 E 14/05/2004, CUJO VALOR UNITARIO DE CADA REFEICOES CUSTOU R$ 6,00 (SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/06/2004 | 420.00 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS (PEJA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/06/2004 | 2218.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/06/2004 | 584.05 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/06/2004 | 215.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA EM 05(CINCO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPDESKJET656C, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/06/2004 | 1375.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/06/2004 | 80.00 | 01474742000111 | ASSOC.COM.DOS PEQ.PROD.RURAIS MARACAIPE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELIPEDA FONSECA,LOCALIZADA EM MARACAIPE-ZONA RURALDURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO EDEZEMBRO/2003.JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/06/2004 | 43.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOS-SA SENHORA DAS GRACAS, NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/06/2004 | 94.50 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAAS GRACAS, REFERENTE AO MESES DE AGOST A SETEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/06/2004 | 72.00 | 00002455939421 | JOAO BATISTA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D'AGUA POTA-VEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGE-LO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA EM BREJINHO-ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEM-BRO/2003, JANEIRO A MRACO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/06/2004 | 450.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/06/2004 | 1120.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/06/2004 | 3006.01 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/06/2004 | 401.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI VW DE PLACA MMY- 1447,KOMBI VW DE PLACA MNC- 6296, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/06/2004 | 155.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NOS VEICULOS KOMBIVW DE PLACA MMY- 1447, KOMBI VW DE PLACA MNC-6296, PERTENCENETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/06/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/06/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/06/2004 | 1450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, EM ATRASO REFE- RENTE AOS MESES DE MARCO-1987 A SETEMBRO DE 1987, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/06/2004 | 246.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO- 281- 2518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/06/2004 | 11.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO DO TEFENE DE NUMERO - 281- 2518,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/06/2004 | 1320.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DURON 1600, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BEATRIZ JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONCILIACAO/PROCESSO N§ 001057.1985.001.13.00-0 PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/06/2004 | 569.05 | 05160274000161 | CLINICA DO AUTOMOVEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/06/2004 | 140.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADINHOS, AO PRECO UNITARIO DE 0,28 (VINTE E OITO CENTAVOS) DESTINADOS AS SOLENIDADES DA INAUGURACAO DA GALERIA DOS PREFEITOS, NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. NO DIA 25 MAIO/2004.ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/06/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PERFIETO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/06/2004 | 138.76 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADOS AO AGBINETE DO SrPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/06/2004 | 86.80 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS EFETUADAS COM ESTA ENTIDADE,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVOA DIVULGACAO DE INFRORMES PU-BLICITARIOS ADMINISTRATIVOS E NOTAS OFICIAS BEM COMO TAMBEM DIVULGACAO DE EVENTUAIS CONTEUDO EDUCATIVO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/06/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A MATERIAJORNALISTICA DE IN-TERESSE PUBLICO NO JORNAL TRIBUNA DO VALE NA EDICAO DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/06/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/06/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS, DIVULGACAO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 09/06/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO-RELATORIODE EXECUCAO ORCAMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 09/06/2004 | 67.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 09/06/2004 | 63.65 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 09/06/2004 | 30.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICOA DE 01 (UMA) BATERIA NOKIA 6120, DESTINADA AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 09/06/2004 | 50.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT DE 10 (DEZ) FOTOCOPIAS 03 (TRES) RECOLHIMENTOS DE FIRMAS 29 (VINTE E NOVE) AUTENTICACOES E 02 (DOIS) CAR-TOES DE FIRMAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 09/06/2004 | 51.76 | 12924775000132 | AMARELINO COM.DE TINTAS E FERREGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AO GABINET DOM PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 09/06/2004 | 30.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 09/06/2004 | 85.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 09/06/2004 | 687.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 09/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 09/06/2004 | 495.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER PARA A IMPRESORA DE XEROX, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 09/06/2004 | 5643.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2,216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS, NO DIA 09/062004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 09/06/2004 | 12651.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA MAORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTO AO INSS, NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 09/06/2004 | 799.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A ANA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 09/06/2004 | 75.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 09/06/2004 | 84.70 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 09/06/2004 | 90.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM ESTA SECRETARIA.CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 09/06/2004 | 102.76 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA SECRETARIA E JUNTO AO BANCO REAL,C.E.F E BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 09/06/2004 | 757.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/06/2004 | 505.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 09/06/2004 | 210.50 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS ENVOLVENDO PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/06/2004 | 80.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,PARATI VW DE PALCA MMZ-8935CONDUZINDO A COORDENADORADO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE NITEROI-RJ, DO AEROPORTO (CASTRO PINTO) JOAO PESSOA/ITABAIANA-PB, NO DIA 28/05/2004, ONDE VIAGEM CUSTOU R$ 80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/06/2004 | 39.35 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA ALFABETIZACA SOLIDARIA, EM CAPACITACAO COM PROFESSORES PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA RDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Dr. JOAO CAVALCANTI ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/06/2004 | 2500.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-ABRA, NO VEICULO ONIBUS VW PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 09/06/2004 | 60.00 | 00037402536491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 30 (TRINTAS) SACOS DE PANOS VAZIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURA PARA A ZONAURBAN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 09/06/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SEBNHORA DAS GRACAS NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 09/06/2004 | 80.00 | 00002537008413 | RICARDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MARCA GOLVW (CINZA) PLACA MMC-2084, CONDUZINDO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIANO DIA 05/06/2004, EM AULA DE CAPACITACAO DOSPROFESSORES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/06/2004 | 480.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 09/06/2004 | 799.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 09/06/2004 | 250.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 09/06/2004 | 80.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 09/06/2004 | 98.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 09/06/2004 | 45.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOCAL WERIL PARA O TROMPETE DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/06/2004 | 757.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/06/2004 | 505.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 09/06/2004 | 500.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCO- LAR DO MES DE FEVEREIRO/2004, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/06/2004 | 72.00 | 00000000000000 | ACB - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BREJINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PO€O ARTESIANO COMUNITARIO, ONDE CADA MES A TA-XA � DE R$ 8,00 PARA MANUTEN€ÇO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DA SILVA DAN- TAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/03,E JANEIRO A MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/06/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO CONTRIBUI- CAO DO BEM-ESTAR DA FAMILIA, DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/06/2004 | 64.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO BANCO DO BRASIL S/A SOBRA A FO-LHA DE NIVEL SUPERIOR DESTE SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/06/2004 | 760.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOANIBUS DE PLACA MMU-3391,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/06/2004 | 124.80 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO E DOIS ROLAMENTOS DA BOMBA, E UMA VALVULA DO PSF, LOCALIZADA NA CASA DA MAOPOBRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA AV. SUBURBANA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 09/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GLEBSON DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTODE SAUDE (EXAME DE COLOSCOPIA) NA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA OLIVEIRA, REALIZADA NA UNICLINI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 09/06/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE ZONA URBAN, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/06/2004 | 572.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOFORNECIMENTO DE 166 GARRA-FAO DE AGUA MINERAL E 12 SACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCRED0 MARIZ, POSTO DE SAUDE DE MENDONCA, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 09/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE.DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 09/06/2004 | 350.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTEINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Dr. JOAO CAVALCANTI ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSRTO E SOLDA NO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0180, LOTADO NESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018562 | 09/06/2004 | 10718.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 09/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Dr. JOAO CAVALCANTI ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE VERONI-CA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 09/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GLEBSON DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA CASA DA MAE POBRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/06/2004 | 38.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPRODU€åES DE COPIAS XEROGRµFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/06/2004 | 133.33 | 00042217180487 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MATRI-CULA 0158, POR NAO TER SIDO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | UNICLINI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CULTURA COM ANTIBIOGRAMA DE SECRE€ÇO PURULENTA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO JO-SE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 09/06/2004 | 60.00 | 00087260441453 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNN-1807, CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITA-RIO NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 09/06/2004 | 80.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF, LOCALIZADO EM PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/06/2004 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 09/06/2004 | 288.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 09/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE JUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/06/2004 | 1486.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3151 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/06/2004 | 1021.05 | 99999999999999 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMELITE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/06/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTACAO NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 09/06/2004 | 31.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS,REFEICOES E MATERIAL DE EXPEDIENTES FORNECIDOS MENSALMENTE JUNTO AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PELADELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/06/2004 | 2450.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 09/06/2004 | 59.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A DOACAO A MARIA DE FATIMA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 09/06/2004 | 100.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO ISAC FERREIRA DE SOUSA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 09/06/2004 | 70.00 | 00001226059422 | ADEILZA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSOA DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 09/06/2004 | 52.76 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 09/06/2004 | 53.50 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 09/06/2004 | 249.44 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/06/2004 | 450.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR EXTRATOS, AVERBA€OES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E TAXASDOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: ANA LIRA DA CUNHA, JOCELY NUNES DE LUNA FREIRE E HILDA CARDOSO DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 09/06/2004 | 46.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 09/06/2004 | 613.95 | 70151402000172 | M.A.LIMA ARAGAO-COM.ATACADISTA DE TECIDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS E CAPA DE COLCHONETES, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 09/06/2004 | 956.00 | 06011018000175 | JOSE DENILSON ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALCOES ECAMISETAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 09/06/2004 | 30.00 | 00009265586761 | SANDRO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS PORTRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 09/06/2004 | 59.13 | 00000813512409 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 09/06/2004 | 67.19 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE NENRGIA ELE-TRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 09/06/2004 | 30.00 | 00064797830778 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/06/2004 | 213.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 09/06/2004 | 35.14 | 00095237089453 | MARILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 09/06/2004 | 230.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNARARIA COMPLETA E TRANSPORTES PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/06/2004 | 182.00 | 00001268563463 | ANA MARIA CAVALCANTE DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 09/06/2004 | 109.95 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 09/06/2004 | 57.10 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 09/06/2004 | 25.97 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 09/06/2004 | 149.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 09/06/2004 | 100.82 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 09/06/2004 | 220.84 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 09/06/2004 | 562.22 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE DOA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 09/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DROGARIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE DOA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 09/06/2004 | 45.65 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr. SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICODESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 09/06/2004 | 70.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 09/06/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE HERVAL TEIXEIRA NETO, JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 09/06/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPALNEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 09/06/2004 | 59.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 09/06/2004 | 72.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTEPASTA AZ L.LARGO CIL, DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 09/06/2004 | 22216.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/06/2004 | 370.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 09/06/2004 | 220.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO CAMINHAO MERDECES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 09/06/2004 | 200.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS (FUNASA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 09/06/2004 | 250.00 | 00071485279453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS (FUNASA) NESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 09/06/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 09/06/2004 | 150.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 09/06/2004 | 112.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 09/06/2004 | 120.00 | 00003666893473 | LAUDENOR ANTONIO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 09/06/2004 | 80.00 | 00002818058490 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA NOS DIAS 22, 23 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS COMEMORA€åES DO UNIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 09/06/2004 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PARES DE BOTAS PARA CONSTRUCAO DESTINADAS ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 09/06/2004 | 104.99 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO,PNEUS COM CAMARAS DE AR E 03 (TRES) PICARETAS, DESTINADOS A MENUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 09/06/2004 | 577.50 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 09/06/2004 | 73.27 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRODE MAO COM PNEU E CAMARA DE AR 01 (UM) Kg, DEPEGO 11/4x14, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 09/06/2004 | 355.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAOMERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 09/06/2004 | 180.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCES BENZ DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 09/06/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 09/06/2004 | 200.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM (RETIRADA DE ATERROS)DAS RUAS TREZE DE MAIO, SANTA RITA, FLOREANO PEIXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 21/06/2004 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAODESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 21/06/2004 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 21/06/2004 | 76.01 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 21/06/2004 | 650.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 21/06/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 21/06/2004 | 280.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 21/06/2004 | 222.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78 METROSDE FIO 2x12 E LAMPADAS ESTINADOS A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 21/06/2004 | 72.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)PARES DE LUVAS DE CORRO DESTINADO, A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 21/06/2004 | 250.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 21/06/2004 | 80.00 | 00002525175476 | JOAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 21/06/2004 | 200.00 | 00005251692455 | JOSINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DU- RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 21/06/2004 | 200.00 | 00028774515420 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 21/06/2004 | 220.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 21/06/2004 | 100.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO- FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1091, LOTADO NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 21/06/2004 | 645.05 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODO TERNIMAL RODOVIARIO, DURANTE OMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 21/06/2004 | 40.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE ARGAMASSA DE 15 Kg, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 21/06/2004 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS GALERIAS DAS RUAS SAO VICENTE DE PAULO E RUA DAS FLORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 21/06/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DAS RUAS SAO VICENTE DE E RUA DOS FERROVIARIOS, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 21/06/2004 | 210.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 21/06/2004 | 40.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) METROS DE TELAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 21/06/2004 | 200.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DEB REVISAO NA INSTALACAO DO VEICULO (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 21/06/2004 | 474.40 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A GALERIA DARUA 13 DE MAIO E RUA DAS FLORES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 21/06/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/06/2004 | 262.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 21/06/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME ONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 21/06/2004 | 598.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE HOSPEDA- GEM NO GRAND BITTAR HOTEL, PERIODO DE 15 A 1706/2004.APT. SGL/STD. INCLUINDO DIARIAS E EX-TRAS E TRANSLADOS,EM FAVOR DE HERVAL TEIXEIRANETO, BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 21/06/2004 | 19.99 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEI€ÇO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 21/06/2004 | 54.50 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 21/06/2004 | 160.00 | 00001136510400 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PROTESE DENTARIAPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 21/06/2004 | 111.42 | 00079904742472 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA O OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO CONCESSAO DE AJUDA FINAN-CEIRA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIAS ELETRICAPOR TRATAR DE PESSOAS CARENTES, REGINALDO C. DA SILVA E JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 21/06/2004 | 30.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 21/06/2004 | 82.12 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 21/06/2004 | 30.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 21/06/2004 | 840.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 21/06/2004 | 303.40 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 21/06/2004 | 696.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA-DAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 21/06/2004 | 840.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 21/06/2004 | 1096.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 21/06/2004 | 5474.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 21/06/2004 | 1229.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES MUNICI- PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 21/06/2004 | 380.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 21/06/2004 | 40.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A MARIA JOSE SOARES DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 21/06/2004 | 118.72 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A MARIA VALCELIA AL- VES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 21/06/2004 | 74.90 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A PEDRINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 21/06/2004 | 41.44 | 00958548000149 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A DILMA MENDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 21/06/2004 | 70.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - NOVITEX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 21/06/2004 | 525.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE/ITABIANA (IML), PARA O SEPULTAMENTODO Sr. JOSE LUIZ DA SILVA, CONFORME CERTIDAO OBITO EM ANEXO, E 01 (UM) ATAUDE DE CRIANCA E SEUS ASSESSORIOS DESTINADO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 21/06/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA SEDE DESTE ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 21/06/2004 | 240.00 | 00051916681468 | MARIA ZILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 DA ZELADORA ACIMA CITADA, MATRICULA 163-1 LOTADA NESTA SECRETARIA. SAUDE III FOLHA 28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 21/06/2004 | 1050.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DrTANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 21/06/2004 | 96.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUM, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADOEM MENDONCA-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDEDr. TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 21/06/2004 | 280.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 21/06/2004 | 32.23 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFREICOES DESTINADOS AOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, EM TREINAMENTO EXTERNO, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CNETRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE MAIO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 21/06/2004 | 65.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES NA PESSOA DE EDILENE FELIX DA SILVA. POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 21/06/2004 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO HOSPITALARREALIZADO NO PACIENTE JOAO DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 21/06/2004 | 100.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO ALMOCO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO NO DIA 07/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 21/06/2004 | 96.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADA NA RUA BOA VISTA E PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 21/06/2004 | 35.12 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, LOCALIZADAA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2002, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 E JONHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 21/06/2004 | 40.00 | 00025200593468 | JOSE VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM REA- LIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 21/06/2004 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-DICOS HOPISTALARES DE UMA CIRURGIA NO PACIEN-TE JOAO DIAS DA SILVA.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/06/2004 | 398.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 21/06/2004 | 120.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO TRIO BEIJAFLOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 21/06/2004 | 814.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 21/06/2004 | 328.05 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E OUTROS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 21/06/2004 | 207.88 | 00015120040497 | LETICIA ANDRE G. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVI€O, MAT. 471-5, ACIMA CITADAPELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2004, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 21/06/2004 | 150.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEBORA GUEDES, LOCALIZADA EM PERNAMBUQUINHO-ZONA RURAL,NO PERIODO DE 01/05A 11/05/2004, EM CAPINAGEM DE PARTE INTERNA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 21/06/2004 | 240.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW DE PLACA KHQ-5860, DONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E ASSESSORES E A TUTORA DO PROFORMACAO E COORDENADORES DO LOGUS DESTE MUNICI- PIO, PARA CONTRATOCOM ASSESSORIA JURIDICA,CENTRO DE ADMINISTRATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL, NOS DIA 09,16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 21/06/2004 | 1070.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DETAXAS DE ENENRGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 21/06/2004 | 310.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/06/2004 | 398.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/06/2004 | 2813.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 21/06/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 21/06/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PA-RAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 21/06/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 21/06/2004 | 90.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 21/06/2004 | 200.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS, RA-DIOFONICOS,DIVULGACAO NOTAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 21/06/2004 | 680.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESAO GRAFICA DO JORNAL A FOLHA ORGAO OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO, EDICAO MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 21/06/2004 | 40.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BACIA SANITARIA SANTA ALIANCA BRANCA, DESTINADA AO BANHEIRO DO GABINETE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/06/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEANUNCIO-PERIODO DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/06/2004 | 49.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FO-TOGRAFICOS TIRADOS EM DIVEROS EVENTOS, DESTINADOS PELO GABINETE DO PERFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/06/2004 | 97.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS PARA CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/06/2004 | 33.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CERTIDAO INTEIRO TEOR EM NOME ROSEL OTTO CAVAL- CANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/06/2004 | 21.00 | 35503077000169 | J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA.CONSTRULAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 3,1/2 Kg,DE CORDA VERDE 0,8 MM, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/06/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/06/2004 | 220.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,LOTADO NO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/06/2004 | 142.32 | 41142803000168 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2004 | 4098.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004.FOLHA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/06/2004 | 732.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/06/2004 | 656.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/06/2004 | 80.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2004 | 51.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 4.041-X ITR........... R$ 0,24 21/06/2004 9.429-3 FUNDO ESPECIAL R$ 45,82 21/06/2004 283.141-4 ICMS.......... R$ 5,43 30/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2004 | 157.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2004 | 1108.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2004 | 43.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO NO MES DE JUNHO DE 2004. 2.216-0 FPM,5.312-0 PNAE,7.098-X PAC,7.100-5 API,4.357-5 FMS,8.171-X PROEJA,7.940-5 ECD, 9.586-9 ICMS,4.829-1 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2004 | 9955.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.716-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2004 | 457.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 100-1, CORRESPON-DENTE A TARIFA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00015947418401 | LUCICLAUDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE VIDEO, NAS COMEMORACOES DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 A26 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/06/2004 | 732.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/06/2004 | 656.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP , REFERENTE A RECEITA PROPRIA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/06/2004 | 400.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, GOL VW DE PLACA -ITABAIANA-KLE-5896, CONDUZINDO COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES, ITABAIAN/JOAO PESSOA-IDA E VOLTA, NOS DIAS 07E 16/04, 10 E 18/05 E 03//06/2004, DESTINADO AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E CAPACITACAO. ONDECADA VIAGEM CUSTOU R$ /80,00 (OITENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/06/2004 | 800.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA RDDEMUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURA PARA ZONA URBANDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AMRCO/ 2004, ZONA RURAL A ZONA URBANA.NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/06/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020460 | 30/06/2004 | 12390.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2004 | 19470.00 | 08541245000138 | TRANSAMERICA GRAVACOES, PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS APRESENTA- COES DAS BANDAS ABAIXO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2004 EM PRA€A PUBLICA. BANDA FORRO SOCIETY DIA 23/06, BANDA ALEGRIA DIA 24/06, BANDA SOC.ALTERNATIVA DIA 25/06, BANDA FORRO CIPUADA DIA 26/06, BANDA CODIGO 10 DIA 27/06, BANDA JWARF DIA 28/06,BANDA SOCALTERNATIVA DIA 29/06 E BANDA AFRODITE 30/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2004 | 157.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMTRIO ELETRICO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2004, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2004 | 668.00 | 00015120040497 | LUIZA SILVA DE ALMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REGENTE DE ENSINO MATRICULA 520-7 ACIMA CITA-DA, PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO E 13§ PROPORCIONAL DO ANO DE 2004, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2004 | 25356.34 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2004 | 4856.26 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/06/2004 | 50188.84 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2004 | 5197.66 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2004 | 16173.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2004 | 7826.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2004 | 9764.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2004 | 9764.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2004 | 1070.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2004 | 100.00 | 00005147170413 | ELIZABETH PAZ BARRETO. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE 400 SALGADINHOS,AO PRE€O UNITARIO DE R$ 0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIADAS MAES , NO DIA 12/05/2004,REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/06/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/06/2004 | 38.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVEROS EXA-MES NA PESSOAS DE JOSEFA DA CONCEICAO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2004 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2004 | 17276.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/06/2004 | 25518.30 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2004 | 55460.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/06/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2004 | 4483.99 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/06/2004 | 11672.32 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/06/2004 | 70.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2004 | 11818.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/06/2004 | 110.00 | 00006004471461 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/06/2004 | 380.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, E TRANSPORTE PARA SEPULTAMENTOS, DE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO E JUNIORUMBELINO DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/06/2004 | 177.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/06/2004 | 540.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIA PARA ADULTO DESTINADAS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2004 | 213.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE BRASILIA A ITABAIANA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2004 | 3138.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2004 | 11102.66 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2004 | 2353.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2004 | 530.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2004 | 33.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CERTIDAO INTEIRO TEOR EM NOME DE ROSEL OTTO CAVALCANTE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/06/2004 | 1166.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSEGEM AEREA, EM FAVOR DE HERVAL TEIXEIRA NETO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2004 | 6456.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2004 | 3506.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2004 | 4629.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/06/2004 | 800.00 | 00002881021425 | ANTONIO JOAO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NA MANUTENCAO GERALDO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA DURANTE O MES DE JUNHO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/06/2004 | 98.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE LIMPEZAS E HIGIENICOS DESTIANDOS AO TERMINAL RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/06/2004 | 52.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)VASSOUROES 40 Cm, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/06/2004 | 350.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/06/2004 | 600.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 02 DOIS) PNEUS 900x20,02(DUASCAMARAS DE AR 02 (DOIS) CLETOS E TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/06/2004 | 426.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2004 | 7148.04 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2004 | 16682.64 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2004 | 28822.96 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. FOLHAS 11, 12, 14 E 15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/07/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADO A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/07/2004 | 100.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS NO MORTOR DE PARTIDA E CONSERTO AUTOMATICO DOS VEICULOS CAMINHAMERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACAMMY-1127, TRATOR FORD 4x4-7610,PERTENCENTE A ESTA SACRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/07/2004 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS NOS VEICULOS CAMI-NHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA 1127, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PROFISSIONAIS NOS VEICULOS CAMI- NHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1091, TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/07/2004 | 70.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO-CASA MAX. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ALAVANCAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/07/2004 | 1067.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOEM VARIOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/07/2004 | 141.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/07/2004 | 1237.40 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS EM VARIOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/07/2004 | 35.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISCAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PAL-CA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/07/2004 | 240.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)TUBOS PVC DE 100mm, FIOS E LAMPADAS, DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE TUBOS GAL- VANIZADOS,MEDINDO 3x2,DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/07/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZADA GALERIA DA AV. JOSE SILVEIRA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/07/2004 | 220.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV.JOSE SILVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MALQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/07/2004 | 240.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNADES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DO JUCURI, NESTA CIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/07/2004 | 220.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDEBENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, NO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477,CAMINHAO MERCEDESBENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/07/2004 | 1120.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SECRETARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/07/2004 | 700.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778, EM 09(NOVE)VIAGENSA JOAO PESSOA CODUZINDO O SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,0708,11,15,18,25, E 30/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS DAS RUAS MARECHAL HERMES DA FONCSECA E ANTONIO BATISTASANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/07/2004 | 240.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNADES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS DAS RUAS MA-RECHAL HERMES DA FONSECA E ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/07/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/07/2004 | 40.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/07/2004 | 55.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/07/2004 | 40.40 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/07/2004 | 300.00 | 00088525252468 | JOAO FRANCISCO DE PAIVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, NA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/07/2004 | 1982.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA BRIDAGEM E CAIXA DE MACHA DOTRATOR FORD 4x4 7610, NA RIVISAO GERAL DO MO-TOR DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 E NO MOTORBOMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/07/2004 | 313.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD 4x4 - 7610, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/07/2004 | 42.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE O3 (TRES)ENCHADAS COM CABOS, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/07/2004 | 250.00 | 00058307540453 | JSOE CARLOS PONTES PACHECO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GIL-7863, DE 03 (TRES) VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA, DESTINADO A REUNIOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/07/2004 | 92.95 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr. SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/07/2004 | 156.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEL,TAXI E TAXA DE COR-REIOS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/07/2004 | 500.00 | 00041455800449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO, COMO ASSESSORA DE DESENVOLVIMENTO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/07/2004 | 712.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEL BONAPARTE, NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2004.INCLUINDO TRASLADO,DIARIAS E ALMOCO, EM FAVOR DE HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/07/2004 | 280.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO TRANSPOR-TE DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/07/2004 | 280.00 | 00026271184472 | JOSE LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR TRATAR DE UMA PESSAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/07/2004 | 1400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/07/2004 | 70.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/07/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/07/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/07/2004 | 1049.64 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/07/2004 | 490.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/07/2004 | 100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMEBNTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE FALECIDA DE CAMPINA GRANDE PARA ITABAIANA. CONFORME CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/07/2004 | 560.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KIB-5705,TRANSPORTANDO 06 (SEISMUDANCAS PARA JOAO PESSOA (05) PEDRA DE FOGO 01 (UMA) DE PESSOAS RECONHCIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/07/2004 | 71.52 | 00027905160491 | MANOEL ALVES DA FONSECA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSOA DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA, POR TRATAR DE PSSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MANOEL ALVES DA FONSECA E SEVERINOMARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/07/2004 | 220.00 | 00001469360438 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,MARIA PEREIRA DA SILVA,ADRIANO ARAUJO DE LIMA BARROS,MARIA JOSE MARTINS DE SOUZA E LUIZA SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUZINETE XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LUZINETE XAVIER DE OLIVEIRA,EDILEUZA BENTO DA SILVA E JEOVA BERNARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/07/2004 | 164.00 | 00003666283802 | LUZINETE XAVIAER DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARTA COMPRAS DE ALIMENTOS, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LUZINETEXAVIER DE OLIVEIRA, EDILEUZA BENTO DA SILVA EJEOVA BERNANRDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/07/2004 | 59.36 | 00042190924472 | JOSEFA DE FRANCA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A JUDA FINANCEIRA PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE AGUA, POR TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/07/2004 | 30.00 | 00092907938487 | GENERINA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA OBTENCAO DE UM BATISTERIO, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/07/2004 | 43.91 | 00098336061487 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/07/2004 | 140.00 | 00002767233419 | VAMBERTO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIALJ DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/07/2004 | 142.79 | 00005944430400 | JOAO DIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/07/2004 | 185.00 | 00000012761400 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/07/2004 | 195.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOCERTIDOES DE CASAMENTO EMITIDAS POR ESTE CAR-TORIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/07/2004 | 80.00 | 00023752866420 | ANTONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENENRGIA ELE-TRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/07/2004 | 880.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/07/2004 | 3600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/07/2004 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/07/2004 | 191.20 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONA DE NUMERO-281-3228, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/07/2004 | 600.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE- LHO TUTELAR,PROJETO SENTINELA E CONSELHO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/07/2004 | 33.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/07/2004 | 40.46 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/07/2004 | 280.05 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EMEDICAMENTOS DESTIANDO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/07/2004 | 138.50 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/07/2004 | 331.99 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/07/2004 | 130.94 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/07/2004 | 18.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/07/2004 | 110.15 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTS DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/07/2004 | 380.49 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.LUCIANO BENICIO DE CASTRO E EDJA KARLA DOS REIS BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/07/2004 | 36.80 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,PASSEGENS E MATERIAISDE ESPEDIENTE, FORNECIDOS MENSALMENTE A JUNTADE SERVICO MILITAR, PELA 1. DELEGACIA DE SER-VICO MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/07/2004 | 101.46 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/07/2004 | 359.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO--281-3909, PER- TENDENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/07/2004 | 13.01 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LIGACAO P/ACESO A INTERNET DO TELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/07/2004 | 65.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A DIVERSOS ALMOCO AO PESSOAL DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/07/2004 | 839.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOM FORNECIMENTO DE MATERAISDE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/07/2004 | 370.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SALA DO PEVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/07/2004 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/07/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAFIRA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DO PEVAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/07/2004 | 176.00 | 00067680151415 | JOSE ROGERIO OLIVEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DO MES DE ABRIL/04COMO AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL SUPERIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/07/2004 | 931.50 | 00004017367410 | EDUARDO MOREIRA DA SILVA040. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DOS QUATROS AMORTECEDORES DO VEICULO BESTA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/07/2004 | 4924.18 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/07/2004 | 5355.54 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDOMARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/07/2004 | 199.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDAULICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/07/2004 | 50.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTEE CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/07/2004 | 400.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) DH HARD DISK, 60Gb E IMPLANTACAO DE PROGRAMA NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/07/2004 | 584.05 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASAO PROGRAM DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/07/2004 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/07/2004 | 840.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/07/2004 | 755.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DE EDU-CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/07/2004 | 1290.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/07/2004 | 300.00 | 00015947418401 | LUCICLAUDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FILMAGEM E COBERTURA NO ENCONTRO PEDAGOGICO (PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, PROGRAMA ALFASOL (ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/07/2004 | 6584.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/07/2004 | 40.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE A SUPERVISAO DOS COORDENADORES ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 01 A02 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/07/2004 | 320.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ,PARATI VW DE PLACA ITABAIANA MMZ-8935, CONDUZINDOA SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA PEDA-GOGICA, P/ CONTRATO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E COORDENACAO GERAL-LOGUS II, ESTADUAL, NACIDADE DE JOAO PESSOA,IDA E VOLTA NOS DIAS 04A 11/05,21 E 25/06/2004,VIAGEM A R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/07/2004 | 569.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO CM TROCA DE 05 (CINCOPNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/07/2004 | 200.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUXAMENTO DO VEICULOM KOMBI DE PLACA MMY-1447, PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/07/2004 | 695.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/07/2004 | 300.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE HOTEL DESTINADOS AOS COMPONENTES E PROPRIETARIO DO STUDIO NIGTH EM APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/07/2004 | 495.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CONSUMO DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/07/2004 | 150.00 | 00002689098490 | PETRONIO COUTINHO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UM) APRESENTACAO COM A BANDA GALEGO DO BREGA, NAS COMEMORACOES DASFESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO DISTRITO DE GUARITA, NO DIA 18/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/07/2004 | 425.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMOPRTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 28(VINTE E OITO) HORAS DE SONORIZACAO, DESTINA-DO AO ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS E FANFARRS DE ITABAIANA, (EBAMFAMI) REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/07/2004 | 240.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AGF, LOCALIZADO NA RUA ERIVALDOCORREIA S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/07/2004 | 157.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE PECAS PARA A DECORACAO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SON, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ES-COLA NORMAL MARIETA MEDEIROS NO DIA 19 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/07/2004 | 100.00 | 00079774598415 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MMW-9164,TRANSPORTANDO A AGREMIACAO AMODORA DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADAAUTO SPORT DO ACUDE DAS PEDRAS, PARA REPRESEN-TAR O FUTEBOL DE ITABAIANA-PB NA CIDADE DE ITATUBA NO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/07/2004 | 240.00 | 00001268556416 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA MUNICI- PAL EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA, NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA LUIZA HELIA RODRIGUES DA SILVA, MAT.361-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, LOCALIZADA EM SITIO MANOEL DE MATOS-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002125944430 | SEVERINO VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, MAONEL INACIO DE LIMA LOCALIZADAEM SITIO URNAS-ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2004 | 480.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTODO TERRENO ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2004 | 13000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT-GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DE UM SOM PRO-FISSIONAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2004 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00003569873455 | MARIA DO CARMO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN-TACAO ARTISTICA COM A BANDA CODIGO 10 NO DIA 27/06/2004 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/07/2004 | 3440.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/07/2004 | 569.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO COM TROCA DE CINCO PNEUS NOVOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/07/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/07/2004 | 426.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/07/2004 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA IMPRESSPRA HP 800/B-A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/07/2004 | 185.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROS, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/07/2004 | 232.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTAS DESTINADOS A IMPRESSORA HP, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/07/2004 | 192.28 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/07/2004 | 150.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICA-CAO XEROX, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/07/2004 | 276.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/07/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/07/2004 | 189.54 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/07/2004 | 13.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2518, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/07/2004 | 14.85 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA D TELEFONE DE NUMERO-281-2518,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/07/2004 | 523.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/07/2004 | 880.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS NA SESSAO INTENERANTE, EBAFAMI, NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, E DE OUTROS EVENTOS REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMES PU-BLICITARUIOS ADMINISTRATIVOS E NOTAS OFICIAISBEM COMO DIVULGACAO CONTENDO EDUCATIVO CULTU-RAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/07/2004 | 230.00 | 00005885435430 | CLAUDEMIR SILVA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DO PAINEL COM FOTOGRAFIAS DOS EX- PREFEITOS DESTE MUNICIPIO,DENOMINADA GALERIA ANTONIO BATISTA SANTIAGO, INAUGURADA NO DIA 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/07/2004 | 729.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCASEIRA, DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/07/2004 | 140.47 | 00034279849404 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, EM VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/07/2004 | 260.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-1889, DE 03 (TRES) VIAGENS A RECIFE-PePARA PESQUISA COM A FAMILIA DOS EX-PREFEITOS,DESTINADO A GALERIA DOS PREFEITOS NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/07/2004 | 354.69 | 00034279849404 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/07/2004 | 47.00 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM,EM CURSODE CAPACITACAO TECNICA DO PROJETO REVELOAS,NACIDADE DE BANANERIAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/07/2004 | 55.60 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES DE FIRMAS E PRO-CURACAO EM DOCUMENTOS PERTENCNTE AO GABINETE DO PREFFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/07/2004 | 15.00 | 11893864000104 | MULTIBANK COBRAN€AS,RECEB.E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 150 XEROX RITIRADAS NOS MESES DE MAIO/2004, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/07/2004 | 15.62 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELAGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/07/2004 | 390.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 600 FOLHAS DO ORGAO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,NUMERO 40. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/07/2004 | 51.95 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/07/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 09/07/2004 | 146.60 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS-FETUADAS COM REFEICOES DO Sr. PREFEITO MUNI-CIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 09/07/2004 | 651.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 09/07/2004 | 100.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 09/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/07/2004 | 175.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORET RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA -PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO]/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 09/07/2004 | 210.00 | 00032479166449 | ELIEZER INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS DE EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO DESTE ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 09/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 09/07/2004 | 885.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 09/07/2004 | 6252.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA MAORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FGTS, NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 09/07/2004 | 14734.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS, NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PA-RA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS FOLHAS 04, 36, PENSAO ALIMENTICIA, 09 DO MES DE FEVEREI-RO DE 2004 E FOLHA 35 DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/07/2004 | 560.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PIPAS D'AGUA POTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CORDULA VELOSO BORGES, JOSE CELESTINO DA SILVA, MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO- CAIC, 31 DE MARCO, SANTA RITA, IVA LIRA CORREIA. SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/07/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NUTRICAO, NO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/07/2004 | 800.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/07/2004 | 500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/07/2004 | 2296.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/07/2004 | 150.00 | 00004017367410 | EDUARDO MOREIRA DA SILVA040. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL 31 DE MAIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/07/2004 | 120.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/07/2004 | 250.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/07/2004 | 170.00 | 00005256792431 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/07/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/07/2004 | 175.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA - PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/07/2004 | 160.00 | 00002357022426 | MARINES DE SOUSA SANTOS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADESDAS MAES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIADO CARMO AMARAL, NO DIA 14 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 09/07/2004 | 160.00 | 00087259036400 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADESDA MAES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL,MIGUELANGELO, NO DIA 18 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 09/07/2004 | 112.00 | 00075994496472 | ELIAS DIAS QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/04NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 09/07/2004 | 34.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW DE PLACA -KHQ-5860,CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E ASSESSORES E A TUTIORA DO PRO-FORMACAO E COORDENADORA DO LOGUS, PARA CONTATOCOM ASSESSORIA JURIDICA, NO CENTRO ADMINISTR-TIVO ESTADUAL E MUNICIPAL NOS DIAS 01,05,07 E15/07/2004. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 09/07/2004 | 100.00 | 00048647888472 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-1477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 09/07/2004 | 820.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 09/07/2004 | 900.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLA CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 09/07/2004 | 640.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 09/07/2004 | 885.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 09/07/2004 | 235.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/07/2004 | 130.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE NIVEL MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/07/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS MEDI-COS ODONTOLOGICOS AO SINDICATO DOS TRABALHA- DORES RURAIS DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/07/2004 | 902.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROSO DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADAS EM GUARITA,BOA VISTA E PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/07/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-CAO DO BEM-ESTAR DA FAMILIA-BEMFAM, REFERENTEAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 09/07/2004 | 200.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO, NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM MENDONCA DOS MOREIRAS-ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 09/07/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 09/07/2004 | 133.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A SECRETARIA, MUNICIPAL DE SAUDE.DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 09/07/2004 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,SOBRA A FOLHA DOSAGENTS COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 09/07/2004 | 10497.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 09/07/2004 | 500.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISHOPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 09/07/2004 | 260.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PB LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO GONCALVES RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 09/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNICONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA Av. SUBURBANA NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 09/07/2004 | 100.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMELABORATORIAIS, NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA LAVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 09/07/2004 | 1155.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRAF.ABC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE FAIXAS EDUCATIVAS,FAIXAS ILUSTRADS,CARTI- LHAS,PLANFRETOS,FOLHETOS E CARTOES,DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 09/07/2004 | 14650.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/07/2004 | 102.46 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO.JOSE SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/07/2004 | 70.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 09/07/2004 | 58.22 | 00002801048470 | MARIA CELIA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 09/07/2004 | 700.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778,EM 08(OITO) VIAGENSPARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,ASSESSORES PARA REUNIAO NA SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 09/07/2004 | 48.35 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUAS, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 09/07/2004 | 57.66 | 00000982574479 | ELISANGELA FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 09/07/2004 | 316.00 | 00033512264468 | OSCAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 09/07/2004 | 56.96 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 09/07/2004 | 183.87 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO, A MARIA FABIANA DE BRITO FONSECA E SEVERINA RODRIGUES CARDOSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 09/07/2004 | 90.00 | 00000455667713 | MARIA DO SODORRO PAULO AMORIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 09/07/2004 | 159.10 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 09/07/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSRIA TECNICA NAS AEREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 09/07/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADDOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/07/2004 | 3960.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPNEUS 1000x20, 04 (QUATRO) CAMARS DE AR, 04 (QUATRO) PROTETOR E 02 (DOIS) PNEUS 185x70x14DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/07/2004 | 165.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO CILINDRO E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE PRESSAO DO TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/07/2004 | 60.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO FICHER, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/07/2004 | 40.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS COMUM), DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/07/2004 | 98.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 49 (QUARENTAE NOVE) LAMPADAS DE 150w, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/07/2004 | 67.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/07/2004 | 24.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/07/2004 | 80.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) TIJOLOS COMUM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 09/07/2004 | 300.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZISACOS DE CIMENTOS DE 15 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 09/07/2004 | 280.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTIANDOS AODEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 09/07/2004 | 62.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 09/07/2004 | 110.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,DE MANUTENCAO,NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 09/07/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 09/07/2004 | 72.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 12 (DOZES) PARES DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 09/07/2004 | 251.26 | 00087259036400 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DESTA SECRETA-RIA ACIMA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 09/07/2004 | 80.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) TIJOLOS COMUM, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022951 | 09/07/2004 | 19670.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 09/07/2004 | 1500.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MACANICA DE MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4x4 76-10, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/07/2004 | 175.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE 01 (UMA) NOMBA D'AGUA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 09/07/2004 | 160.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE 2000(DOISMIL) TIJOLOS COMUM, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 09/07/2004 | 130.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PB LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA Av.JOSE SILVEIRA, NESTA DIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 09/07/2004 | 400.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 09/07/2004 | 7498.00 | 03783343000168 | MARIA JOSE A. FERREIRA-MAT.DE CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 CANO DE 60 ARMADO E 237 METROS QUADRODOS DE GANITOPRETO 30x30, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 09/07/2004 | 84.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01302-1 EMITIDO EM 30/04/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. FOLHA 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 20/07/2004 | 77.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 20/07/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO DOS CANTEIROS, LOCALIZADOS NA Av. JOSE SILVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/07/2004 | 50.00 | 00008711453400 | SEVERINO ABILIO NERI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA KGJ-2823, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/07/2004 | 209.19 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MENUTENCAO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 20/07/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/07/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADO A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/07/2004 | 160.00 | 09427428000190 | BRASCORDA S/A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORDA TRANCADA TITAN PP MULTI-18mmx100m, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 20/07/2004 | 100.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOSACOS DE CIMENTOS DE Kg, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 20/07/2004 | 230.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO D EPECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLA-CA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/07/2004 | 60.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 20/07/2004 | 320.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 20/07/2004 | 255.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 20/07/2004 | 250.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO FRESADO E LUVA DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 4x4 - 7610, LOTADAO NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 20/07/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADO A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 20/07/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTIANDO A SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/07/2004 | 190.00 | 00075994828491 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA Av.JOSE SILVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/07/2004 | 200.00 | 00001243369493 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS IDALINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/07/2004 | 120.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 20/07/2004 | 61.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES -CHURRASCARIA RIACHO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/07/2004 | 400.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 76104x4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 20/07/2004 | 652.80 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/07/2004 | 165.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDIVEROS DESTINADOS A BANDA MUSICAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 20/07/2004 | 100.00 | 00008684249860 | ANTONIO COSME DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 20/07/2004 | 20.00 | 00072744960420 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- EIRA PARA PAGAMENTO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 20/07/2004 | 111.34 | 00066748011434 | EMANUEL ANDRADE SILVA E OUTRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,EMANUEL ANDRADE SILVAE MARIA JIOSE DE FRANCA RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 20/07/2004 | 99.38 | 00000000000000 | MARIA VERONICA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA V.BARBOSA DA SILVA,FRANCISCOLUIZ DE FRANCA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 20/07/2004 | 222.59 | 00067521525434 | ANA LUCIA SOARES DE SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ANA LUCIA SOARES DA SILVA,SEVERINO ARAUJO DA SILVA E RAUL CESAR BERNADO DOS SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 20/07/2004 | 64.32 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 20/07/2004 | 390.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 20/07/2004 | 320.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/07/2004 | 160.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTIANDO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/07/2004 | 240.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADA AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 20/07/2004 | 710.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AO GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 20/07/2004 | 210.00 | 01340802000103 | A.F.COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) COLCHONETES, DESTINADO A CRECHE ANA LIRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 20/07/2004 | 6620.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 20/07/2004 | 160.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 20/07/2004 | 680.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 20/07/2004 | 240.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 20/07/2004 | 260.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 20/07/2004 | 230.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E TRANSPORTE PARA E SEPULTAMENTO DE CICERO PEREIRA DA SILVA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 20/07/2004 | 230.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E TRANSPORTE PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 20/07/2004 | 800.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE URNAS FU-NERARIAS E TRANSPORTES DE JOAO PESSAO E CAMPINA GRANDE A CARIATA-ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO, MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E JOSEFA DA CARMO GOMES, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 20/07/2004 | 180.00 | 00080641660472 | SEVERINA FRANCISCA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DO MES DE FEVEREI-RO, DA SECRETARIA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 20/07/2004 | 167.60 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DOS PRAZERES DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/07/2004 | 129.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENT0S DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ANTONIO FLORENCIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/07/2004 | 30.40 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A ANTONIO FLORENCIO DA SILVA, PARA TRATMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/07/2004 | 67.90 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS VCARENTES DESTE MUNICIPIO, ANALIA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/07/2004 | 39.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A, ODETE BEZERRA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 20/07/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/07/2004 | 800.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES -CHURRASCARIA RIACHO VERDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO SISTE-MA, EM DEZESSEIS (16) MAQUINAS PERTENCENTE A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 20/07/2004 | 1164.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELO CONSUMODA CONTA TELEFONICA DE NUMERO-281-3151, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU- RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 20/07/2004 | 430.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 20/07/2004 | 247.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 20/07/2004 | 570.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 20/07/2004 | 247.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDEDr.TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 20/07/2004 | 247.00 | 00000000000000 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CUMPOTADORES PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 20/07/2004 | 522.50 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 20/07/2004 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 20/07/2004 | 120.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DURANTE 06 (SEIS) HORAS DE CARRODE SOM PROPA-GANDA, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIO, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNU-3391,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA., . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/07/2004 | 118.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-PSFs, LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, BOA VIATA, 13 DE MAIO E PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 20/07/2004 | 89.16 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA D'AGUA, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSFs,LOCALIZADAS NA RUA BOA VISTA E PAULOOVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 20/07/2004 | 100.00 | 00030896088472 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-9549, DE 01 (UMA) VIAGEM A RECIFE-Pe, CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF E POSTO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MENDONCA-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 20/07/2004 | 28.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMENA PACIENTE, MARIA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMARESIDENTE MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 20/07/2004 | 160.00 | 00075994828491 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 20/07/2004 | 100.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES -CHURRASCARIA RIACHO VERDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 20/07/2004 | 326.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GLEBSON DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHOS LABORATORIAIS DO CENTRODE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CIADDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 20/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GLEBSON DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/07/2004 | 150.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES -CHURRASCARIA RIACHO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM PSIQUIATRA E NEUROLOGISTA, NA PACI-ENTE, DYANA VANESSA DA MOTA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/07/2004 | 152.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/07/2004 | 43.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADO SOBRE A FOLHA DO PSF,DURANTE O MES DE JULH2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/07/2004 | 12471.51 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/07/2004 | 3250.41 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PRFEITU-RA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PDESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 20/07/2004 | 316.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.6.216-0,FPM,EM FAVOR PASEP NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 20/07/2004 | 100.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, REALIZADO NO DE 23 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 20/07/2004 | 998.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL DA IMPRENSA, DURANTE AS FESTIVIDADES E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO DE 22 A 26 DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/07/2004 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/07/2004 | 350.00 | 00035041218404 | MACIEL JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AS REFEICOES DOS MUSICOS,COMISSAO ORGANIZADORA,POLICIAMEN-TO E EQUIPE DE PALCO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 20/07/2004 | 190.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A BANDA FERAS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 20/07/2004 | 119.40 | 00060123508487 | GEOVANNI MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL DO TRIO PANCADAO,DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 20/07/2004 | 650.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO DA BANDA ANJOS REBELDES, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADANO DISTRITO DE GUARITA,NO DIA 19 DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | THYEGO BORGES MACHADO -STAR SOM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM,DESTINADO AS FESTIVIDADES DE RUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE GUARITA DURANTE SO DIAS 17 A 18 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 20/07/2004 | 100.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO SOMOP, DESTIANDO A FESTIVIDADES DO SAO JOAODA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELIZADA NO DIA 11/06/2004.NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 20/07/2004 | 480.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO JOAO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NA Av.SUBURBANA, NOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 20/07/2004 | 1280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 20/07/2004 | 240.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA PESSSOA, LOCA-LIZADA NA SUBURBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 20/07/2004 | 2231.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, NO DIA 20/ 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 20/07/2004 | 316.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 20/07/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,DESTEA ENTIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/07/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DUARENTE O MES DE JULHO/2004,ENVOLVENDO A REVISAODE REGISTRO E DEMONSTRA- COES ORCAMENTARIASE FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/07/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS,DIVULGACAONOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 20/07/2004 | 100.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS, RA-DIOFONICO,DIVULGACAO NOTAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 20/07/2004 | 679.50 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 20/07/2004 | 600.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 23/07/2004 | 6590.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/07/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/07/2004 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/07/2004 | 100.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SESSAO INTENERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/07/2004 | 84.54 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO µGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADOS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AOA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/07/2004 | 103.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAVINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTOES TIMMY CARD,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/07/2004 | 100.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SALAO LOCALIZADO NO SOMOP, DESTINADO A SESSAO ITINERANTE DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REALIZADA NO DIA 04/ 06/2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/07/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/07/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/07/2004 | 4098.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/07/2004 | 1463.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDEAL,FGTS, NO DIA 30/07/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/07/2004 | 207.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/07/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE , DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/07/2004 | 26.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCOES EM 05 (CINC0) CHAVES DESTIANDA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/07/2004 | 160.75 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIAJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ELMAR INFORMATICA E BANCO REAL, DURANTE O MES DE JULH/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/07/2004 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DUAS),MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI LINEA.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/07/2004 | 40.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DO COFRE DA TESOURARIA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/07/2004 | 50000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAVINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME TERMO DE CONCILIA-CAO E COMPROMISSO JUDICIAL EM ANEXO. PRECATORIOS - RA - 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/07/2004 | 32.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE JU-LHO/2004. 2.216-0 FPM, 2.245-4 DIVERSOS, 5.312-0 PNAE, 7.098-X PAC, 8.171-X PROEJA, 9.785-3 MDE E 4.829-1 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/07/2004 | 164.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AS RETENCOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO, EM FAVOR DO PASEP. 283.141-4, 4.041-X, 9.429-3, 10.679-8 E 10.896-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/07/2004 | 9870.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/07/2004 | 150.00 | 00019834101449 | JOAO ROBERTO WANDERLY MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACAKLF-0831,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOS-PITAL EM CAMPINA GRANDE-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/07/2004 | 2309.64 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/07/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA DO PSF, EM PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/07/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO ANCORA, EM PERNAMBUQUINONHO, DURANTE O MES DE JULH./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/07/2004 | 5.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 4.357-5 FMS E 9.660-1 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/07/2004 | 20.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/ PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/07/2004 | 16.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.040-6 PAB, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.660-1 FMS, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/07/2004 | 17554.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. FOLHA 23 - SEC.SAUDE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/07/2004 | 26325.98 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. FOLHA 24 - SEC. DE SAUDE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/07/2004 | 15340.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/07/2004 | 47311.61 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/07/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/07/2004 | 4458.03 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/07/2004 | 11408.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. FOLHA 28 - SEC. SAUDE III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/07/2004 | 12314.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/07/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/07/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/07/2004 | 1350.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, DE 09 (NOVE) VIA- GENSA JOAO PESSOA/ITABAIANA-Pb, TRANSPORTANDOPESSOAS FALECIDAS E RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/07/2004 | 240.00 | 00034301097449 | ADEMIR MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADEMIR M. DA SILVA,ILSA P.FERNANDES DE LIMA,GERDINALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/07/2004 | 190.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR TRATR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FELIX C. DEANDRADE, MARCONI OLIVEIRA DA SILVA E CASSIANAROQUE DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/07/2004 | 134.28 | 00096430060420 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JOSEFA MARIA DA CONCEICAO,EDJANE RAMOS RODRI-GUES E SUELY GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/07/2004 | 100.00 | 00006681924450 | LENIELDA LUIZA DA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/07/2004 | 110.00 | 00093152183453 | ERIC OLIVEIRA DE LUNA FREIRE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES, EREC OLIVEIRADE LUNA FREIRE E ZAQUEU PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/07/2004 | 109.35 | 00003623687405 | CLAUDIO MIGUEL DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CLAUDIOMIGUEL DO NASCIMENTO,FLAVIA CRISTINA DE MEDEIROS FEITOSA E LIDIANE MARIA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/07/2004 | 98.57 | 00030894204491 | JOSEFA MARIA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES, JOSEFAMARIA SOARES,MARIA DALVA DE ARAUJO E JOSEFA MARIA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/07/2004 | 207.34 | 00002723540405 | MARIA J.DIAS DA CONCEICAO FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES, MARIA JOSE DIAS DA CONCEICAO FILHA, SONIA MARIA ALBINO DA SILVA E MANOEL RAMOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/07/2004 | 520.50 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/07/2004 | 20.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/07/2004 | 4484.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/07/2004 | 11206.66 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/07/2004 | 2439.66 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/07/2004 | 207.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-O,FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/07/2004 | 178.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12 (DOZE) TROFEUS,DE MADEIRAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00E A PINTURA DE 41 (QUARENTA E UMA) CAMISAS, DESTINADAS AO SHOW DE CALOUROS, REALIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00290-9, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/07/2004 | 26.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/07/2004 | 164.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AS RETENCOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO, EM FAVOR DO PASEP. 283.141-4, 4.041-X, 9.429-3, 10.679-8 E 10.896-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/07/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/07/2004 | 26006.68 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/07/2004 | 5116.51 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/07/2004 | 52071.35 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/07/2004 | 5111.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/07/2004 | 15840.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/07/2004 | 6682.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/07/2004 | 9545.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/07/2004 | 310.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A PEQUENOSREPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/07/2004 | 160.00 | 00002357022426 | MARINES DE SOUSA SANTOS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOEQUIPAMENTO DE SOM,DESTINADO AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES,REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPALMARIA DO CARMO AMARAL,NO DIA 14 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FABIA NADIR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOEQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES,REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPALMIGUEL ANGELO,NO DIA 18 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/07/2004 | 3506.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/07/2004 | 6185.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/07/2004 | 3829.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/07/2004 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/07/2004 | 502.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNUES NOS VEICULOS FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,FIAT PALIO DE PLACA KGI-2328, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO, NA RESTAURACAO DO CORETO, LOCA-LIZADO NA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/07/2004 | 178.40 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE 04 (QUATRO)REFLETORES COMPLETOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/07/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PINGOLENCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/07/2004 | 240.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNADES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/07/2004 | 240.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DOS FERROVIARIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/07/2004 | 200.00 | 00001243369493 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS IDALINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA TATAJUBA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/07/2004 | 639.66 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/07/2004 | 36.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)VASSOUROES 40 Cm, DESTINADOS A LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/07/2004 | 142.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/07/2004 | 55.00 | 00071399364472 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM GERAL COM TROCA DE OLEO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 13136 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/07/2004 | 300.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS,CARRO DE MAO E PA, DESTINDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/07/2004 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOSACOS DE CIMENTOSDE 50 Kg, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/07/2004 | 140.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE TILOLOS DE08 (OITO) FUROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/07/2004 | 44.82 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/07/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA Av.JOSESILVEIRA E PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/07/2004 | 4970.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/07/2004 | 130.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PINGOLEN€A, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/07/2004 | 130.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/07/2004 | 5291.09 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/07/2004 | 17256.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/07/2004 | 28704.98 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/07/2004 | 480.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTODO TERRENO ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO NA RESTAURA€ÇO DO CORETO LOCALIZADO NA PRA€A MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0025267 | 30/07/2004 | 30000.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 70 (SETENTA) MODULOS SANITARIOS,COM RECURSOS DE CONVENIO COMA FUNASA-MS. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/08/2004 | 160.00 | 00052667030400 | JOAO FEREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONTEIROS LOCALIZADOS NA Av.PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/08/2004 | 130.00 | 05505629000107 | R.S.E. e Cia LTDA.-RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/08/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINDOS A ESTA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/08/2004 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTEN RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUIN-ZE) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 02/08/2004 | 452.50 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE REALTIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS E SERVICOS EM 08(OITO) RECARGAS DE CARTUCHOS,DESTINADO A IMPRESSORA HP DESKJET 656CE HP DESKJET 840C, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 02/08/2004 | 60.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) DIARIAS DA COORDENADORA DO PRO- GRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/08/2004 | 168.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E LAMPADAS DESTINADOS A ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/08/2004 | 2957.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/08/2004 | 21.20 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE AL-FABETIZACAO SOLIDARIA EM CAPACITACAO COM PRO-FESSORES PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/08/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 02/08/2004 | 960.00 | 05505629000107 | R.S.E. e Cia LTDA.-RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMY-1447,KOMBI DE PLACA 6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/08/2004 | 700.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 02/08/2004 | 1049.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MERCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 02/08/2004 | 250.00 | 00003542708429 | EDVALDO LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-8460, DE 03 (TRES) VIA- GENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/08/2004 | 5204.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENETROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DETINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/08/2004 | 450.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/08/2004 | 310.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 02/08/2004 | 400.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL DO TRABA-LHO-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 02/08/2004 | 35.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SEDILEUZA MARIA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/08/2004 | 45.91 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A EDJA KARLA DOS REISBARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 02/08/2004 | 139.52 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/08/2004 | 84.50 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A Sra,ELENILZA GONCALVES RAMOSDA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/08/2004 | 302.39 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 02/08/2004 | 137.48 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 02/08/2004 | 19.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 02/08/2004 | 38.40 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 02/08/2004 | 15.30 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A Sra, MARIA VALDEREZ MARGUES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 02/08/2004 | 210.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 02/08/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA, PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 02/08/2004 | 196.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E OUTROS,DESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 02/08/2004 | 642.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/08/2004 | 754.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA-PSFs,DE GUARITA E PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/08/2004 | 220.46 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA BOAVISTA E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 02/08/2004 | 1225.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 02/08/2004 | 972.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 02/08/2004 | 1013.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DAQ FAMILIA-PSFs, CENTRODE SAUDE Dr.TANCRDO MARIZ, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 02/08/2004 | 835.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADANA Av.SUBURBANA E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 02/08/2004 | 818.89 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE MATERIAISLABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 02/08/2004 | 150.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LOBORATORIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 02/08/2004 | 62.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 02/08/2004 | 626.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,CIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/08/2004 | 200.00 | 00042775418449 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EXTRAORDINA-RIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/08/2004 | 200.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EXTRAORDINA-RIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULJO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/08/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DE IMAGENS PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 04/08/2004 | 980.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTEE OITO) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/08/2004 | 1000.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 10/08/2004 | 38.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DA AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 10/08/2004 | 151.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAFATURA DE LIGACAO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO CARMO (02 GAMBIARRA), (02 BANDA DE MUSICA)NO PERIODO DE 17 A 18/07/04, NAS COMENORACOESDO DISTRITO DE GUARITA-MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 10/08/2004 | 47.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DE ENEGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE LUIS SOBRINHO E MANOELDE MATOS-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 10/08/2004 | 380.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS,DESTINO A JOAO PESSOA,SAPE E CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETATIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO LIGADOS AS ESCOLS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 10/08/2004 | 260.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMY-1091,ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477DA KOMBI VW DE PLACA MMY-6296, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 10/08/2004 | 601.07 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA -PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/08/2004 | 40.00 | 08598815000126 | POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS GERAL DO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-1447, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/08/2004 | 50.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO A INGREJA MARTIZ, DUARNTE ASFESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 10/08/2004 | 170.00 | 00071488243468 | HAMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-CAO DO GRUPO MUNSICAL, HAMILTON DOS TECLADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS FORMANDOS DO GRUPO DE PROFORMACAO REALIZADONASALAO NOBRE DA AABB, NO DIA 30 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/08/2004 | 1187.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E LAMPADAS,DESTINADO A SERVICOSNAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/08/2004 | 518.64 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00599-1 EMITIDO EM 28/02/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. FOLHA 021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02068-1 EMITIDO EM 30/06/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/08/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CNM- REFERENTE AO MES DE JULH/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/08/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - AVISO NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO -04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/08/2004 | 586.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 18 A 20/08/2004, 02 DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO EM FAVOR DO ASSESSOR HERVAL TEIXEIRA NETO, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/08/2004 | 1178.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE HERVAL TEIXEITA NETO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/08/2004 | 280.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRE DE PLACA KLI-9398,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMES PU-BLICITARIOS ADMINISTRATIVOS E NOTAS OFICIAIS,DIVULGACAO D EENVENTOS EDUCATIVOS CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/08/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/08/2004 | 194.25 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFIACAS E ENCADERNACAO, DE MATE-RIAS DESTINADOS ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 10/08/2004 | 146.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CRESUMO DA FATURA DO TELEFONA DE NUMERO 281-2518, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 10/08/2004 | 16.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DO NUMERO 281-2518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 10/08/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 10/08/2004 | 601.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA - PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, CORRES-PONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALORDE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA Av.SUBURBANA,NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 10/08/2004 | 200.00 | 00004183718490 | ANNA GABRIELLA NOQUEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) SESSOES FONOAUDIOLOGICAS,NO PACIENTE MATTEO ANTONNY CARVALHO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/08/2004 | 72.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 10/08/2004 | 199.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DE TARIFA COBRA-DA PELO BANCO DO BBRASIL S/A SOBRE A FOLHA DEPAGAMENETO DO NIVEL MEDIO E NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/08/2004 | 510.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALOES DENOTIFICACOES DE RECEITAS TIPO B 50x1, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 10/08/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/08/2004 | 1376.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 281-3151, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/08/2004 | 400.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/08/2004 | 609.00 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/08/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-CAO DO BEM-ESTAR DA FAMILIA-BEMFAM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 10/08/2004 | 25.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RAIOX, NO PACIENTE IVANILDO JOSUE BARBOSA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 10/08/2004 | 120.00 | 35508142000149 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 10/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 10/08/2004 | 4509.27 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 10/08/2004 | 1100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 10/08/2004 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A, SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULH/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 10/08/2004 | 141.34 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO RANGER DE PLACA MUT-2266,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/08/2004 | 41.49 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA,LO-CALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 10/08/2004 | 105.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-PSFs,DA RUA BIOA VISTA,13 DE MAIO,PAULOOVIDIO DE LUCENA E CAMPO GRANDE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/08/2004 | 11455.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/08/2004 | 1174.54 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODA CAMINHONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/08/2004 | 5004.37 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/08/2004 | 400.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,LOCALIZADAS NA Av.SUBURBANA E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/08/2004 | 1177.05 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 170 (CENTRO E SETENTA) ULTRA-SONOGRAFIAS, NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 10/08/2004 | 61.40 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS PARA ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 10/08/2004 | 640.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-3909, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURAENTE OMES DE JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/08/2004 | 300.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 10/08/2004 | 5500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/08/2004 | 80.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/08/2004 | 17.00 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/08/2004 | 29.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A Sra,SEDILEUZA MARIA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/08/2004 | 150.00 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO Sr.MANOEL RODRIGUES DA SILVAFILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 10/08/2004 | 100.00 | 70093083000196 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ORTOPEDIA SCD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A PACIENTE IZABELIFRANCINI DA SILVA BATISTA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 10/08/2004 | 244.11 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SEVERINA SOARES DA SILVA E VANDA MARIADA CONCEICAO, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 10/08/2004 | 55.70 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra, TEREZINHA ROSAMARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/08/2004 | 212.82 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra, GIVANETE PAULODA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 10/08/2004 | 47.96 | 08680860000630 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA-FARM.DIA & NOIT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra, ELIANA GOMES DA SILVA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/08/2004 | 280.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 10/08/2004 | 790.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DETE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 10/08/2004 | 310.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 10/08/2004 | 679.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 10/08/2004 | 620.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 10/08/2004 | 212.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 10/08/2004 | 157.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DE NUMERO-281-3228, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 10/08/2004 | 310.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AOS GRUPOS DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 10/08/2004 | 980.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUAS E VERDURAS), DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/08/2004 | 20.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO AO Sr. CARLOS ANTONIOALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/08/2004 | 63.80 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES EM VIAGEM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/08/2004 | 60.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra,MARIA DA GRACASDA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/08/2004 | 571.82 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A MARIA DAS GRACAS DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/08/2004 | 83.60 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/08/2004 | 960.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIAS E TRANSPORTE, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXOS, JOSE BELO RODRIGUES FILHO, MARIA JOSE DA SILVA E LUIZ JOSE BRASILIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/08/2004 | 700.00 | 03080649000158 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 10/08/2004 | 1500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 10/08/2004 | 300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBAN,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 10/08/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/08/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/08/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 10/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIX FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO E RECUPERACAO DO FECHO DE MOLA DO VEICULO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/08/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTEINDOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/08/2004 | 130.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 10/08/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCOSACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 10/08/2004 | 28.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO CONSUMO DA FATURA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA,LOCALIZA-DA CONJ. LUIS SARAIVA S/N, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO- FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 10/08/2004 | 210.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO- FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO MERCEDESBENZ (CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 10/08/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/08/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NENRGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/08/2004 | 198.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO,PNEUS PARA CAMARA DE AR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 10/08/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DOS CANTEIROS, LOCALIZADOS NA Av.JOSE SILVEIRA E PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/08/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DOS FERROVIARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/08/2004 | 140.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PINGOLEN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/08/2004 | 15.10 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01302-1 EMITIDO EM 30/04/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/08/2004 | 600.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAS ALETRICOS (LAMPADAS) DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/08/2004 | 10232.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/08/2004 | 102.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO BR LUBRAX THF-11, DESTINADO AO TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/08/2004 | 160.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg, DESTINADOS A SER- VICO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/08/2004 | 1000.00 | 02131020000127 | A.P.C.ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) POSTES COM REDE NA RUA 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/08/2004 | 857.70 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO E LAMPADAS, DESTINADOSA SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/08/2004 | 15001.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 20/08/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE COMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS A SERVICO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 20/08/2004 | 2602.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENER-GIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 20/08/2004 | 2184.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA POROIUNCULA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO A RECUPERACAO DO CO- RETO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 20/08/2004 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 20/08/2004 | 3117.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULOS TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PLACA KHJ-2823, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/08/2004 | 7169.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 20/08/2004 | 381.00 | 02316250000160 | COM.DE FER.MAQ.MAT.DE CONS.ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE NEER-GIA DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/08/2004 | 72.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DEZE)PARES DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/08/2004 | 200.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO- FISSIONAIOS DE MAO-DE-OBRA, VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY-1127, PERTEN-CENTEA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/08/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 20/08/2004 | 385.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/08/2004 | 411.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHA DE ARAME, FOLHAS DE PAPELAO E TAMBOR PLASTICO DE200 LITROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER-TOS DO GORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/08/2004 | 45.00 | 00009445340400 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 20/08/2004 | 280.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A DOACAO A EDGLEY GOMES DE FA- FIAS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 20/08/2004 | 28.75 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr.MANOEL PEQUENO SOARES, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 20/08/2004 | 325.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/08/2004 | 500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/08/2004 | 838.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 20/08/2004 | 3720.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINDOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/08/2004 | 1070.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 20/08/2004 | 26.50 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A Sra,MARIA DE FATIMADE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 20/08/2004 | 37.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A Sra,ROSA DE LOURDES SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 20/08/2004 | 270.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PES-SOAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/08/2004 | 122.40 | 04798601000142 | PHORMULART-BIS COM.E PRO.FAMACEUT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDEDA Sra, ELIANE MACARIO DE COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/08/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADÇ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 20/08/2004 | 50.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 20/08/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 20/08/2004 | 247.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE,DURANTEO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 20/08/2004 | 260.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MU-NICIPIO, DUARNTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILAIR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILAR DE SERVICO GERAIS, NO CENTRO DE SAUDEDr.TANCREDO MARIZ,DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 20/08/2004 | 622.50 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUD, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 20/08/2004 | 570.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO AMRIZ, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 20/08/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA, MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 20/08/2004 | 90.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 (SEIS) FAIXAS DESTINDAS A CAMPANHA DE VACINACAO, CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA 21 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 20/08/2004 | 100.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO), DESTINADO A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA 21 DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/08/2004 | 4157.17 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 20/08/2004 | 1083.47 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 20/08/2004 | 1580.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS-CIRURGICOS, RALIZADOS NO MES DE JULHO2004,NOS PACIENTES,MARIA DO CARMO LUNA,JOSEFAEDNALVA DA SILVA E LUCIENE MOISES MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/08/2004 | 85.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMELABORATORIAIS, NO PACIENTE, ADIEL COSTA DE CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 20/08/2004 | 4209.68 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 20/08/2004 | 1649.08 | 99999999999999 | IRANETE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMETO DE GRA- TIFICACOES DA 2. ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 21 DE AGOSTO/04 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 20/08/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-DICOS ODONTOLOGICOS, NO SINDICATO DOS TRABA- LHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/08/2004 | 1000.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CIRURGICO (SALPINGEOTOMIA), NAS PACIENTES,MARIA MERICIADA SILVA,CELEIDA DOS SANTOS LUNA, MARIA BETA-NIA MACARIO,VANUZA COSNA ASSUNCAO,JOSILEIDE VICENTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 20/08/2004 | 2264.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 20/08/2004 | 393.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 20/08/2004 | 2779.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 20/08/2004 | 1165.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 20/08/2004 | 8224.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECOMONICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 20/08/2004 | 9564.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOAO INSS, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2004 | 190.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COR-RESPONDENTE AO TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/08/2004 | 202.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE BANCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 20/08/2004 | 210.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO-FISSIONAIS NA ELABORACAO DE DIVERSAS PRESTACAODE CONTAS DE CONVENIOS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 20/08/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AP PRESTACAO DE SERVICOS TECNOCOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 20/08/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/08/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/08/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 20/08/2004 | 363.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ME MENUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA- MENTOS DE INFORMATICAS PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 20/08/2004 | 254.86 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 20/08/2004 | 600.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DO JORNAL, (A FOLHA) ORGAO OFICIAL DO MUNICI-PIO,NUMERO 41-42, REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 20/08/2004 | 100.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRO- FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/08/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DECRETO NUMERO 273/04, NO DIARIO OFICIAL-EDI-CAO 14/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/08/2004 | 350.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO REALIZADO POR ACOSSIAO DE INSTALACAO DA ASSEMBLEIA INTINERANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 20/08/2004 | 609.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 20/08/2004 | 90.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONFECCAODE 300 (TREZENTOS) SALGADINHOS, DESTINADOS A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOREALIZADOS DE 23 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS-MOTORISTA, NA KOMBI VW DE PLACA MNMY-1447, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 20/08/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 20/08/2004 | 393.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 20/08/2004 | 1165.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/08/2004 | 430.50 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAQ IMPRESSORA HP-840 C, RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENCAO DO ESTABILIZADORPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/08/2004 | 775.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 20/08/2004 | 200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CUDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/08/2004 | 160.00 | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEASTRA VW (BRANCA) PLACA ITABAIANA-Pb,MMC-6793ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,CONDUZINDO A COORDENADORA DO PEJA, PARA TRATAR D E ASSUNTODE INTERESSES PEDAGOGICOS NO DIA 26/08/2004, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DA UNIVERSIDADE PLINIO LEITE-RJ,PROGRAMA ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/08/2004 | 274.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/08/2004 | 250.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR F75-LD,DESTIANDA AO VEICULO ONIBUSVW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/08/2004 | 25860.34 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/08/2004 | 5116.51 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/08/2004 | 50391.66 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/08/2004 | 5111.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/08/2004 | 15840.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/08/2004 | 6136.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/08/2004 | 9811.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/08/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS DE RADIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/08/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO-PERIODO DE AGOSTO/2004, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C.2.216-0.FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/08/2004 | 141.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALNA AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS DESTIANDA AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,ENCADERNACOES E OLEO AUTOMOTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/08/2004 | 72.00 | 06135595000179 | CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/08/2004 | 22.60 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM REPRODUCAO DE TOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E FIRMAS, EM DO-CUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/08/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/08/2004 | 150.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS COM ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/08/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/08/2004 | 4364.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/08/2004 | 22.60 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EM REPRODU€ÇODE FOTOCOPIAS,AUTENTICACOES E FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/08/2004 | 1937.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS, NO DIA 30/082004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/08/2004 | 274.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/08/2004 | 100.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTEINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/08/2004 | 94.01 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEMA A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,BANCO REAL,ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/08/2004 | 173.25 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ESTA SECRETARIA CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CO- BRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/08/2004 | 66.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 283.141-4 ICMS..............R$ 5,43 4.041-X ITR...............R$ 0,23 9.429-3 FUNDO ESPECIAL....R$ 52,80 10.679- CEX...............R$ 8,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/08/2004 | 29.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 2.216-0,5.312-0,58.040-6,7.098-X,7.100-5, 4.357-5,8.171-X,7.940-5,9.116-2,7.431-4,4.829-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/08/2004 | 9759.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/08/2004 | 20.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMENA PACIENTE, CRISTINA GONCALVES DO NASCIMENTORESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 30/08/2004 | 329.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES E FARMACEUTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, EM PINTURA NO VEI-CULO BELINA FORD DE PLACA MMY-0934, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/08/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF,LOCALIZADO EM PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/08/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA VALDINEIDE FRANCA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2004, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/08/2004 | 3100.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO SALARIAL DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, POR NAO INCLU- SAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/08/2004 | 17739.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/08/2004 | 25534.99 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/08/2004 | 15795.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2004 | 57690.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/08/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/08/2004 | 4484.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/08/2004 | 120.00 | 35508142000149 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/08/2004 | 609.00 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/08/2004 | 11727.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/08/2004 | 13520.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/08/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/08/2004 | 203.40 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E TRANSPORTE,DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/08/2004 | 52.80 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A, ADRIANA CRISTINA GONCALVES DE CARVALHO.POR SER UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/08/2004 | 20.06 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 30/08/2004 | 18.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOCACO A Sra.CRISTIANE SOBRALDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/08/2004 | 58.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr.MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/08/2004 | 400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-&SPORTS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTAS) CAMISAS AMARELAS, DESTINADAS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/08/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DO ALUGUEL DE 04(QUATRO) SALAS DO PREDIO (SOMOPINHA) ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJETO SENTINELA ECONSELHO DO DIREITO DFA CRIANCA E DO ADOLES- CENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/08/2004 | 11694.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/08/2004 | 4344.33 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/08/2004 | 10496.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/08/2004 | 2353.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/08/2004 | 212.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/08/2004 | 3701.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/08/2004 | 6183.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/08/2004 | 3829.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/08/2004 | 2.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PINO PIAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/08/2004 | 218.14 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/08/2004 | 8.50 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CADEADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/08/2004 | 6162.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OELO DIESEL),EM ABASTECIMENTO AOS VEICU- LOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/08/2004 | 4157.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OELO LUBRIFICANTE,FILTRO DE OELO E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/08/2004 | 450.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/08/2004 | 60.00 | 01427583000102 | EDIVANIA MUNIZ DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 (SES- SENTA) LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2004 | 5303.63 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, NO DIA 17/08/2004, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/08/2004 | 17382.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2004 | 29293.97 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/09/2004 | 320.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TIJOLOS MANUAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/09/2004 | 2544.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/09/2004 | 50.00 | 08698086000180 | ARMAZEM CORAL - VIEIRA GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) MANGEIRAS RETA 1/2, DESTINADA A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/09/2004 | 65.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) RELE DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/09/2004 | 765.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/09/2004 | 1020.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECOMPERACAOE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/09/2004 | 124.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/09/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/09/2004 | 150.00 | 00043687644472 | SEVERINO FLORENTINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/09/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS NA GALERIA DA Av.JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/09/2004 | 240.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA,DA RUA COONEGO TRANQUILINONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/09/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA Dr. JOAO FLORENCIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/09/2004 | 240.00 | 00002477217437 | MALQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA, DA RUA MANOEL FELICIANO DE LUNA,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/09/2004 | 240.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNADES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA, JOAO FELICIANO DE LUNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/09/2004 | 1551.10 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/09/2004 | 77.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROCHINACAS COM CABO E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/09/2004 | 232.00 | 00003956293495 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/09/2004 | 72.68 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/09/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO (SOMOPINHA) ONDE FUNCIONA O CONSELHO TULELAR,PROJETO SENTINELAE CONSELHO DO DIREITO DA CRIANACA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/09/2004 | 59.26 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/09/2004 | 460.20 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/09/2004 | 341.76 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02081-8 EMITIDO EM 30/06/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. FOLHA 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/09/2004 | 116.80 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/09/2004 | 314.22 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/09/2004 | 419.97 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/09/2004 | 159.10 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/09/2004 | 70.17 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/09/2004 | 133.60 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/09/2004 | 628.68 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/09/2004 | 57.44 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/09/2004 | 312.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/09/2004 | 341.76 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,MARIA MENINA ARRUDA, JOSE LUIZ DA SILVAFERREIRA, JOAO MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/09/2004 | 668.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/09/2004 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/09/2004 | 112.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 08 (OITO) FUROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA EM MARACAIPE-ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/09/2004 | 238.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NA IMPRESSORA,COMPUTADORES E FORNECIMEMTO DE MA-TERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/09/2004 | 220.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/09/2004 | 20.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA CASA DA MAE POBRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/09/2004 | 567.97 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, SITUADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/09/2004 | 730.80 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS FELPA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,LOCALIZADAS NA Av. SUBURBANA, PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOTAFOGA, SITUADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/09/2004 | 296.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/09/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA-PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/09/2004 | 693.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/09/2004 | 2300.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCOES DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02812-6 EMITIDO EM 30/08/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/09/2004 | 457.00 | 24100554000129 | LABORATORIO Dra.M.A.ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VARIOS EXAMENA PACIENTE, ADJA BARBOSA DE ARRUDA,RESIDENTENA CIDADE-ITABAIANA-Pb.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/09/2004 | 445.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS PARA SERVICOS NO VEICULO BELINA DE PLACA 7351,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/09/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAISE JOAO PESSOA, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/09/2004 | 200.00 | 00087268744404 | EDSON DA SSILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNJ-3562, AMBULANCIA DE PLACAMOQ-1913, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ECOCLINICA S/A LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMERADIOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA DO ABDOME SU-PERIOR, DA PACIENTE SEVERINA CABRAL DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/09/2004 | 50.00 | 00388899000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMENA PACIENTE, SEVERINA CABRAL DA SAILVA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/09/2004 | 110.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ULTRA-SONOGRAFIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/09/2004 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E EXAMES BIOPSIA, NAPACIENTE, GABRIELA DIAS DO NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/09/2004 | 120.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA DE AVALIACAO DE ARRITIMIA CARDIACA, NA PACIENTE, ROSA MARIA DA CONCEICAO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFROME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/09/2004 | 828.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTEINADOS A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA Av. SUBURBANA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/09/2004 | 4228.12 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOIS,DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/09/2004 | 248.00 | 01235653000112 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) BIROPARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/09/2004 | 318.66 | 00005871552480 | ECIO FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/09/2004 | 318.66 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAFEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/09/2004 | 318.66 | 00040387003487 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/09/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 26 FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FO- LHAS 02 E 03 DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/09/2004 | 922.50 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(RFEICOES),DESTINADO AO GABINETEDO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/09/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL-TRIBUNA DO VALE- EDICAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/09/2004 | 536.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/09/2004 | 376.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EMEDALHAS, DESTINADAS AO PREMIACOES NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/09/2004 | 447.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DEENSIONO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/09/2004 | 494.40 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/09/2004 | 600.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DAIMPRESSORA HP DESKJET 565C,RESTAURACAO DO HP MANUTENCAO E LIMPEZA DO COMPUTADOR E MANUTEN-CAO DO NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/09/2004 | 800.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURAL A ZONA URBANA NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 28 DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/09/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUI-LINO, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/09/2004 | 7587.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/09/2004 | 600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/09/2004 | 150.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/09/2004 | 910.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/09/2004 | 150.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA REVISAO GERAL DO SISTEMA ELE-TRICO DA ESCOLA, SEBATIAO RODRIGUES DE MELO- CAIC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/09/2004 | 190.00 | 04502268000182 | JSM COM.& DIST.DE LIVROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSD-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/09/2004 | 120.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE OS MESES DE 12/2003,01/2004,02/2004 E03/2004.DO TELEFONE DE NUMERO-281-2500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/09/2004 | 144.07 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01683-7 EMITIDO EM 30/05/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. FOLHA 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO,SOBRE O PAGAMENTO DE 20 FUNCIONARIOS DA FOLHA19 DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/09/2004 | 320.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E SHOW DE CALOUROS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2004 | 37.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO PROVISORIA PARA AS FESTIVIDADES DODIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 10/09/2004 | 868.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM ,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 10/09/2004 | 411.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA-PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 10/09/2004 | 80.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KGF-3015, A CIDADE DO UNGA-PbDESTINADO A AULA DE CAMPO NO ITACOATIARA, NO DIA 11/09/2004, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURAL A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DUARANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPRTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 10/09/2004 | 450.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/09/2004 | 639.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COMDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFRENTE A DIFERENCA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 10/09/2004 | 260.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOAO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NA AV.SUBUR-BANA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 10/09/2004 | 260.00 | 00001268556416 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA, LOCALIZADA NO ACUDE DAS PE-DRAS,NO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CICNO) DIASDO DIA 01 DE MARCO A 15 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003050709405 | GENILDO FRANCISCO FLOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVUICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA EM SITIO BREJINHO, NO PERIODO DE 45 (QUARENTE E CINCO) DIAS DO DIA 01 DE MARCO A 15 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACA0 DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/09/2004 | 200.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGEM DO DESFILE FISICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/09/2004 | 520.00 | 00071398740420 | MARLUCE FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO S/N,NESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO EM QUE A FUNCIONARIA, ELENICE PAULO DA SILVA, MAT.0384, ESTA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/09/2004 | 1985.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/09/2004 | 657.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/09/2004 | 795.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/09/2004 | 315.00 | 08900581000120 | REVIZAUTO SERVICOS E PECAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC- 6336, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/09/2004 | 1800.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 500 CADERNE-TAS 1¦ a 8¦ SERIE, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 10/09/2004 | 337.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 10/09/2004 | 335.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADOS NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEM-BRO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 10/09/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002827308428 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO COMOASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO2004, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 10/09/2004 | 4500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DE 01 (UM) VIDEO-CLIP,REFERENTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 10/09/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOSDECOLETA DE IMAGENS PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C.FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/09/2004 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICO NA EDICAO DE JULHO/2004, JORNAL TRIBUNA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/09/2004 | 450.00 | 00036539481420 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 40 (QUARENTA E TRES), QUADROS DESTINADOS A GALERIA ANTONIO BATISTA SANTIAGONO PREDIO DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 10/09/2004 | 200.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS DA GALERIA DA Av.Dr. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, VARIAS INAUGURACOESREALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/09/2004 | 190.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398 PERTENCENTE AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/09/2004 | 94.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 10/09/2004 | 6133.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 10/09/2004 | 868.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVOR DOPASEP NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 10/09/2004 | 9946.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOAO INSS, NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 10/09/2004 | 411.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA-PASEP,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 10/09/2004 | 10974.08 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 10/09/2004 | 133.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL MEDIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 10/09/2004 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 10/09/2004 | 74.89 | 05427955000143 | ANDRESSA XAVIER BATISTA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 10/09/2004 | 25.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAMEDE ULTR-VARGINAL, NA PACIENTE, MARIA DE LOUR-DES LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/09/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-CAO DO BEM-ESTAR DA FAMILIA-BEMFAM, REFERENTEAO MES DE STEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/09/2004 | 314.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/09/2004 | 199.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA 9660-1 NO DIA 10/ 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/09/2004 | 223.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/09/2004 | 600.00 | 00388899000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARISO EXAMALABORATORIAIS REALIZADOS EM VARIOS PACIENTES RESIDENTE NESTS MUNICIPIO.TRATA-SE DE PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/09/2004 | 5240.58 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/09/2004 | 13988.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/09/2004 | 200.00 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/09/2004 | 30.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2004 | 118.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/09/2004 | 51.18 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 10/09/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DOSr.JOAO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 10/09/2004 | 1000.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE URNAS FU-NERARIAS,DESTINADAS A DOACOES E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES PARA SEPULTAMENTOS, DA Sra.MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS AEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 10/09/2004 | 130.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DA RUA, DAS FLORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 10/09/2004 | 130.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETAURACAO DA GALERIA DA RUA JOAO FELICIANO DE LUNA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 10/09/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO DAS PLANTAS, DOS CANTEIROS DA Av.JOSESILVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 10/09/2004 | 260.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO BA FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2004,NA SECRETARIA ACIMA.COMO ASSESSORA DE ABRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 10/09/2004 | 207.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ-1313,DEPLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/09/2004 | 260.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO-DE-OBRA, NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) E NO SISTEMA DE FREIO,RADIADOR DE OLEO DOTRATOR 7610 4x4, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/09/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/09/2004 | 240.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOSTO DA RUA DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/09/2004 | 240.00 | 00036539481420 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO E RECUPERACAO TORNEIAMENTO DO EIXO DO TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/09/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO TRATOR FORD 76104x4, CAMINHAO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA), PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/09/2004 | 250.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA REPOSICAO DO TAMBOR DE FREIO E DE 02 (DOIS) ROLAMENTO USADOS DO CARROCAO DE LIXO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/09/2004 | 17000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/09/2004 | 150.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR FORD 76104x4,CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313, (CARRO PIPA)PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/09/2004 | 110.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/09/2004 | 1153.20 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SERVICOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 10/09/2004 | 220.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA, DESTINADA A CACAMBA DE PLACA MMY- 1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/09/2004 | 641.10 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES,DESTINADOS A SERVICOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 10/09/2004 | 640.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTAE DOIS) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOSSERVICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 10/09/2004 | 45.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 20/09/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 20/09/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 20/09/2004 | 150.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 20/09/2004 | 10265.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 20/09/2004 | 434.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113,CACAMBA DEPLACA MMY-1091, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/09/2004 | 150.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO TRATOR FORD 7610 4x4, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 20/09/2004 | 240.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 20/09/2004 | 200.00 | 00098318934415 | NOEMIA FAUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE.DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 20/09/2004 | 634.85 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0030562 | 20/09/2004 | 24299.51 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00085-0 EMITIDO EM 02/01/2004, DESENVOL-VER AS ACOES DE ELABORACAO DE PROJETOS, SERVICOS PRELIMINARES, PAVIMENTACAO (REGULARIZACAODO SUB-LEITO, REVESTIMENTO E MEIO FIO) NOS TRECHOS DAS RUAS VEREADOR LUIZ DE CARVALHO E JUCURI, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01682-9 EMITIDO EM 31/05/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 20/09/2004 | 840.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LAMPADAS MIXTAS 160 W, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 20/09/2004 | 650.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PE€AS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM)CONTRAEIXO E 01 (UM) ROLAMENTO,DESTINADOS AO TRATOR7610 4x4, PERTENCENTE A ESTA SECRRTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 20/09/2004 | 45.00 | 00002162638401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CAMINHAO MERCE-DES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 20/09/2004 | 560.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 20/09/2004 | 136.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS,(CARRO DE MAO,PAR,CIMENTO),DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/09/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 20/09/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 20/09/2004 | 826.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDESTA COMUNIDADE-ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 20/09/2004 | 430.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDESTA COMUNIDADE-ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 20/09/2004 | 220.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 20/09/2004 | 346.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEORS ALIMENTIICOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 20/09/2004 | 895.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 20/09/2004 | 680.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 20/09/2004 | 5034.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEORS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 20/09/2004 | 220.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PAES), DESTIANDO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 20/09/2004 | 700.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 20/09/2004 | 87.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 20/09/2004 | 131.12 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 20/09/2004 | 136.60 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sra. MARIA DAS GRACAS GALDINOPDA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 20/09/2004 | 640.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 20/09/2004 | 40.81 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/09/2004 | 101.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/09/2004 | 98.34 | 70109475000287 | FARMACIA HERVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 20/09/2004 | 247.27 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 20/09/2004 | 148.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 20/09/2004 | 126.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 20/09/2004 | 69.19 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 20/09/2004 | 300.00 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 20/09/2004 | 467.78 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 20/09/2004 | 200.00 | 00080641580444 | MONICA CRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESESDE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 20/09/2004 | 200.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OE MESESDE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 20/09/2004 | 200.00 | 00067521169468 | AURILEIDE G.DO NASCIMENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESESDE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 20/09/2004 | 24.42 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS E MATERIAIS DE HIGIENE, DESTE A SEDE DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 20/09/2004 | 195.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMANTO DE INFORMETICA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/09/2004 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/09/2004 | 100.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/09/2004 | 260.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, JUNTO AO CNETRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/09/2004 | 160.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E SUSPENCAO DA CAMIONETEFORD RANGER DE PLACA MUT-2266, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 20/09/2004 | 650.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PALNEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/09/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE Dr.TAN- CREDO MARIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA MENUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENYTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 20/09/2004 | 30.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE ULTRA-SONO- GRAFIA TRANS-VAGINAL, NA PACIENTE, LINDACI B.DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 20/09/2004 | 17.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A LANCHES DOS PESSOALDO PROGRAMA PEVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/09/2004 | 260.00 | 70109475000287 | FARMACIA HERVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/09/2004 | 4500.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 20/09/2004 | 260.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS COPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 20/09/2004 | 25.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ULTR-SOOGRAFIA NA PACIENTE, LUCIANA ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 20/09/2004 | 25.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 01 (UM) RAIO X DE TORAX, NA PACIENTE, NATALY FABRICIORESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 20/09/2004 | 200.00 | 00004183718490 | ANNA GABRIELLA NOQUEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) SESSOES FONOAUDIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 20/09/2004 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 20/09/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE SERVICOS ME- DICOS ODONTOLOGICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA-Pb,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 20/09/2004 | 1000.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS CIRURGIAS (SALPINGECTOMIA), NAS PACIENTES,CRISTINAGONCALVES DO NASCIMENTO- RG. N§ 385067926, ADRIANA CAMILO DE OLIVEIRA RG- N§ 2.374.925, ELZA HELENA DE LIMA RG N § 2.254.674,VANUZA ASSUNCAO RG- N§2.617.472 E EDINALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 20/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZAD NA Av.SUBURBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 20/09/2004 | 27.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DO PEVA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 20/09/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE-ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 20/09/2004 | 25.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA)ULTRAFONOGRAFIA DE TRANSVAGINAL,NA PACIENTE, MARIADE LOURDES LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 20/09/2004 | 115.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADAS, NA RUA 13DE MAIO,CAMPO GRANDE, PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 20/09/2004 | 540.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 20/09/2004 | 60.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A HOSPITAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 20/09/2004 | 43.19 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE D'AGUA, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsLOCALIZADAS NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 20/09/2004 | 1320.06 | 99999999999999 | IRANETE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/09/2004 | 4030.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS HO-NORARIOS MEDICOS NO PSF, LOCALIZADO EM BREJI-NHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 20/09/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | MARIA VALDINEIDE FRANCA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 20/09/2004 | 4072.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 20/09/2004 | 576.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO REAL, EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESORIA E PROJETOS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 20/09/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABLIDADE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 20/09/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICO CONTABIES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004ENVOLVENDO A RIVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS INTERESSES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/09/2004 | 200.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAODINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE, NO SETOR DE CONTABILIDADE,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/09/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 20/09/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM 01 (UM) MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 20/09/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 20/09/2004 | 260.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMO ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 20/09/2004 | 260.00 | 00022608303404 | ROCHELIA OLIVEIRA LUNA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO,NA FOLHA DE PAGAMENTO COMO ASSESSORA DE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/09/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 20/09/2004 | 576.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 20/09/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO,S/N, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 20/09/2004 | 7528.22 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOSLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 20/09/2004 | 560.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE 7 (SETE) PIPAS D'AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL, NOSSO SENHORA DAS GRACAS,MIGUEL A.DA SILVA DANTAS,TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,31 DE MARCO,CODULA VELOSO BORGES,SANTA RITA, IVALIRA CORREIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 20/09/2004 | 490.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL Dr. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUAERIVALDO CORREIA S/N, ALTO ALEGRE,DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/09/2004 | 200.00 | 00085662275491 | ALVARO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REF.A 10 HORAS NO CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 20/09/2004 | 192.40 | 03080649000158 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 20/09/2004 | 80.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA CONSUL (AIR MASTER) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 20/09/2004 | 368.10 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO PROJETO PEDAGOGICO, ENSINO FUNDAMENTAL NO 2§ SEMESTRE, ENTRE OS MESES DE JULHO A SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 20/09/2004 | 600.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTAFILTROS DE BARROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 20/09/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/09/2004 | 255.15 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA CON-TRATO COM ASSESSORIA JURIDICA,SETOR DE CONTA-BILIDADE,CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,ESTADUAL E CORRESPONDENCIA AR DIRECIONADO AO DIS-TRITO FEDERAL-DF,PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/09/2004 | 520.00 | 00071398740420 | MARLUCE FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO EM QUE A FUNCIONARIA,ELENICE PAULODA SILVA, MAT.0384,QUE ESTA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZADA NARUA CONEGO TRANQUILINO S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 20/09/2004 | 260.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 20/09/2004 | 1156.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 20/09/2004 | 7602.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 20/09/2004 | 1280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTEINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 20/09/2004 | 980.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTEE OITO) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 20/09/2004 | 8.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUATROBOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 20/09/2004 | 200.00 | 00071485279453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL,JOSE CLEMENTINOLOCALIZADA EM SITIO NOVO-ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/09/2004 | 141.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/09/2004 | 25624.77 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/09/2004 | 5433.01 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/09/2004 | 5242.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/09/2004 | 49798.44 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/09/2004 | 15840.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/09/2004 | 6404.66 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/09/2004 | 51.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/09/2004 | 6556.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 30/09/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/09/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/09/2004 | 7360.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINTE DO PREFEITO, MINICIµL.DURANTE O MES DE SETEMBR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/09/2004 | 7098.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE ALMEIDA AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/09/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 30/09/2004 | 82.65 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COPIAS XEROGRA-FICAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 30/09/2004 | 1000.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-,FPM,PARA AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 30/09/2004 | 141.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.261-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/09/2004 | 106.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR A TRANSFERENCIAPARA A CONTA CORRENTE 100-1 DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/09/2004 | 112.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/09/2004 | 117.71 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/09/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGSOTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/09/2004 | 9765.33 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2004 | 71.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 283.141-4 ICMS...............R$ 5,43 4.041-X ITR................R$ 1,10 9.429-3 FUNDO ESPECIAL.....R$ 56,53 10.679-8 COMP.FINANCEIRA....R$ 8,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/09/2004 | 14.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 5.312-0, 7.098-X, 7.100-5, 4.357-5, 8.171-X, 7.940-5, 7.431-4, 4.829-1, 8.716-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C 9003691 ICMS, CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/09/2004 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALARIOS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/09/2004 | 448.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/09/2004 | 3075.63 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 30/09/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVOCOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA EM ANCORA PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/09/2004 | 54410.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/09/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DUARNTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/09/2004 | 4536.00 | 99999999999999 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/09/2004 | 24266.67 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/09/2004 | 16929.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/09/2004 | 13115.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PRODUTIVIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/09/2004 | 460.20 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/09/2004 | 4157.11 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-PROHLAB. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/09/2004 | 460.20 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/09/2004 | 45.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM MATERIAIS DE EXPEDIENTE,FORNECIDOS MENSALMENTE A JUNTO DE SERVICO MILITAR, DELEGACIA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA,PASSAGENS EREFEICOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/09/2004 | 11.36 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/09/2004 | 121.85 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/09/2004 | 11818.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/09/2004 | 13260.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 30/09/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 30/09/2004 | 1282.47 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSAOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/09/2004 | 963.35 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/09/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA-PROGRAMA DE ERRADICACAOO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/09/2004 | 4975.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEIT,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 30/09/2004 | 1325.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADA AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 30/09/2004 | 60.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE04 DIARIAS DO Sr. HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/09/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/09/2004 | 11421.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/09/2004 | 4211.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/09/2004 | 10491.66 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/09/2004 | 2353.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/09/2004 | 560.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOSMANUAIS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/09/2004 | 6092.00 | 99999999999999 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/09/2004 | 3519.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/09/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/09/2004 | 60.00 | 00003267824435 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3DE FERIA, PERIODO DE 2001/2002,FUNIOCONARIA LOTADA NA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/09/2004 | 210.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O PE-RIODO DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/09/2004 | 210.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DO CEMITERIO PUBLICO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/09/2004 | 220.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO ONIBUS DE PLACA JNW+2477,CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,CAMINHAO MERCEDES BEN(CACAMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/09/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS A SERVICOS EXECULTADOS POR ESTA ECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 30/09/2004 | 230.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA, NO CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/09/2004 | 107.08 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 03 (TRES) PARES, 01 (UM) Kg, DEPREGO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/09/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 30/09/2004 | 140.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/09/2004 | 17326.13 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DUARNTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/09/2004 | 28404.32 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/09/2004 | 7038.33 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA NO DIA 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/10/2004 | 3089.34 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/10/2004 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/10/2004 | 280.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) VAL-VULA 0481021001, DESTINADA AO VEICULO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/10/2004 | 850.00 | 00002881021425 | ANTONIO JOAO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TRATOR VALMET, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE ODE JULHO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/10/2004 | 100.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO DOS CANTEIROS, LOCALIZADOS NA Av.JOSESILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/10/2004 | 28210.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052003 | 0032107 | 01/10/2004 | 180000.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, ATRAVES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA,EMENDAN§ 71160014 E FUNCAO PROGRAMATICO N§ 10.511. 0119.5528. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/10/2004 | 840.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778,TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL E ASSESSORES P/ JOAO PESSOA (09) E RECIFE (01), NOS DIAS 16/07,20/07,23/07,29/07,31/07,03/08,09/08,12/08,16/08,E 23/08 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/10/2004 | 282.94 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/10/2004 | 296.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/10/2004 | 118.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/10/2004 | 128.14 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/10/2004 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIP-7377, EM 02 (DUAS) VIA- GENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 130 (CENTO ETRINTA) DILIGENCIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2004, NESTE MUNICIPIO CONFORME RELA-CAO DOS ATENDIMENTOS, DEVIDAMENTE VISADA PELOJUIZ DA RESPECTIVA COMARCA,TUDO DE ACORDO COMA RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PB E PARECER N§ 042/99 DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/10/2004 | 300.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs, CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/10/2004 | 2928.12 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE,DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/10/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/10/2004 | 85.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCOS), DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/10/2004 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGIA- CA SANITARIA-PEVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/10/2004 | 4030.00 | 00000000000000 | ANTONIEL CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF, LOCALIZADO EM BREJINHO-ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/10/2004 | 14988.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/10/2004 | 1736.27 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/10/2004 | 783.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/10/2004 | 532.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS, A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/10/2004 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON FX 1170,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/10/2004 | 492.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTEINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/10/2004 | 486.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA-DARF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/10/2004 | 600.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DA GUIA DE IN-FORMACAO DO ITBI N§ 0399 DE 07/06/2004. PAGA INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/10/2004 | 50.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM RECARGAS DE REMANUFATURADOS, (PRETOS E COLOR), DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DE IMAGENS PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURAL P/ ZONA URBANANO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/10/2004 | 35.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/10/2004 | 280.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA -NEWS INFORMATICA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS (PRETOS E COLORIDOS) DA IMPRESSORA HP DESKJET 840c, PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/10/2004 | 32.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/10/2004 | 1000.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/10/2004 | 520.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBE DE PLA-CA MY-1447,DURANTE O MES DE AGOSTO,SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/10/2004 | 320.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPIPAS D'AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,JOSE CELESTINO DA SILVA,31 DEMARCO,MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS E DEBORA MAROJA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/10/2004 | 486.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RERCEITA PROPRIA-DARF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 08/10/2004 | 1016.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.216-0-FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 08/10/2004 | 200.00 | 00024951542803 | INONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS TRINDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 08/10/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANSQUILINO S/N, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 08/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 08/10/2004 | 910.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTEE SEIS) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 08/10/2004 | 160.00 | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MARCAASTRA VW (BRANCO) PLACA MNC-6793,A CIDADE DE ITABAIANA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 09 E 15/09/04,CONDUZINDO AS COORDENADORAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONTATOPEDAGOGICOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 08/10/2004 | 240.00 | 00002125944430 | SEVERINO VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL, DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DE LIMA,LOCALIZADA EM SITIO URNAS-ZONA RURAL,DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 08/10/2004 | 240.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL, LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS-ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 08/10/2004 | 4446.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 08/10/2004 | 550.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMC-6296PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 08/10/2004 | 260.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOAO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NA AV. SUBURBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS DO DIA 01 DE AGOSTOA 15 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 08/10/2004 | 160.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MARCAGOL VW (AZUL MARINHO) PLACA MNC-6452,NOS DIAS11/10 E 13/10/2004, JOAO PESSOA/ITABAIANA,IDAE VOLTA, CONDUZINDO AS COORDENADORAS DO ALFASOL,CENTRO UNIVERSITARIO PLINIO LEITE NITEROI-RJ,SUPERVISIONANDO AS SALAS DE AULA DO PROGRAMA,REFERIDO PROGRAMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005871552480 | ECIO FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS,LOCALIZADA EM BREJINHOZONA RURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 08/10/2004 | 1298.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ES-COLA MUNICIPAL, JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003050709405 | GENILDO FRANCISCO FLOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA EM BREJINHO-ZONA RURAL, NO PERIODO DE 45 (QUARENTAE CINCO) DIAS DO DIA 01 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 08/10/2004 | 850.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA, DURANTE O MES DE MAIO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,ZONA RURAL P/ ZONA URBANADURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 08/10/2004 | 820.00 | 05505629000107 | R.S.E. e Cia LTDA.-RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 08/10/2004 | 260.00 | 00022608303404 | ROCHELIA OLIVEIRA LUNA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIOQUE NOA FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMO ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE,DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 08/10/2004 | 680.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DOJORNAL A FOLHA ORGAO OFICIAL DO MUNICPIO, N§ 43, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 08/10/2004 | 150.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DA CAMIONETE RANGER XLT DE PLACA MUT-2266, E NO ESCAPA-MENTO DO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 08/10/2004 | 3990.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 08/10/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 08/10/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 08/10/2004 | 1016.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 08/10/2004 | 7175.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 08/10/2004 | 12940.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIAD DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS NO DIA 08/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 08/10/2004 | 352.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO TELEFONICA DE N§281-2518,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 08/10/2004 | 38.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA LIGACAO DO TELEFONE DE N§ 281-2518, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 08/10/2004 | 389.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 08/10/2004 | 600.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACOA XEROX, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 08/10/2004 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 08/10/2004 | 80.00 | 00003178807489 | GILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO MENDONCA DOS MOREIRA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 08/10/2004 | 100.00 | 00003664650409 | JOAO MINIZ DA CRUZ FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO DE MENDONCA DOS MOREIRAS NO PERIODO DE 06 A 17 DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 08/10/2004 | 260.00 | 00092907075420 | JOSE ILTON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 08/10/2004 | 260.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 08/10/2004 | 875.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, NO PERIODO DE 09/08/2004 A 13/10/2004. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 08/10/2004 | 200.00 | 00011682247805 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE, MARIA JOSE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 08/10/2004 | 256.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) PAS-TILHA DE FREIO 01 (UM) MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO VW DE PLACA MOT-2440,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 08/10/2004 | 199.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NESTA SECRETATIA, NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RE-FERENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 08/10/2004 | 2050.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF,LOCALIZADO NA Av.SUBURBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 08/10/2004 | 150.00 | 00072746122472 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA CASA DA MAE POBRE,REPARO DA ENERGIA DO PSF,LOCALI-ZADA EM BREJINHO,E CONSERTO DE NEBOLIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 08/10/2004 | 536.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DESTE NMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/08/2004 A 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 08/10/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE A BEM-ESTAR DA FAMILIA-BEMFAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 08/10/2004 | 1980.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVEROS MA- TERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 08/10/2004 | 650.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PSF, LOCALIZADO NAAv. SUBURBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 08/10/2004 | 75.00 | 09143967000105 | Dr. ELY CHAVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ME- DICOS DE EXAMES LOBORATORIAIS, NA PACIENTE, MARIA PATRICIA DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 08/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03154-2 EMITIDO EM 30/09/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 08/10/2004 | 296.60 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 08/10/2004 | 429.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA LIGACAO DO TELEFONE DE N§ 281-3228, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 08/10/2004 | 196.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 08/10/2004 | 360.00 | 00092907075420 | JOSE ILTON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGC-1998,DE 03 (TRES)VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 08/10/2004 | 152.33 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 08/10/2004 | 700.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 08/10/2004 | 1105.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 08/10/2004 | 185.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DA COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 08/10/2004 | 235.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS),DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 08/10/2004 | 300.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 08/10/2004 | 1170.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 08/10/2004 | 685.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 08/10/2004 | 5572.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 08/10/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNARARIA,DESTINADA A DOACAO A,MARGARIDADA ARAUJO REGIS, PARA SAU SEPULTAMENTO, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 08/10/2004 | 500.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)URNAS FUNERARIAS E NO TRANSPORTE DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEPUL-TAMENTO CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO.LUIZ ANTONIO DA SILVA E MARIA DO SOCORRO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 08/10/2004 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DE 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO (SAMOPINHA) ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,PROJETO SENTINELAE CONSELHO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 08/10/2004 | 848.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA LIGACAO DO TELEFONE DE N§ 281-3909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 08/10/2004 | 40.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO-TAXI, DE PLACA N§ 2894,PARA AGILIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 08/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 08/10/2004 | 240.00 | 00090505484749 | DJANGO DE SOUSA BERNARDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DO JUCURI, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 08/10/2004 | 60.00 | 00002832061443 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO NO PERIODO DE 27/09 A 02DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 08/10/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA FERNANDO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 08/10/2004 | 60.00 | 00001212317475 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO, NO PERIODO DE 27 DE SE-TEMBRO/04 A 02 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 08/10/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA MANOEL FELICIANO DELUNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 08/10/2004 | 240.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA JUCURI,NESTA CIDADADURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 08/10/2004 | 246.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES DESTINADOS SERVICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 08/10/2004 | 240.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 08/10/2004 | 102.00 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 08/10/2004 | 240.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 08/10/2004 | 330.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, TENCENTE LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 08/10/2004 | 790.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 08/10/2004 | 160.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA DA CAMINHOA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 08/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 08/10/2004 | 70.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 08/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02498-8 EMITIDO EM 30/07/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 08/10/2004 | 278.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SERVICOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 08/10/2004 | 868.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVEROS DESTINADOS A MENUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 08/10/2004 | 850.00 | 00002881021425 | ANTONIO JOAO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, PRESTANDO SERVI-CO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 08/10/2004 | 480.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-2480, 06 (SEIS) VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA OFICINS DE REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTO-RICO E CULTURA DE JOAO PESSOA, PARA RESTAURA-CAO DO CORETO, LOCALIZADO NA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NOS DIAS 07,08,11,12,13, E 14DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 08/10/2004 | 2140.00 | 02131020000127 | A.P.C. ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO, PINTURAE HIDRAULICO DO CORETO, LOCALIZADO NA PRACAMANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 08/10/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTOS E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 08/10/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 20/10/2004 | 148.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CEMITERIOS DE GUARITA E ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 20/10/2004 | 309.39 | 00006461209484 | MARIA DAS DORES MARINHO ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICO, DESTE MMUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETMEBRO/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 20/10/2004 | 80.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, (RIPAS), DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 20/10/2004 | 309.39 | 00095237844472 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 20/10/2004 | 10007.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 20/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSEMAR CUPERTINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DO JUCURI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 20/10/2004 | 200.00 | 00020451610482 | JOSE GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DE POROROCA ,ZONA RURALDURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 20/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 20/10/2004 | 336.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS EXECUTADOPOR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 20/10/2004 | 240.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, JUNTO AO DEPOSITO DESTA ENTIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 20/10/2004 | 636.22 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CORROCAO DE LIXO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 20/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 20/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMY- 1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 20/10/2004 | 220.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMY-1127PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 20/10/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINC0SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 20/10/2004 | 200.00 | 00001243369493 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS IDALINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA CONEGO TRANQUILINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 20/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 20/10/2004 | 400.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 20/10/2004 | 250.00 | 00001291538429 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 20/10/2004 | 280.00 | 00028168887468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTYO DE MEU SALARIOQUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA ACIMA CITADA, COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 20/10/2004 | 250.00 | 00004635861406 | LUCIANO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO, LOCALI-ZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 20/10/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 20/10/2004 | 310.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, VULCANIZACAO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 20/10/2004 | 240.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 20/10/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ILUMINACAO DO CEMITERIO PUBLICO, PARA O DIA DE FINADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 20/10/2004 | 180.73 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, DESTA ENTIDADE, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 20/10/2004 | 180.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 20/10/2004 | 30.00 | 00092907075420 | JOSE ILTON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRADE ALIMENTOS,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA ACIMA,DURANTE O MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 20/10/2004 | 388.91 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 20/10/2004 | 165.25 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 20/10/2004 | 100.00 | 00098025023400 | JOSE MARIA DELMIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRADE ALIMENTOS, POR TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 20/10/2004 | 50.00 | 00001141037475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O I§ CONCURSO DA GAROTA JUVE-NIL, DA COMUNIDADE DE GUARITA,A SER REALIZADONO DIA 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 20/10/2004 | 400.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNV-0778, EM 05 (CINCO) VIA-GENS, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSESSORES, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO NA SETRAS COM TECNICOS DE BRASILIA-DF,EM JOAOPESSOA-Pb, NOS DIAS 17/09,27/09,28/09,29/09,E30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/10/2004 | 84.81 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 20/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA Av.SUBURBANA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 20/10/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 20/10/2004 | 312.20 | 00006461209484 | MARIA DAS DORES MARINHO ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 20/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 20/10/2004 | 550.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVCIOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 20/10/2004 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 20/10/2004 | 260.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 20/10/2004 | 6324.11 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 20/10/2004 | 260.00 | 00095237844472 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 20/10/2004 | 315.00 | 00000000000000 | LUCIO FLAVIO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 20/10/2004 | 1217.86 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESUMO DA CONTA DO TELEFONE DE N§-281-3151, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 20/10/2004 | 812.70 | 00000000000000 | LUCILENE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 20/10/2004 | 175.67 | 00000000000000 | MARCIA ANDREIA MOURA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES EM VIAGENS O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 20/10/2004 | 227.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. PARA DIVEROS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 20/10/2004 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 20/10/2004 | 2033.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E HIDRSULICOS,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, LOCALIZADAS NO BOTAFOGO,NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033430 | 20/10/2004 | 12195.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 20/10/2004 | 366.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DO PEVA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0033456 | 20/10/2004 | 22159.29 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 20/10/2004 | 195.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BA-TERIA AJAX, 70AH, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MUT-2260,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 20/10/2004 | 2070.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADOS A CASA DA MAE POBRECENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,LOCALIZDOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 20/10/2004 | 100.00 | 00001291538429 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO AUXILIARDE SERVICO GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 20/10/2004 | 593.50 | 00004635861406 | LUCIANO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO GERENTEDOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 20/10/2004 | 60.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COMDESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PASSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 20/10/2004 | 150.00 | 00096439688472 | EDILSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,COMO OPERADOR DA MAQUINA DE XEROX, NO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 20/10/2004 | 115.00 | 00096439688472 | EDILSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DOS VENTILADORES DO CENTRO DE SAU-DE Dr. TANCREDO MARIZ, LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 20/10/2004 | 1400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADOS A CASA DA MAE POBREE CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ, SITUADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 20/10/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, NO SINDICATORURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 20/10/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 20/10/2004 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 20/10/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 20/10/2004 | 188.90 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA D AQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, METERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 20/10/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIADAE, DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 20/10/2004 | 7769.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 20/10/2004 | 407.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 20/10/2004 | 43.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, DO Sr. PREFEITO, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 20/10/2004 | 200.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-93-98,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 20/10/2004 | 187.88 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS,DESTINADAS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 20/10/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS, RA-DIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 20/10/2004 | 260.00 | 00022608303404 | ROCHELIA OLIVEIRA LUNA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMO ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 20/10/2004 | 200.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, PINO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/10/2004 | 210.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE-LOURENCO SEVERINO DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DOJORNAL "O NORTE" DESTINADO A ESTA ENTIDADE NOPERIODO DE 06/06/2004 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 20/10/2004 | 260.00 | 00095237844472 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA SECRETARIA MU-NICIPLA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 20/10/2004 | 10022.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 20/10/2004 | 1162.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESUMO DA CONTA DO TELEFONE DE N§ 281-2514, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 20/10/2004 | 1036.20 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO TELHA-DO DA ESCOLA JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS, COMO MOTORISTA NA KOMBI DE PLACA MMY-1447, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/10/2004 | 320.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-6452 NOS DIAS 09, 14, 17 E 20/09/2004, TRANSPORTANDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSESSORESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 20/10/2004 | 1510.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRA-MA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 20/10/2004 | 300.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,PINTURA E RESTAURACAO ELETRICA E HI-DRAULICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 20/10/2004 | 400.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPLA DE ENSINO-ZONA RURLA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 20/10/2004 | 319.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO,TROCA DE PNEUS,VULCANIZACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 20/10/2004 | 260.00 | 00001292221437 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,SEBASTIAO RODRIGUESDE MELO-CAIC, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUCURI,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 20/10/2004 | 260.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL, IVA LIRA CORREIA, LOCA-LIZADA NO ACUDE DAS PEDRAS, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006408268498 | ERICKSSON WESCLEY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO DACOSTA PESSOA, LOCALIZADA NA SUBURBANA, NO PE-RIODO DE 03/04 A 26/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 20/10/2004 | 320.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CODUZINDO A SECRETARIA E ASSESSORES PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA ACIMA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL,JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 20/10/2004 | 407.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/10/2004 | 275.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/10/2004 | 10294.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 29/10/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO-PERIODO DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 29/10/2004 | 75.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 29/10/2004 | 160.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA ORGAO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EDICAO 15/05/04 E 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 29/10/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDEDA PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 29/10/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 29/10/2004 | 7.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 29/10/2004 | 126.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS NO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-93-98, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 29/10/2004 | 85.00 | 03525989000145 | VIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSOORA HP.SERIE 300, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/10/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 29/10/2004 | 1942.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, NO DIA 29/ 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 29/10/2004 | 275.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCA0 EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.212-0,FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 29/10/2004 | 177.48 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOSE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 29/10/2004 | 60.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTE SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 29/10/2004 | 148.04 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE SASSUNTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CASA DO TELEFONE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MENUTENCAO EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER MARCA OLIVETTI, E REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/10/2004 | 229.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 10.896-0 CIDE.....................R$ 142,08 9.429-3 FUNDO ESPECIAL...........R$ 60,99 4.041-X ITR......................R$ 12,87 283-141-4 ICMS.....................R$ 5,43 10.679-8 CEX......................R$ 8,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C 9003691-7 ICMS, CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/10/2004 | 9.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES. 5.312-0 PNAE,7.098-X PAC,7.100-5 API,4.357-5 FMS,7.431-4 ACAO SOCIAL, .586-9 ICMS,4.429-1 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/10/2004 | 14.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES, 5.312-0 PNAE,7.098-X PAC,7.100-5 API,4.357-5 FMS, 7.431-4 ACAO SOCIAL,9.586-9 ICMS,4.429-1PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 29/10/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ,SITUADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 29/10/2004 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 29/10/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCIO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A FOLHA DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 29/10/2004 | 1589.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA CONTA DO TELEFONE DE N§281-3151,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 29/10/2004 | 420.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 29/10/2004 | 200.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF,LOCALIZADO EM PERNAMBUQUINHO,DURANTE OS MESESSETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/10/2004 | 260.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/10/2004 | 6013.25 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 29/10/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.660-1 FMS,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/10/2004 | 58427.45 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/10/2004 | 4510.00 | 99999999999999 | COSMO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/10/2004 | 17553.33 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/10/2004 | 24830.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/10/2004 | 15135.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/10/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/10/2004 | 4157.17 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 29/10/2004 | 627.90 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOCAO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 29/10/2004 | 422.19 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 29/10/2004 | 117.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 29/10/2004 | 30.00 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 29/10/2004 | 192.79 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 29/10/2004 | 38.98 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS E REFEICOES, EM VIA- GEM A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 29/10/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/10/2004 | 54.90 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 29/10/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 29/10/2004 | 288.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVSEROS MATERIAL ALETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 29/10/2004 | 231.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTAINDOS,DESTINADOS AO MATADOUROE O TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 29/10/2004 | 37.14 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (UM) VARAO DE FERRO DE 1/2, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 29/10/2004 | 51.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUNO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 29/10/2004 | 72.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZESPARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 29/10/2004 | 67.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADO EM LUIZ SARAIVA S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 29/10/2004 | 228.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/10/2004 | 190.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/10/2004 | 5211.67 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA NO DIA 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 29/10/2004 | 13456.55 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/11/2004 | 599.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 (DOIS) PNEUS 900x20, E CONSERTO, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/11/2004 | 400.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/11/2004 | 400.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg, DESTINADOS A SER-VICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/11/2004 | 380.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADO A RESTAURACAO DA GALERIA DA RUA JOAO FELICIANO DE LUNA. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/11/2004 | 500.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINCAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/11/2004 | 740.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINCAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/11/2004 | 3285.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/11/2004 | 2860.00 | 02131020000127 | A.P.C. ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 02 (DOIS) POSTES COM ILUMINCAO, CABEAMENTODESLOCAMENTO E TRANSPORTE COM MAO-DE-OBRA, RELIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2004 | 12207.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/11/2004 | 2980.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/11/2004 | 660.00 | 02316250000160 | COM.DE FER.MAQ.MAT.DE CONS.ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TALHA 1.0 TON.C.3.00 M DE ELEVACAO) DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/11/2004 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SEU SEPULTAMEN-TO DA SENHORA CREUZA JOSEFA FERREIRA CONFORMECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00013175424449 | JOAO ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, APROVADO LEI N§ 414/ 2004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/11/2004 | 4400.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVCIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHJULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/11/2004 | 4400.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAKL DE CRIANCAS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/11/2004 | 120.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A Sra, MARIADINALVA FERREIRA,PARA RESTAURACAO DE UMA CASAPOPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/11/2004 | 560.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. A MANOEL COUTINHO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/11/2004 | 364.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A Sr¦, MARIAHELENA LIMA MARTINS, POR TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/11/2004 | 190.45 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 01/11/2004 | 130.12 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/11/2004 | 75.72 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/11/2004 | 150.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PACINETE JOSE LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA, NO HISPOTAL REALPORTUGUES, NA CIDADE DE RECIFE-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/11/2004 | 145.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/11/2004 | 309.00 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/11/2004 | 530.80 | 41122979000158 | COM.GABRIEL DE MATs.DE PAPEL.LIVRA.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUNASA CONFORME CONVENIO N§ 135/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/11/2004 | 1900.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRAF.ABC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NAS CONFECCOES DE CARTILHAS,FOLDERES E CARAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUNASA CONFORME CONVENIO, N§ 135/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/11/2004 | 40.96 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,LOCALIZADAS ,RUA PAULO OVIDIO DE LUNENA E BOA VISTA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/11/2004 | 99.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,CAMPO GRANDE,BOA VISTA E 13 (TREZE) DE MAIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/11/2004 | 30.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA, NA PACIENTE, JOSINALVA NASCIMENTODA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/11/2004 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS 185x14, 02 (DUAS) BATERIAS 63AH,FILTROSE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/11/2004 | 650.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA 1913, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/11/2004 | 10.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ- 1913, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/11/2004 | 300.00 | 00019834101449 | JOAO ROBERTO WANDERLY MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA KLF-0831,NOSDIAS 13/09 E 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/11/2004 | 420.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/11/2004 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDADA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/11/2004 | 9000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/11/2004 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE IBNFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A IMPRESSORA HP-64a E A IMPRESSORAHP-62a, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/11/2004 | 530.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONCESSAO DO PROGRAMA DO IPTU, DE MINHA PRO- PRIEDADE, REFERENTE A 2004.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2004 | 350.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2004 | 200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/11/2004 | 260.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GABINETE, COMO ASSESSOR ESPECIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/11/2004 | 604.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/11/2004 | 7610.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/11/2004 | 1280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/11/2004 | 500.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL AZONA URBAN, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/11/2004 | 44.77 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/11/2004 | 43.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO PELO RESUMO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI- PAL, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/11/2004 | 94.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA AO SETOR PEDA-GOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/11/2004 | 873.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/11/2004 | 40.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTEBOTIJOS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 01/11/2004 | 700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTEBOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/11/2004 | 12207.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 10/11/2004 | 1001.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/11/2004 | 1585.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/11/2004 | 480.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL NORMAL PROF¦,MARIETA MEDEIROS, LOCALIZADANA RUA ERIVALDO CORREIA,S/N, DURANTE OS MESESDE MARCO,ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/11/2004 | 80.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MARCA GOLVW (AZUL MARINHO) PLACA MNC-6452, NO DIA 28/ 10/2004, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,COORDENADORA PEDAGOGICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI- PAL EM JOAO PESSOA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 10/11/2004 | 260.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/11/2004 | 1303.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE N§ 281-2514, PERTENCENTE A ESTS SECRETARIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 10/11/2004 | 340.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11(ONZE) RECARGAS DE CARTUCHOS-PRETO E COLORIDODA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 10/11/2004 | 2493.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 10/11/2004 | 101.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DA NUTRICIO-NISTA COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/11/2004 | 129.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 10/11/2004 | 840.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RUAL A ZONA URBANADURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 10/11/2004 | 1050.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ZONA RURAL A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/11/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA,REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/11/2004 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/11/2004 | 2078.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/11/2004 | 41.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 10/11/2004 | 102.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DA NUTRICIO- NISTA, COMO CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 10/11/2004 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EN NUTRICAO NO SETOR DE EDCUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/11/2004 | 24000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 10/11/2004 | 72.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM MERCADORIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/11/2004 | 4192.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002827308428 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMO ASSESSOR ESPECIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 10/11/2004 | 443.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/11/2004 | 186.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004438322421 | ELENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 10/11/2004 | 3227.66 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL N§ 00194/2004, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANA, RELACIONADO AO PROCESSO 01.0077/2004 TENDO COMO PARTE O MUNICIPIO DE ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 10/11/2004 | 1001.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 10/11/2004 | 7067.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECOMNOMICA FEDERAL - FGTS, NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 10/11/2004 | 11205.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAOO INSS, NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 10/11/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 10/11/2004 | 129.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 10/11/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO BEM-ESTAR DA FAMILIA, BEMFAM NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 10/11/2004 | 125.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFQ-9538, DE 05 (CINCO) VIA-GENS A ITABAIANA-Pb,CONDUZINDO PESSOAS DOENTEDA LIOCALIDADE ALTO DA BOA ESPERANCA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 10/11/2004 | 1000.00 | 09055245000190 | HOSP.REGIONAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (SALPINGECTOMIA) NAS PACIENTES:LU-CINEIDE FIRMINO DA SILVA-SITIO SAO JOSE,JANI-LEIDE MENDES DA SILVA-SITIO ALTO DA BOA ESPE-RAN€A,ANA MARIA DOS SANTOS-AV.JOSE XAVIER,S/NGUARITA,ALBERTINA MARIA DA CONCEI€AO-RUA JOSEPEDRO DE ARAUJO, S/N E VALDERITA ALVINA DO NASCIMENTO-RUA JOAO B.DO NASCIMENTO,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/11/2004 | 100.00 | 00072746122472 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DA ESTUFA PERTENCENTE AO PSF LOCALIZADO NO BAIR-RO DO BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/11/2004 | 500.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX, MODELO 5021 DE SERIE (PM 5) 2084 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/11/2004 | 560.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 10/11/2004 | 495.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADASAO TREINAMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/11/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO NIVEL MEDIO E NIVEL SU-PERIOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/11/2004 | 9469.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/11/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA PAULO OVIDIO DE LUCENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/11/2004 | 49.20 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/11/2004 | 595.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/11/2004 | 350.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF(CASA DA MAE POBRE)DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/11/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO SINDICATO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/11/2004 | 180.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK PRETO DOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/11/2004 | 120.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | INACIA DE SOUZA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/11/2004 | 160.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE OU-TUBRO/2004, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/11/2004 | 130.00 | 00067519571491 | ELISABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/11/2004 | 260.00 | 00098021397420 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/11/2004 | 1162.35 | 05504160000191 | C & L VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SECRETARIO DESTA ENTIDADE HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 10/11/2004 | 160.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PIPAS D'AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/11/2004 | 242.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE N§281-3228, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 10/11/2004 | 750.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/11/2004 | 130.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/11/2004 | 2545.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 10/11/2004 | 601.70 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/11/2004 | 900.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSO PARA CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/11/2004 | 783.39 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA NO PERIODO DE 09 DENOVEMBRO A 11 DE NOVEMBRO/2004, EM FAVOR DO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL SR.HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO E ALIMENTACAO MAIS TRANSLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/11/2004 | 80.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BRASI-LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 10/11/2004 | 50.00 | 00085875589868 | FERNANDO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/11/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/11/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVI€OS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/11/2004 | 520.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/11/2004 | 164.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/11/2004 | 725.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS AO PETI, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/11/2004 | 98.09 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/11/2004 | 282.88 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/11/2004 | 238.15 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/11/2004 | 44.65 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/11/2004 | 315.66 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 10/11/2004 | 10.93 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOM. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,TELEFONE DE N§281-3909PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 10/11/2004 | 409.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE N§281-3909, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICVOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 10/11/2004 | 3945.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/11/2004 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DETINADOS A SERVICOS EXECU-TADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/11/2004 | 115.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEMTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/11/2004 | 1101.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 10/11/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/11/2004 | 120.00 | 00001089262493 | LUCIENE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODA DIFERENCA DO MEU SALARIO,NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ACIMA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/11/2004 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZESACOS DE CIMENTO DE 50 Kg, DESTINADOS A SERVICOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/11/2004 | 3312.34 | 99999999999999 | AGENOR RODRIGUES DURE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DUDRANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. FOLHA 15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/11/2004 | 220.00 | 00071399500406 | ANTONIO ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DA RUA CASSIMIRO FRAN- CISCO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/11/2004 | 200.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DA RUA CASSIMIRO FRAN- CISCO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 10/11/2004 | 1710.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/11/2004 | 86.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 10/11/2004 | 200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA RUA CASSIMIRO FRANCISCODA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 10/11/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATICO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 10/11/2004 | 150.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS0CARROS DE MAOS, DESTINADOS A LIMPESA URBANA,.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/11/2004 | 44835.91 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 10/11/2004 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVE- REIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/11/2004 | 643.68 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO ADAUTO ELIAS CAVALCANTI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/11/2004 | 250.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE OLEO E TRANSMISSAO DO CAMINHAO PIPA,DE PLACA MMY-1127 E NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSAO DO CAMINHAO CACAMBA, DE PLACA MMY-1091PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/11/2004 | 240.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA JOAO FELICIANO DE LUNA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/11/2004 | 120.00 | 00005237129447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0036226 | 10/11/2004 | 63266.40 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MELHORAMENTO DAS VIAS PU-BLICAS P/OS PEDESTRES E MORADORES DAS RUAS,BENEFICIANDO O CRESCIMENTO SAUDAVEL DA CIDADE EDE SEUS CIDADAOS,ATRAVES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: CASSIMIRO DE ABREU EDR.JOAO FLORENCIO NESTE MUNICIPIO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 10/11/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 10/11/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPALNEJAMENTOS E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/11/2004 | 268.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE N§281-2518,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/11/2004 | 545.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/11/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO RELATORIO EXECUCAO ORCAMENTARIA NO DIARIO OFICIAL EDICAO 06/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 19/11/2004 | 80.00 | 00008711453400 | SEVERINO ABILIO NERI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NOS FREIOS DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 19/11/2004 | 20.00 | 11893864000104 | MULTIBANK COBRAN€AS,RECEB.E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 200 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 19/11/2004 | 95.00 | 05508342000130 | JK AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 19/11/2004 | 40.15 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 19/11/2004 | 153.90 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 19/11/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 19/11/2004 | 360.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 19/11/2004 | 171.41 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM ALIMENTACAO E VIAGENS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIAEM JOAO PESSOA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, SETOR DE CONTABILIDADE,SETOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 19/11/2004 | 260.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOAO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NA Av.SUBUR-BANA,NO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIASDO DIA 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 19/11/2004 | 260.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALIVA LIRA CORREIA,LOCALIZADA NO ACUDE DAS PE- DRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 19/11/2004 | 198.00 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 19/11/2004 | 218.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 19/11/2004 | 600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURA A ZONA URBANA, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/11/2004 | 102.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DA NUTRICIO-NISTA COMO PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/11/2004 | 150.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM REVISAO GERAL NA MECANICA E INSTALACAO DO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/11/2004 | 260.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA E QUITACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, EM SERVI-COS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/11/2004 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOHD 20 G. (RESTAURACAO, PROGRAMAS, ARQUIVOS E ETC), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 19/11/2004 | 105.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 19/11/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 19/11/2004 | 56.67 | 00000982574479 | ELIZANGELA FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 19/11/2004 | 607.25 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 19/11/2004 | 101.30 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 19/11/2004 | 247.62 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 19/11/2004 | 6000.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 19/11/2004 | 130.00 | 00041234073404 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE UMAPARELHO DE TV PERTENCENTE A CRECHE MARLUCE MARIA LOCALIZADA NO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 19/11/2004 | 818.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 19/11/2004 | 99.86 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 19/11/2004 | 700.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 19/11/2004 | 651.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 19/11/2004 | 188.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 19/11/2004 | 69.15 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEMTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 19/11/2004 | 157.40 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 19/11/2004 | 500.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDODESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 19/11/2004 | 200.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 19/11/2004 | 343.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTA COMUNI-DADE-ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 19/11/2004 | 300.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDESTA COMUNIDADE-ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/11/2004 | 561.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 19/11/2004 | 1440.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COORDENADORAQUE ACOMPANHOU AS A€OES DO PESMES, CONFORME CONVENIO 1350/02, ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE 72 HORAS/TRABALHO A R$ 20,00 (VINTE REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 19/11/2004 | 239.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADAS A SALA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 19/11/2004 | 750.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 19/11/2004 | 200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM DE PROPAGANDA, DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE E DO CITOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 19/11/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MA-RIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 19/11/2004 | 154.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04 FAIXAS COMMENSAGENS EDUCATIVAS DE 3 METROS CADA, CONVE-NIO 1350/02, ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003079166426 | JOAO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRAVA€OES DECDs DE PROFISSIONAIS DE LOCACOES, DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE E DO CITOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 19/11/2004 | 1380.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFEC€OES DE TALOES, RECEITUARIO E BLOCOS DE AVEINM DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 19/11/2004 | 413.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DESAUDE DR.TANCREDO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 19/11/2004 | 2137.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DESAUDE DR.TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 19/11/2004 | 1530.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 19/11/2004 | 4157.17 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 19/11/2004 | 2791.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AGRALE DE PLACA 0180, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EMILIA NUNES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 19/11/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 19/11/2004 | 320.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 19/11/2004 | 350.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA CASA DA MAE POBRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 19/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA Av.SUBURBANA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 19/11/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 19/11/2004 | 185.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCO E LANCHES), DESTINADOS A EQUIPE DA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LONA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 19/11/2004 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 19/11/2004 | 1055.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 19/11/2004 | 105.05 | 00000000000000 | MARCIA ANDREA ELOI MOURA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM TREINEMENTO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 19/11/2004 | 2093.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 19/11/2004 | 1204.19 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 19/11/2004 | 41.15 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,LOCALIZADAS NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BAOVISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 19/11/2004 | 96.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-PSFs, LOCALIZADAS NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA,BOA VISTA E CAMPO GRANDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 19/11/2004 | 2686.65 | 00000000000000 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 19/11/2004 | 346.62 | 00000000000000 | GIRLEIDE TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DA SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 19/11/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | RAQUEL VIRGINIA OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO A€UDE DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 19/11/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 19/11/2004 | 4510.00 | 99999999999999 | COSMO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 19/11/2004 | 65070.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 19/11/2004 | 30.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO, NA BANCADA DA CAMINHONETE DE PLACA MUT-2262,PERTENCENTE A FROTA OFICIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 19/11/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO ANCORA DE PER- NAMBUQUINHO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 19/11/2004 | 2541.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO E RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 19/11/2004 | 360.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVOR DO PASEP NO 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 19/11/2004 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 19/11/2004 | 115.10 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE- CRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 19/11/2004 | 80.75 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 19/11/2004 | 74.47 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 19/11/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 19/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLTA ELETRICA, NA INSTALACAODO NOVO GUINCHO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 19/11/2004 | 240.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DEPOSITO DESTA ENTIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 19/11/2004 | 220.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 19/11/2004 | 200.00 | 00002037766408 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 19/11/2004 | 240.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 19/11/2004 | 240.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 19/11/2004 | 240.00 | 00078948932420 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 19/11/2004 | 240.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 19/11/2004 | 240.00 | 00079908438468 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 19/11/2004 | 260.00 | 00002980979406 | JORGE INACIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 19/11/2004 | 123.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 19/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO BRAZILIANO LUCAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 19/11/2004 | 240.00 | 00045729360487 | LUIS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/11/2004 | 2300.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 19/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02804-5 EMITIDO EM 30/08/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 19/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02804-5 EMITIDO EM 30/08/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 19/11/2004 | 60.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 19/11/2004 | 98.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 19/11/2004 | 211.35 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 19/11/2004 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 19/11/2004 | 10.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 19/11/2004 | 48.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 25/11/2004 | 135.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 25/11/2004 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 25/11/2004 | 200.00 | 00087375427453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 25/11/2004 | 200.00 | 00098318934415 | NOEMIA FAUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 25/11/2004 | 200.00 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 25/11/2004 | 200.00 | 00001321268424 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 25/11/2004 | 114.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 25/11/2004 | 23.07 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMIPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TUBO PVC ESGOTO 75cm DESTINADOS AOS SERVI€OS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 25/11/2004 | 158.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 25/11/2004 | 300.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO (TIJOLOS DE 8 FUROS) DESTINADOSAOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 25/11/2004 | 250.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BATERIA AJAX DESTINADO AO TRATOR PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 25/11/2004 | 640.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 25/11/2004 | 332.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 25/11/2004 | 2348.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 25/11/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 25/11/2004 | 900.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 25/11/2004 | 375.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS RELATIVA AO EXERCICIO 2003, DO FUN-CIONARIO ACIMA CITADO, NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE,MARTICULA-105-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 25/11/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 25/11/2004 | 245.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 25/11/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 25/11/2004 | 242.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 25/11/2004 | 1350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE 11/86,12/8601/87, 02/87, 03/87, 12/87 E 12/89 E 27 DIS- QUETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 25/11/2004 | 1335.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 25/11/2004 | 200.00 | 09055245000190 | HOSP.REGIONAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMEN- TOS, MEDICOS CIRURGICOS (SALPINOECTOMIA) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DAS ULTRA-SONOGRAFIAS BATIDAS, NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 25/11/2004 | 178.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 25/11/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETA- RIA EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 25/11/2004 | 260.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 25/11/2004 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 25/11/2004 | 843.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 281-3151, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 25/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICAO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOAOPESSOA PARA LEVAR A MAQUINA DE XEROX PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 25/11/2004 | 4500.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 30 (TRINTA) BALAN€AS MECANICA TIPO SPORT E 30 (TRINTA) TENSIOMETRO, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 25/11/2004 | 9419.69 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DOPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 25/11/2004 | 130.00 | 00067519571491 | ELISABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 25/11/2004 | 32.25 | 00000000000000 | BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEI€OES DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 25/11/2004 | 800.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LICITA€OES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 25/11/2004 | 260.00 | 00098021397420 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 25/11/2004 | 260.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 25/11/2004 | 771.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CON-SERTOS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ E POSTO DE SAUDE DE CAMPO GRANDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 25/11/2004 | 750.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 25/11/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 25/11/2004 | 200.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 25/11/2004 | 11357.66 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. FOLHA 28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 25/11/2004 | 568.40 | 05520129000144 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 25/11/2004 | 150.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 25/11/2004 | 135.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 25/11/2004 | 495.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 25/11/2004 | 363.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 25/11/2004 | 126.49 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 25/11/2004 | 324.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 25/11/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 25/11/2004 | 332.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0037559 | 25/11/2004 | 7602.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 25/11/2004 | 1280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPIAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 25/11/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/11/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/11/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FUNDEF, COR-RESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/11/2004 | 288.75 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-FESSORA ACIMA CITADO NAO INCORPORADA NA FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. FOLHA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/11/2004 | 673.80 | 99999999999999 | SUANI GALDINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADO NAO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/11/2004 | 146.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/11/2004 | 11915.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA/MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2004 | 315.00 | 08900581000120 | REVIZAUTO SERVICOS E PECAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC 6336, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/ PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2004 | 15135.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/11/2004 | 79.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 FUNDO ESPECIAL........R$ 65,46 283.141-4 ICMS..................R$ 5,43 10.679-8 CEX...................R$ 8,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/11/2004 | 5.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 4.041-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/11/2004 | 31.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA. 2.245-4,5.312-0,7.098-X,7.100-5,4.357-5, 7.431-4,4.829-1,9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C 9003691 ICMS, CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/11/2004 | 1.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.171-X RECOME€O, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/11/2004 | 4676.63 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/12/2004 | 800.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/12/2004 | 700.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/12/2004 | 35.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM MECANICA NA REVISAO DA PONTA DE EIXO DO CARROCAO DO LIXO, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/12/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/12/2004 | 210.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIOCS PROFISSIONAIS EM MECANICA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ1113 (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,NO VEICULO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, PETRTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/12/2004 | 240.00 | 00002815236494 | GERALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/12/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DA RUA CASSIMIRO FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001188004425 | EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIOCS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO, NESTYA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/12/2004 | 49.20 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE FECHADURASE DOBRADICAS, DESTEINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/12/2004 | 325.00 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/12/2004 | 680.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/12/2004 | 196.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/12/2004 | 1547.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/12/2004 | 99.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICIOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/12/2004 | 316.00 | 00002284522440 | MARIA DE LOURDES LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE OUTURBO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/12/2004 | 213.20 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS 160W, DESTINADAS A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/12/2004 | 600.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS PNEUS DO TRATAR 4 X 4 E CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/12/2004 | 13250.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. FOLHA 10-LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/12/2004 | 3511.66 | 99999999999999 | AGENOR RODRIGUES DURE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. FOLHA 15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/12/2004 | 700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/12/2004 | 9.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO PELA FATURA DO TELEFONE DE N§ 281-2518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/12/2004 | 284.65 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA-PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CLEVIA PAZ DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CLEVIA PAZ DE SOUZA, MATRICULA1291-2 E YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE,MATRICULA 3803-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/12/2004 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/12/2004 | 546.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, E O CENTRO DE SAUDE DrTANCRADO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/12/2004 | 55.00 | 00388899000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMELABORATORIAIS, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/12/2004 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NIVEL MEDIO,NIVEL SU-PERIOR, REFERENTE AOM MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/12/2004 | 180.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-Pb, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/12/2004 | 164.55 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMMCOS) DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/12/2004 | 1780.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/12/2004 | 1859.47 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/12/2004 | 315.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, E CNETRO DE SAQUDE Dr.TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/12/2004 | 704.48 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/12/2004 | 20.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE TROCA DAS MA€ONETAS DA PORTA E DA JUNTO DA SAIDA DO ESCAPE,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/12/2004 | 74.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/12/2004 | 194.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON MX-80 PRETA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/12/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERT E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002731869496 | ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/12/2004 | 260.00 | 00071484914449 | ISAQUEU DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE JUNTO A SEDE DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/12/2004 | 301.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO PELO RESUMO DA FATURA DA LIGACAO DO TELEFONE DE N§281-3909, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/12/2004 | 78.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/12/2004 | 70.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/12/2004 | 86.80 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/12/2004 | 186.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESUMO DA FATURA DO TELEFONE DE N§ 281-3228, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/12/2004 | 60.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFEUADASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A CI-DADE JOAO PESSOA-Pb,PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/12/2004 | 540.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/12/2004 | 920.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENMTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/12/2004 | 500.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/12/2004 | 4563.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTEINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ELEONORA MARION T. DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE PRESTA SERVI€O AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2004 | 157.31 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/12/2004 | 3600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/12/2004 | 284.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA-PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/12/2004 | 520.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/12/2004 | 108.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DA NUTRICIO-NISTA, COMO PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/12/2004 | 120.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA CARTEIRAS ESCOLARES,NOVAS E USADAS, DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-ZONARURAL E ZONA URBANA, NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE FORD F 4000, DE PLACA KIB-5705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003050709405 | GENILDO FRANCISCO FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL-SITIO BREJINHO,NO PERIODO DE 16 DESETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/12/2004 | 300.00 | 00071398740420 | MARLUCE FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N, NO PERIODO DE 45QUARENTA E CINCO) DIAS DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/12/2004 | 1015.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTEE NOVE) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/12/2004 | 33030.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/12/2004 | 509.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OTUROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/12/2004 | 332.60 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/12/2004 | 108.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DANUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/12/2004 | 301.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/12/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/12/2004 | 325.80 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E OUTROS, DURANTE VIAGENS PA-RA CONTATOS EM JOAO PESSOA-PB, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ESCRI-TORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2004 | 750.90 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02499-6 EMITIDO EM 30/07/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2004 | 579.78 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02499-6 EMITIDO EM 30/07/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/12/2004 | 266.65 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03142-9 EMITIDO EM 30/09/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/12/2004 | 48240.25 | 99999999999999 | ALBA VALERIA T. MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. FOLHA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/12/2004 | 472.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCASEIRAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/12/2004 | 315.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSO DA FOLHA, ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO44/45, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/12/2004 | 4300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, EM ABASTECIMENTO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/12/2004 | 20.95 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/12/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 07/12/2004 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS-CNM, MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 07/12/2004 | 58.60 | 09299900000156 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE FIRNMAS, AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 07/12/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 07/12/2004 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 07/12/2004 | 797.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 07/12/2004 | 50.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADO AOS COORDENADORES DO PRO- GRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNI-CIPIO. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 07/12/2004 | 108.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS AO VEICULO DA NUTRICIONISTA COMO PARCE- RIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 07/12/2004 | 108.50 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO VEICULO DA NUTRICIONISTA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURACOMO PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 07/12/2004 | 210.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO.JULHO,AGOSTO,SETMEBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 07/12/2004 | 6222.66 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. FOLHA 22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 07/12/2004 | 60.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 07/12/2004 | 4745.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 07/12/2004 | 903.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES),DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 07/12/2004 | 600.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DIVERSOS BRINQUEDES DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 07/12/2004 | 1270.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 07/12/2004 | 1353.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE APOIO · PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 07/12/2004 | 470.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 07/12/2004 | 660.00 | 02686142000180 | SOELANIA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DE ALGODAO,DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 07/12/2004 | 170.85 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 07/12/2004 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO (SAMOPINHA) ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJETO SENTINE-LA E CONSELHO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 07/12/2004 | 260.00 | 00002980979406 | JORGE INACIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 07/12/2004 | 500.10 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 3.334 COPIASDE XEROX, DESTIANDAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 07/12/2004 | 20.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, FORNECIDO MENSALMENTA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,PELA1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 07/12/2004 | 360.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA PREFEOTURA,NOS EXPE- DIENTE4S DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 07/12/2004 | 100.00 | 00096430877434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 07/12/2004 | 1539.73 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO BEM-ESTAR DAS FAMILIA-BEMFAM, NO DIA 09/122004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 07/12/2004 | 209.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS PSFs,EM TREINA-MENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 07/12/2004 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PFS, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE,NO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 07/12/2004 | 350.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MAE POBRE,LOCALIZADA NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO,COM TAMBEM O PFS,NO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 07/12/2004 | 119.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,EM CAMPOGRANDE,BOA VISTA E PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE.OUTURBO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 07/12/2004 | 77.42 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 07/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA Av. SUBURBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 07/12/2004 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 07/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA,NO MES DE DEZEMBR02004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 07/12/2004 | 16380.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 07/12/2004 | 17679.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. FOLHA 23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 07/12/2004 | 24635.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 07/12/2004 | 4030.00 | 00000000000000 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 07/12/2004 | 797.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 07/12/2004 | 5626.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 07/12/2004 | 11991.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 07/12/2004 | 176.49 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, E OUTRAS DESPESAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 07/12/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 07/12/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOM PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 07/12/2004 | 440.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIOS CONTINUO 80 COLUNAS DE 02 E 01 VIA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 07/12/2004 | 300.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESFISSIONAIS EM AECANICA NA REVISAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 (CACAMBA),TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 07/12/2004 | 171.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE PINTURAS DESTINADOS A SERVICOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 07/12/2004 | 198.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E A RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 07/12/2004 | 229.84 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS, LAMPADAS,FIOS E CIMENTOS,DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 07/12/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 07/12/2004 | 636.16 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FSCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 07/12/2004 | 1084.40 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 09/12/2004 | 240.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DAS FLORES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 09/12/2004 | 200.00 | 00001321268424 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 09/12/2004 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 09/12/2004 | 200.00 | 00087375427453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 09/12/2004 | 200.00 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 09/12/2004 | 210.00 | 00071399500406 | ANTONIO EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 09/12/2004 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 09/12/2004 | 227.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 09/12/2004 | 9300.00 | 24118309000149 | XAVANTE CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TAPA BURACO NA PRA€A MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO,RUA MONSE- NHOR FRANCISCO COELHO,PRA€A VENANCIO NEIVA E RUA AURELINDA MARIA COELHO E REF.AOS SERVI€OSDE CONFEC€OES DE GALERIAS NAS RUAS CASSIMIRO DE SOUZA E MONSENHOR FRANCISCO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 09/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSO-RIA E PROJETOS), CONTA N§ 8.574-X AGENCIA 1234-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 09/12/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 09/12/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 09/12/2004 | 800.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 09/12/2004 | 850.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE TELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA AREA DE PALNEJAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 09/12/2004 | 260.00 | 00098021397420 | GIOVANI DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 09/12/2004 | 520.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 09/12/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE, A FOLHA DE PGAMENTO DO NIVEL SUPERIOR, MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 09/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | INACIA DE SOUZA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMO SERVICOSGERAIS,NO MES DE NOVEMBRO,2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 09/12/2004 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ COMO BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00004643577487 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KOMBI DE PLACA MNO-3499, CORRESPONDENTE A QUATRO MESES PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/12/2004 | 4400.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 09/12/2004 | 4400.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 09/12/2004 | 3600.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 09/12/2004 | 70.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb,P/TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 09/12/2004 | 500.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 09/12/2004 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 09/12/2004 | 1568.00 | 00003569873455 | MARIA DO CARMO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZA€OES E BANDA CODI-GO 10 DURANTE FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA NORMAL MARIETA MEDEIROS CURSO PEDAGOGICO DIA 19/12/2004, NA AABB DE ITA-BAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | EVENTOS VOLTADOS PARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 09/12/2004 | 720.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA CODIGO 10 EM APRESENTA€AO NA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA NORMAL MARIETA MEDEIROS CURSO PEDAGOGICO DIA 19/12/2004, NA AABB DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 09/12/2004 | 26.20 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AS COORDENADORAS DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, EM VISITA FEITA NO DIA 09/12/2004, NAS SALAS DE AULA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 09/12/2004 | 78.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AGUA MINERALDE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 09/12/2004 | 462.24 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 09/12/2004 | 800.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS GRA€AS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 09/12/2004 | 650.00 | 00014308355400 | EDSON FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ABERTURA E CANCELAMENTO DO CNPJ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 09/12/2004 | 8105.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 09/12/2004 | 3105.10 | 24225427000156 | L. DE A. CHAGAS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 09/12/2004 | 2030.00 | 24225427000156 | L. DE A. CHAGAS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA- €AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 09/12/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 09/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 20/12/2004 | 2112.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 20/12/2004 | 350.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DA FOLHA ORGAO OFICIAL DOMUNICIPIO N§ 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/12/2004 | 565.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 20/12/2004 | 300.00 | 00001217104402 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU-TUBRO DE 2004, COMO ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 20/12/2004 | 260.00 | 00022608303404 | ROCHELIA OLIVEIRA LUNA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMO ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 20/12/2004 | 189.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A REPRODU€OES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 20/12/2004 | 1033.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 20/12/2004 | 170.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 20/12/2004 | 604.18 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E REFEI€OES, DO SRPREFEITO EM VIAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 20/12/2004 | 660.60 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE E MATERIAL PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 20/12/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | FABIOLA ALMEIDA OLIVEIRA COSTA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDAS SERVIDORAS FABIOLA ALMEIDA OLIVEIRA COSTAMATRICULA 2601-8 MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004, E MARIA LUCIA GUEDES, MATRICULA 3801-6 MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/12/2004 | 846.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00037415786491 | MAURILIO ANGELO DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.AO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 20/12/2004 | 1245.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 20/12/2004 | 105.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 20/12/2004 | 480.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DI- VERSAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARATIVW DE PLACA MMZ-8935, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, ASSESSORES E FUNCIONARIOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 20/12/2004 | 520.00 | 00036466964434 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA LOCALIZADA NO JUCURI, DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 20/12/2004 | 520.00 | 00005367226418 | JOEUDES CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRI- GUES DE MELO - CAIC LOCALIZADA NO JUCURI DU- RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 20/12/2004 | 300.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 840 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A 08 (OITO) UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE JULHO/AGOSTOSETEMBRO DE 2004, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00016245032415 | ROMOALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE JULHO/AGOSTOE SETEMBRO DE 2004, CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PERIODO DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO DE 2004, CONDUZINDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/12/2004 | 532.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/12/2004 | 520.00 | 00001292221437 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CELESTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARIATA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/12/2004 | 520.00 | 00004966676452 | LUCAS CRISTIANO BRITO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO JUCURI DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/12/2004 | 800.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2004, EM SERVI€OS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/12/2004 | 520.00 | 00006408268498 | ERCKSSON WESCLEY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO JOAO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NA AV.SUBURBANA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 20/12/2004 | 465.20 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTA€AO E OUTROS, DURANTE VIAGENS PA-RA CONTATOS EM JOAO PESSOA NO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO, SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR JURIDICOCONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/12/2004 | 520.00 | 00005871552480 | ECIO FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MIGUEL ANGE-LO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/12/2004 | 80.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE NARCA GOL VW (AZUL MARINHO) PLACA MNC-6452, NO DIA 23/12/2004, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, COORDENADORA PEDAGOGICA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2004, PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA E QUITA€AO DO MES DE JULHO DE 2004 E 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004, EM SERVI€OS PRESTA-DOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALPARA A ZONA RUBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 20/12/2004 | 520.00 | 00003050709405 | GENILDO FRANCISCO FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA,LOCALIZADA NO JUCURI, NO PERIODO DE 17 DE OU-TUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2004 E DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 20/12/2004 | 260.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 20/12/2004 | 43.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORADAS GRA€AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 20/12/2004 | 100.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EM LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO DAS SALAS DA SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, LOCALIZADA NA AV. JOSE SILVEIRA, 16 - 1§ ANDAR - CEN-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 20/12/2004 | 300.00 | 02268826000161 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEUMA PLACA DE CONCLUINTE DA 8¦ SERIE EM VIDRO COM MARMORE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/12/2004 | 63.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 20/12/2004 | 285.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 20/12/2004 | 191.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 20/12/2004 | 175.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 20/12/2004 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 20/12/2004 | 260.00 | 00006911265428 | MARIA PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO,QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MADEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 20/12/2004 | 210.00 | 00085324558400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DA CRECHE TIA NANU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/12/2004 | 215.00 | 00062779095768 | OTAVIO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DA CRECHE JOCELY LUNA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/12/2004 | 210.00 | 00006004471461 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DA CRECHE MARLUCE ALMEIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 20/12/2004 | 166.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 20/12/2004 | 1645.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 20/12/2004 | 495.00 | 00080461476487 | ROBERTA GOMES PORTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 33 (TRINTA E TRES) BENEFICIOS REFERENTES AO REV. BPC 4¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 20/12/2004 | 57.00 | 00003726963685 | MARCIO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REPRODU€OES DE 170 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A REVISAO DE 33 (TRINTA E TRES) BENEFICIOS REFERENTES AO REV BPC 4¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 20/12/2004 | 1440.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 20/12/2004 | 248.74 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 20/12/2004 | 329.93 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 20/12/2004 | 135.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 20/12/2004 | 115.85 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 20/12/2004 | 350.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002980979406 | JORGE INACIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 20/12/2004 | 520.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERRENO AR- RENDADO A ESTA PREFEITURA EM 1969 MEDIANTE O PAGAMENTO DE UM FORO ANUAL DE 02 (DOIS) SALA-RIOS MINIMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 20/12/2004 | 90.00 | 00002980979406 | JORGE INACIO NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 20/12/2004 | 457.00 | 00028555856434 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU DECIMO TERCEIRO SALARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 20/12/2004 | 300.00 | 00020493835415 | LUIS ANTONIO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU DECIMO TERCEIRO SALARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/12/2004 | 260.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MA- RIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/12/2004 | 385.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 20/12/2004 | 260.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 20/12/2004 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 20/12/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ULTRA-SONOGRAFIAS BATIDAS, NO CENTRO DE SAUDEDR.TANCREDO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 20/12/2004 | 97.40 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 20/12/2004 | 290.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DO SITIO NOVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 20/12/2004 | 3720.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 20/12/2004 | 15783.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 20/12/2004 | 149.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 20/12/2004 | 419.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CON-SERTOS NOS PSFs DA SUBURBANA E GUARITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 20/12/2004 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 20/12/2004 | 397.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 20/12/2004 | 700.00 | 00004643577487 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE DE LICITA€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 20/12/2004 | 240.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/12/2004 | 846.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/12/2004 | 5978.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 20/12/2004 | 900.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 20/12/2004 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE-MONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 20/12/2004 | 200.00 | 00032479166449 | ELIEZER INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOSJUNTO AO SETOR DE ARRECADA€AO DESTA ENTIDADE,KDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 20/12/2004 | 400.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 20/12/2004 | 150.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO,DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 20/12/2004 | 235.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 20/12/2004 | 128.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIO CONTINUO 80 COLUNAS 3 VIAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 20/12/2004 | 400.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EX- TRACONTRATUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 20/12/2004 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 20/12/2004 | 417.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€OES DE PNEUS, SERVI€OS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 20/12/2004 | 150.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 20/12/2004 | 100.00 | 00051107171415 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA EM SOLDA ELETRICA NO CARRO€AO DE FERRO (LIXO), PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 20/12/2004 | 150.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E BOMBA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CA- €AMBA) DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 20/12/2004 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO DE VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 20/12/2004 | 240.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DAS FLORES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 20/12/2004 | 260.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 20/12/2004 | 240.00 | 00078948932420 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 20/12/2004 | 6239.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 20/12/2004 | 240.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 20/12/2004 | 1642.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/12/2004 | 240.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/12/2004 | 160.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/12/2004 | 240.00 | 00006461209484 | MARIA DAS DORES MARINHO ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/12/2004 | 240.00 | 00095237844472 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/12/2004 | 200.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CORETO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/12/2004 | 220.00 | 03407029000180 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS PLA-CAS DE BRONZE PARA O CORETO MUNICIPAL E MONU-MENTO ALUSIVO A BATALHA DO RIACHO DAS PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/12/2004 | 547.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/12/2004 | 200.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RIPAS SERRADAS DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUN-TO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 20/12/2004 | 133.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS E MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NA REVISAO E RECUPERACAO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR FORD 7610 4 X 4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 20/12/2004 | 850.00 | 00002881021425 | ANTONIO JOAO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM O TRATOR VALMET, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 20/12/2004 | 620.00 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 20/12/2004 | 200.00 | 00098318934415 | NOEMIA FAUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 20/12/2004 | 4140.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 20/12/2004 | 500.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 20/12/2004 | 260.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 20/12/2004 | 150.00 | 00002477217437 | MELQUISEDEC TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CORETO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA SR. IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR, MATRICULA 4004-5 E CLOVIS GILBERTO C. DE LUCENA, MATRICULA 125-2 REF.A 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | CLOVIS GILBERTO C. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2004 DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO MATRICULA125-2 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO TAVARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRICULA 3523-8, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO TAVARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. JOSE AUGUSTO TAVARES,MATRICULA 3523-8 MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004. IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR, MATRICULA 4004-5 MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/12/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2001 E 2003 DOS SERVIDORES ABAIXO: IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR, MATRICULA 4004 JOSE AUGUSTO TAVARES, MATRICULA 3523-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/12/2004 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVI€OS JUNTO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/12/2004 | 40.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/12/2004 | 90.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/12/2004 | 33.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/12/2004 | 95.55 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE UTI LIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/12/2004 | 240.00 | 00006593318450 | VALDERI BABORSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO 04001-1 EMITIDO EM 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/12/2004 | 5148.97 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/12/2004 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | VALDETE ALMEIDA DE A.OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VALDETE ALMEIDA DE A.OLIVEIRA,MATRICULA 2620-4 MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, JOSE ARAUJO SILVA, MATRICULA 7151-0 MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/12/2004 | 3200.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SECRETARIA DE FINAN€AS ACIMA CITADO, MATRICULA 4002-9, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO,DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO REF.A 2001,2002 E 2003 DO SEC.DE FINAN€AS, ACIMA CITADO MATRICULA 4002-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/12/2004 | 446.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/12/2004 | 3150.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/12/2004 | 56.17 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/12/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/12/2004 | 85.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 283.141-4 ICMS..............R$ 5,43 4.041-X ITR...............R$ 1,07 9.429-3 FUNDO ESPECIAL....R$ 70,40 10.679-8 CEX...............R$ 8,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/12/2004 | 22.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,REF.A TARIFA BANCARIA. 2.216-0,2.245-4,5.312-0,7.098-X,7.100-5,4.357-5,8.171-X,4.829-1,7.431-4,9.660-1 E 4.041-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C 9003691 ICMS, CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA INES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA MARIA INES TAVARES, MATRICULA 3341-3, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/ PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/12/2004 | 90.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS A€åES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/12/2004 | 90.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/12/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ABAIXO: DALVA LUCIA DE CASTRO, MATRICULA 2600-0 MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004 E 13§SALARIO/2004. ADRE RICARDO DE ALMEIDA DE AGUIAR, MATRICULA 3519-0, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO REF.A 2002 E 2003, DA SECRETARIA ACIMA CITADAMATRICULA 2600-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE ALMEIDA AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO ASSESSOR DE IMPRENSA ACIMA CITADO, MATRICULA 3519-0, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE ALMEIDA AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO ASSESSOR DE IMPRENSA ACIMA CITADO, MATRICULA 3519-0, REF. AO 13§ SALARIO DE 2002 E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/12/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMIPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/12/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/12/2004 | 151.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRA-€AO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/12/2004 | 110.52 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/12/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/12/2004 | 14.45 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/12/2004 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | DIVULGA€ÇO DE A€åES DE NATUREZA POLÖTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/12/2004 | 1000.00 | 08703373000130 | RADIO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO EM FAVORDA RADIO PARAIBA LTDA,NA CONTA DO FPM , DECORRENTE DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/12/2004 | 80.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/12/2004 | 15725.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/12/2004 | 6135.50 | 99999999999999 | BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSLOTADOS NESTA SECRETARIA,REF.AO MES DE DEZ/04BELARMINO JUNIOR M.RIBEIRO, MARCIA ANDREIA ELOI M.RIBEIRO,IRANETE G.DE ANDRADE,JANETE C.DE LUCENA,JOSE LUIZ S.DE OLIVEIRA,CIBELLE TA-VARES DE OLIVEIRA,JOSEMAR TAVARES DE OLIVEIRAM¦DE LOURDES A.DE AGUIAR,M¦ VALCELIA ALVES,KALLYNA ANDREWS L.DA SILVA E JOSE EUGENIO E.MOU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/12/2004 | 100.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO POSTO ANCORA DO PSF EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECU€ÇO DE A€åES DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 7.940-5 ECD/FNS/MS/ PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/12/2004 | 55.00 | 00388899000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVOI AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMES LABORATORIAIS , NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LOPES,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/12/2004 | 157.31 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/12/2004 | 170.85 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/12/2004 | 175.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/12/2004 | 191.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/12/2004 | 285.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/12/2004 | 63.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/12/2004 | 350.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/12/2004 | 115.85 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/12/2004 | 1440.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/12/2004 | 248.74 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/12/2004 | 329.93 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS E A€åES BµSICAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/12/2004 | 135.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/12/2004 | 315.00 | 99999999999999 | PAULO PEDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2003 DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, MATRICULA 6-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/12/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | CELIA TAVARES RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ABAIXO: CELIA TAVARES RAIMUNDO, MATRICULA 2613-1 MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004 E 13§SALARIO/2004. ANTONIO DA GUIA DE SOUZA,MATRICULA 96-5 MES DE DEZEMBRO/2004 E CLAUDIO ROBERTO C.DE LUCE-NA,MESES DE OUT.NOV.DEZ/2004 E 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/12/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIA TAVARES RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVICOS ABAIXO: CELIA TAVARES RAIMUNDO, MATRICULA 2613-1 13§ SALARIO DE 2002 E 2003. CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA, MATRICULA 0126-1 13§ SALARIO DE 2001,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/12/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA GUIA DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/ 2004 E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | RAQUEL GOMES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 E 2003 DOS SERVIDORES ABAIXO: RAQUEL GOMES DA SILVA, MATRICULA 1275-1 ANTONIO DA GUIA DE SOUZA, MATRICULA 96-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/12/2004 | 77.50 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE UMA RESMA DE 1.000 FOLHAS DE PA- PEL TIMBRADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/12/2004 | 300.00 | 00020493835415 | LUIS ANTONIO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/12/2004 | 457.00 | 00028555856434 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/12/2004 | 800.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ACIMA CITADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/12/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA LEITE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA ABAIXO: MARIA JOSE DA SILVA LEITE, MATRICULA 2654-9 MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. MARIA JOSE LIMA DA SILVA, MATRICULA 40-0 MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. HERVAL COELHO TEIXEIRA, MATRICULA 3338-3 MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | SEVI€O DE ASSISTÒNCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JORGE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRICULA 2655-7 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/12/2004 | 61.61 | 00000000000000 | MARIA IVONETE SILVA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/12/2004 | 15.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA EPSON C 20 PERTENCEN- TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/12/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/12/2004 | 22500.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/12/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ELEONORA MARION T. DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL DE APOIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/12/2004 | 13431.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/12/2004 | 157.31 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/12/2004 | 170.85 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/12/2004 | 175.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/12/2004 | 191.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/12/2004 | 285.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEDSTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/12/2004 | 63.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/12/2004 | 350.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/12/2004 | 115.85 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/12/2004 | 1440.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/12/2004 | 248.74 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/12/2004 | 329.93 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS-LENIVALDO DO NASC.GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/12/2004 | 135.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/12/2004 | 75300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS E PESSOAL DE APOIO AO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/12/2004 | 392.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A REVELA€åES DE FOTOS DIVERSAS TIRADAS DOS TRABALHOS(CURSOS) MINISTRADOSATRAVES DO PROGRAMA PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/12/2004 | 1000.00 | 11695541000106 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A IMPLEMENTA€ÇO DO CURSO DE CORTEE COSTURA PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/12/2004 | 998.20 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AS AULAS DE CORTE PARA POTENCIALIZAR A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/12/2004 | 1840.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/12/2004 | 1350.00 | 02686142000180 | SOELANIA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSPARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA E ARTESANATOS MINISTRADOS PELO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/12/2004 | 1150.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E LIVROS INFANTIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/12/2004 | 650.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE ARTESANATOMINISTRADOS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/12/2004 | 517.70 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CERAMICA,ATRAVES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/12/2004 | 1200.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/12/2004 | 300.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/12/2004 | 900.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€A MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/12/2004 | 900.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€A C/OS IDOSOS MINISTRADOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/12/2004 | 290.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A BRINQUEDOTECA MINISTRADO ATRAVESDO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/12/2004 | 800.00 | 11695541000106 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/12/2004 | 1000.00 | 11695541000106 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/12/2004 | 600.00 | 11695541000106 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DE TAIKANDOW CORTE E COSTURA,MINISTRADO AS FAMILIAS CADASTRADAS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARGILATRITURADA E LENHA,DESTINADOS AO CURSO DE CERAMICA MINISTRADO PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/12/2004 | 2544.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 TELEVISORES E 03 MINISYSTEM E 01 CAIXA AMPLIFICADADESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/12/2004 | 2100.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR,01 MONITOR,01 NOBREAK E 01 IMPRESSORAHP 3550,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/12/2004 | 1050.00 | 41079021000555 | COLUMBIA MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 03 ANTENAS PARABOLICAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/12/2004 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO E BRINQUEDOTECA,ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRALA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/12/2004 | 6840.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOA DEAPOIO AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/12/2004 | 2560.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/12/2004 | 446.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/12/2004 | 119.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. - REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/12/2004 | 6176.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/12/2004 | 5198.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONBTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(PARTE DOS EMPREGADOR-FOLHA DO PESSOAL DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/12/2004 | 15.13 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZA€AOSOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALI MENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/12/2004 | 3600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024